1、负责公司日常的收付款业务
2、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
3、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
4、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
6、各银行的年检资料的送审工作。
7、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
8、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
9、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。
10、库存现金与日记帐核对相符。
11、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
12、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；
13、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。
14、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
15、负责存取股民的支票，保证及时人账。
16、负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。
17、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
18、负责办理公司各类银行、现金结算。
19、银行票据的购买：
20、银行票据的跟踪核销：
21、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
22、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
23、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
24、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
25、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
26、制单与记账
27、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
28、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
29、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;
30、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;
31、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;
32、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;
33、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;
34、每月结账后出具物业费欠费分析报告。
35、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
36、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；
37、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
38、保证日常现金需要，控制库存现金额度；
39、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；
40、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；
41、负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。
42、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;
43、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
44、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
45、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
46、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
47、按公司要求填制资金预测表;
48、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
49、配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;
50、根据记账凭证收付现金；
51、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
52、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
53、根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
54、完成领导交给的其他业务。
55、负责处理公司开户银行的各类事务;
56、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理
57、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;
58、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
59、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
60、负责银行票据及相关资料的保管工作。
——出纳岗位职责 50句菁华
1、负责管理公司所有银行账户
2、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.
3、员工工资发放。
4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
9、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。
10、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；
11、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；
12、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
13、登记保管各种明细账、总分类账；
14、做好每月的报税和工资的发放工作；
15、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;
16、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
17、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
18、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
19、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。
20、银行票据的购买：
21、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
22、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
23、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
24、处理公司领导临时交办的任务。
25、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
26、负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
27、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;
28、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
29、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
30、负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；
31、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;
32、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；
33、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;
34、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
35、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
36、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
37、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;
38、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;
39、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
40、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
41、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
42、完成领导交办的其他任务。
43、协助做好印章的管理
44、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
45、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;
46、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
47、具备良好的职业道德水*。
48、负责处理公司开户银行的各类事务;
49、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;
50、负责部门安全管理工作;
——财务科出纳岗位职责 50句菁华
1、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
2、协助部门领导及公司交办的其他工作。
3、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、完成领导交办的其他事项。
6、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
7、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;
8、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
9、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
10、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
11、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
12、根据记账凭证报销内容收付现金;
13、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
14、负责日常收支的管理和核对;
15、完成上级领导安排的其他工作任务。
16、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
17、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
18、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
19、按规定每日登记现金日记账；
20、完成领导交办的其他任务。
21、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
22、完成上级主管安排的其他工作;
23、协助会计做好各种帐务的处理工作;
24、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。
25、负责单据报销、核对的工作。
26、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
27、办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;
28、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;
29、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;
30、协助做好每月公司工资发放工作;
31、完成财务经理交办的其他工作。
32、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；
33、积极配合公司开户行做好对账报账工作；
34、协助会计做好各种账务处理工作；
35、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
36、负责事业部的日常收支管理和核对;
37、编制收、付、转凭证。
38、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
39、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
40、领导交代的其他工作;
41、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
42、、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;
43、及时完成规定的现金流量报表。
44、在增值税发票综合服务*台进行增值税进项税发票认证
45、办理现金收付，严格按规定收付款项;
46、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;
47、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
48、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;
49、办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。
50、按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。
——出纳文员的岗位职责 40句菁华
1、负责每月发放工资。
2、协助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。
3、保管和发放本部门的办公用品及设备。
4、负责执行校长下达的任务;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神，服从管理;
6、负责票据审核、增值税发票的开具;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
8、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
9、熟悉出纳工作基本流程;
10、负责前台接待，包括家长、学员和来访客人，并做好登记和引见工作;
11、费用的报销与申请，日记账管理，现金管理等;
12、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;
13、形象气质佳，有亲和力，笑容甜美，普通话标准;
14、办公自动化操作熟练;
15、完成领导交办其他任务。
16、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;
17、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;
18、及时登记开票情况，协助账务处理、项目管理、销售管理;
19、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
20、财务、会计相关专业大专及以上学历，熟悉行政事务;
21、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
22、负责日常现金及票据的收付，保管及费用报销;
23、传递财务部的单据给总经理签名
24、负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬;
25、和客户对接，进行对账开票;
26、处理公司各部门的行政后勤类相关工作;
27、每月公司员工财务报销单据的审核，发放;
28、做员工工资表，发放工资;
29、办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务，登记公司现金、银行日记账;
30、负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;
31、会计资料的保管和归档工作;
32、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;
33、收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;
34、工作细致，责任感强，对数字敏感;
35、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
36、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
37、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
38、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
39、报销公司日常费用、差旅费的工作；
40、员工工资、补贴的银行转账现金发放；
——前台岗位职责 60句菁华
1、负责洽谈室预约、安排；
2、能够使用电脑、打印机等，做简单的文字处理工作；
3、负责接待、受理各种形式的投诉，并做好善后处理工作，对有影响的投诉及时报告；
4、负责客服的相关统计分析工作。
5、负责公司前台接待工作。
6、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。
7、负责来访客户的接待、基本咨询和引见,严格执行公司的接待服务规范,保持良好的礼节礼貌;;
8、负责公司信件、快递以及包裹的分发,并做好分发记录并保存;
9、负责员工考勤的核算，协助公司固定资产、办公用品的申购、维护、管理;
10、参加每日早例会，开会前检查收银仪容仪表，下达经理交代的工作内容。
11、查本月的订房情况有无超过10间以上的团队用房，如有要安排收银做好分配团队用房的各项准备，做好留房与交接
12、每日退房征求客人意见记录在宾客意见本上
13、客人需要看房时，主管携带总卡带客看房，推销房间内设施设备，争取每位客人留住
14、做好预定宾客抵店前的准备工作，并把已预定房留存起来；
15、贯彻酒店有关挂帐、支票兑现和现金处理的政策和程序；
16、掌握预定工作知识，必要时能办理预定当日房和他日订房，也要懂得取消预订的程序；
17、把住店散客、团队发生的账单登入进客账，并管理好客账
18、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传到达客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理;
19、认真执行目标卡的管理规定，完成本部门分配的工作和任务。
20、完成公司下达的工作计划和任务。
21、不定时检查用品库存，及时做好后勤保障工作。
22、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡支票操作程序执行。
23、做好本岗位的清洁卫生。
24、每一天收入的现款票据必须与帐单核对相符，并按不一样币种，不一样票据分别填写在缴款袋上。
25、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
26、根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，坚持最准确的房态。
27、设计销售模式。
28、销售人员的招募、选择、培训、调配。
29、直接督导迎送服务，确保服务程序贯彻执行，督导问讯应接服务的进行，满足客人要求。
30、科学而有效的营业分析。
31、熟悉公司的文档管理。
32、商品及销售基础知识的传授。
33、接待日常到访客人，协助馆内负责人及部门经理做好日常公关工作。
34、销售事务与公司内部联络。
35、全面负责前厅团队建设等工作，确保营运及服务质量达到标准要求，为门店打造优秀稳定的服务团队。
36、收发传真，复印文档，收发快递、报刊、文件等；
37、负责订餐、订水、出差订票、来宾住宿；
38、协助部门经理做好面试接待工作，协助办理新员工入职手续；
39、负责日常办公用品的发放、登记管理、办公设备管理
40、协助经理制定管理制度，进行行政工作的组织与管理；
41、监督下属的各项工作标准流程，完成各公司对各级员工的绩核考核工作。
42、门店6T管理，确保开收档及营运期间环境整洁
43、执行并完善餐厅规章制度、工作流程、质量标准并按标准监督落实执行，拟定餐厅的而工作计划和总结；
44、按时上下班，仔细阅读上一班未完成的工作及注意事项。
45、熟悉每间房间的房价、位置朝向、客房的优缺点以及设备的运转情况，掌握最好的房态，熟悉各种办理手续，提高住房的出租率和周转率。
46、有订房的时候，先通知客房服务员，打开房间热水器，再检查一下房内的卫生，有无蚊蝇，采取相应的措施。
47、电话订房程序：
48、发挥工作的主动性，完成上级交给的各项任务。
49、负责客户的招待和信息录入工作
50、服从展厅主管的领导，按公司规定的程序与标准向客人供给一流的接待服务，并转交销售顾问。
51、保持会议室清洁，展示公司良好形象。
52、负责公司饮用水的订购与管理。
53、协助公司与*职能部门（包括工商行政管理局、社会保险公司等）的关系协调，保证政令通达；
54、熟悉酒店客房产品知识及销售政策
55、按照本岗位的工作程序和标准，确保提供优质服务
56、掌握PMS系统、*系统操作
57、熟练前台各项专业业务和技能，做好对客服务。
58、负责公司总机的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;
59、.收发公司邮件、报刊、传真和物品，并做好登记管理以及转递工作;
60、负责复印机、打印机、传真机等办公设备的维护、管理工作;
——文员岗位职责 60句菁华
1、管理员工考勤事务，做好月总、季总、年总明细，负责考勤巡查与记录，反馈员工考勤情况。
2、配合办公室主任做好公司的各项文化宣传及会议精神指导工作。
3、负责有关文件、资料的打印（复印）、校对、分发工作。
4、配合主任做好办公室的日常后勤工作，并完成领导交办的其他工作。
5、负责公司员工的考勤数据分析处理及异常跟进，为员工解答考勤的疑惑。
6、公司往来重要文件传真收发，公司各部门报告的转达交，文件收发；
7、与客户核对销售发货情况并发票。
8、负责工厂员工的招聘工作（包括招聘岗位要求的制定/招聘渠道的决定/招聘简历的筛选/面试/录用）；
9、员工的离职手续办理；
10、负责公司宿舍管理；负责公司的安全管理（包括安全制度制订和培训/安全设施到位/安全区域划分及指定区域负责人等）；
11、负责公司会议的组织及做会议纪要；
12、建立并完善行政人事档案管理系统、文件档案管理系统，将各类文件打印、收发、归档；
13、处理员工的违纪或犯规行为及调查报告；
14、草拟有关行政部的各类表格、书面材料及备忘录；
15、负责申领行政、人事方面的文具、书籍、仪器、设备；
16、负责处理行政办来往信函、传真、电子邮件等及时上传、下达；接听电话并做留言记录；
17、完成总经理及行政经理临时委派的其他工作事务。
18、统计各类报表，资料整理归纳;
19、礼貌，热情接待来访客户及来电，根据客户需求安排相应接待;
20、每月做好全部职工乘车月票的领取、销售、交款工作和职工更衣柜朗匙的管理。
21、负责员工对后勤工作意见的统计，每月向部门做出统计报告。
22、做好来访客人的接待，解答提出的相关问题。
23、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询。
24、建立酒店各部门员工、人事、劳资、考勤档案材料。
25、保管部门文件。
26、负责酒店各类员工、人事、劳资、考勤档案材料的收集、整理、保管和统计工作，按期完成文书档案的立卷及相关的归档工作。
27、负责文件与档案的查、借阅工作。
28、负责各类文件的文字处理工作，做好各类文件、通知、信件、报表和信息资料的收发登记、传阅及保管工作，及时分类立卷。
29、月底收齐各部门考勤表，月初收齐各部门排班表。
30、及时、准确地向各部门领导传达上级领导下达的各项指令及相关信息。
31、负责起草工作计划、总结、有关上报材料和公文。
32、负责文件资料的打印、登记、发放、复印、装订。
33、负责考勤和加班申报单的报表与汇总。
34、收发报刊函件及整理保管报纸。
35、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
36、做好公司宣传专栏的组稿。
37、负责有关技术方面文件资料的收集、发放、借阅、建档、保管等管理工作；
38、人事操作系统的维护。
39、依法计提（计交）养老、失业和医疗保险金，计提（计拨）福利费、教育经费和工会经费等与工资相关的税费和基金。
40、能够熟练的统计报表，熟练操作办公软件；、
41、工作热情、积极，协调能力强。
42、配合销售经理对每天来电来访做详细准确的统计、录入、存档等工作；
43、填写项目管理日志，进行来电、来访的统计、调查，并在每日下班前将日销售数据输入电脑；
44、公司上级领导或其他部门交接的各种文件均要有详细交接登记，并分类保存；
45、及时准确填写每周、月的各种公司报表及会议纪录，并按时上报公司；
46、相关行业2年以上综合办公室文员经验，1年以上房地产销售内勤工作经验；
47、协助人事文员搞好考勤，统计及监督，合理调配新进人员食，宿安排。
48、办理各科外来资料的归档管理及信息反馈。
49、具备一定的行政管理、文档管理知识;
50、日常文书、资料整理及其他一般行政事务；
51、对公司的客户资料、订单、说明书等等相关的原始文件进行维护，确保资料的完整性、准确性;
52、对每日、月、每年以及宾馆重大接待工作的工作资料进行打字、复印、整理。
53、与有关单位及部门进行联系和沟通。
54、检查各种设施设备，确保正常运行。
55、对设施设备故障进行报维修。
56、检查复印、通讯、打字设备是否处于良好的工作状态，添加复印机纸盘纸张，传真机纸张等，整理各类的复印纸并存放备用。
57、社会保险的投保、申领。
58、遵守公司及部门的各项规章制度,积极主动的配合部门主管和采购人员做好自己的本职工作.
59、每月在规定期间内及时做好供应商帐单明细的核对工作,与财务部门保持良好的沟通和密切的配合.按时完成月末帐单的核对工作.
60、负责办理招聘、培训、调动、考核、转正和各项人事具体工作。
——置业顾问岗位职责 60句菁华
1、保持自身的礼仪，深度传递楼盘品质，推广公司形象，传递公司信息;
2、负责公司楼盘的推销介绍以及接待客户促进成交；
3、热情接待，细致讲解，耐心服务，为客户提供满意的服务；
4、置业顾问必须遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，服从公司工作安排；
5、作好与客户的交定、签约、按揭办理、交款、并协助交房等相关工作；
6、按时高质完成上级分配的部门日常单项工作，服从领导；
7、保持专业服务工作态度，同事之间相互尊重、团结配合、互帮互学，共同进步；
8、保守客户隐私，机智敏锐地化解销售中的各种矛盾，有礼有节地对待每一位业内人士；
9、工作签到要求
10、努力向上，坚持学习。
11、每周进行工作总结，并结合自己的工作对公司的工作提出意见;
12、具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力；
13、及时填写销售日报表
14、顾客抱怨接待
15、其他置业顾问不在时的职务代理人
16、客户抱怨及投诉的协助处理
17、主持晨会
18、独立完成市场分析报告
19、负责公司的资源开发以及维护，与客户建立好良好的合作关系;
20、协助客户购房合同及各项手续办理。
21、做好员工思想工作:了解下属的工作情况,培养提高员工忠诚度,指导及协助解决具体困难并及时和他们总结经验,善于调动下属的积极性,鼓舞他们的斗志,提高整体的士气;善于处理和下属的关系,既有威严又能使下属信服。处事公正,促使员工团结工作,创造一个愉快的工作环境,减少员工的流动量。
22、负责双边谈判、交涉、斡旋，促成房屋的快速成交；
23、细心，耐心，处理好房源节。
24、负责公司房源的开发与积累，并与业主建立良好的业务合作关系。
25、诚实守信，工作勤奋主动，具有良好的团队合作精神，抗压力强，愿意接受工作挑战；
26、有良好的陈述技巧，性格外向，喜欢与人沟通，对销售工作有较高的热情及较好观察能力和应变能力。
27、案场环境的`日常维护
28、协调、跟踪及回复销售过程中客户提出的问题，保证客户满意。
29、日常客户接待、回访、成交、合同签订等工作，努力完成展销及销售部的销售任务;
30、做好日常的客户管理维护工作;
31、完成领导交办的其他工作。
32、了解客户需求，提供合适房源，进行商务谈判;
33、负责开发客户资源;
34、有相关经验者优先。
35、熟记销讲和答客问的资料，用心演练，充分了解和熟悉本项目的产品；
36、为客户带给优质的售前、售中、售后服务；
37、推广公司形象，传递公司信息。
38、收集客户意见，及时向上反馈，为公司决策带给参考；
39、负责客户签约,追缴房款及后期维护。
40、3年以上北京中高端项目经验;
41、积极乐观,诚信务实,责任心强。
42、服从公司的工作调配几安排。
43、熟练掌握房地产基础知识、房地产销售技巧和项目的销售信息，耐心地回答客户问题，为客户提供准确的信息；
44、根据与客户交流情况，对客户进行分类管理；并随时反馈客户提出的意见和问题，定期向销售经理汇报工作情况。
45、完成上级领导交办的其他事宜。
46、熟记销讲和答客问的内容，积极演练，充分了解和熟悉本项目的产品
47、遵守各项管理制度
48、完成销售前期的其它准备工作
49、对周边市场及项目定期进行调研，及时掌握竞争个案动态，为公司创造新资源
50、认真负责的催缴客户余款，保证开发商的资金回笼
51、销售部同事间要互相尊重，互相学习，以团队利益为重;
52、做好对客户的追踪和联系;
53、维护售楼现场的设施的完好及清洁。
54、陪同客户实地看房，进行商务谈判，签订三方合同，促成房地产经纪买卖和租赁业务；
55、维护和开发新老客户；
56、热情接待，细致讲解，耐心服务，务必让客户对我们提供的服务表示满意。
57、每天记录电话咨询及客户接待情况。
58、保持自身的礼仪，深度传递楼盘品质，推广公司形象，传递公司信息；
59、现场销售流程的执行，并依各部门要求，填写各种报表；
60、参加各项培训和考核，指导、培训试用置业顾问；
——药店岗位职责 60句菁华
1、严格按照药品分类管理原则进行药品陈列，摆放整洁，标识清晰;
2、严格按照销售程序销售和调配药品，正确介绍药品功能、用途、用量、禁忌、注意事项等;
3、按时检查货架上商品，做好所负责区域的效期管理;
4、责任范围：负责本人职责范围内的所有工作，并承担由此产生的一切直接或间接的工作责任与经济损失。
5、不计较个人得失，能吃苦耐劳，工作认真细致，条理清楚，坚持原则，责任心强，懂市场营销，热情稳重，有主人翁意识。
6、负责门店内配发地设备设施维护、保养、维修。
7、负责计算机、通讯、传输系统设备、设施地维护、保养、维修。
8、迅速处理好突发事件，如火灾、停电、盗窃、抢劫等。
9、了解公司下达的销售任务指标，协助店长进行销售任务的分解。
10、营业中应随时保持货架，不得出现展示商品不足和摆放凌乱的现象，如果发现商品不足应及时告知店长货补货。
11、依据：《药品经营质量管理规范》。
12、责任：质量管理人员对本职责的实施负责。
13、1 贯彻执行国家有关药品质量管理的法律、法规和政策，积极推行GSP在企业的施行。
14、6 协助开展对企业职工药品质量管理知识的继续教育或培训和企业内部其他的继续教育或培训。
15、认真贯彻执行《药品管理法》及相关法律法规，采购药品必须坚持“质量第一、按需进货、择优采购”的原则，保证购进药品的质量。
16、负责制订年度、月份及日常采购计划，提交审核批准后按计划购进药品并负责建立企业经营目录。
17、负责供货合同的起草，按经理授权签订，明确相关质量条款，提交审核批准后执行，并建立合同档案。
18、掌握药店销售动态，调整经营品种结构。
19、商品的消耗管理。
20、意外事件的处理。
21、负责做好货品销售记录、盘点、账目核对等工作，按规定完成各项销售统计工作;
22、督查各级药师及责任药师在各自岗位的工作执行情况及规章制度的执行情况。
23、负责洽谈供应商、统一采购、统一分销等工作；
24、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；
25、做好每班的贵重药品的交接班工作。
26、有团队协作精神；能够有计划的完成销售任务指标；
27、根据客户需求和市场变化，对公司的产品和服务提出改进建议；
28、督促相关岗位人员执行药品管理的法律法规、GSP及有关质量管理制度。
29、负责向当地药监机关报告假劣药品。
30、从真贯彻实施《药品管理法》和《GSP》，负责药品全过程的质量监管。
31、3年以上医药公司采购经验，有大型连锁药店相关采购领域工作经历者优先；
32、较强的团队管理能力和沟通能力，能够承受较大的工作强度和工作压力。
33、代管店运营管理
34、医药专业大专以上学历,执业药师优先;
35、为顾客提供药学服务,指导顾客合理、安全用药;
36、负责应收账款的回笼，有效控制授信额度；
37、具有执业药师资格证，具备中/西药师证（双证）优先考虑
38、熟悉药品GSP管理的操作流程
39、协助或直接办理过终端药店的认证过程
40、每月对门店的指标完成情况进行汇总分析，将未完成销售指标的门店列入下月工作计划重点，并制定实施整改办法；
41、指导并管理门店日常管理工作，发现门店存在问题，及时沟通，限期整改；
42、具有建设和管理公司运营和门店团队的能力；
43、具有良好的营销成本控制能力。
44、新客户到访时，负责接待产品讲解介绍，购买后指导正确使用方法。
45、负责老客户的关系维护。根据客户的质量，重要客户定期预约拜访，促成后续销售。
46、根据总部制定的营销策略和销售计划,督促各岗位人员完成目标任务,开展各类促销活动;
47、负责门店日常管理工作,包括人员调度、员工绩效考核、员工培训等;
48、5年以上零售连锁企业营销管理经验；有丰富的药店管理经验；
49、开发、评审、管理供应商，维护与其关系；
50、有良好的沟通能力；
51、执行公司的促销计划，检查价格签和促销海报到位情况。
52、查看销售环境，注重防止商品被盗。如有可疑情况和突发事件，沉着冷静，迅速通知其他同事协同处理。
53、努力提高自身业务水*，做到对所负责的每种商品的价格、产地、规格及特性都了如指掌。
54、制作、打印、核对收银相关凭证;
55、3 积极支持质量管理人员工作，经常指导和监督员工，严格按GSP要求来规范药品经营行为，严格企业各项质量管理制度、岗位职责、工作程序规范、记录表格的执行和落实。
56、主渠道进药保证药物采购质量，进药时查验有关证件，严防购入伪劣假药。
57、向顾客推销和推介药品
58、辨认处方、分析处方、调配处方，注意配伍禁忌
59、掌握药品的本质属性，采取不同的贮藏保管方法对药品进行养护。
60、职工人事考核、提升、降级和调动药店店长岗位职责说明书百科。
——行政总监岗位职责 60句菁华
1、全权负责行政、人力资源部门的管理工作和社会相关机构、部门的公共关系业务往来
2、执行公司年度行政计划，控制行政费用；
3、规范人事异动流程，健全公司绩效管理体系，净化人才环境并激发员工的工作积极性和主动性
4、负责制定企业行政管理、总务后勤管理等有关制度；
5、组织编制企业的行政性资产、物资购买计划以及组织预算，合理控制企业行政经费；
6、具备良好的领导管理能力；
7、具备良好的团队管理能力，人际沟通能力以及组织协调能力；
8、5年以上行政人事管理经验，3年以上同等职位工作经验；
9、具备优秀的外联及公关能力。
10、负责行政会议和例会的组织工作，参加或列席会议并作会议记录，视情况整理出会议纪要或办理下文事宜。对会议讨论的重大问题，组织调研并提出报告。
11、筹备股东会、董事会、总经理办公会议的召开，组织编写会议纪要和决议，并检查各业务部门贯彻执行情况；
12、负责对公司人员团队建设，定义相关人员岗位职责和考核，并有效的管理；
13、负责对运作质量的管理，有效保障日常运作质量，最终达到客户满意度；
14、负责协助公司的市场开拓；
15、根据国家有关财政、财经法规，监督财务工作。
16、督导公司制度在各部门的执行。
17、定期组织检查各部门岗位规范化开展工作。
18、负责公司文件的签发，负责公司用章的审核。
19、负责对本部门员工进行监督管理、工作指导、任务分配、业绩考评。
20、负责定期组织例会。
21、负责公司突发事件的处理。
22、根据公司发展需要，拟订年度人力资源预算规划，组织制定人才储备及职业发展计划，实现公司人才优化配置；
23、组织安排各类会议、公务接待等活动的筹备及会务工作；
24、人力资源管理等相关专业本科及以上学历；
25、制定公司综合管理工作目标、计划 ，并组织实施，做到计划 明确，方法灵活；
26、对公司组织架构的调整提供合理建议，规避人才管理风险，构建人才梯队，健全并完善公司的培训机制
27、负责组织起草企业的工作总结及其他公文文件;
28、负责企业的大型会议和活动的总体规划和管理工作;
29、行政管理、企业管理等相关专业本科以上学历;
30、具备领导能力，组织协调能力;
31、完成上级领导交办的其他工作。
32、组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理的工作。
33、组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司工作的执行情况。
34、采购及供应商管理:管理供应商的素质和服务质量,规范采购流程,确保供应商符合标准;
35、运营管理:开展公司日常行政运营管理,包括但不限于会务组织、档案管理、证照管理、车辆管理、接待来访等工作;
36、规范公司行政管理体系，优化公司行政管理的管控模式和执行流程，提高部门行政事务管理水*；
37、公司企业文化建设，提升企业文化内涵，丰富员工精神生活，增强员工对企业的归属感与团队凝聚力。
38、建立公司行政管理体系，制定行政管理制度流程，规范公司行政管理；
39、统筹公文印章资质管理，安排公司各类行政资质、证照、印章的申请、办理、年检及归档管理；制定行政公文规范并落实监督执行；
40、监督指导子公司的行政管理活动。
41、搭建公司企业文化宣传体系，组织宣传文案稿件的编写发布，策划员工活动，加强团队建设，增强团队归属感和凝聚力。
42、负责分部安保队伍管理及文化建设工作。
43、负责本分部对重要公共关系进行维护和管理，并指导分部积极开展公共关系的维护工作。
44、推进企业文化在本分部的落实，营造出健康向上的工作氛围，提升员工凝聚力。
45、建设分部人才梯队，并将核心骨干的储备继任计划在分部落到实处，确保对分部发展战略的支持。
46、负责对公司档案管理工作；
47、总部与分机构之间的上传下达工作，监督并执行公司制定的行政管理制度;
48、管理分支机构行政部门，监督协助各新筹机构办理证章执照;
49、组织、协调公司年会、员工活动、企业文化落地及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；
50、管理公司重要资质证件；
51、向公司决策层提供人力资源、组织机构等方面的建议并致力于提高公司综合管理水*，控制人力资源成本;
52、协助公司决策层指定公司战略发展目标，并监督执行与检查;
53、协助建立有效的组织机构，牵头制定各部门及岗位职能;
54、组织制定完善公司各项管理制度;
55、人事行政统筹职位，协助制定公司发展战略，主导制定公司长期、短期人力资源规划;
56、负责部门的管理工作，了解业态，掌握业务范围拟定工作计划，按照总公司要求将工作内容落实和下达；
57、向人事行政总监提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建设，并致力于提高公司的综合管理水*；
58、在人事行政总监的领导下建立和完善详细的薪酬福利管理相关制度，指导公司薪酬体系的运行；
59、负责公司财务部门全面管理工作。
60、负责整体的税收筹划，收集并解读国家及公司所在区域的各种税收政策，为公司争取最大化的税务优惠，合理控制集团整体的综合税负。
——酒店总监岗位职责 60句菁华
1、参与酒店前期规划工作，根据酒店定位、市场发展趋势和后期营运需求，提出优化建议；
2、负责技术研发部部门绩效工作计划的制定,执行,总结。
3、负责指导,督促部门成员制定各个岗位的绩效工作计划,并对部门成员的工作绩效进行考核。
4、编制酒店各项财务报表，财务计划，编制财务预算。
5、负责酒店所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。
6、按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表;按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。
7、审核宾馆的收益报告和利益分配报告；监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆同银行、税务等有关部门的关系。
8、岗位职能向公司总经理汇报和负责。
9、负责酒店财务运营管理工作;
10、负责组织编制酒店经营计划、资本支出、现金收支等计划;
11、负责开业前酒店的财务工作(包括：开业前预算、开业前筹备协助、开业前流程建立梳理)。
12、协助已有酒店的预算制定，并最终预算审核上报。
13、负责建立与完善成本控制体系，落实成本控制;
14、结合实际工作情况，制定开业后酒店的财务制度及工作程序;
15、对所有需采购的营业设备及用品进行多次报价并与各部门确定标准及款式(定样);
16、确定开业后各样财务报表(分各部门)的格式及标准;
17、与供应电脑的公司配合，彻底完成电脑系统的安装调试，使整个系统能按酒店开业之运作要求运行;
18、大约距离开业二至三周，本部员工到酒店自己的工作岗位作试运作培训，特别是收款员，一定要把所有的收费价格熟记下来;
19、餐饮部办公室的设立;
20、根据酒店的规模及经营方针，制定餐饮部的组织架构图及人员编制， 送总经理审批;
21、按照组织架构及人员编制，拟定招聘外职人员计。但这个计划必须是 根据餐饮部 的整个经营方针，主要是一些技术部门(如厨师)等，并送总经理审批;
22、制定餐饮部在筹建期间的各项规章制度;
23、编写及整理对本部员工培训的内容及制 定课程安排;
24、制定招聘员工的计划(结合整个酒店)，包括：招聘时间、职位、人数、对象、地点、复试的试题、录取程序等;
25、编写各菜式份量，构成标准等，送财务部餐饮成本控制组计算成本;
26、与财务部经理(或采购部经理)及供应商洽谈，确定餐饮部各种采购物品的样板;
27、有餐饮部门进行卫生清洁;
28、人力资源部办公室的设立
29、与工程部经理及项目中心、施工单位负责人到酒店工地现场察看员工更衣室、淋浴室、卫生间、员工食堂、倒班房等的面积及位置是否合理;
30、安排对被录取的员工进行有系统的培训(包括专业理论、专业操作及外语);
31、1对酒店电脑系统及磁卡锁系统进行如何使用之培训;
32、根据酒店的总人数及各部门、各级别的实际情况，制定整个酒店的制服采购清单送财务部;
33、制定本部门的招聘计划(结合整个酒店)，包括职位、人数、招聘标准、初试、复试的试题、录取程序等;
34、与财务部及供应商研究讨论并确定管家部所采购之营运设备、经营用品、清洁用品之样板;
35、跟催，检查洗衣房设备到位及安装情况。如设备安装完毕，则安排供应商对洗衣房员工进行操作设备的培训;
36、与酒店总经理及酒店项目中心负责人联系，索取整个酒店的所有设计图纸(包 括土建、每层*面设计、装修、各机电设备系统安装);
37、根据施工工程进度，可提前招聘各系统工程师，并放置于工地。实际了解本系统设备安装线路等。并绘下线路图，以便接收酒店后的使用、维修、保养;
38、跟催、督促项目中心或施工单位按开业后的标准装修样板房，待业置业总经理、项目中心总经理，酒店总经理等确认后所有客房才能装修施工;
39、制定招聘员工的计划：包括职位、人数、标准、初试、复试的试题、录取程序等;
40、跟催各机电系统的设备安装情况，及时向酒店有关领导及部门总监汇报工程进度;
41、制定酒店开业后一年内工程部总的费用预算(包括全酒店每月用水、电、煤气、维修费用、员工工资等);
42、10保安监控系统
43、3确保各机电设备正常运行;
44、开业前，绘制出一套按酒店实际装修、施工及机电设备安装的线路图存入工程部资料保管室保管。
45、确定本部门各种表格及标准合同。
46、酒店开业典礼并准备感谢信及建立联系。
47、了解当地广告、印刷市场情况;
48、设计酒店报纸、电视广告，及主要口岸广告牌;
49、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理。
50、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。
51、及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。
52、遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。
53、参与酒店重大投、融资决策，拟订或规划资金筹措和资本运作方案，优化资本结构和资本配置;
54、为酒店日常经营管理活动提供财务支持与保障;
55、组织各融资渠道的拓展与关系维护、制订和实施集团重大融资方案;
56、与财政、税务、银行、证劵等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好关系。
57、执行酒店各项会计政策;负责酒店全盘账务处理跟踪管理。
58、负责酒店各项预算报表、财务报表的编制和报送。
59、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。
60、随时关注、搜集同行业竞争对手信息，分析酒店及客源市场发展趋势，编制可行性分析报告，为公司科学决策提供依据;
——销售经理的岗位职责 60句菁华
1、销售业绩的考察评估。
2、销售渠道与客户管理。
3、制定销售部门工作目标和销售策略，并对销售决策提出建议。
4、销售活动、售后服务指导及抱怨处理。
5、每日、周、月销售总结、汇报。
6、策划、安排、指导，监督本区域销售人员的销售工作
7、全面掌握酒店销售政策和制度，按要求执行。
8、配合区域执行联合销售工作。
9、负责营销业务的全面管理，定期向公司领导汇报销售部的日常工作；
10、定期组织销售工作会议，检查布置工作，管理并规范营销行为；
11、负责对本项目置业顾问的培训、管理、考核工作；
12、协助销售主管处理客户投诉；
13、负责整体销售、客服等全面管理与实施
14、搜集与寻找客户资料，建立客户档案;
15、依营销计划，完成公司指定的销售任务。
16、负责销售计划的分解、落实，并进行跟踪与评估。
17、及时做好协议客户和同到期的续签工作。
18、达成辖区内GT客户销售指标及费用管理指标；
19、定期拜访客户，了解客户动态，及时掌握客户需求;根据客户需求，向客户提供专业的汽车金融理财方案和建议。
20、协助总经理，制定和完善展厅销售战略/计划，部门工作计划、管理制度、业务流程财务预算等;
21、完成上级交代的其他工作。
22、渠道发展:负责所辖区域汽车护理产品新渠道拓展、招商,启动招商与谈判工作,持续发展、扩张新的销售渠道(专业渠道、特殊渠道、团购渠道),实现渠道规划布局,帮助提升生意销量、产品分销、铺货。
23、销售运营:负责所辖区域、客户销量目标分解,制定有效的方案或新品、产品组合方案,跟进、落实销售目标实现。
24、执行具体销售工作包括与客户谈判、释疑、签约、催收销售款项等;
25、负责销售过程的全面管理，完成总公司下达的销售指标；
26、负责客户管理。
27、组织制定年度营销目标和计划，经审核批准后组织实施，并监督销售计划的执行。
28、组织制定公司的营销策划和推广方案，经审批后组织实施。
29、(首约、携程、机场专线)司机的关系维护;
30、负责执行展厅日常事务，如展车的整洁度、资料的摆放、客户资料的登记、等要符合品牌的要求和标准;
31、为客户提*品和系统应用的相关培训，负责解答客户在产品和系统使用中提出的问题;
32、完成领导交办的其他工作。
33、负责市场调研、市场分析工作，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，努力拓宽业务渠道，制定业务推进计划，及时反馈市场信息和客户要求;
34、负责及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉;
35、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
36、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控，并对销售的货款回收负责。
37、对各项售后服务工作负责，对售后人员及服务质量进行考评，同时要定期对公司的售后服务政策提供建设性的意见，以便从整体上提高售后服务水*。
38、参与制定年度销售目标和计划，提请公司领导决策，并监督检查实施情况。
39、组织制定公司的销售管理制度，全面调动销售人员的积极性，建立完善的销售网络，提高产品市场占有率。
40、部署并监督此销售目标、计划的执行。每月初1——3号呈报上月目标计划的执行总结到总经理及行政部。具体完成数目。
41、负责组织客户管理，建立产品维护档案和客户档案。
42、负责分管区域的发行业务工作，拟订并落实市场销售计划，管理、维护、开发销售渠道，完成所负责区域产品的销售任务和销售回款目标。
43、建立自己的区域台账和客户库存跟进表，统计各个品种区域销售数量。
44、严格遵守公司及部门的各项规章制度。
45、达到或超过月收入和销售指标。
46、严格遵守公司及部门的各项规章制度和流程。
47、按每日工作计划进行日常工作。
48、通过与顾客的会面或电话访问，了解销售顾问是否按流程执行工作，且提供的服务是否令顾客完全满意。
49、通过报告分析、观察和询问的方式，收集本组培训需求并反馈给内训师。
50、负责辖区内公司产品的推广活动，新客户开发，完成销售任务。
51、根据部门实际情况制定部门工作计划及任务指标。
52、发现并解决部门工作过程中所遇到的问题。
53、根据编制和市场需求招聘、培训、指导、考核下属团队人员。
54、领导安排的其他工作。
55、协助城市经理完成业务主管的招聘，对城市经理及业务主管进行培训、指导。
56、熟悉公司产品服务，负责解答客户的问题，达成销售目标。
57、建立和管理客户档案和信息数据库。
58、负责贯彻落实公司营销策略、政策和计划;
59、掌握国外旅游展览会的信息，提出参展计划；组织人力和材料，适时并有效地参加展销活动，抓住机会与国外客户签订合同，扩大酒店在国外的市场。
60、为客户提*品和系统应用的相关培训，负责解答客户在产品和系统使用中提出的问题;
