1、负责公司日常的收付款业务
2、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
3、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
4、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
6、各银行的年检资料的送审工作。
7、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
8、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
9、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。
10、库存现金与日记帐核对相符。
11、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
12、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；
13、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。
14、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
15、负责存取股民的支票，保证及时人账。
16、负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。
17、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
18、负责办理公司各类银行、现金结算。
19、银行票据的购买：
20、银行票据的跟踪核销：
21、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
22、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
23、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
24、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
25、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
26、制单与记账
27、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
28、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
29、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;
30、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;
31、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;
32、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;
33、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;
34、每月结账后出具物业费欠费分析报告。
35、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
36、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；
37、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
38、保证日常现金需要，控制库存现金额度；
39、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；
40、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；
41、负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。
42、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;
43、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
44、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
45、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
46、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
47、按公司要求填制资金预测表;
48、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
49、配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;
50、根据记账凭证收付现金；
51、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
52、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
53、根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
54、完成领导交给的其他业务。
55、负责处理公司开户银行的各类事务;
56、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理
57、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;
58、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
59、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
60、负责银行票据及相关资料的保管工作。
——出纳岗位职责 50句菁华
1、负责管理公司所有银行账户
2、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.
3、员工工资发放。
4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
9、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。
10、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；
11、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；
12、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
13、登记保管各种明细账、总分类账；
14、做好每月的报税和工资的发放工作；
15、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;
16、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
17、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
18、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
19、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。
20、银行票据的购买：
21、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
22、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
23、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
24、处理公司领导临时交办的任务。
25、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
26、负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
27、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;
28、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
29、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
30、负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；
31、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;
32、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；
33、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;
34、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
35、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
36、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
37、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;
38、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;
39、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
40、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
41、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
42、完成领导交办的其他任务。
43、协助做好印章的管理
44、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
45、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;
46、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
47、具备良好的职业道德水*。
48、负责处理公司开户银行的各类事务;
49、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;
50、负责部门安全管理工作;
——财务科出纳岗位职责 50句菁华
1、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
2、协助部门领导及公司交办的其他工作。
3、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、完成领导交办的其他事项。
6、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
7、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;
8、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
9、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
10、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
11、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
12、根据记账凭证报销内容收付现金;
13、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
14、负责日常收支的管理和核对;
15、完成上级领导安排的其他工作任务。
16、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
17、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
18、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
19、按规定每日登记现金日记账；
20、完成领导交办的其他任务。
21、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
22、完成上级主管安排的其他工作;
23、协助会计做好各种帐务的处理工作;
24、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。
25、负责单据报销、核对的工作。
26、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
27、办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;
28、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;
29、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;
30、协助做好每月公司工资发放工作;
31、完成财务经理交办的其他工作。
32、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；
33、积极配合公司开户行做好对账报账工作；
34、协助会计做好各种账务处理工作；
35、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
36、负责事业部的日常收支管理和核对;
37、编制收、付、转凭证。
38、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
39、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
40、领导交代的其他工作;
41、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
42、、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;
43、及时完成规定的现金流量报表。
44、在增值税发票综合服务*台进行增值税进项税发票认证
45、办理现金收付，严格按规定收付款项;
46、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;
47、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
48、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;
49、办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。
50、按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。
——出纳文员的岗位职责 40句菁华
1、负责每月发放工资。
2、协助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。
3、保管和发放本部门的办公用品及设备。
4、负责执行校长下达的任务;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神，服从管理;
6、负责票据审核、增值税发票的开具;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
8、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
9、熟悉出纳工作基本流程;
10、负责前台接待，包括家长、学员和来访客人，并做好登记和引见工作;
11、费用的报销与申请，日记账管理，现金管理等;
12、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;
13、形象气质佳，有亲和力，笑容甜美，普通话标准;
14、办公自动化操作熟练;
15、完成领导交办其他任务。
16、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;
17、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;
18、及时登记开票情况，协助账务处理、项目管理、销售管理;
19、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
20、财务、会计相关专业大专及以上学历，熟悉行政事务;
21、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
22、负责日常现金及票据的收付，保管及费用报销;
23、传递财务部的单据给总经理签名
24、负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬;
25、和客户对接，进行对账开票;
26、处理公司各部门的行政后勤类相关工作;
27、每月公司员工财务报销单据的审核，发放;
28、做员工工资表，发放工资;
29、办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务，登记公司现金、银行日记账;
30、负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;
31、会计资料的保管和归档工作;
32、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;
33、收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;
34、工作细致，责任感强，对数字敏感;
35、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
36、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
37、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
38、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
39、报销公司日常费用、差旅费的工作；
40、员工工资、补贴的银行转账现金发放；
——岗位职责 60句菁华
1、楼道保洁员工作职责
2、必须服从针车车间管理；
3、应当保守在招标工作中的有关技术和经济秘密；
4、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作；
5、处理投标过程中的定额单价、总价计算的问题并及时汇报上级领导，确保报价准确、合理、具有竞争性；
6、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
7、负责检查、督促酒店各部（岗）工作，代行酒店总经理督导酒店各部门的形象和服务都达到酒店规定的标准，随时为宾客提供优质卓越的服务，确保工作的正常运行。
8、与酒店所有的客人建立良好的客户关系，友好、亲切的问候每位客人，并在每个可能的情况下了解并使用客人的名字。
9、查阅每天的VIP到店报表和住店客人的生日报告，按照秘书服务功能和标准安排客人的抵店、起居、就餐、外出、公（商）务、会议、 洽谈、娱乐、向导、离店等相关事宜。
10、时刻注意酒店大堂的各种动态，确保正常运作。
11、仔细检查大堂和所有公共区域，确保整洁卫生有序。
12、协助保卫部和客房部、处理失物招领事宜，并按规定采取必要的措施。
13、督察保卫部处理有关客人的人身财产安全问题，并按规定采取相应的措施。
14、会议笔记:驾驶汽车,协助领导拜访客户,并进行记录;
15、负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；
16、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；
17、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的.“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；
18、审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；
19、各部门申报的报销单据整理，现金及银行收付处理，银行对帐，供应商对账，单据审核核对及递交主管审批;
20、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
21、完成领导交给的其它临时性任务。
22、负责将发票交总经理审签并转签财务。
23、负责集团物资采购目录的摘取并及时与采购人员设计定采购渠道。
24、值班期间发明可疑情况及问题，及时录音录像上报，并做具体记录，并随时向保安部经理报告情况。
25、储存位置管理。你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。
26、工作时间不得擅自离开岗位和做本岗无关的事，认真监视水位气压。
27、认真做好设备维修保养，对管道跑气、漏水应及时修理，保证设备完好。
28、严格执行交接班制度，按照交接班制度要求，做好交接班工作。
29、负责目标行业客户信息分析，研究客户需求。
30、部门：门店
31、直接上级：总经理
32、责任范围：负责本人职责范围内的所有工作，并承担由此产生的一切直接或间接的工作责任与经济损失。
33、保证门店财务出入相对*衡，对利润负责。
34、上传下达，协调管理层与执行层间的关系。
35、按时完成公司领导交办的其他工作任务；
36、协助店长做好门店基层人员的培训和管理工作。
37、了解掌握客情，核准房间状态，合理安排本区域员工的调配工作。
38、巡视管辖区，检查清洁卫生及对客服务的质量。
39、负责洗车料浆的回收和利用工作。
40、负责泵管、卡等的装车、卸车工作。
41、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。
42、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。
43、负责现场的设备安装、调测等各种技术支持工作。
44、根据上级主管要求，协助市场部实施所负责销售范围内的广告宣传及其它市场活动。
45、仪容端正、着装整齐，服从公司的统一调度和工作安排。
46、按规定着装，举止得体。
47、每天对责任区内的楼道和道路及游乐设施进行清扫保洁一次，楼道每周还必须进行二次拖抹，并不定时巡视。
48、负责对运营报表编制过程中出现的数据异常情况进行预警。
49、负责行政工作，建立文件使用管理办法，负责草拟、审查和修改公司重要文件，对文件中设计的重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时解决和汇报。
50、负责公司规章制度建立工作。负责组织有关部门和人员进行公司管理策划，及时制定完成有关管理制度和方案，推进公司的管理。
51、严格遵守有关专用室的各项规章制度，树立为教学服务的思想，认真学习有关教学大纲和教材，刻苦钻研业务。能熟练使用本学科各种教具仪器，能维修一般仪器，提高仪器器材完好率。
52、做好实验教学仪器情况的登记统计工作，做到有案可查。
53、在实验过程中，协助教师做好实验教学工作，对学生进行安全教育。
54、根据项目需要，参与各类咨询式培训、咨询项目，为公司决策提供全方位市场依据;
55、提出招标申请；
56、招标文件提交业主讨论；
57、1审核夜审收入日报，夜审*衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；
58、客户接待及信息管理
59、办公用品管理流程
60、将客人的遗留物品及时送到客房中心并报告主管。
——技术科岗位职责 60句菁华
1、在分管矿长领导下，按时完成行政科各项任务和经济技术指标，对分管领导负责并汇报工作。
2、积极主动搞好本单位各项工作，树立全心全意为职工群众服务的思想，努力解决实际问题，当好领导的参谋和助手，保证企业稳定和发展。
3、正确协调与有关职能业务部门的业务关系，促进企业生产、经营的正常进行，按时完成领导临时交办的各项工作。
4、负责主持厂每日生产调度会和工作检查会，对生产活动中出现的各种问题做及时处理和正确决策。
5、组织、制订、审查、修改工艺操作规程，并组织相关人员学习、执行和考核。
6、组织处理生产中工艺方面出现的问题（如生产事故、质量事故），及时组织召开分析会，并按规定提出处理意见和防范措施。
7、负责组织各种安全生产、定置管理、环境保护、综合治理和职业危害的检查，有权下达行政指令、限期整改并督促实施。
8、以身作则，密切联系群众。督促全科人员遵守本血站的各项规章制度，合理安排全科人员的工作，明确分工、分组，认真落实各项工作任务。
9、定期组织本科人员进行业务培训并考核，不断提高本科人员的业务水*。
10、定期向血站领导汇报产品质量情况和体系运行情况，完成站领导交办的其他任务。
11、在分管矿长及总工程师的领导下，对管辖范围内业务负责。
12、负责组织安排井下巷道回收时的安全管理，组织制定落实安全技术措施，确保安全回收。
13、负责矿井的地质、地测的全面工作。
14、在矿分管领导和总工办的领导下，全面主持开展技术科的工作。
15、参与全矿年、季、月度作业计划的编制，提出完成计划的技术措施，并检查、督促、组织实施。
16、协助项目总工编写竣工项目的施工总结，并按档案要求完成资料收集归档工作。
17、负责全厂生产检修及日常的设备管理工作，并对厂长负责。
18、负责制定月、季、年度生产检修计划，定期检查、分析、总结生产检修情况，确保各项检修指标的落实。
19、负责监督设备的维护保养工作，组织设备的检查、评比。
20、负责煤化公司年、月生产经营计划编制下达、指导、督促检查、总结和考核；
21、负责建立和完善生产、技术、质量管理制度，监督、检查生产质量管理体系的运行；
22、业务职责
23、8 发生生产事故应及时赶到现场进行事故分析和处理，并将处理情况及时汇报公司领导。
24、10 负责生产计划的分解和生产计划执行情况的监督，定期向上级汇报工作进展情况及工作过程中存在的问题。
25、1 积极协调同各个部门、车间的工作关系，理顺工作程序；
26、3 认真总结、加强管理，在日常工作中体现企业文化；
27、化工专业或相关专业大专以上学历；
28、2 及时掌握国内外生产的新技术、新材料、新工艺的应用；
29、7 对各岗位工艺指标、原始记录认真检查分析；
30、1 在科长的领导下做好生产经营计划工作，根据生产实际情况对计划进行调整，月底对生产经营完成情况进行分析；
31、具有严谨的工作作风和较强的敬业精神；
32、1.4廉洁奉公，自觉抵制和反对不正之风。
33、4.1掌握和精通本岗位的技术业务，胜任本岗位的工作。
34、5.1忠于职守，尽职尽责。办事讲究效率，工作雷厉风行。
35、6.3服从组织分配和调动。
36、1负责制订和落实安全工作的目标和计划。监督执行安全文明施工管理制度。
37、4督促监理认真验收分部、分项、单位工程；参加总体工程验收，参加隐蔽工程验收，参加专题调研报告工作。
38、3配合监理对施工单位提交的施工组织设计予以审查，监督实施。
39、2负责工程图纸的审核和催交。
40、3负责工程新技术、新工艺、新设备的培训与应用。
41、2负责处理施工过程中出现的各种问题，为施工单位提供优质服务。
42、岗位职责
43、4负责检查、监督、落实地、测、采各专业严格按照国家、公司、坑口的相关文件开展技术管理工作
44、负责探放水设计和措施的编制。
45、负责提出本部门年度工作方针、目标，编制季度、月份工作计划，经批准后，组织实施。
46、按照调度会确定的计划检修安排好炉子、铸机的清理维护，并提前通知相关单位做好准备，督促检修单位按计划时间完成检修项目或任务的落实与故障处理，保证设备正常进行。
47、认真学习贯彻执行党的安全生产方针、政策、法律、法规以及上级有关安全生产指示，负责全矿采掘工作面及巷道维修技术工作。
48、协助科长完成领导布置的各项任务。
49、组织编制采掘接替、巷道维修计划及作业规程和采掘新时期技术措施的组织审批工作。
50、深入现场解决采掘区队及其它业务部门之间的技术矛盾，为区队搞好技术服务，保证生产有序进行和生产任务圆满完成。
51、组织制定公司安全生产监督检查管理制度，安全生产操作规程，并监督检查执行情况，确保安全生产管理制度、安全生产责任制、环境及职业健康安全体系、安全管理工作正常有效运转。
52、深入现场监督检查安全问题，纠正违章作业，遇有危及安全生产的紧急情况，有权责令其停止作业，并立即报告有关领导；对危险作业环节进行重点安全监督管理。
53、对公司发生的伤亡事故，严格按照“四不放过”原则进行事故调查处理、统计、报告，总结事故教训，落实制定防范措施，并督促、检查其防范措施得到落实；会同人事部门做好工伤事故挡案资料汇总、整理、上报、保管。
54、2.3熟悉并能熟练运用与本岗位工作有关的各类标准。
55、负责制定和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；
56、合理编制技术文件，改进和规范工艺流程；
57、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
58、具备出众的`领导管理才能和先进的管理理念；
59、主持技术科的全面工作，负责日常管理及监督检查。
60、经常深入现场，掌握工程的进展、规程措施的落实情况，配合有关部门解决施工中遇到的有关问题。
——收银前台岗位职责 60句菁华
1、配合其他部门相关；
2、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，饭店帐单由主管管理，并由主管监督执行。
3、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
4、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
5、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
6、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
7、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
8、遵守各项财务制度和操作程序；
9、处理好退款，付款及帐户转移；
10、负责为客人兑换外币，提供贵重物品寄存保险箱；
11、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异；
12、岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客要用敬语，语言规范、清晰，打造出迷你主题酒店：“微笑服务，宾客至上”的服务理念。
13、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
14、掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。
15、做好预定接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
16、负责发票开具的控制,每月末与会计核对一次。
17、当日现金保管责任
18、所管理固定资产的使用、保管责任
19、每天收入的现款、票据必须与帐单,报表核对相符，在每班结束后，将当班收到的款项打印出收银员每班收入表；
20、周转备用金必须每班核对，不得以白条抵库，每天的营业收入现金未经专管人员批准不得私自挪用备用金，不得将营业收入现金和备用金，以任何借口借给任何部门和个人。
21、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；
22、询问游大池的宝宝是否带了泳衣和防水纸尿裤，如没有，则跟家长沟通，引导家长购买
23、掌握房态情况，积极热情地推销包房，了解当天预定客人，确认其付款方式，以保证开房和结帐准确无误
24、熟练掌握KTV的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
25、每天收入的现金、票据，客户进出明细登记到资金表格并且要与账单相符
26、有权监督电话的使用时间，打、接电话超时的可按规定处理。
27、妥善处理客人的.投诉，当不能解决，及时请示前厅经理或大堂副理或值班经理。
28、检查美容效果，提高客户满意度与美誉度。
29、领取、使用、管理和归还收银备用金;
30、制作、打印、核对收银相关凭证;
31、完成上级交给的其它事务性工作。
32、负责做好货品销售记录、盘点、账目核对等工作，按规定完成各项销售统计工作;
33、遵守各项财务制度和操作程序;
34、掌握发票、收据的正确使用方法；严格遵守现金和票据管理制度
35、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示前厅经理或大堂副理或值班经理。
36、对每天收入的现款、票据按不同票据分别填写营业日报表，交稽核签收审核。当班营业结束后，将当天的票、款和账单做出营业日报表交稽核审查无误交班人员确认后方可下班。
37、遵守公司各项规章制度，服从馆长及部门领导的工作安排，做到精神饱满、微笑服务。
38、负责所有进店顾客的接待工作，包括主动打招呼、倒水、咨询顾客需求、解答顾客提出的各种问题等。
39、收银台的现金和抽屉钥匙只能由指定人员保管和使用，不得由其他人员以任何理由支取，如有任何问题，由收银员自行承担。
40、负责前台客户接待，商品售卖及会员卡办理，安排安全协议的签订；
41、完成领导安排的其他工作。
42、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作。
43、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
44、做好每日营业日报，日报表起始须与大帐起始相同。前台日常支出项目：客餐、供果、即时奖由店长签字可从前台支出。其他支出必须经财务经理或总经理同意后方可支取。
45、熟悉掌握各种外币现金票面额、支票和信用卡，熟悉现钞、支票、信用卡的真伪识别方法。如有疑问立即同银行有关部门联系。
46、收银员要仪容大方，衣着整齐，准时上班，口齿伶俐，面带笑容。
47、美发收银员结账时要记清单头的人数，看清服务项目，监督发型师填写清楚误，及时要求发型师更改并签名。
48、严格监督账单的编号，缺一石可，一经发现，及时追查。
49、收银不能帮发型师签银码，合计收费数据，只能由发型师填写。
50、会员结账时要求会员出示会员卡，并登记号码，要求发型师登记会员价，收银员不能随意更改。
51、每天收入的现金，当晚必须结算完毕，交送店面主管验收，顾客拖欠款要负责追回。
52、收银员只是纪律监督人员，不是执行人员，所有纪律执行由班长以上管理人员执行。
53、认真、清楚地填写好每天营业报表，递交店面主管验收。
54、整理存放好各种票据，并逐一做好登记编号，以防遗失原始票据。
55、做好音乐播故工作，让店面充满和谐气氛。
56、进入营业收银工作程序后，做好客人的埋单、认客、接送工作。
57、收工前将营业账单及现金交经理点收，完成工作。
58、诚实守纪，有职业操守
59、按要求完成各种报表;
60、前台收银员早班操作管理制度
——行政文员岗位职责 60句菁华
1、负责监督饭堂、保洁、保安的工作，并及时反馈。
2、接听电话、接待来访人员。
3、管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。
4、接受其他临时工作。
5、负责公司销售人员的招聘工作，根据各部门的人员需求制定并执行招聘计划，职位信息的发布、及应聘人员的预约、面试接待工作；
6、公司内部员工档案的建立与管理，通讯录、花名册地及时更新；
7、1与人事行政部完成新员工的上岗与离职手续记录.
8、2熟悉订单的生产进度与生产任务，并配合pmc部完成订单的调整与更改。
9、根据业务规划，做好物流配送及生产计划的各项工作提前规划，按期实施;
10、负责与各协作部门的沟通协调;
11、办公自动化操作熟练;
12、有良好的客户服务意识和学习能力。
13、负责员工入职/离职行政手续的办理。
14、负责做好外来人员的接待工作。
15、协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。
16、对各类资料进行签收，整理并分类归档。（厂内程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理）
17、职员工劳动合同／暂住证及各类保险之办理。
18、在接待上门下载客户时做好客户下载登记，多询问顾客的使用情况及周围朋友有无在使用同类产品，留下客户的重要信息资料。
19、每月环保报表的邮寄及社保的打表。
20、负责做好公司员工合同的签订及记录事项的办理。
21、协助部门副经理完成本部门其他工作。
22、负责部门一些日常统计报表的管理；
23、大专或以上应届毕业生，性格开朗，善于与人沟通，组织能力强；
24、保障公司办公设施如电话、电脑、打印机，复印机等正常运行；
25、接待来访客人并及时准确通知被访人员；
26、负责门店证照、资产的管理和维护。
27、协调沟通公司内部各个部门的关系，加强行政部与其他部门的联系。
28、每月及时汇总公司考勤、临时工工资及值班费用。
29、负责公司的合同、文件等档案管理工作。
30、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达；
31、负责考勤及绩效的核算；
32、负责来访客人登记、接待、引领
33、负责本部门文件资料的整理、收集、存放工作，重要文件妥善完好保管
34、统计公司职工月考勤；
35、其他突发事件的处理及领导安排的其他工作。
36、不斤斤计较，有较强沟通能力。
37、思维敏捷，具备良好的亲和力和团队合作精神
38、负责公司前台接待工作，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;。
39、做好公司宣传专栏的组稿。
40、负责员工的招聘、解聘和日常管理工作；
41、负责协助各部门进行新员工入职培训；
42、处理员工的违纪或犯规行为及调查报告；
43、严格保守商业机密；
44、办公类用品/劳保用品的申购、采购、发放管理工作。
45、员工离职后均有一份离职书保存在公司档案资料。
46、报销公司相关开支费用及公司的邮寄费用。
47、及时处理好客户的投诉问题。
48、每天早上到公司提醒业务员及时整理昨天的工作日记，在业务员整理完毕之后输入到电脑电子档案之中，分企业与客户电子档案两份资料进行输入。
49、考勤卡的更换。
50、负责公司各项招聘工作。
51、负责部门间沟通，安装维修配件的管理和发放。
52、负责办公室前台及内勤日常行政业务;
53、圆满完成领导交办的其他工作任务。
54、编制银行、现金日记帐等;
55、上级主管交代和安排车间生产
56、负责公司的会务工作，包括会务的发布、资料的准备等后勤服务工作；
57、负责快递件的收取、分发工作和公司饮用水的订购工作;
58、负责总机的接听、转接工作;
59、完成领导交办的其他工作。
60、做好办公室档案收集、整理工作。
——酒店经理岗位职责 60句菁华
1、督导并检查总机的各项服务工作，并确保其以优良的质量得以完成。
2、建立设备档案、制定有关设备的维护保养制度，确保其运转正常。
3、随时收集、更新并整理各种有关信息，以确保问讯资料准确无误。
4、检查员工的仪表仪容、礼节礼貌、工作状态。
5、负责主持酒店的全盘工作，贯彻执行城市店长下达的经营管理指令，对公司总经理负责并向其报告工作。
6、负责本店的安全和日常的质量管理工作，检查和督促各部门严格按照工作规程和质量要求进行工作，实行规范作业。
7、负责督促有关人员搞好卫生、成本核算等工作。
8、负责酒店财产的管理,拟定酒店各项设备的添置，更新和改造计划，不断完善服务项目。
9、做好本店员工的工资、奖金发放工作。
10、负责管理公司运营团队，对部门人员做好绩效管理和职责分配;
11、依据经营情况，提出酒店组织设置、调整建议方案，协助总经理制定酒店绩效管理方案，并组织实施；
12、协助总经理做好酒店成本控制、安全管理、行政综合管理、餐饮管理、房务管理、营销管理、洗衣厂管理；
13、制定酒店各级管理人员和员工的职责，并监督贯彻执行。
14、制定市场拓展计划，带领销售人员进行全面的推广销售。
15、出色的沟通协调能力，社会交际能力、团队建设能力及承受工作压力的能力；
16、具有良好的敬业精神和责任心，对财务预算、成本控制具有极强的管理能力，能够创造良好的经济效益；
17、负责在酒店行业解决方案市场规划、拓展和销售目标达成，充分利用线上线下销售渠道，达成销售目标和市场目标;
18、挖掘解决方案销售线索、客户需求调研需求分析、联合公司内产品技术解决方案设计、方案宣讲、配置报价、标前引导、技术答标等;
19、负责酒店开业后工程结算审核；
20、制定酒店经营方向和管理目标，包括制定一系列规章制度和服务操作规程，
21、认真细致审核并签发酒店文件; 7，主持酒店的基本团队建设，制定基本的管理规范;激励考核员工业务;
22、对中高层管理者的工作进行监督和指导，并负责中高层管理岗位的人士调动;
23、制作部门相关规章制度、操作流程，传递给员工并严格执行；
24、保证前台的每一笔账务清晰、明了，确保无房态差异；
25、根据前厅工作人员素质、酒店店情、消费群体不断优化操作服务流程；
26、做好与销售部、客房部等*行部门的沟通协调工作，确保工作的正常开展；
27、了解前台开房、VIP客人接待和各部门经营情况。迎送接待酒店VIP客人；
28、值班当天不得离开酒店区域，值班房原则上在晚上12点以后到总台酌情开启，不得无 故关闭手机或小灵通；
29、检查全店外环境状况，如保安值班情况、霓虹灯、车辆停放是否安全等；
30、次日早会后及时把值班记录本和未解决的事宜交待给下一位值班经理；
31、负责酒店前期的筹备工作，全面日常经营管理;
32、制定采购的方针、策略、程序文件，经批准后保证贯彻执行
33、负责与厂商进行业务谈判，审查所有合同及其他业务和约的执行和落实
34、负责与*等相关部门的沟通与协调工作;
35、负责实现酒店的营业收入指标和利润指标;
36、全面负责酒店运营工作;
37、协助上级做好酒店业务市场和竟争对手信息的收集，维护好重点合作伙伴的长期合作关系。
38、建立、健全酒店的组织管理系统，使之合理化、精简化。高效化。主持每周总经理室的办公例会。
39、勤奋上进，学习和适应能力强，有韧性能抗压；
40、负责酒店餐饮部、客房部综合管理；
41、向服务员提供有关属地和宾馆的各种信息资料，以备宾客查询。
42、负责处理宾客对饭店接待服务和客房设施等方面的投诉，使宾客满意而归。超过职责权限，及时请示总经理。
43、根据宾客需求和情况变化，随时灵活做好宾馆内人员调配工作，组织好人力投入对客服务中，提高对客服务效率和质量。
44、负责夜间审核，对各类折扣审批权限、发票、转帐单、电话收款单等凭证进行审核，并和实际房态及电脑帐目核对，实施电脑夜审过帐。
45、完成上级指派的各项工作。
46、负责组织酒店的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表。
47、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况。
48、对辖区内设施进行管理，包括不限于设备折旧，维修保养，安全管理；
49、组织外部咨询公司编制安装类工程量清单
50、将专业层面评标结果及时整理上报，跟进定标结果
51、负责酒店机电工程变更签证审核
52、负责酒店安装类工程结算的审核
53、指导培训工作，培养人才，提高整个酒店的服务质量和员工素质。
54、与保安部及接待处紧密联系，取得资料作出“意外”、“病客”报告;
55、负责贵重物品遗失和被寻获的处理工作;
56、检查大堂范围内需维修项目，并督促有关部门及时维修;
57、做好本组范围内的防火防盗工作;
58、向领导反映有关员工的表现和客人意见;
59、每天坚持在值班记录本上记录当天发生的事件及投诉处理情况，并向前厅部经理汇报;
60、负责酒店管理团队的建设，人员的录用、考核，决定酒店机构设置，员工编制及奖惩、晋升工作。
