1、负责公司日常的收付款业务
2、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
3、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
4、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
6、各银行的年检资料的送审工作。
7、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
8、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
9、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。
10、库存现金与日记帐核对相符。
11、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
12、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；
13、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。
14、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
15、负责存取股民的支票，保证及时人账。
16、负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。
17、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
18、负责办理公司各类银行、现金结算。
19、银行票据的购买：
20、银行票据的跟踪核销：
21、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
22、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
23、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
24、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
25、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
26、制单与记账
27、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
28、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
29、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;
30、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;
31、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;
32、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;
33、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;
34、每月结账后出具物业费欠费分析报告。
35、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
36、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；
37、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
38、保证日常现金需要，控制库存现金额度；
39、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；
40、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；
41、负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。
42、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;
43、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
44、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
45、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
46、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
47、按公司要求填制资金预测表;
48、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
49、配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;
50、根据记账凭证收付现金；
51、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
52、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
53、根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
54、完成领导交给的其他业务。
55、负责处理公司开户银行的各类事务;
56、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理
57、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;
58、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
59、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
60、负责银行票据及相关资料的保管工作。
——出纳岗位职责 50句菁华
1、负责管理公司所有银行账户
2、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.
3、员工工资发放。
4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
9、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。
10、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；
11、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；
12、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
13、登记保管各种明细账、总分类账；
14、做好每月的报税和工资的发放工作；
15、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;
16、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
17、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
18、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
19、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。
20、银行票据的购买：
21、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
22、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
23、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
24、处理公司领导临时交办的任务。
25、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
26、负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
27、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;
28、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
29、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
30、负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；
31、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;
32、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；
33、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;
34、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
35、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
36、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
37、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;
38、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;
39、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
40、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
41、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
42、完成领导交办的其他任务。
43、协助做好印章的管理
44、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
45、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;
46、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
47、具备良好的职业道德水*。
48、负责处理公司开户银行的各类事务;
49、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;
50、负责部门安全管理工作;
——财务科出纳岗位职责 50句菁华
1、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
2、协助部门领导及公司交办的其他工作。
3、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、完成领导交办的其他事项。
6、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
7、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;
8、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
9、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
10、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
11、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
12、根据记账凭证报销内容收付现金;
13、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
14、负责日常收支的管理和核对;
15、完成上级领导安排的其他工作任务。
16、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
17、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
18、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
19、按规定每日登记现金日记账；
20、完成领导交办的其他任务。
21、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
22、完成上级主管安排的其他工作;
23、协助会计做好各种帐务的处理工作;
24、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。
25、负责单据报销、核对的工作。
26、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
27、办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;
28、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;
29、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;
30、协助做好每月公司工资发放工作;
31、完成财务经理交办的其他工作。
32、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；
33、积极配合公司开户行做好对账报账工作；
34、协助会计做好各种账务处理工作；
35、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
36、负责事业部的日常收支管理和核对;
37、编制收、付、转凭证。
38、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
39、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
40、领导交代的其他工作;
41、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
42、、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;
43、及时完成规定的现金流量报表。
44、在增值税发票综合服务*台进行增值税进项税发票认证
45、办理现金收付，严格按规定收付款项;
46、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;
47、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
48、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;
49、办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。
50、按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。
——出纳文员的岗位职责 40句菁华
1、负责每月发放工资。
2、协助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。
3、保管和发放本部门的办公用品及设备。
4、负责执行校长下达的任务;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神，服从管理;
6、负责票据审核、增值税发票的开具;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
8、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
9、熟悉出纳工作基本流程;
10、负责前台接待，包括家长、学员和来访客人，并做好登记和引见工作;
11、费用的报销与申请，日记账管理，现金管理等;
12、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;
13、形象气质佳，有亲和力，笑容甜美，普通话标准;
14、办公自动化操作熟练;
15、完成领导交办其他任务。
16、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;
17、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;
18、及时登记开票情况，协助账务处理、项目管理、销售管理;
19、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
20、财务、会计相关专业大专及以上学历，熟悉行政事务;
21、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
22、负责日常现金及票据的收付，保管及费用报销;
23、传递财务部的单据给总经理签名
24、负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬;
25、和客户对接，进行对账开票;
26、处理公司各部门的行政后勤类相关工作;
27、每月公司员工财务报销单据的审核，发放;
28、做员工工资表，发放工资;
29、办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务，登记公司现金、银行日记账;
30、负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;
31、会计资料的保管和归档工作;
32、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;
33、收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;
34、工作细致，责任感强，对数字敏感;
35、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
36、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
37、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
38、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
39、报销公司日常费用、差旅费的工作；
40、员工工资、补贴的银行转账现金发放；
——岗位职责 60句菁华
1、楼道保洁员工作职责
2、必须服从针车车间管理；
3、应当保守在招标工作中的有关技术和经济秘密；
4、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作；
5、处理投标过程中的定额单价、总价计算的问题并及时汇报上级领导，确保报价准确、合理、具有竞争性；
6、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
7、负责检查、督促酒店各部（岗）工作，代行酒店总经理督导酒店各部门的形象和服务都达到酒店规定的标准，随时为宾客提供优质卓越的服务，确保工作的正常运行。
8、与酒店所有的客人建立良好的客户关系，友好、亲切的问候每位客人，并在每个可能的情况下了解并使用客人的名字。
9、查阅每天的VIP到店报表和住店客人的生日报告，按照秘书服务功能和标准安排客人的抵店、起居、就餐、外出、公（商）务、会议、 洽谈、娱乐、向导、离店等相关事宜。
10、时刻注意酒店大堂的各种动态，确保正常运作。
11、仔细检查大堂和所有公共区域，确保整洁卫生有序。
12、协助保卫部和客房部、处理失物招领事宜，并按规定采取必要的措施。
13、督察保卫部处理有关客人的人身财产安全问题，并按规定采取相应的措施。
14、会议笔记:驾驶汽车,协助领导拜访客户,并进行记录;
15、负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；
16、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；
17、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的.“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；
18、审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；
19、各部门申报的报销单据整理，现金及银行收付处理，银行对帐，供应商对账，单据审核核对及递交主管审批;
20、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
21、完成领导交给的其它临时性任务。
22、负责将发票交总经理审签并转签财务。
23、负责集团物资采购目录的摘取并及时与采购人员设计定采购渠道。
24、值班期间发明可疑情况及问题，及时录音录像上报，并做具体记录，并随时向保安部经理报告情况。
25、储存位置管理。你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。
26、工作时间不得擅自离开岗位和做本岗无关的事，认真监视水位气压。
27、认真做好设备维修保养，对管道跑气、漏水应及时修理，保证设备完好。
28、严格执行交接班制度，按照交接班制度要求，做好交接班工作。
29、负责目标行业客户信息分析，研究客户需求。
30、部门：门店
31、直接上级：总经理
32、责任范围：负责本人职责范围内的所有工作，并承担由此产生的一切直接或间接的工作责任与经济损失。
33、保证门店财务出入相对*衡，对利润负责。
34、上传下达，协调管理层与执行层间的关系。
35、按时完成公司领导交办的其他工作任务；
36、协助店长做好门店基层人员的培训和管理工作。
37、了解掌握客情，核准房间状态，合理安排本区域员工的调配工作。
38、巡视管辖区，检查清洁卫生及对客服务的质量。
39、负责洗车料浆的回收和利用工作。
40、负责泵管、卡等的装车、卸车工作。
41、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。
42、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。
43、负责现场的设备安装、调测等各种技术支持工作。
44、根据上级主管要求，协助市场部实施所负责销售范围内的广告宣传及其它市场活动。
45、仪容端正、着装整齐，服从公司的统一调度和工作安排。
46、按规定着装，举止得体。
47、每天对责任区内的楼道和道路及游乐设施进行清扫保洁一次，楼道每周还必须进行二次拖抹，并不定时巡视。
48、负责对运营报表编制过程中出现的数据异常情况进行预警。
49、负责行政工作，建立文件使用管理办法，负责草拟、审查和修改公司重要文件，对文件中设计的重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时解决和汇报。
50、负责公司规章制度建立工作。负责组织有关部门和人员进行公司管理策划，及时制定完成有关管理制度和方案，推进公司的管理。
51、严格遵守有关专用室的各项规章制度，树立为教学服务的思想，认真学习有关教学大纲和教材，刻苦钻研业务。能熟练使用本学科各种教具仪器，能维修一般仪器，提高仪器器材完好率。
52、做好实验教学仪器情况的登记统计工作，做到有案可查。
53、在实验过程中，协助教师做好实验教学工作，对学生进行安全教育。
54、根据项目需要，参与各类咨询式培训、咨询项目，为公司决策提供全方位市场依据;
55、提出招标申请；
56、招标文件提交业主讨论；
57、1审核夜审收入日报，夜审*衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；
58、客户接待及信息管理
59、办公用品管理流程
60、将客人的遗留物品及时送到客房中心并报告主管。
——岗位职责说明书 60句菁华
1、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
2、礼貌待人，耐心解答客户询问，妥善处理经营中发生的矛盾。
3、岗位概述:
4、由综合部每年负责对司机进行考核，将考核等级作为下一年调整岗位工资的依据之一。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励;对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。
5、餐中随时留意客人及餐厅的一切状况，以便达到更好的协作服务，以便捷优质的服务使客人满意。
6、如客人直接用手拿吃的食品要提前上洗手盅，水温保证在20度到30度左右，骨碟垃圾不得超过三分之一，烟缸内有2个及2个以上烟头就应该立即更换。餐中服务必须上三道香巾，香巾必须干净整洁。
7、收台时应按收台程序进行收台，要及时整理自己区域卫生或摆台以便及时迎客。
8、陈列布置：店长每月5日安排店员对陈列，特别是橱窗摆设进行调整。要求同一套产品不能重复陈铺，应适时的进行更改。橱窗布置是重点，应由店长亲自参与摆设，要求呈现出来的效果是能让人眼前一亮，产生好感。
9、员工之间建立好良好的同事关系，不计较个人得失，互相帮助，遵守本店一切规章制度。
10、在值班长、电工班长领导下，对车间所有电气设备和生产安全运行负责。主要任务是对车间所有电气设备按规定进行检查、维护和调整，对故障和隐患及时汇报并采取措施及时组织处理，督促其它岗位对车间电气设备进行正常操作和维护，确保车间电气设备和生产安全运行。
11、社会关系联系：店长应有良好的社交能力，能够处理城管、工商、税务、质检和居委会的一些审批和沟通事宜，有便于日后开展促销活动时占道审批工作。能够及时得到检查，特别是突击检查的内部信息，以便进行调整。
12、贯彻总经理负责制的管理体制，决定工厂机构、岗位设置、员工编制，规定各级管理人员职权范围，协调管理关系，完善工厂运行机制，保证生产、经营活动的正常开展。
13、负责低值易耗品及工具劳保用品的采购，每月上报采购计划。负责监督设备及低值易耗品的使用情况，确保工具及低值易耗品符合工作情况消耗，降低车间的运营成本。
14、做好工具的保管、借发、回收，登记造册等管理工作。
15、加强员工队伍建设，提高员工技能素质，关心员工思想和生活，保持队伍稳定。
16、完成公司、车间上级交办的其他任务。
17、在总经理的领导下，主抓技术引进与开发、品牌宣传与推广、工厂资产管理、生产管理与产品质量检查等工作。
18、对装修施工用户现场进行监督，确保施工不影响设备正常运行。
19、负责企业证照、资质、荣誉等管理，包括申报、办理、年检等。
20、负责制订公司安全、文明生产等各项管理制度并进行监督检查。
21、负责各类会议的组织、召开、记要，抓好会议精神的贯彻落实。
22、负责完成工厂下达的年度销售指标，及时做好应收款项回笼的工作。
23、不断提高自己的销售能力（销售语言，销售技巧）
24、客人打订金同时，与客人确认产品生产加工的具体要求明细。
25、收到订金后(信用比较好的老客户无需支付订金可直接下单)，制定《内部生产单》。
26、负责组织编制年、季、月度销售计划，确保销售计划指标完成，并及时回笼资金。
27、负责通过网络销售*台及其他电子信息渠道，宣传产品和推广品牌。
28、做好客户信息保密工作。
29、组织制定公司招聘制度、培训制度、薪酬考核制度、人事档案管理制度、员工手册等规章制度、实施细则和工作程序，并组织实施。
30、每年底都要做一份《年度总结报告》与汇总年销售额，并制定下一年的目标。维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
31、驾驶员必须服从管理与调度、听从安排，严格遵守公司的规 章制度。
32、严禁将车辆交由无证及证件不符人员驾驶。
33、待人和气、搞好团结，相互之间不得拨弄是非，维护车队团 结，维护车队集体利益。
34、参与制定公司的财务制度，编制公司全年预算；
35、协助下属单位定期进行经济活动分析，指导各下属公司财务部门的业务；
36、参与编制年度预算资金计划部分，并监督计划执行，保证资金合理使用；
37、监督工资基金计划，审核工资、奖金发放；
38、协助总经理制定公司发展战略；
39、制定本品牌的市场活动策略、计划及开展公关活动、促销活动
40、根据品牌定位，更新及完善VM，促进品牌形象的完美展现
41、新品上市的陈列指导、促销活动的陈列指导等
42、活动目的及计划完成率
43、营销策略部
44、总经办
45、各地店铺
46、报刊、杂志、电视等媒体公司
47、电脑要求：熟练操作OFFICE及Photoshop等软件
48、市场专业知识的运用及提高
49、协助建立客户信息资料
50、与客户沟通，积极促成销售目标实现
51、负责合同签订，收取服务费用
52、对个人销售目标的实现负责
53、代理商选择的建议权
54、对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权，考核评价权
55、已基本形成研究方向相对稳定、人员结构相对合理、在本领域有一定影响且能承担重要科研项目的研究团体带头人；
56、对本专业方向的国内外发展动态有较全面的了解，每年向系递交一份综述报告，同时提出下一年度开展科研、学术活动的意见和建议；
57、组织本专业方向研究生的招生工作，如招生目录编制、专业课命题的组织、研究生生源的调剂、主持研究生考生的复试等；
58、负责编制开发成本的明细表，对各工程、项目及时进行统计。
59、试算*衡。月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算*衡。
60、其他
——酒店经理岗位职责 60句菁华
1、督导并检查总机的各项服务工作，并确保其以优良的质量得以完成。
2、建立设备档案、制定有关设备的维护保养制度，确保其运转正常。
3、随时收集、更新并整理各种有关信息，以确保问讯资料准确无误。
4、检查员工的仪表仪容、礼节礼貌、工作状态。
5、负责主持酒店的全盘工作，贯彻执行城市店长下达的经营管理指令，对公司总经理负责并向其报告工作。
6、负责本店的安全和日常的质量管理工作，检查和督促各部门严格按照工作规程和质量要求进行工作，实行规范作业。
7、负责督促有关人员搞好卫生、成本核算等工作。
8、负责酒店财产的管理,拟定酒店各项设备的添置，更新和改造计划，不断完善服务项目。
9、做好本店员工的工资、奖金发放工作。
10、负责管理公司运营团队，对部门人员做好绩效管理和职责分配;
11、依据经营情况，提出酒店组织设置、调整建议方案，协助总经理制定酒店绩效管理方案，并组织实施；
12、协助总经理做好酒店成本控制、安全管理、行政综合管理、餐饮管理、房务管理、营销管理、洗衣厂管理；
13、制定酒店各级管理人员和员工的职责，并监督贯彻执行。
14、制定市场拓展计划，带领销售人员进行全面的推广销售。
15、出色的沟通协调能力，社会交际能力、团队建设能力及承受工作压力的能力；
16、具有良好的敬业精神和责任心，对财务预算、成本控制具有极强的管理能力，能够创造良好的经济效益；
17、负责在酒店行业解决方案市场规划、拓展和销售目标达成，充分利用线上线下销售渠道，达成销售目标和市场目标;
18、挖掘解决方案销售线索、客户需求调研需求分析、联合公司内产品技术解决方案设计、方案宣讲、配置报价、标前引导、技术答标等;
19、负责酒店开业后工程结算审核；
20、制定酒店经营方向和管理目标，包括制定一系列规章制度和服务操作规程，
21、认真细致审核并签发酒店文件; 7，主持酒店的基本团队建设，制定基本的管理规范;激励考核员工业务;
22、对中高层管理者的工作进行监督和指导，并负责中高层管理岗位的人士调动;
23、制作部门相关规章制度、操作流程，传递给员工并严格执行；
24、保证前台的每一笔账务清晰、明了，确保无房态差异；
25、根据前厅工作人员素质、酒店店情、消费群体不断优化操作服务流程；
26、做好与销售部、客房部等*行部门的沟通协调工作，确保工作的正常开展；
27、了解前台开房、VIP客人接待和各部门经营情况。迎送接待酒店VIP客人；
28、值班当天不得离开酒店区域，值班房原则上在晚上12点以后到总台酌情开启，不得无 故关闭手机或小灵通；
29、检查全店外环境状况，如保安值班情况、霓虹灯、车辆停放是否安全等；
30、次日早会后及时把值班记录本和未解决的事宜交待给下一位值班经理；
31、负责酒店前期的筹备工作，全面日常经营管理;
32、制定采购的方针、策略、程序文件，经批准后保证贯彻执行
33、负责与厂商进行业务谈判，审查所有合同及其他业务和约的执行和落实
34、负责与*等相关部门的沟通与协调工作;
35、负责实现酒店的营业收入指标和利润指标;
36、全面负责酒店运营工作;
37、协助上级做好酒店业务市场和竟争对手信息的收集，维护好重点合作伙伴的长期合作关系。
38、建立、健全酒店的组织管理系统，使之合理化、精简化。高效化。主持每周总经理室的办公例会。
39、勤奋上进，学习和适应能力强，有韧性能抗压；
40、负责酒店餐饮部、客房部综合管理；
41、向服务员提供有关属地和宾馆的各种信息资料，以备宾客查询。
42、负责处理宾客对饭店接待服务和客房设施等方面的投诉，使宾客满意而归。超过职责权限，及时请示总经理。
43、根据宾客需求和情况变化，随时灵活做好宾馆内人员调配工作，组织好人力投入对客服务中，提高对客服务效率和质量。
44、负责夜间审核，对各类折扣审批权限、发票、转帐单、电话收款单等凭证进行审核，并和实际房态及电脑帐目核对，实施电脑夜审过帐。
45、完成上级指派的各项工作。
46、负责组织酒店的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表。
47、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况。
48、对辖区内设施进行管理，包括不限于设备折旧，维修保养，安全管理；
49、组织外部咨询公司编制安装类工程量清单
50、将专业层面评标结果及时整理上报，跟进定标结果
51、负责酒店机电工程变更签证审核
52、负责酒店安装类工程结算的审核
53、指导培训工作，培养人才，提高整个酒店的服务质量和员工素质。
54、与保安部及接待处紧密联系，取得资料作出“意外”、“病客”报告;
55、负责贵重物品遗失和被寻获的处理工作;
56、检查大堂范围内需维修项目，并督促有关部门及时维修;
57、做好本组范围内的防火防盗工作;
58、向领导反映有关员工的表现和客人意见;
59、每天坚持在值班记录本上记录当天发生的事件及投诉处理情况，并向前厅部经理汇报;
60、负责酒店管理团队的建设，人员的录用、考核，决定酒店机构设置，员工编制及奖惩、晋升工作。
