1、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;
2、负责进项发票的核对、审核，保证发票的合法性及正确性;
3、根据批准过的付款申请及费用报销单等，安排付款
4、公司进项发票登记、勾选认证，报税等;
5、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;
6、协调出纳和仓库的工作。
7、每月末核对整理应收应付明细账;
8、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
9、应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理
10、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;
11、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;
12、负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;
13、定期做好会计档案整理、归档保管工作;
14、负责编制和登记各类日记账、明细账、总账并定期结账，出具财务会计报表;
15、负责与当地*机关的税务相关工作;
16、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
17、负责对外各个*及相关部门的数据的提供及报表的报送工作;
18、准时提交各业务线报表，按时完成各项报税和存档;
19、负责公司按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法;
20、负责门店的商超企业的内部管理账务处理，往来抵账;
21、根据业务核算的要求，提供项目成本的归集、分配及结转工作;
22、当物资采购验收入库，经仓库保管员人账签字后，再登进货账，并对发票进行核对。
23、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算
24、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求
25、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。
26、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。
27、加强会计基础和会计法规的学习，提高业务水*，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。
28、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
29、认真完成领导交办的其他工作。
30、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。
31、每月与出纳和往来会计核对，编制银行存款余额调节表，保证相关会计处理账实相符；
32、配合财务总监要求的其他工作。
33、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
34、负责公司的全面财务会计工作；
35、配合完成领导安排的其他临时性工作
36、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
37、对基建责任部门的支持和财务监管：积极协助相关部门做好基建工程概算，可研、预算、招标等工作及工程、物资采等合同的签署，以确保工程建设流程和文件资料符合财务规范;
38、基建会计核算：严格按照基本建设会计制度的有关规定，合理设置会计科目和账簿进行日常会计核算，并根据管理需要偏制各类基建会计报表和上报*基建统计报表;
39、实时跟进工程进度，并按月汇报相关领导;
40、负责日常财务核算，月底结账工作;
41、全盘账务处理;
42、协助工程管理部门核算成本包括工程量价格成本;
43、配合完成税务部门安排的各种检查工作;
44、认真核对各项单据，准确记账、算账。
45、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；
46、节假日前监盘出纳现金库;
47、完成上级交办的其他工作
48、根据公司财务制度审查现金收支单据。
49、按照会计制度规定记账、复帐、报账、做到手续完整、数字准确、账目清楚、报表及时；
50、公司安排其他各项工作；
——会计的工作内容和职责 100句菁华
1、办理捐款和总会经费的现金收付工作。
2、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。
3、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。
4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
5、处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表;
6、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
7、财务系统(总账、报表)维护;
8、负责公司对帐业务;
9、协助直接领导开展财务审计和年检;
10、负责公司销售开出并核对工作。
11、更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息
12、负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符
13、根据需要提供成本分析报告
14、会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查;
15、管理库存账，银行账，往来账等。
16、协调出纳和仓库的工作。
17、日常的会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。
18、每月进行各类税务申报，统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。
19、能独立完成：日常业务往来、员工报销费用等各类原始单据的审核、成本核算、凭证的编制、各类报表处理;
20、负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点
21、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
22、其他临时处理事项
23、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;
24、财务档案的管理，档案的归整与保管;
25、完成领导交代的其他工作任务。
26、负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;
27、定期做好会计档案整理、归档保管工作;
28、熟悉建筑劳务公司的全盘账及操作流程，熟练操作税务筹划，为公司合理节税;
29、负责总账核算，编制会计凭证
30、会计凭证，会计资料的整理及保管
31、及时与客户和供应商对账，应收账款，保证账务的及时性;
32、负责整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;
33、按照会计准则和公司财务管理要求，对公司业务及时进行全盘账务处理;
34、负责应收账款、应付账款的对账工作;
35、日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;
36、每学期开学，要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况，向总务处汇报收缴情况。
37、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
38、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
39、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
40、申请票据，购，准备和报送会计报表，税务报表的申报和税款缴纳
41、协助主管部门完成其他日常事务性工作;
42、独立完成内外账全盘账务
43、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款、发票等，保证帐实相附;
44、负责公司纳税申报及相关的税务外联工作事宜;
45、按每月工资、水电费、管理费等费用项目编制费用分摊表;
46、开具、购买及管理增值税专用发票，统计进项发票及按要求勾选需抵扣的进项发票;
47、定期装订会计凭证、账簿等会计资料，妥善保管并归档;
48、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;
49、根据公司的业务单据完成*香港及国内公司账务、出具财务报表;
50、负责记账凭证的装订、保存、归档，管理财务相关资料;
51、审核各项成本支出，进行成本核算分析，对往来账款核对及管理，出入库产品审核;
52、根据客户公司的经营范围、行业、涉及税种和税率、记账要求等建立会计账套，整理原始凭证并装订成册。
53、负责处理客户公司的账务、纳税申报和税款缴纳。
54、负责和银行、税务部门的联络工作。
55、编制预决算、经营分析;
56、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
57、完成年度审计及汇算清缴工作;
58、每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科，做到账账相符。
59、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
60、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料（表一）、增值税纳税申报表。
61、负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。
62、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。
63、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
64、做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。
65、对已审核的原始单据和发票及时编制记账凭证，按时出具财务报表；
66、根据上级财务主管部门的规定，认真编制、按期上报各类报表，做到准确无误。
67、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
68、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
69、月末计提及结转凭证
70、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
71、基建财务工作计划：根据学校新校园建设总体规划和基本建设计划，偏制并严格执行年度基建财务工作计划;
72、资金需求计划的制订与实施：协调相关部门制订基建资金需求专项计划，并协调财务部资金组安排落实，确保足额及时支付;
73、运行总结报告：撰写项目运行财务总结报告，分析工程建设绩效，供领导决策和下一步改进工作;
74、参与基建相关的采购合同评审;
75、按月进行报税工作。
76、完成领导交办的其它公司财务相关工作。
77、一般纳税人税务申报;
78、编制各项财务报表及预算;
79、按要求及时准确完成公司财税数据报表等相关工作;
80、购销合同的制作要符合时间先后、该产品生产周期、采购单价与出口单价配比的逻辑关系
81、项目预算编辑，每月更新，随时监控项目每月成本走向;
82、负责基建会计的核算工作。按照有关规定，遵守基建审批制度，按工程进度审核拨款;
83、配合完成税务部门安排的各种检查工作;
84、负责总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、保管工作，妥善保管会计资料;
85、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能;
86、负责新项目在建工程台账的登记工作，充分反映公司资产变动情况;
87、至少每个月和项目部核对项目进度、付款以及开票情况，并检查备查账更新情况;
88、该岗位主要负责公司下属控股物业项目公司的账务监管与日常事务;
89、负责编制与报送公司所属物业项目各类财务报表、各类经营指标报表及集团公司要求的其它报表;
90、按*部门要求以及配合其他部门完成对税局、财政局、物价局、外管局等*部门资料制作、报送工作;
91、领导安排的其他工作。
92、认真审核公司各项日常报销。
93、每月按时出报表，并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。
94、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；
95、负责对所在项目固定资产及存货的财务核算工作，保证固定资产及存货账实相符;
96、负责组织完成所在项目各类财务档案的装订、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有关的财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整;
97、节假日前监盘出纳现金库;
98、根据公司要求，出具经营分析报告;
99、汇总各部门预算及资金计划，并跟踪、统计后期执行情况；
100、负责门店收银员的日常培训及监管；
——办公室工作职责和工作内容 40句菁华
1、接听、转接电话；接待来访人员。
2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3、负责传真件的收发工作。
4、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
5、每月环保报表的邮寄及社保的打表。
6、社会保险的投保、申领。
7、技术管理、开发管理制度。
8、物资管理制度。
9、管理有关异常事项的.检核、报告、追踪与改善。
10、全公司教育训练计划的汇总与推行。
11、厂部间有关事项的协调。
12、标准成本设立修订及单元成本分析与推行。
13、专案性成本及产品利益分析。
14、负责公司的合同管理和法律事务。
15、负责公司的营业证照管理。
16、完成领导交办的其他工作。
17、检查落实单位内各项规章制度的执行情况，对出现的问题负责协调并提出解决办法和处理意见。
18、负责各种大型活动及会议的组织筹备工作。
19、负责日常维修及大宗基建修缮工作。
20、完成领导交办的各项工作。
21、负责来访人员的接待工作。
22、工作认真、责任心强，严守机密，不得窃听。
23、熟悉机器性能，努力提高操作交换机的水*。
24、定期收集、分析食品安全信息，及时掌握本地食品安全情况;
25、开展食品及相关产品质量整治工作;
26、做好食品及食品相关产品的生产许可证年审工作;
27、联系指导义北所食品安全监管工作;
28、组织开展食品及相关产品质量整治工作;
29、定期组织召开食品安全工作例会，通报工作情况，研究、部署有关工作;
30、完成上级交办的其他工作，工作总结《办公室安全工作职责》。
31、做好行政执法工作;
32、负责行政执法案件的案卷整理工作;
33、协助做好食品及食品相关产品监督抽查工作;
34、协助做好日常巡查工作;
35、做好交办的其他工作。
36、负责日常资料收集报送工作;
37、负责食品相关产品生产许可证年审工作;
38、做好日常监管巡查工作;
39、协助做好食品相关产品监督抽查工作;
40、负责协助地方*做好相关工作。
——采购的工作职责和内容 40句菁华
1、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
2、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
3、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
4、定期或不定期向采购主管汇报工作。
5、统筹安排本部门的具体工作。
6、定期向总监汇报工作情况和改善方案
7、供应商文件、资料的管理。
8、负责供应商的评审、考核及管理;
9、协助各供应商到货情况及售后问题跟进。
10、完成上级领导交代的各项事务。
11、协助部门经理完成各类采购工作。
12、负责各类物资的询价工作及合同的签订工作。
13、负责采购订单的统计、分析及结算工作。
14、MRO部门采购，采购相关文件的催收、分类存档和更新工作;
15、统计、核对供应商绩效考核数据，供应商对账、付款;
16、订单的确定和落实。订单的合同制定、盖章、扫描、回传、录入、存档、查询等工作完善。
17、完成供应商分类整理和归档的工作。
18、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序;
19、根据公司要求及部门需求，制订数据模版，向信息部门提出数据需求，并对数据进行分析，为领导提供决策及部门提供服务支持。
20、负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划;
21、根据采购计划制订采购订单，并对材料的采购交期负责；
22、依据供应商评审结果对不合格供应商组织辅导或淘汰；
23、交料进度控制与逾交跟催，根据交货准时率，品质率，服务态度，物料价格做新旧供应商的评审；
24、协助财务对供应商帐目及成本核算报价，处理对帐付款问题；
25、做每季每年的物料总结；
26、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
27、认真学习掌握《食品卫生法》，管理制度《商场采购工作职责》。
28、采购食品及其原料，应当按遵国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。
29、采购大宗物品和早点类食品应到经膳食中心审核认定的厂商处购买。采购食品要做好品名、厂址、生产日期、保质期等等登记工作，“三无”食品一律不得购买。
30、采购蔬菜应到经膳食中心审核后指定的商场按批发价进货，采购蔬菜必须新鲜、无毒。
31、及时和会计结清帐目，不得拖欠客户货款，所欠客户货款谁经谁负责结清。
32、应严格执行商场进货管理制度。
33、负责开发名特优新商品，要经常深入商场柜组了解情况，及时调整商品结构，保证本商场货源充足，商品丰满，适销对路。
34、严禁以商场的名义替其他单位和个人代购、代运、代收、代存商品。
35、配合预算投标，材料调价，收集材料样板，确认材料;
36、能独立进行市场调查、询价，根据材料供应计划进行市场询价、比价，向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;
37、维护与合作商的关系，不断开发新的优质供应商;
38、三年以上建筑工程行业同岗位工作经验，有材料审核或采购相关经验者优先;
39、为人正直、诚信，有较好的沟通能力及成本控制能力。
40、搜集、分析、汇总及考察评估材料商信息及市场价格信息，根据材料供应计划进行市场询价，比价，然后向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;
——会计工作岗位职责描述 50句菁华
1、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
2、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
3、做好员工报账的辅导工作。
4、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。
5、负责矿业公司会计核算、税收核算、报表编制、报表分析工作。
6、季度询函对账，年度审计资料提供；
7、门店新入职员工财务相关培训 ；
8、可以承担公司全盘财务工作；
9、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
10、负责各项公司收入及成本、费用核算及管理；
11、负责项目核算和成本控制；
12、编制与录入记账凭证，编制、报送会计报表；
13、负责固定资产核算和管理工作，按月正确计提固定资产折旧；
14、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；
15、负责编制财务报表及合并报表、统计报表、高企和双软报表等；
16、参与公司日常管理，如合同评审，项目报价审核等；
17、负责公司全盘账务处理，按时结账、编制财务报表及相关财务数据；
18、完成领导交办的其他工作。
19、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;
20、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
21、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
22、负责日常账务处理，包括总账科目账证、账务、往来凭证录入和往来账管理、发票开具、帐表的编制和核对等；
23、财务管理系统的日常数据维护和动态监控；
24、在财务总监的领导下，全面负责项目的各项财务工作，业务上接受集团公司财务部的指导和检查；
25、月末结账及纳税申报；
26、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；
27、其他临时交办的工作。
28、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
29、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;
30、总经理安排的其他工作。
31、统筹税务管理工作，组织、指导各分子公司按照国家税收政策纳税，合理开展税收筹划;
32、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
33、定期会同相关部门对存货等进行清查盘点，编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;
34、负责项目全盘核算、报表、税务等工作，确保账务核算及时性和准确性;
35、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
36、协助公司的整体纳税统筹，为公司经营活动提供相关税务咨询意见;
37、完成国内税局的报表及总公司的报表，符合国家要求;
38、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
39、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;
40、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
41、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
42、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
43、按计划控制工资总额的使用。
44、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
45、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
46、财务相关档案资料装钉保管;
47、配合总部财务部建立合理的财务各项操作流程并监督执行，引导各项财务处理走向规范化;
48、协助建立分公司内部控制制度并监督执行，监督分公司各部门业务活动，确保公司整体业务朝良性健康的方向发展;
49、一般纳税人的发票开具、认证、发票抵扣，税务筹划;
50、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本，对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;
——行政前台的工作内容 50句菁华
1、善于交际，活泼开朗，口齿伶俐。
2、声音柔美，富有亲和力。
3、善于处理突发状况（残疾人除外）。
4、协助完成公司人事行政事务工作及部门内部日常事务工作；(偏行政)
5、负责电话的接听及转拔，做好重要事件的记录与传达；
6、负责卫生安全、快递收发、订水订票、办公用品的采购与管理工作；
7、上级领导交付的其它临时性工作。
8、负责人事行政档案的管理、快递的收发工作等，负责客人的接待工作，负责接听电话或者转接电话，负责协助上级领导处理企业会议或者活动的准备工作，撰写会议纪要，负责办公室用品、礼品、卫生用品等物品的采购和日常管理工作。
9、配合做好公司领导及外联、内部各类接待工作，协助完成公司来客登记、接待工作
10、协助完成公司来电接听、记录、转达
11、负责办公用品的采购、发放工作，并及时录入OA系统；
12、及时分析咨询和报名资料，整理出潜在大客户对象，将有关信息转交主管经理。并重点进行潜在学员的跟踪、培训销售。定期检查和整理咨询资料，及时更新和补充，提出资料更新需求。
13、负责公司前台接待工作。
14、负责酒店预订
15、服从展厅主管的领导，按公司规定的程序与标准向客人提供一流的接待服务，并转交销售顾问
16、具有良好的适应能力，能在压力下工作。
17、按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
18、公司进行培训、或者召开会议时，须提前到会议室，做好准备工作。包括设备（电脑、投影仪、灯光等）的检查，会议座椅的摆放和清洁等；会议结束后，将会议室回归整齐。
19、每月环保报表的邮寄及社保的打表。
20、负责与大厦物业、办公设备供应商等协调联系，以维护办公室环境卫生，保障良好的办公环境和办公设施正常运转；
21、办理新员工工卡，负责员工考勤管理、统计；
22、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，固定资产管理；
23、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;
24、熟悉办公室行政管理知识及工作流程，熟悉公文写作格式，具备基本商务信函写作能力，熟练运用OFFICE等办公软件；
25、工作仔细认真、责任心强、为人正直，具备较强的书面和口头表达能力；
26、大专以上文化水*，管理类专业毕业优先；
27、熟悉计算机操作；
28、接听电话，接收传真，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。
29、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。
30、每月15日左右统计公司提供话费补助的员工名单，并将名单与话费总数报于办公室主任审核。领款后，前往移动和联通营业大厅购买充值卡，并开具发票。将充值卡发放给相关员工，并要求其签字确认;
31、负责公司邮件、包裹、报纸的收发与转交。
32、每周一定时查看公司信箱，将信件发放至员工手中;
33、积极配合公司的市场宣传活动，做好后勤保障工作。
34、会议中服务工作
35、会议后完善工作
36、完成领导交办的其他行政总务类事宜。
37、做好公司档案管理工作，确保公司档案账册一致，妥善存放；
38、时刻坚守在前台工作岗位，遵守公司的各项规章制度，做好本职工作，不得随意离开。
39、电话接听及转接，来访宾客的接待;
40、理解行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作。
41、公司资产保管和领用发放，各类行政费用的结算;
42、收发传真，复印文档，收发信件、文件等;
43、协调会议时间，下发会议通知，布置会议室;
44、预定火车票、飞机票;
45、维护公司日常办公秩序和办公环境;
46、受理会议室预约，协调会议时间，下发会议通知，布置会议室;
47、负责来访学员及家长的登记、接待;
48、前台区域的管理，保证前台区域干净整洁，文件摆放有序;
49、接收快递并通知客户员工按时领取;
50、日常消耗品的采购(包括办公用品、茶水间消耗品等);
——财务会计主管岗位职责 50句菁华
1、负责编制、审核财务统计报表;
2、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行财务登记，出具各种财务报表;
3、领导交办的其他财务管理工作。
4、负责费用报销审核、凭证录入等相关工作;
5、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定；
6、负责每月国地税年检工作；
7、领导安排的各项临时工作。
8、了解国家财经政策和会计、税法法规；
9、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
10、协助财务经理制定财务工作计划，为公司制定年度经营计划及费用计划提供数据。
11、核对收入、成本，保证数据准确；负责月末结转成本及月度结账工作。
12、负责会计凭证、账册、档案的归档及管理工作。
13、负责监督公司财务运作情况，及时核对现金，银行账务，做到账款、票据数目一致，审核原始凭证及编制记账凭证，编制财务报表，税务申报等；
14、审核项目各项支出，监督项目部的各项经济行为，处理好各项目部门的.关系；
15、月底核实分管分公司的仓库明细账，进行账务处理，并与项目盘点人进行核对，保证账实、账账相符
16、分管分公司月度、年度预算执行情况分析并上报
17、进行分管分公司及各服务中心的月底、半年度、年度财务分析，并对成本费用进行跟踪分析，提出控制方案
18、每月初装订上月凭证，打印明细账，整理其他财务资料，并装订成册，保证财务档案的完整、连续、安全
19、要求从事制造业工厂会计三年以上工作经验，熟悉银行、税务等财务相关流程；
20、按统一会计制度的规定，设置会计科目、会计帐簿和报表；
21、定期核对帐目，做到帐证、帐帐、帐表相符；
22、熟悉审计制度、审计流程、懂得整理审计底稿;
23、熟悉会计准则下科目的使用制度、会计软件和审计软件;
24、编制审计底稿、整理审计证据，准备相关审计文件;
25、编制公司年度财务预算、核算、财务计划、分析及财务报表等工作;
26、协调各部门相关的财务事宜，对执行中发现的问题，提出建议和措施，负责审核公司的单据，发现问题及时与相关部门沟通;
27、负责公司账务审核与部分总账工作;
28、负责公司财务报表出具工作;
29、负责公司供应商材料进销存核算工作;
30、配合上级领导汇总相关基数数据;
31、建筑行业财务经验3年及以上;
32、熟悉准则中涉及的常用账务处理;
33、负责管理公司财务核算及管理工作，制定财务工作计划及有关财务制度；
34、按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则，设置账务核算体系；
35、负责拟定公司各处成本核算实施细则并推广实施;
36、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作;
37、熟练使用友ERP软件，熟练使用EXCEL、Word、PPT等办公软件;
38、审核应收账款和日常付款，向客户开具发票;
39、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件，熟练财务软件及office公共软件，
40、财务核算，严格执行国家财税法规和企业财务制度。
41、总结当天的工作情况、营运状况、人员情况、收取组长日志总结评估。
42、领会领导意图，完成上级指派的工作任务;
43、向下级传达工作要点，并切实落实到每位服务人员;
44、到岗前要先查看上一班次主管填写的交接表，根据实际内容出据相应的处理办法;
45、监督成本控制进度计划的实施情况；
46、熟悉财务相关法律法规、会计准则和企业内控制度；
47、优秀的沟通、协调、组织和分析能力；
48、参与审查工程项目管理策划书，并对实施情况进行监控，依据工程质量标准监督流程及标准的执行情况；
49、建立与地方*造价管理部门的良好合作关系，并根据集团管理制度满足项目总体目标的前提下寻求成本的优化；
50、专业：会计（有专业职称优先）
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责合同管理，保障资金安全，按时计交税金;
2、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账实相符，发现问题及时处理，准确计提折旧费;
3、完成领导交办的其他工作任务。
4、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
5、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
6、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
7、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
9、制定本部门的工作目标和实施计划。
10、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
11、按会计制度记好帐目，并按月、季、年结算帐目，编制财务报表和决算，保证帐表数字相符，会计数字真实，并报告分管领导审定。
12、制定实施学费收交计划，科学计划，严密组织，按时完成学费收交任务。
13、负责各发票抵扣认证、购买；
14、每月及时抄报税，按时填制申报表办理国税、地税、个税申报业务；
15、负责每月国地税年检工作；
16、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；
17、负责月度、季度财务报表编制;
18、每月工资表的考勤核算审核;
19、负责本部会计凭证的审核工作
20、按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发现问题及时处理
21、负责及时清理本帐务系统内的债权债务
22、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
23、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作
24、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理
25、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
26、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
27、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。
28、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。
29、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。
30、与供应商往来核对（6号到10）。
31、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
32、开具供应商往来结算单。
33、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
34、供应商税票的验证及帐务处理。
35、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
36、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
37、负责供应商费用收取。
38、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。
39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
——技术负责人职责工作内容 40句菁华
1、负责组织采集公司要求的各项数据；
2、负责本工程的技术、质量、计量的标准化管理工作，组织项目部相关人员进行施工图会审及交底工作；
3、负责项目的施工技术、质量管理，组织编制项目质量计划和总体施工组织设计。会同相关人员编制分部分项施工组织设计及各专项方案，参与需要进行专家论证方案的论证工作，所有方案均按规定报批。
4、负责组织审核设计文件，核对工程数量，及时解决施工图纸中的疑问。组织相关人员参加图纸答疑、设计技术交底等会议，并构成书面会议记录。
5、对质检结果报告进行复核、检查，对试验、测量、施工队伍的质量及原材料质量进行检查、鉴定和抽查。对监理工程师发出的指令，及时通知有关部门进行整改落实，并书面回复。
6、参与项目部内部成本财务分析，参与分包方工程款的结算工作。组织结算单中单项工程质量验收，并进行内部质量评价。
7、负责本岗位信息化数据录入工作，保证和项目的实际进展同步。
8、全面负责项目经理部的技术、质量管理工作，包括与项目经理部各部门、社会各级相关部门及有关组织的技术、质量相关工作。
9、建立健全项目部技术质量管理体系和规章制度，明确项目技术质量人员岗位职责制。
10、组织工程计量的复核统计工作，负责工程数量、质量的最终签认;核实合同外工程量，参与项目成本计划的编制与分析工作，参与验工计价。
11、负责全厂技术改造和新技术推广使用工作，抓好日常生产的技术指标，及时解决各种技术难题。
12、掌握全厂全部设备运行、维护的情况，及时解决和处理生产中存在的不安全隐患和疑难问题。
13、及时传达上级有关安全工作的内容和要求，并检查落实实施效果。
14、负责水厂的水质检验工作，确保出厂水质合格。
15、负责水厂节能管理工作的监督、检查工作及各项规章制度的落实情况。
16、负责制定相关管理制度并严格执行。
17、负责组织职工定期进行职工教育课学习。
18、严格把好材料试验关，按时记录施工日志，做好内部资料管理，精心编制竣工资料。
19、协助项目部其它部门搞好有关配合工作。
20、企业的项目技术负责人是企业项目上的工程技术带头人和项目主管技术的总负责人，负责项目工程技术管理，对项目经理负责。贯彻执行公司管理方针和目标。
21、编制工程项目施工组织设计和施工技术方案，呈报公司审批。
22、编制特殊工程或技术复杂的重要专项工程施工技术方案，编制施工工艺标准及工序设计、作业指导书，负责组织项目技术交底工作。
23、协同安全主任负责指导管理体系中各层次过程的环境因素、危险源的辨识、评价，对风险进行控制，制定职业健康安全控制方案，制定详细切实可行的安全生产、礼貌施工措施方案并付之实施。
24、深入施工现场，指导施工生产，随时纠正施工中存在技术、质量和安全礼貌施工等方面的问题。对复杂节点工程施工等的放样，发现施工实际与图纸不贴合(施工实际很难到达图纸设计意图或图纸设计与客观实际不相符)时，要及时与有关部门(业主、监理或设计单位)进行沟通处理。
25、主导食品实验室检测技术相关事务工作。
26、负责内外部评审的技术工作，包括开展新项目的审批确认，组织检测方法验证确认工作，现场评审盲样考核安排等；
27、负责人员技术培训和考核，制定技术培训规划及年度培训计划，指导分析人员进行相关课题研究，并撰写论文和技术总结；
28、负责对检测活动中的技术事故进行分析，并提来源理意见；
29、协助业务进行部门大客户现场勘查工作，审核制定检测指标和相应检测方案；
30、对偏离技术程序的活动进行追溯和调查等；
31、协助进行采购仪器设备的选型和技术审核；提交每月的技术工作汇报；
32、能独立处理各种工程技术难点；
33、对所建项目能够提出建设性意见；
34、负责土建施工的现场技术管理工作；
35、参加并组织项目施工的前期策划、编制各个阶段施工组织设计和专项施工方案，并上报审批；
36、贯彻与遵守国家相关的法律法规、规范标准和公司的技术质量管理制度、公司的各项规章制度，负责引导技术人员技术创新，指挥与带领质量管理、项目技术做好工作，提高工程技术含量，顺利完成公司技术管理工作；
37、根据下达的总项目进度目标，进一步分解成详细的每月、每周的进度计划，保障项目的按时完成；
38、指导与实施新技术、新工艺、新材料的推广执行工作，落实科技技术示范，对于新技术的推广及开发做出合理的提议；
39、编制材料计划、包括月计划、资金使用计划。
40、编制施工进度计划。
