1、企业月度与年度的抄报税工作;
2、根据公司财务制度规定及国家相关政策法规要求，负责全盘账务处理
3、负责公司对外税务、统计及工商局的财务相关工作;
4、做好与公司其他部门的沟通与配合;完成领导交待的其他工作任务任职要求：
5、有软件、互联网行业工作经验;
6、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，善于业务汇报和沟通。
7、负责目标进度跟踪与反馈;跟踪与反馈每日来单、发货、出库、零售进度，制定输出相关财务数据报表，反馈每日经营情况;
8、按照国家会计准则及集团财务管理制度，完成集团合并报表编制及管理工作，包括定期汇总、上报集团会计报表、预算报表、内部管理报表及年度决算报表等;
9、梳理集团内公司税务基本情况，处理各种税务问题，给出合理化建议并监督落实;
10、负责相关子公司会计凭证的审核。
11、协助组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、独立编制财务报告和合并会计报表等;
12、有商业会计和工业会计实践经验。
13、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
14、专科以上学历,财务相关专业;
15、负责搜集、整理项目的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库。
16、按照验工计价编制要求审核项目验工计价，对于问题现场反馈并进行修改;
17、联合经营项目付款办理，了解联合经营单位付款流程及付款要求，根据公司内部付款审批结果准备联合经营单位付款资料，并进行付款;
18、有事务所相关工作经验;
19、精通企业审计流程及公司财务管理流程，熟悉国家规定的各类准则、规范;
20、负责外部审计的对接工作及外部统计等报表填写，保持良好沟通；
21、1建立、健全财务管理体系，制定财务管理制度。
22、2负责财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行。
23、审核成本、费用支出，进行成本核算、费用分摊，编制成本计算表。
24、协助各部门进行成本管控，审核和监督存货进销存，定期编制盘点计划，配合组织盘点工作，出具盘点报告。
25、协助有关部门开展财务审计和年检；
26、兼任部分日常行政类工作。
27、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
28、完成上级领导交办的其他工作。
29、负责本部门全面工作开展，执行公司财务管理及会计核算制度;
30、负责公司资金、资产的管理工作，建立资金集中管理*台，根据公司经营的需要在集团范围内调配资金;提高资金的使用效率，控制资金风险;
31、有高新、互联网、电商经验优先，能独立操作软件的即征即退和高新的税收优惠政策的减免工作
32、协助建立、实施和维护财务评估制度，重点负责新产品定价、产品报价和调价等有关的价格管理工作。
33、负责会计凭证，账簿和会计报表等会计资料的汇总，编写，整理，分类归档，纳税申报及年度汇算清缴;
34、负责公司相关单据的审核，开具与保管发票;
35、按照月度、季度和年度周期考核各再挂部门的预算执行成果，深入调查各项目、预算执行差异的原因、存在问题、责任人和牵头组织改进方案;
36、负责实施预算管理制度的建立及完善，公司成本会计核算、预算控制、分析等工作;
37、负责各部门预算执行情况的跟踪、落实及控制;
38、定期出具成本明细表、成本分析报告，预算执行差异分析报告，对异常情况进行判断和处理，提出降低成本改进措施;
39、负责资产管理等工作;
40、协助部门负责人,建立、改进、完善预算管理体系,建立相应的执行、控制机制,起草修改配套的制度、规章;
41、根据团队负责人指导，拟定预算模型，完成公司年度及中长期财务预算的编制工作;
42、监督、分析预算执行情况，进行月度、季度、年度财务预算数据的收集与报告编制;
43、协助财务主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算执行报告。
44、【费用核算】负责根据促销制度进行费用结案计算，审核结案资料，以及发票，入账SAP系统;
45、【客户对账】负责下发对账单，与客户对账，并及时收回对账;
46、【其他报表】负责其他与结案相关的表格制作;
47、【资产管理】负责冰柜资产盘查;
48、审核采购部的采购结算申请单及合同，审核付款的真实性和合理性，审核合同相关的财务信息，并做好整理归档工作;
49、定期对公司各项费用进行对比分析，加强成本的控制;
50、负责公司的会计处理，包括费用报销、入账、对账、核算等日常工作;
——会计的工作内容和职责 50句菁华
1、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;
2、负责进项发票的核对、审核，保证发票的合法性及正确性;
3、根据批准过的付款申请及费用报销单等，安排付款
4、公司进项发票登记、勾选认证，报税等;
5、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;
6、协调出纳和仓库的工作。
7、每月末核对整理应收应付明细账;
8、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
9、应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理
10、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;
11、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;
12、负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;
13、定期做好会计档案整理、归档保管工作;
14、负责编制和登记各类日记账、明细账、总账并定期结账，出具财务会计报表;
15、负责与当地*机关的税务相关工作;
16、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
17、负责对外各个*及相关部门的数据的提供及报表的报送工作;
18、准时提交各业务线报表，按时完成各项报税和存档;
19、负责公司按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法;
20、负责门店的商超企业的内部管理账务处理，往来抵账;
21、根据业务核算的要求，提供项目成本的归集、分配及结转工作;
22、当物资采购验收入库，经仓库保管员人账签字后，再登进货账，并对发票进行核对。
23、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算
24、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求
25、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。
26、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。
27、加强会计基础和会计法规的学习，提高业务水*，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。
28、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
29、认真完成领导交办的其他工作。
30、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。
31、每月与出纳和往来会计核对，编制银行存款余额调节表，保证相关会计处理账实相符；
32、配合财务总监要求的其他工作。
33、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
34、负责公司的全面财务会计工作；
35、配合完成领导安排的其他临时性工作
36、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
37、对基建责任部门的支持和财务监管：积极协助相关部门做好基建工程概算，可研、预算、招标等工作及工程、物资采等合同的签署，以确保工程建设流程和文件资料符合财务规范;
38、基建会计核算：严格按照基本建设会计制度的有关规定，合理设置会计科目和账簿进行日常会计核算，并根据管理需要偏制各类基建会计报表和上报*基建统计报表;
39、实时跟进工程进度，并按月汇报相关领导;
40、负责日常财务核算，月底结账工作;
41、全盘账务处理;
42、协助工程管理部门核算成本包括工程量价格成本;
43、配合完成税务部门安排的各种检查工作;
44、认真核对各项单据，准确记账、算账。
45、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；
46、节假日前监盘出纳现金库;
47、完成上级交办的其他工作
48、根据公司财务制度审查现金收支单据。
49、按照会计制度规定记账、复帐、报账、做到手续完整、数字准确、账目清楚、报表及时；
50、公司安排其他各项工作；
——行政的主要工作职责 40句菁华
1、基建项目报价、建设跟进和维护；办公场地通用设备的采购、维护保养；
2、分公司印鉴管理；
3、分公司内部费用的核算及报销；
4、部门低值易耗品的管理；
5、营业执照、组织机构代码证、食品流通许可证的管理、年检及其他工作；
6、制定各类行政后勤制度并跟进落实；
7、负责公司行政方面重要会议和重大活动的组织筹备工作；
8、参与行政资产及相关财务数据报表的统计和整理工作；
9、负责人事行政档案的管理、文书的起草以及公司快递的收发工作及访客接待。
10、监督公司规章制度在门店的落地执行情况。
11、塑造良好的企业文化环境，做好6S管理工作。
12、公司费用预算及控制部门预算使用情况。
13、负责办理公司所需各项证照及外联工作。
14、协调公司各部门之间的关系。
15、负责及时完成厂家的考核体系、人员认证系统、设施设备检查。
16、负责公司食堂等后勤服务。
17、负责办公室日常办公制度维护、管理；
18、负责固定资产的管理，核实数量、确保完好。
19、负责公司电话、网络、办公设备维修等日常事物处理。
20、完成领导交办的其他工作任务。
21、公司内部员工档案的建立与管理，劳动合同、保密协议、房屋租赁协议以及各类人事行政文档的保管；
22、负责前台行政工作，做好后勤保障；
23、收发传真、信件和报刊；
24、基本的文字处理工作；
25、协助部门管理公司证照及档案；
26、负责公司宣传工作，包括新闻事件的挖掘、文字撰写、图文编排，微信公众号运营、公司官网更新，相关视频的开发和策划。
27、负责行政部的复印、文件收发等行政工作。
28、负责公司行政文件、资料的档案管理工作。
29、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。
30、负责法定代表证书、委托书、介绍信的管理。
31、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。
32、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。
33、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。
34、完成行政部经理临时交办的其他任务。
35、负责公司办公用品及办公设备的采购;
36、全厂人员档案的建立与管制。（电脑化）
37、负责员工入职、离职、调岗、转正、劳动合同签订等相关手续的办理;
38、负责行政后勤管理工作。包括但不限于员工住房管理、员工就餐管理等;
39、负责执行公文制发保密规定，加强文件管理，严格保守工作机密;
40、完成上级交给的其它各项工作，向综合管理部经理报告工作。
——人事专员主要工作职责 30句菁华
1、协助部门负责人做好各类人力资源状况的统计、分析和绩效考核管理统计工作；
2、负责公司的6S宣导检查工作、安全培训工作及有关安全评审等的配合协助工作；
3、工作对人力资源部部长负责。
4、负责员工人事档案管理，并按所在分厂、部门分类存放。
5、负责新进员工试用期跟踪考核，晋升提薪及转正合同签订并形成相应档案资料。
6、负责公司人事文件呈转及发放。
7、负责企业证照备案办理及企业社保公积金账户开立工作；
8、协助部门经理完成其他人事工作。
9、30—35周岁，本科及以上学历，人力资源、管理类相关专业；
10、具备模块体系化建设能力，熟悉组织发展、招聘管理、人才发展等理论知识，对组织诊断、培养发展的工具和方法有深入的理解；
11、人员招募作业管理及系统录入;
12、负责公司日常行政事务，配合上级做好行政或人事方面的工作;
13、负责部门成本、工资核算以及财务部分工作;
14、组织制定公司人事规章制度，并督促、检查制度贯彻执行。
15、组织开展岗位（工作）分析，编制职位说明书与岗位规范，建立健全岗位责任制。
16、进行人力资源开发，制定员工职业生涯规划和人才梯队计划。
17、负责制定公司培训计划，组织人员参加培训，评估培训效果。
18、负责组织实施绩效考核，统计考核结果。
19、负责核定各岗位工资标准，编制年度薪资调整方案，核算每月员工工资。
20、负责建立健全员工人事档案。
21、负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作。
22、负责协调员工关系，解决劳动纠纷。
23、具有良好书面、口头表达能力，具有亲和力和服务意识，沟通领悟能力强；
24、负责办公用品采购、入库及领用登记;
25、参与公司节日庆典、公司年会等大型活动的策划执行。
26、有行政人事相关工作经验，文笔较好，如有出过系统制度优先考虑；
27、办理员工入职、培训、离职、社保公积金等异动手续；
28、协助组织、实施员工文化娱乐活动；
29、参与制定公司人力资源规划，独立负责公司考勤计薪、招聘培训、绩效管理、员工关系等各模块的人事相关工作;
30、在国内大型公司或跨国公司从事人事合法合规工作3年以上，或者在综合性律师事务所或专业劳动律师事务所从事劳动法业务3年以上；或者在仲裁委或法院从事劳动案件审判3年以上；
——会计岗位职责 50句菁华
1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。
2、完成发票的购、销工作。
3、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。
4、负责职工工资调整、各类晋级考试等公司人事事宜。
5、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
6、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
7、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。
8、定期向总经理汇报财务月度、季度和年度的工作计划与工作总结，并做好公司各阶段的预财务算方案。
9、正确计算收入、费用、成本和处理财务成本；
10、负责财务总监存查的档案资料的定期收集和管理。
11、完成领导交办的其他事宜。
12、保管会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料；
13、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。
14、负责公司全盘帐务处理;
15、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);
16、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
17、对接完成每年一度的税审工作;
18、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。
19、对接销售开票，查帐业务;
20、负责全系统税收会计统计工作的指导、监督和管理工作，发现异常情况，及时报告；
21、认真执行会计法，遵守财经纪律，实施财务监督，严格物价政策。
22、负责与本级国库、财政对账工作；
23、每月末与保管核对数量，与财务科分管会计核对金额，做到账实相符。
24、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。
25、负责银行日常收支的管理和审核，基本账务的核对。
26、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。
27、领导安排的其他各项工作。
28、定期完成税务风险自查及整改跟进;
29、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
30、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
31、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
32、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。
33、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
34、直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位的指定账户，不能挪用公款和私自外借。
35、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料
36、每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。
37、积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
38、会签公司经营、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见，对资金的筹措、债权的清理追索负直接责任；
39、审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;
40、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
41、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作；
42、完成上级领导交办的其他工作
43、做好跨区提取的往来协同及对账工作;
44、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
45、资产及费用会计
46、对费用报销单据进行账务处理;
47、负责了解材料的使用和保管情况，掌握材料收发结存情况。
48、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
49、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
50、负责公司各类人员工资、津贴的审核计算工作。
——客服工作职责 50句菁华
1、工作目的及内容
2、迅速给出答案，回答、拒绝或转其他同事；
3、电话时间控制在3分钟以内，最长不超过5分钟。
4、下单：将客户要求，和注意事项在内部委单上写清楚，转交到单证那里。
5、异常处理，若有异常情况要第一时间向上级反馈，自己能处理的自己处理，处理不了的一定要反应。
6、顾客满意程度的统计分析工作。
7、参与项目销售前对外宣传资料的审核工作。包括：项目的楼书设计、户型单页设计、海报等。
8、负责搜集客户信息，听取客户意见，以不断改进管理工作；如遇客户投诉，针对不同情况做出解释或处理，超出本部门处理范围的及时向公司领导汇报。
9、负责项目《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》的定稿、设计、印刷工作。
10、负责协助当值前台客服助理接待业主来访、受理装修申请和各项办证业务；
11、负责本部门工作资料档案和业户档案的建立与管理；
12、完成上级领导交办的其他任务。
13、接待咨询客户，突*况及时上报，了解跟进相关投诉事项；
14、跟进处理突发事件；
15、负责业主/住户来信、来访、投诉等处理工作，及时做好回复、跟踪、检查工作；
16、稳重，遇事不惊，不躁
17、转移话题，促成交易
18、完成上级安排的其它工作。
19、全面统筹并协调所负责辖区内秩序、保洁、维修、等工作;
20、能适应倒班制,通宵班(24:00-08:00)一周内2-3天、通宵班、
21、制定客服部门工作目标及计划;
22、部门员工工作的监督和向上级主管回报工作;
23、投诉记录的巡查和跟进处理;
24、深度调查，对某一问题深度访谈。
25、监督本部员工遵守各类规章制度，合理安排客服部工作，巡察本部门各岗位工作的开展情况，保持物业服务中心工作秩序正常、有序;
26、完成物业服务中心经理交办的'其他各项工作任务。
27、定期盘点各种楼书资料的库存数量，按时上报市场推广部，发现不足及时申请以保证现场的正常使用。
28、销售中心纯净水的管理。
29、负责搜集客户信息，听取客户意见，以不断改进管理工作;如遇客户投诉，针对不同情况做出解释或处理，超出本部门处理范围的及时向公司领导汇报。
30、每天上线时间不得低于8小时，联系客户不得低于20家。
31、负责与公司提供的各市场潜在客户电话沟通，咨询相关信息，锁定潜在合作客户;
32、清晰阐述相关旅行线路的设计思路并正确引导客户消费；
33、帮助客户处理改期和退票的工作；
34、收集客人的意见和建议，实时处理客人的投诉并及时向上级反馈。
35、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、团体意外险等；
36、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等；
37、负责检查部门电脑客户资料的准确性，保证电脑系统及权限登录系统的正常运作。
38、负责受理客户投诉等客户关系维护与管理工作；
39、负责对所属员工进行售后服务规范的培训工作；
40、完成上级领导临时交办的工作。
41、为大件家电购买者检测、试机
42、超市快讯的追踪、分发
43、对内代表客户利益，对外代表公司形象，履行首问负责制的规范要求。
44、对客户所提问题的解答要礼貌、热情、迅速，并做到语音清晰，*等待客，耐心细致。
45、熟悉并掌握业务知识，及各项业务操作技能和相关业务流程，发现机器和设备运行异常及时上报。
46、交接班同时，对重点情况重点交待，保证工作的准确性和连续性。
47、负责各类在线咨询的接待、回答、回复。
48、帮助、接受各类合作者办理有关手续或事务。
49、做好顾客投诉的接待工作
50、指导赠品发放、顾客存包和退换货工作标准化作业
——应收款会计岗位职责 40句菁华
1、负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
2、协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购—入库—仓储—物流—销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账
3、催促已付货款供应商开具发票。
4、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
5、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
6、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
7、负责应付款凭证的录入；
8、负责审核仓库提供的采购入库单；
9、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
11、完成总经理布置的其他工作。
12、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
13、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
14、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；
15、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
16、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
17、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。
18、会计人员调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。
19、按照规定编送各种预算报表，做到准确及时。
20、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
21、提高警懷，保管库存现金，外出或暂时离开要锁好保险箱、抽屉，为避免差错,不能让别人代发代收。
22、认真计算财务成果及各种税金;
23、按期缴纳各种税款;
24、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;
25、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
26、完成上级交办的其他事项。
27、负责成本及财务费用核算与管理，正确归集成本和费用，编制成本、费用分析表。
28、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全， 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
29、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
30、其他相关财务工作。
31、负责资金的核对工作。
32、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
33、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
34、对费用报销单据进行账务处理;
35、与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性;
36、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;
37、保管现金及支票
38、编制并核对SAP系统中成本及存货相关凭证
39、负责日常的会计凭证填制，总账，明细账等。
40、每月(季度)报税(小规模)。
——应收应付会计岗位职责 40句菁华
1、具有一定的财务分析能力
2、执行力好，具有团队精神
3、熟悉FMS 系统优先。
4、每天按会计通知开具广州发票;
5、每天及时按规定处理费用复核;
6、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
7、现金管理和报销款的支付;
8、日常发票登记和跟踪。
9、退货单的审核与财务对账;
10、与客户应收账款的.对账;
11、销售收入的统计;
12、财务经理交代的其他事宜等。
13、具有财务相关工作经验两年以上;
14、有从事商超工作经验的优先考虑。
15、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;
16、负责日常采购入库供应商对账；
17、负责完成供应商发票核销及账务处理；
18、负责编制上月应付账款余额跟踪表，为管理层月度资金安排提供依据；
19、应付金蝶云日常账务处理。
20、催促已付货款供应商开具发票。
21、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
22、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。
23、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
24、持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;
25、工作经验1年以上
26、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
27、负责分管区域各项帐务的核对、核算;
28、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
29、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
30、对已审核的原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。
31、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
32、协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。
33、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿 。
34、完成月度应收、应付帐的统计工作。
35、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
36、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
37、两年及以上财务工作经验，互联网电商从业背景优先;
38、负责确定是否符合开票条件并安排开票;
39、有1-3年或财务工作经验，Excel操作熟练，数据处理能力强，有责任心，有耐心，细心稳重;
40、财务专业，本科或以上学历。
——项目负责人的主要职责 40句菁华
1、在本工程代表公司全面监督工程各合同方全面履行《工程建设合同》规定的多项职责。
2、组织审查承建商提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证系统和安全保证体系。
3、组织调查处理工程质量缺陷和质量安全事故。
4、负责审查开工令、停工令、复工令、索赔清单、竣工验收申请报告、月度工程款和结算工程款计量支付文件的签发。
5、协调与*相关主管部门的工作，督促完成各项报批报验工作。
6、负责项目部引用外来技术文件、标准、规范及法规的识别与认可。
7、认真做好工作日志和项目工作总结。
8、主持本项目的技术、质量管理工作，对工程技术、工程质量全面负责。
9、对本项目技术人员的工作进行考核，可根据技术人员的工作表现提出奖
10、参与工程中需经业主定质、定价的设备、建材的调研。
11、督促与配合监理单位，完成工程决算的初审。
12、每周工作例会，通过会议贯彻公司的经营思想和质量方针，落实各项工作，及时协调各部门的工作关系，对员工进行培训和教育，促进服务质量的提高；
13、负责与*部门、开发商、运营单位等外部单位建立良好的公共关系；
14、办公室基本账务的核对
15、主持项目经理部工作，代表企业实施施工项目管理，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。
16、组织编制项目管理实施规划和各项管理制度。
17、负责会计凭证的打印、整理归档；
18、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
19、负责审核竣工验收资料和组织绘制竣工图。
20、参与调查、处理质量事故和安全事故。
21、执行公司质量、环境、职业健康安全体系文件中确定的`其他质量职责，完成公司领导交办的其他工作。
22、负责项目的外业调查工作
23、负责召集员工周例会，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，就管理执行中的问题提出解决方案；若发生重大事件或超出岗位职责权限的应立即向公司汇报；
24、可看懂10KV变配电系统图、能够熟练使用word、excel、及AutoCAD等绘图、办公软件;
25、根据公集团下达的任务，按时完成中心的销售指标和利润指标;
26、做好教学、教务、销售的管理，开展好销售、教学及学员跟踪服务等工作;
27、负责项目信息收集及市场开拓。
28、维护及开拓新的客户，自主开发客户，特别是终端客户。
29、学历：全日制专科及以上。
30、工作年限：从事建筑工程施工或安装5年以上，有担任过大型商业综合体施工负责人或技术负责人工作经验的优先
31、负责项目前期市场调研，准确把握项目竞争项目、政策法规、行业发展等信息，为项目营销决策提供信息支持；
32、负责对主要分部分项、关键部位的施工安全技术交底工作;
33、编写竣工验收报告，参加工程竣工验收;接受公司内部质量审核，对检查出的不合格项，及时组织采取纠正措施，检查处理工程中出现的技术质量问题，提出处理意见及措施，对工程施工质量进行把关;
34、负责各种应急预案的制定与改进工作;
35、在项目经理领导下负责项目的各类方案技术交底工作，组织指导技术员的项目各类技术资料编制工作，做好检试验管理;
36、参加图纸会审，审批专项施工方案，参与公司投标、新项目承接方案的评估及审定。
37、协调解决项目中存在的技术问题，协调各专业的相互衔接、配合。
38、拟定及完善项目施工标准，对工程施工质量进行监督检查，并提出项目改进方案。
39、完成领导交办的其他工作。能较好的协调项目各方间关系，保证工作顺利开展。
40、良好的沟通表达、组织协调能力，在团队管理方面有较强的领导技巧和才能，具备良好的工作执行力。
——临床医师主要岗位职责 30句菁华
1、在科主任领导下，指导全科医疗、教学、科研和培训工作。
2、定期查房并亲自参加指导急、重、疑难病例的抢救处理与特殊疑难和死亡病例的讨论会诊。
3、指导本科主治医师和住院医师做好各项医疗工作，有计划地开展基本功训练。
4、主持病房的临床病例讨论及会诊；检查、修改下级医师书写的医疗文书；决定病员出院，审签出（转）院病历。
5、对所管病员全面负责，参加交接班晨会；做好主治医师查房前的准备，查房时详细汇报病员的病情，提出诊治意见；严格执行上级医师的诊治决定；密切观察病情变化；每日至少上、下午各查房一次并作好病程记录；请其他科室会诊时，应陪同诊视；下班时应遵守交班制度，作好书面交班，危重病人应当面交班或床边交班；严格执行值班制度。
6、认真执行医院的各项规章制度和技术操作常规，操作或指导护士进行各种重要的检查和治疗，不断提高服务质量和医疗质量，严防医疗差错事故的发生。
7、领导本科人员，对病员进行医疗护理工作，完成医疗任务。
8、确定医师轮转、值班和内科工作的安排，加强病房的`管理工作，组织领导有关本科对挂钩医疗单位的技术指导工作。
9、领导本科人员的业务和技术考核，提出升、调、奖、惩意见，妥善安排进修、实习人员的培训工作，组织并担任临床教学。
10、协助做好计划生育工作。
11、在科主任的领导下，熟练掌握本专业的技术标准，指导全科医疗、教学、科研、技术培养与理论提高工作。
12、定期查房并亲自参加指导急、重、疑、难病例的诊断、抢救和治疗。
13、督促下级医师认真贯彻各项规章制度和医疗操作规程。
14、参加病房的临床病例讨论，检查修改下级医师书写的医疗意见及各项记录，决定病人出院、签署并检查出院病历。
15、担任临床教学，指导进修生及实习医师工作。
16、对新入院、危重、疑难病例及治疗效果不佳的病人，应重点巡视、重点检查和讨论。设法明确诊断，及时治疗，检查病历并纠正其中错误的记录，检查医嘱执行情况、治疗效果，必要时可请科主任检查指导。
17、在科主任和主治医师领导下，协助科主任做好科内各项业务和日常医疗行政管理工作。
18、带头执行并检查督促各项制度和技术操作规程的贯彻和执行，严防差错事故发生。
19、负责组织科室内疑难危重病人的讨论、院内会诊、抢救和治疗工作，带领下级医师进行晚间查房和巡视工作。
20、执行24小时值班，并严格督促检查交接班工作。
21、及时向上级医师报告诊断及治疗上地困难以及病情变化，撰写会诊、转科、出院等记录。
22、认真执行各项规章制度和技术操作常规，指导或亲自操作各种重要检查和治疗，严防差错事故的发生，如发生差错应及时向科主任汇报并主动登记。
23、住院医师期间（毕业后第二年）参加全院“住院医师继续教育”轮转。
24、服从科主任的行政管理，接受科主任的业务指导。
25、了解病员的病情变化，病员发生病危、死亡、医疗差错和事故时及时处理，并向科主任汇报。
26、组织教学活动，指导进修、实习医师工作。
27、在科主任领导和主治医师指导下，根据工作能力、年限，负责一定数量病人的医疗工作。担任住院、门诊、急诊的值班工作。
28、参加科内查房。对所管病人每天至少上、下午各巡诊一次。科主任、主治医师查房（巡诊）时，应详细汇报病人的病情和诊疗意见。请他科会诊时，应陪同诊视。
29、随时了解病人的思想、生活情况，征求病人对医疗护理工作的意见，做好病人的思想工作。
30、树立良好的医德风尚，忠于职守，严格执纪，增强抵制商业贿赂的自觉性和廉洁从医的意识，全心全意为患者服务。
——主办会计的岗位职责有哪些 30句菁华
1、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。
2、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
3、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。
4、负责本部门的日常管理工作。
5、制定本部门的工作目标和实施计划。
6、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。
7、及时对成本进行预算;
8、熟悉公司财务流程和相关的财务制度，对现有流程和制度提出改进意见;
9、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
10、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
11、及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。
12、充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。
13、负责本部门的其他日常管理工作，及时有效处理各项临时问题。
14、登记总账及各个明细账，并编制试算*衡表。
15、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
16、编制会计报表，包括资产负债表、利润表。年末还要编制现金流量表。确保账实相符
17、对各种财产和资金进行监督，以保证财产、资金的安全完整与合理使用。
18、完成上级领导交办的其他事务。
19、独立完成全盘会计核算和财务报表编制。
20、协助经理进行财务管理及流程的优化。
21、编制预算并检查公司各部门预算执行情况；
22、会计相关专业本科以上学历；
23、5年以上的总账会计或者全盘会计工作经验；
24、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料； 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。对领导提出质疑的地方，应以友善的态度予以解答。积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好公司参谋
25、制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全的公司财务管理、会计核算等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。
26、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目，负责固定资产盘点的监督审核工作。
27、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用
28、根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进改善管理制度及表格。
29、协助编制公司全面经营预算，并负责预算的跟踪管理。
30、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运行，督促公司各部降低消耗，节约费用，提高经济效益。
