1、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。
2、营运资金管理。
3、负责公司所参与项目，建立财务核算体系及管理制度，协助项目管理层制定战略规划及经营计划。
4、负责项目中心财务部管理工作，包括指导日常核算管理等。
5、按月度进行公司运营分析报告及资金收支计划汇总;
6、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;
7、协助领导做好财务分析及风险控制工作;
8、按公司要求定期编制和报送各种财务报表;
9、对公司经营状况进行财务分析;
10、协助做好公司财务管理流程的设计、梳理和优化;
11、负责总管公司会计、报表、预算体系建立、企业经营计划、预算编制、执行与控制工作;
12、负责制定公司利润计划、投资计划、开支预算或成本费用标准;
13、负责责部门年度预算编制和月度预算使用分析，预算内调整和预算外支出;
14、熟悉日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
15、协调跟进帐务处理;
16、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;
17、更新资金日报;
18、组织领导财务管理、会计核算、预算管理、成本管理等方面工作，提高企业经营效益;
19、按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;
20、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果;
21、负责日常银行关系的维护;
22、完成按揭款、贷款等相关工作;
23、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整;
24、领导交代的其它事务性工作;
25、子公司日常管理;子公司业务咨询，子公司报表数据审核。
26、根据会计法规和制度,按照*证监会、深交所编报规则编制会计报表，按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。
27、负责财务管理制度办法的制定。
28、整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；
29、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。
30、30~12：00
31、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；
32、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；
33、工作的安排及督促；
34、审核与商场签定的联营合同草案。
35、各商场费用明细费用帐的重新核对。
36、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。
37、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。
38、每周一下午工程部报帐。
39、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。
40、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。
——公司财务部岗位职责 60句菁华
1、拟定财务工作规划和年度计划：参与公司中、长期发展规划的制定、修改；根据公司发展战略，拟定公司财务工作规划及年度财务计划；审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划；监督财务计划的执行情况；根据公司的实际情况，制定融资计划并组织实施。
2、负责财务部的组织管理工作：负责财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训；对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案，上报主管领导；负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行；负责财务部对外接待工作。
3、负责*项目专项经费的管理、核算、配合完成*审计工作;
4、负责往来款的及时清理追踪;
5、负责相关制度的出具以及培训;
6、负责各类银行事宜的对接，包括开户、变更、注销等工作;
7、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案等管理工作;
8、负责公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等;
9、登记保管各种明细账、总分类账;
10、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
11、保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
12、建立健全公司财务体系，包括各项财务制度、审批流程、财务核算体系等;
13、对公司其他部门进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通,定期组织资产清查盘点， 保证公司财产安全完整;
14、制订和落实财务战略和年度计划，保证公司的整体战略实现；
15、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析；
16、建立、组织实施和完善子公司审计工作流程，开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计；
17、统一调度管理公司流动资金，对公司和各部门资金实行统一管理，统筹安排，提高资金使用效率；
18、负责规划财务人员编制和配备，组织人员培训及考核。
19、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账；
20、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析；
21、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据;
22、根据会计准则要求，准确进行成本项目分配核算。
23、依据税法规定，做好每月纳税申报以及年度税务汇算清缴工作。
24、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;
25、负责公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率;
26、负责组织拟定公司各项经营计划，对重大的财务收支计划和经济合同进行会审;
27、负责组织年度预算汇编，协助公司负责人做好年度预算指标的分解工作，监督预算指标的落实执行;
28、负责安排及协调公司各项税务事宜，合理进行税务筹划;
29、负责组织财务人员做好财务决算工作。
30、负责财务核算：战略成本管理与企业发展战略，盈亏*衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。
31、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。
32、负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血液”，公司资本结构，公司现金流管理，公司理财。
33、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。
34、财务分析决策：偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析，财务分析报告书写的原则与注意事项，企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析，企业内部控制系统运行情况分析。
35、负责制定公司资金计划，编制月度资金使用报表，审批执行资金收支及划拨;
36、负责制定公司税务规划，组织公司各类应缴税费核算与汇总工作，组织依法申报与缴纳各类税费工作;
37、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
38、编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
39、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
40、整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；
41、负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；
42、协助维修分店会计查询登记每日结算资料；
43、按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；
44、熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核；
45、坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库；
46、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。
47、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。
48、全面负责完善公司的财务分析、管控体系，组织公司的日常财务分析、管控与监督，充分发挥财务分析、监控职能;
49、协助部门经理做好财务部门的管理工作;
50、协助部门经理完成财务报表编制工作并及时报送;
51、协助部门经理进行业务管控、资金、财务、投资等相关管理工作;
52、根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟定、维护、改进公司各项有关财务制度，控制财务风险;
53、财会类专业，本科学历，中级会计师及以上资格；能力优秀，学历可放宽至大专。
54、具有五年以上的财务核算或财务管理实务经验，勤于思考、善于学习，积极主动，及时学习和掌握最新财务相关的知识；
55、参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。
56、审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详细账目。
57、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。
58、定期收集编报公司预算进度报告。
59、预算执行中发生预算调整的客观情况时，及时提出预算调整的建议。
60、汇编各部门预算草案，形成公司的营销预算、采购预算、费用预算等分类预算。
——公司财务部岗位职责 50句菁华
1、监督、指导会计、出纳工作：监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整；监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制；监督公司现金存款与出纳管理；监督公司的发票、支票和印章管理工作。
2、对负责的部门进行预算管理，监控预算执行;
3、完成各种相关财务数据的统计与汇报;
4、集团各项信息化系统研讨、引进或开发及后续运营维护工作;
5、负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;
6、为公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与公司重大经济合同评审;
7、编制公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控;
8、监控公司财务支出，审核并控制公司及各单位的各项成本和费用;
9、负责公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门(单位)库房进行物资盘点;
10、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;
11、保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
12、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况及时进行调整;
13、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析；
14、负责规划财务人员编制和配备，组织人员培训及考核。
15、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符；
16、负责公司财务报告和必要的财务分析;
17、组织公司的成本管理工作, 进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;
18、协助推进公司ERP等系统;
19、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据;
20、完成领导交办的其他相关工作。
21、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
22、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
23、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理;
24、在项目公司负责人的领导下主持财务管理工作;
25、负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血液”，公司资本结构，公司现金流管理，公司理财。
26、财务分析决策：偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析，财务分析报告书写的原则与注意事项，企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析，企业内部控制系统运行情况分析。
27、每月向公司负责人提供财务报表，汇报公司经营情况、经营成果;定期为公司经营决策提供有效的财务分析和建议;完成上级领导安排的其它工作。
28、负责审核各类财务报销费用，定期检查货币资金及账目收支和管理情况;
29、领导内控建设，对会计信息的完整性与准确性承担管理责任;
30、发票的管理工作；
31、定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；
32、遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。
33、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。
34、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
35、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
36、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。
37、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。
38、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。
39、负责完善公司的财务核算制度与体系，组织公司日常财务核算，进行全面财务报告;
40、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作。
41、协助部门经理进行业务管控、资金、财务、投资等相关管理工作;
42、根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟定、维护、改进公司各项有关财务制度，控制财务风险;
43、主持财务报表及预决算的编制工作，提供及时有效的财务分析;组织各部门做好预算执行与分析工作;
44、控制预测现金流量，控制负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并进行有效的风险控制;
45、严格控制公司成本支出，审批、监督、检查公司各项成本、费用;
46、负责拟订子公司成本管理、预算管理方案，经子公司财务负责人核准后协调实施；
47、协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。
48、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。
49、预算执行中发生预算调整的客观情况时，及时提出预算调整的建议。
50、监督、管理预算的执行情况，对预算的各项指标和各部门预算执行情况进行有效地监督，根据预算监控日常支出，查看预算建议案，及时向管理层反馈。
——公司财务部工作职责 30句菁华
1、负责公司所参与项目，建立财务核算体系及管理制度，协助项目管理层制定战略规划及经营计划。
2、负责项目中心财务部管理工作，包括指导日常核算管理等。
3、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;
4、协助领导做好财务分析及风险控制工作;
5、完成领导交办的其他临时工作。
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
7、负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。
8、搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据。
9、负责宣传贯彻执行《保险法》、《统计法》、《财务通则》、《保险准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、保险监督，严格遵守财经纪律。
10、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。
11、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。
12、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。
13、负责向金融机构的资金筹措工作。
14、负责建立健全三级核算制，加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导，建立核算台帐、图表(班组按日公布核算金额)。
15、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。
16、负责做好生产、经营进度的统计工作，按日、月、旬反映生产、经营进度，及时编报各种生产经营报表。
17、对聘用的临时工勤人员，根据岗位和职责要求，按月考核，三个月试用期，试用期考核不合格人员及时解聘。
18、试用期考核合格的临时工勤人员，指挥部与其签订用工合同，合同内容应涵盖聘用双方的责权利，聘用期内无正当理由双方不得随便更改合同。
19、聘用的临时工勤人员应自觉遵守劳动纪律，服从管理人员的安排，维护学院利益。
20、本办法由指挥部办公室负责解释。
21、本办法自下发之日起执行。
22、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施;
23、负责与经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，降低成本、增收节支、提高效益;
24、负责日常账务处理、纳税申报;
25、负责日常费用报销审核和各项费用支付审核;
26、负责公司债权债务清理，应收款项的催收工作;
27、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;
28、月底将当月使用折扣汇整成档;
29、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;
30、协助会计师或者稽核季度、年度等抽核资料;
——技术负责人职责工作内容 40句菁华
1、负责组织采集公司要求的各项数据；
2、负责本工程的技术、质量、计量的标准化管理工作，组织项目部相关人员进行施工图会审及交底工作；
3、负责项目的施工技术、质量管理，组织编制项目质量计划和总体施工组织设计。会同相关人员编制分部分项施工组织设计及各专项方案，参与需要进行专家论证方案的论证工作，所有方案均按规定报批。
4、负责组织审核设计文件，核对工程数量，及时解决施工图纸中的疑问。组织相关人员参加图纸答疑、设计技术交底等会议，并构成书面会议记录。
5、对质检结果报告进行复核、检查，对试验、测量、施工队伍的质量及原材料质量进行检查、鉴定和抽查。对监理工程师发出的指令，及时通知有关部门进行整改落实，并书面回复。
6、参与项目部内部成本财务分析，参与分包方工程款的结算工作。组织结算单中单项工程质量验收，并进行内部质量评价。
7、负责本岗位信息化数据录入工作，保证和项目的实际进展同步。
8、全面负责项目经理部的技术、质量管理工作，包括与项目经理部各部门、社会各级相关部门及有关组织的技术、质量相关工作。
9、建立健全项目部技术质量管理体系和规章制度，明确项目技术质量人员岗位职责制。
10、组织工程计量的复核统计工作，负责工程数量、质量的最终签认;核实合同外工程量，参与项目成本计划的编制与分析工作，参与验工计价。
11、负责全厂技术改造和新技术推广使用工作，抓好日常生产的技术指标，及时解决各种技术难题。
12、掌握全厂全部设备运行、维护的情况，及时解决和处理生产中存在的不安全隐患和疑难问题。
13、及时传达上级有关安全工作的内容和要求，并检查落实实施效果。
14、负责水厂的水质检验工作，确保出厂水质合格。
15、负责水厂节能管理工作的监督、检查工作及各项规章制度的落实情况。
16、负责制定相关管理制度并严格执行。
17、负责组织职工定期进行职工教育课学习。
18、严格把好材料试验关，按时记录施工日志，做好内部资料管理，精心编制竣工资料。
19、协助项目部其它部门搞好有关配合工作。
20、企业的项目技术负责人是企业项目上的工程技术带头人和项目主管技术的总负责人，负责项目工程技术管理，对项目经理负责。贯彻执行公司管理方针和目标。
21、编制工程项目施工组织设计和施工技术方案，呈报公司审批。
22、编制特殊工程或技术复杂的重要专项工程施工技术方案，编制施工工艺标准及工序设计、作业指导书，负责组织项目技术交底工作。
23、协同安全主任负责指导管理体系中各层次过程的环境因素、危险源的辨识、评价，对风险进行控制，制定职业健康安全控制方案，制定详细切实可行的安全生产、礼貌施工措施方案并付之实施。
24、深入施工现场，指导施工生产，随时纠正施工中存在技术、质量和安全礼貌施工等方面的问题。对复杂节点工程施工等的放样，发现施工实际与图纸不贴合(施工实际很难到达图纸设计意图或图纸设计与客观实际不相符)时，要及时与有关部门(业主、监理或设计单位)进行沟通处理。
25、主导食品实验室检测技术相关事务工作。
26、负责内外部评审的技术工作，包括开展新项目的审批确认，组织检测方法验证确认工作，现场评审盲样考核安排等；
27、负责人员技术培训和考核，制定技术培训规划及年度培训计划，指导分析人员进行相关课题研究，并撰写论文和技术总结；
28、负责对检测活动中的技术事故进行分析，并提来源理意见；
29、协助业务进行部门大客户现场勘查工作，审核制定检测指标和相应检测方案；
30、对偏离技术程序的活动进行追溯和调查等；
31、协助进行采购仪器设备的选型和技术审核；提交每月的技术工作汇报；
32、能独立处理各种工程技术难点；
33、对所建项目能够提出建设性意见；
34、负责土建施工的现场技术管理工作；
35、参加并组织项目施工的前期策划、编制各个阶段施工组织设计和专项施工方案，并上报审批；
36、贯彻与遵守国家相关的法律法规、规范标准和公司的技术质量管理制度、公司的各项规章制度，负责引导技术人员技术创新，指挥与带领质量管理、项目技术做好工作，提高工程技术含量，顺利完成公司技术管理工作；
37、根据下达的总项目进度目标，进一步分解成详细的每月、每周的进度计划，保障项目的按时完成；
38、指导与实施新技术、新工艺、新材料的推广执行工作，落实科技技术示范，对于新技术的推广及开发做出合理的提议；
39、编制材料计划、包括月计划、资金使用计划。
40、编制施工进度计划。
——行政文员工作职责内容 40句菁华
1、负责各个*台的单据处理，协助各部门进行收纳规整工作；
2、协助财务整理归纳所需凭证；
3、处理订单，跟单。
4、接听电话，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。
5、对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。
6、服从前台接待主管的领导，按规定的程序与标准向客人提供一流的接待服务。
7、负责管理公司办公用品采购和领用登记工作；
8、负责管理员工考勤、及时更新员工通讯录；
9、负责会议支持工作；
10、负责保洁人员、快递、车辆、司机管理及后勤保障工作；
11、协助领导对各项行政事务的安排及执行；
12、完成领导交办的其它事务性工作。
13、负责制定前台信息管理工作细则，经审批后严格执行;
14、负责员工出入登记、员工考勤统计、车辆出入登记工作;
15、完成上级安排的其他工作，生产文员的工作描述。
16、负责销售部门的销售行政支持工作，对销售行政工作进行指导完善与监督；
17、完成上级交给的其它事务性工作。
18、负责对每日的办公区域清洁和维护；
19、协助办理入离职员工用工备案手续，通过Excel名单匹配及时进行增减员，确保无错漏。
20、协助部门做好其他的辅助服务工作;
21、做好部门和其他部门的协调工作。
22、负责采购、结算原材料、辅料等。
23、、维护公司办公环境等
24、公司内部员工档案的建立与管理;
25、负责信息、数据收集和整理、合同归档；
26、系统数据录入、后台合同上传。
27、协助执行并维护公司管理制度的.实施；
28、员工人事信息管理、员工档案、业务档案整理及管理；
29、教室安排与教具提供、教学资料管理，确保教材、资料、教学用品等办公用品需求统计与领用，保证各项用品及时到位;
30、负责相关教学资料的整理及归档工作;负责学生的档案资料及合同的管理，学生信息的统计调查;
31、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理；
32、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理
33、收发公司的传真、复印文件，收发各类信件、报刊和文件。
34、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于时间传达到客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理;
35、负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净;
36、负责办公室饮用水、电费、网络电话的管理；
37、负责公司会议室使用管理及办公区卫生环境管理；
38、各招聘岗位的面试安排及甄选;
39、熟练掌握公司概况，能够回答客人提出的一般性问题，提供常规的非保密信息
40、负责电话、邮件、信函的收转发工作，做好工作信息的记录、整理、建档
——采购的工作职责和内容 40句菁华
1、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
2、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
3、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
4、定期或不定期向采购主管汇报工作。
5、统筹安排本部门的具体工作。
6、定期向总监汇报工作情况和改善方案
7、供应商文件、资料的管理。
8、负责供应商的评审、考核及管理;
9、协助各供应商到货情况及售后问题跟进。
10、完成上级领导交代的各项事务。
11、协助部门经理完成各类采购工作。
12、负责各类物资的询价工作及合同的签订工作。
13、负责采购订单的统计、分析及结算工作。
14、MRO部门采购，采购相关文件的催收、分类存档和更新工作;
15、统计、核对供应商绩效考核数据，供应商对账、付款;
16、订单的确定和落实。订单的合同制定、盖章、扫描、回传、录入、存档、查询等工作完善。
17、完成供应商分类整理和归档的工作。
18、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序;
19、根据公司要求及部门需求，制订数据模版，向信息部门提出数据需求，并对数据进行分析，为领导提供决策及部门提供服务支持。
20、负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划;
21、根据采购计划制订采购订单，并对材料的采购交期负责；
22、依据供应商评审结果对不合格供应商组织辅导或淘汰；
23、交料进度控制与逾交跟催，根据交货准时率，品质率，服务态度，物料价格做新旧供应商的评审；
24、协助财务对供应商帐目及成本核算报价，处理对帐付款问题；
25、做每季每年的物料总结；
26、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
27、认真学习掌握《食品卫生法》，管理制度《商场采购工作职责》。
28、采购食品及其原料，应当按遵国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。
29、采购大宗物品和早点类食品应到经膳食中心审核认定的厂商处购买。采购食品要做好品名、厂址、生产日期、保质期等等登记工作，“三无”食品一律不得购买。
30、采购蔬菜应到经膳食中心审核后指定的商场按批发价进货，采购蔬菜必须新鲜、无毒。
31、及时和会计结清帐目，不得拖欠客户货款，所欠客户货款谁经谁负责结清。
32、应严格执行商场进货管理制度。
33、负责开发名特优新商品，要经常深入商场柜组了解情况，及时调整商品结构，保证本商场货源充足，商品丰满，适销对路。
34、严禁以商场的名义替其他单位和个人代购、代运、代收、代存商品。
35、配合预算投标，材料调价，收集材料样板，确认材料;
36、能独立进行市场调查、询价，根据材料供应计划进行市场询价、比价，向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;
37、维护与合作商的关系，不断开发新的优质供应商;
38、三年以上建筑工程行业同岗位工作经验，有材料审核或采购相关经验者优先;
39、为人正直、诚信，有较好的沟通能力及成本控制能力。
40、搜集、分析、汇总及考察评估材料商信息及市场价格信息，根据材料供应计划进行市场询价，比价，然后向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;
