1、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
2、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
3、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
4、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
5、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
6、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
7、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
8、根据规定的`成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性。
9、进行账账、账实核对，编制会计报表，定期报送报表。
10、负责日常账务处理，票据审核报销，编制记账凭证，出具财务报表。
11、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效，编制会计凭证时，做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。
12、建立内部核算体制，协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
13、领导交办的其他工作。
14、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账的清晰;
15、兼任部分行政工作;
16、负责公司日常的费用报销、银行结算、现金及银行日记账整理，银行账户管理工作;
17、准备日常核算单据及季度外账报税，内账核算出具报表;财务数据提取等工作;
18、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及账务处理，配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项；
19、日常原始单据的审核、记账；付款事项的审批、监督。
20、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;
21、督促检查材料的盘点、限额领料工作，发现问题及时处理，及时为项目部提供资金使用状况。
22、负责项目部的现金和银行存、取款工作的管理。
23、一般纳税人的全盘账务处理，进出口工作经验;
24、包装财务分析及成本核算、分析等;
25、完成上级交代的其他事务等。
26、监控出纳银行存款管理，按月核对银行存款日记账，对未达帐项认真核对清理，编制银行存款余额调节表;
27、编制预算和执行预算，确保资金的有效使用;
28、电商*台物流及采购费用的管理;统计各渠道/电商*台结算数据，核对并整理入账，每月对账;
29、财务资料编制和归档管理：协助编制公司月、季、年度财务报表，整理进行各种维度的分析数据，财务会计凭证、帐簿、报表、报税资料等财务档案的分类和归档管理
30、负责勤业物业和商管公司的财务管理工作;
31、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
32、负责公司资金使用情况的监督管理工作;
33、负责核算收入、费用及税金;
34、负责完成对外报表的申报及年审工作等。
35、负责编制记账凭证和各种明细账、总账的记账工作;
36、负责公司税金的计提、申报、解缴及税收筹划;
37、审计合同、审查付款凭证是否符合公司付款规定;
38、负责年度财务审计工作，及协调处理与税务工商的关系;
39、负责各类费用收缴和催缴工作;
40、协助财务经理负责统筹公司收入与成本费用的会计集中核算及其标准化建立、报销借款备用金规范管理、制度建设、合并报表、集中纳税申报、数据台账管理、对账与账务清理、银行账户管理、税务筹划及管理、发票管理和开具等统筹管理与审核;
41、根据企业相关制度，汇总审核各部门财务预算并编制公司年度预算，做好成本管控工作;按照月、季、年度预算，深入了解业务，根据业务的执行情况，提供合理化建议;
42、完成上级领导安排的其他工作
43、及时完成领导交办的其他工作。
44、有编记账凭证、登记总账和明细账权。
45、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料。
46、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。
47、完成科室交办的其它工作任务。
48、执行《医院财务管理制度》，做好药学部的药品核算，提供成本信息，掌握药品价格。
49、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
50、负责银行票据、网银UKey的登记、保管；
——会计岗位职责 50句菁华
1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。
2、完成发票的购、销工作。
3、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。
4、负责职工工资调整、各类晋级考试等公司人事事宜。
5、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
6、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
7、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。
8、定期向总经理汇报财务月度、季度和年度的工作计划与工作总结，并做好公司各阶段的预财务算方案。
9、正确计算收入、费用、成本和处理财务成本；
10、负责财务总监存查的档案资料的定期收集和管理。
11、完成领导交办的其他事宜。
12、保管会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料；
13、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。
14、负责公司全盘帐务处理;
15、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);
16、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
17、对接完成每年一度的税审工作;
18、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。
19、对接销售开票，查帐业务;
20、负责全系统税收会计统计工作的指导、监督和管理工作，发现异常情况，及时报告；
21、认真执行会计法，遵守财经纪律，实施财务监督，严格物价政策。
22、负责与本级国库、财政对账工作；
23、每月末与保管核对数量，与财务科分管会计核对金额，做到账实相符。
24、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。
25、负责银行日常收支的管理和审核，基本账务的核对。
26、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。
27、领导安排的其他各项工作。
28、定期完成税务风险自查及整改跟进;
29、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
30、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
31、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
32、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。
33、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
34、直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位的指定账户，不能挪用公款和私自外借。
35、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料
36、每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。
37、积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
38、会签公司经营、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见，对资金的筹措、债权的清理追索负直接责任；
39、审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;
40、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
41、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作；
42、完成上级领导交办的其他工作
43、做好跨区提取的往来协同及对账工作;
44、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
45、资产及费用会计
46、对费用报销单据进行账务处理;
47、负责了解材料的使用和保管情况，掌握材料收发结存情况。
48、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
49、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
50、负责公司各类人员工资、津贴的审核计算工作。
——税务会计岗位职责 50句菁华
1、解答各项税务等相关问题。
2、编制销货发票挂账凭证
3、建立公司产品销售成本明细账
4、登记产成品明细账
5、编制产品销售成品至产成品结转凭证
6、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证
7、付款前业务单位欠款余额证明
8、登记有关出品产品明细账备查账簿
9、协助各经营单位建立目标成本管理制度
10、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
11、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
12、将生产费用按部门进行归集分类
13、建立、健全原材料、包装物备查账簿
14、计算材料*均单价，进行材料期末成本处理
15、对审核出现的问题及时调整
16、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额
17、督促采购人员对所购材料及时结算
18、建立备品备件明细账
19、严格审核备品备件的记账凭证
20、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理
21、做出备品备件仓库清理报告
22、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错及时进行调整
23、对备品备件的购进价格进行监督、分析
24、按月编制公司主要经济指标月报表
25、按月编制公司合并资产负债表
26、按月编制公司汇总各种税金报表
27、按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表
28、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
29、配合公司内外部的审计工作;
30、全面协调内部单位的交易及开票工作，以及合理安排各成员单位档期的税负情况
31、建立完善税务体系的各项档案工作，收集、整理、更新、解读税务文件，研究相关税收法规、优惠政策
32、关注国家相关税收法规的变化情况，加强相关涉税内部培训工作
33、增值税专用发票抵扣及验旧。
34、通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析。
35、配合财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
36、熟练操作财务软件、办公软件。
37、大专及以上学历，会计相关专业；
38、每月xx日前编制地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。
39、负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
40、负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
41、申报季度所得税及年度所得税汇算清缴;
42、相关税收法规政策的收集、整理，建立和维护税企关系;
43、负责一般纳税人公司对外统计台账和月度报表申报;
44、负责外帐账务处理;
45、负责存货成本的核算和分析;
46、帮助建立公司内部控制制度及业务流程;
47、负责配合当地的其他*部门的工作;
48、财会专业专科以上学历;
49、管理规范涉税事项，发现问题及时反馈，规避公司涉税风险，填制税务及统计报表；
50、认真分析复核公司业务单据，生成会计凭证。
——公司成本会计岗位职责 30句菁华
1、负责图书出版合同的履行以及成本费用和销售核算1作。
2、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。
3、协助科长管理总账、明细账，完成计算机结账工作，完成销售费用、管理费用、制造费用情况分析报告。
4、完成领导交办的其他工作。
5、当公司推行全面成本核算管理和内部银行核算制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
6、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
7、负责分析、跟踪、监督工厂在制物料管理、规范监督材料领用情况;对公司积压库存等情况进行统计分析，不定期的对库存帐、抽查;组织、督促相关人员及时按要求开展财务清查、盘点等工作;
8、负责ERP的相关操作、维护管理,包括成本核算、总帐模块和各子模块的核对工作
9、核对各项原材料、产成品，产品入库、领用事项。
10、进行成本、费用的分配及账目之间的调整。
11、其他与成本核算、分析、控制有关的事项，严格控制公司各产品的进出需要。
12、负责生产成本、原材料、产成品、制造费用等科目月末分摊结转，编制有关凭证。
13、负责增值税专用发票抵扣联的审核工作，对不合格的抵扣票及时退回经办人，限期更换。
14、负责整理装订增值税专用发票抵扣联单据，每月月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表二)、运费发票电子信息录入核对工作。
15、负责填制成本项目内扣缴个人所得税报告表。
16、负责收集印制工价、排版费用、纸张价格等市场信息，定期向科长书面汇报，并根据市场情况提出工价调整建议。
17、根据公司技术水*、工单物料需求，合理确定标准成本;
18、汇总编制成本报表，做到数字正确，字迹清楚，装订整齐，补充资料齐全。
19、组织单位搞好成本核算及管理，开展成本分析，加强成本核算的基础工作，做到统一成本核算口径，严格成本开支范围。
20、实行全面成本核算管理，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门推广培训。
21、按时完成领导交办的.各项任务，按时参加有关成本会议，搞好系统内部和其他系统之间的协作，及时向有关部门提供资料，遵守各项纪律。
22、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
23、负责核算企业工资情况；
24、负责配合制定成本核算方法，编制成本预算，决算报表；
25、负责拟定公司成本实施细则，审批后组织执行；
26、配合财务主管做好公司财务预算、决算及财务状况分析；
27、学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本控制措施与建议；
28、负责公司资产的监督与检查工作；
29、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
30、报税，财务报表，及相关数据分析;
——财务部会计最新岗位职责 60句菁华
1、完成财务部长布置的其他工作。
2、负责制定本营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度，并及时监督、检查执行情况。
3、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。
4、能接受异地工作安排。
5、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
6、负责各种财务合同的审定。
7、熟悉国家财政方针、政策、法令、规定、制度及集团各成员有关财务管理规定，掌握费用开支标准。
8、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。
9、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
10、依照公司规定对相关单据进行审核，确保公司利益不受损;
11、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。
12、负责公司的全面财务会计工作;
13、负责账务管控及账务处理;
14、熟悉一般纳税人全盘操作，监督按时完成各项涉税事项;
15、协助出纳外出的收款工作;
16、向上级提出经济业务财务处理的合理化建议;
17、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行*衡，做到帐帐相符。
18、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。
19、制造费用分摊及结转以及相关账务处理；
20、修订产品成本核算办法，编制产品成本定额，并监督执行；
21、按公司产品成本核算管理办法核算公司产品成本；
22、规范监督公司库房材料出入库情况；
23、负责成本会计资料的整理保管工作，
24、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作；
25、离职后三年内不能在与环保同类的企业任职，不能自己或与他人合伙开办环保公司；
26、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案 或数字，并由记账人员签章（签字）。
27、每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作；
28、协助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行；
29、为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考，需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为提供经营决策提供合理的参考性意见；
30、每月整理数据上报总部各类报表;
31、了解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理;
32、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；
33、配合会计师事务所年度审计工作；
34、根据财务总监的要求，制定财务工作计划，并检查、督导落实；
35、完成领导安排的其他相关工作。
36、审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;
37、完成领导布置的其他工作。
38、能与同事和谐相处，有较强的沟通能力及执行力。
39、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转，编制会计报表;
40、按时准确地完成各项税务申报;
41、审核日常付款，报销单据;
42、负责存货安全管理与固定资产管理;
43、月末相关财务报表及分析报告的出具;
44、负责公司整体会计核算工作，协助财务经理完成会计核算优化工作;
45、负责会计凭证、报表、发票等会计档案和税务资料的分类、整理、归档及管理;
46、熟悉会计操作，会计流程与管理，熟悉财务软件的操作和使用;
47、熟悉出口退税流程并有实际操作经验
48、负责财务团队的组织建设和财务团队的专业知识的培训和提升
49、负责公司的总账和报税工作
50、具有个人才艺
51、按时、准确完成客户的账务处理工作。
52、凭证的初步审查，包括各个科目余额的审核，保证账证、账表、账账核对相符。
53、熟悉高新技术企业相关优惠政策的人员优先;
54、具有较强的独立学习和工作的能力;
55、有零售业、电商公司从业经验优先。
56、按照度要求审核原始凭证，录入记账凭证。
57、资产关账，月末费用结转。
58、负责建立和登记各类台账。
59、熟悉金蝶等财务软件的使用;
60、熟悉国、地税税收知识、税务申报及能较好的核算每年所得税;
——子公司总经理岗位职责 50句菁华
1、指导商品采购部门对外采商品的供应商选择和管理工作，保证公司经营管理的顺利运行；
2、维护*及外部重大客户关系工作；
3、根据公司总体目标和发展战略，结合当地市场情况，制定分公司营销策略和计划；
4、负责区域市场客户信息收集、分析、总结；
5、全面负责分公司在当地的市场合作与宣传，提高公司品牌在当地的知名度和信誉；
6、组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案。
7、领导营造企业文化氛围，塑造和强化公司价值观。
8、代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动。
9、全面掌握公司业务的拓展情况；
10、拓展新客户，维护老客户关系，确保客户满意度，完成市场开发任务；
11、制定公司年度、季度、月度的市场开发计划并完成；
12、通过对公司现有资源情况的分析和研究，利用公司拥有的部分优势资源及时整合出适合公司市场开拓的方法，实现公司业务的延伸；
13、主持拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；
14、根据董事会授权，代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动；在授权范围内，代表公司签署各种合同和协议，审核签发日常行政、业务等文件；
15、制定和规划分公司经营目标和经营策略，根据整体销售目标，提交销售计划方案，监督实施销售全过程，完成销售任务；
16、处理分公司日常发生的各种突发紧急状况。
17、负责建立健全各项经营及风险控制策略、完善公司内部管理制度、业务流程与组织结构，采取有效措施防控风险，保证受益；
18、协调、管理各销售团队之间的良性竞争；
19、组织公司人事培训工作，包括员工进修培训管理工作，拟定公司的员工培训发展计划，经综合部经理审核，报总经理审批，并负责组织实施；
20、负责员工劳动合同的签定及劳工关系的处理；
21、负责统筹监控人力资源各模块工作，定期进行人力资源数据分析，提交公司人力资源分析报告，负责协调本部门与其他部门间关系;
22、负责新人的甄选、聘用等工作，及时满足公司人力增补需求;
23、塑造、维护、发展和传播企业文化;
24、负责制订本部门的工作计划和预算，经批准后组织执行;
25、制定公司人力资源部年度、月度、周工作目标和工作计划;
26、完善集团人力资源相关规章制度，并监督执行，为集团业务发展提供人力资源保障。
27、具较强的市场开拓能力及出色谈判能力；
28、工作责任感、团队协作意识强。
29、根据计划开展客户专业化拜访，向客户推广产品，并配合市场部的。计划组织产品研讨会，不断提高产品市场份额；
30、热爱营销工作，有明确的自我定位和目标；
31、能适应长期出差。
32、发现并解决部门工作过程中所遇到的问题；
33、极强的语言沟通能力，善于思考；
34、有销售团队管理经验者优先。
35、协助总经理对广告稿的设计、制作的审核。
36、沟通能力强，有稳定的客户资源和较高的活动策划能力;
37、负责区域内所有项目的洽谈、项目执行及回款工作；
38、对外沟通，对市场进行全面分析；
39、具有较强的沟通、协调能力，优秀的外联、公关能力，具有解决突发事件能力；
40、有效维护、管理业务员，提升业务员销售业绩的能力。
41、协助经销商店面完成活动策划及销售任务；
42、有发展的眼光，学习能力极强。渴望走上管理岗位或者公司内部创业，成为加盟商
43、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。
44、销售业绩的考察评估。
45、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。
46、搜集竞争者情报。
47、客户资金运转指导及信用调查。
48、商品及销售基础知识的传授。
49、陪同销售及协助营销。
50、确定销售部门目标体系和销售配额;
——成本会计的岗位职责 50句菁华
1、编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报；
2、负责搜集、整理项目的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库。
3、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；
4、组织编制与实现公司的财务收支计划、成本费用计划。
5、操作和审核金蝶系统仓储管理和存货核算模块。
6、持续优化成本核算流程，并针对存在的问题提出改进建议，做好成本核算和控制；
7、编制成本核算报表，差异分析报表，收入成本匹配表等成本类报表，核对收发存报表等；
8、对采购成本、仓储成本、研发成本等进行控制分析，源头控制风险，加快资金周转；做到事前审核、事中监督、事后分析，把关好每一个环节；
9、负责金蝶财务软件系统上线、跟进解决系统上线过程中出现的问题；
10、对各公司记账凭证进行审核，总账明细账核对并按时结账；
11、每月编制财务分析报表，如BSReview、收入成本表等；
12、主动会同有关人员对企业项目工程进行成本预算、编制项目工程成本计划，提供有关成本资料。
13、做好相关成本资料的整理、归档和数据库的建立、查询、更新工作。
14、依照税法规定做好印花税贴花工作及相关的缴纳记录。
15、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
16、负责“应交税金”、“应付工资”、“应付福利费”等科目及账户的管理与核算。
17、负责公司员工工资和奖金核算、管理、计算、编制。
18、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作。
19、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理和立卷归档崐工作，并按规定手续报请销毁。
20、及时反映仓库物品存量，控制补货量，协助财务部经理控制储备资金周转。
21、准确评审销售合同（含标书）；
22、材料出库单签收流程与操作规范
23、每月编制各部门领用物品报表，收、发、存报表和存货报表。
24、负责严格执行总公司制订的相关制度和财务部制订的统一的核算方法;
25、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权崐制止和向上级反映。
26、负责所在生产部成本管理规范化、标准化、统一化、程序化等基本要求的有效达成;
27、负责所在生产部统计人员的业务知识的培训、检查和提请考核;
28、对贯彻执行国家财经法令的政策、制度不严或处理财会业务崐不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。
29、成本管理：
30、参与车间生产管理；
31、计算工厂本批本月订单盈亏情况；
32、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
33、同材料员计划员做好材料的控制使用；
34、核对其他货币资金(13个网店资金余额)，保证账实相符，并编制相关凭证;
35、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；
36、合理、及时地核算产品的料工费成本，保证成本的准确性；
37、按月对在产品进行清查盘点，做好盘点申报和账务处理；
38、完成财务经理安排的其他工作。
39、及时与工程部沟通，了解工程部进度情况，以便更好地控制工程款，防止工程款使用不合理造成耽误工期延误的情况;
40、协助各部门做好成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作。
41、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。
42、完成领导交办的其他工作。
43、掌握成本动态，收集行业价格信息，进行成本分析，编制报告，对存在问题给予处理意见;
44、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。
45、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。
46、仓库的管理工作，保证帐实相符，库房物品的安全与存放规则，出入库记录清晰准确;关注存货变化，控制存货采购、防范库存呆滞风险，定期组织做好存货盘点工作;
47、负责公司成本费用的核算、管理、控制
48、负责公司增值税和普通的管理
49、负责财务资料的保管和维护
50、完成上级交办的其它任务(项目申报协助等)
——财务会计主管岗位职责 50句菁华
1、负责编制、审核财务统计报表;
2、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行财务登记，出具各种财务报表;
3、领导交办的其他财务管理工作。
4、负责费用报销审核、凭证录入等相关工作;
5、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定；
6、负责每月国地税年检工作；
7、领导安排的各项临时工作。
8、了解国家财经政策和会计、税法法规；
9、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
10、协助财务经理制定财务工作计划，为公司制定年度经营计划及费用计划提供数据。
11、核对收入、成本，保证数据准确；负责月末结转成本及月度结账工作。
12、负责会计凭证、账册、档案的归档及管理工作。
13、负责监督公司财务运作情况，及时核对现金，银行账务，做到账款、票据数目一致，审核原始凭证及编制记账凭证，编制财务报表，税务申报等；
14、审核项目各项支出，监督项目部的各项经济行为，处理好各项目部门的.关系；
15、月底核实分管分公司的仓库明细账，进行账务处理，并与项目盘点人进行核对，保证账实、账账相符
16、分管分公司月度、年度预算执行情况分析并上报
17、进行分管分公司及各服务中心的月底、半年度、年度财务分析，并对成本费用进行跟踪分析，提出控制方案
18、每月初装订上月凭证，打印明细账，整理其他财务资料，并装订成册，保证财务档案的完整、连续、安全
19、要求从事制造业工厂会计三年以上工作经验，熟悉银行、税务等财务相关流程；
20、按统一会计制度的规定，设置会计科目、会计帐簿和报表；
21、定期核对帐目，做到帐证、帐帐、帐表相符；
22、熟悉审计制度、审计流程、懂得整理审计底稿;
23、熟悉会计准则下科目的使用制度、会计软件和审计软件;
24、编制审计底稿、整理审计证据，准备相关审计文件;
25、编制公司年度财务预算、核算、财务计划、分析及财务报表等工作;
26、协调各部门相关的财务事宜，对执行中发现的问题，提出建议和措施，负责审核公司的单据，发现问题及时与相关部门沟通;
27、负责公司账务审核与部分总账工作;
28、负责公司财务报表出具工作;
29、负责公司供应商材料进销存核算工作;
30、配合上级领导汇总相关基数数据;
31、建筑行业财务经验3年及以上;
32、熟悉准则中涉及的常用账务处理;
33、负责管理公司财务核算及管理工作，制定财务工作计划及有关财务制度；
34、按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则，设置账务核算体系；
35、负责拟定公司各处成本核算实施细则并推广实施;
36、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作;
37、熟练使用友ERP软件，熟练使用EXCEL、Word、PPT等办公软件;
38、审核应收账款和日常付款，向客户开具发票;
39、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件，熟练财务软件及office公共软件，
40、财务核算，严格执行国家财税法规和企业财务制度。
41、总结当天的工作情况、营运状况、人员情况、收取组长日志总结评估。
42、领会领导意图，完成上级指派的工作任务;
43、向下级传达工作要点，并切实落实到每位服务人员;
44、到岗前要先查看上一班次主管填写的交接表，根据实际内容出据相应的处理办法;
45、监督成本控制进度计划的实施情况；
46、熟悉财务相关法律法规、会计准则和企业内控制度；
47、优秀的沟通、协调、组织和分析能力；
48、参与审查工程项目管理策划书，并对实施情况进行监控，依据工程质量标准监督流程及标准的执行情况；
49、建立与地方*造价管理部门的良好合作关系，并根据集团管理制度满足项目总体目标的前提下寻求成本的优化；
50、专业：会计（有专业职称优先）
——公司保洁员岗位职责 40句菁华
1、负责公司空调、风扇、饮水机等电器的清洁；
2、复印机室：保持设备清洁，碎纸机清理；
3、玻璃、文件柜及陈列品每月至少擦试一次，保持物品摆放整齐，无浮尘。
4、垃圾临时放置区保持整齐；
5、清洁客用电梯。
6、发现异常情况或维修事项及时向主管汇报。
7、对公共区域进杀虫。
8、执行及有效完成上级安排的其他工作。
9、负责所管辖区域内办公、生活垃圾的收集，并协助清运工作。
10、保证按质按量的完成所分配的任务。
11、完成公司领导临时交办的其他任务。
12、准时到岗，每天清扫分区道路、绿化带、楼宇间硬化部分及坐台两次。
13、热爱本职工作，端正工作态度，服从领导指挥，按时完成工作任务.
14、负责车间内,前门及楼道所有花草的清洁，叶面必须保持干净，4-9月每周二及周五浇水,其他月份每周五浇水.每周二、五需用擦布擦试叶面及花盘外面一次进行保持.
15、每天清倒垃圾桶，做到垃圾桶干净整洁、无异味、无痰渍、无污渍.
16、树立节约风尚，节能节用，为公司节省开支，在打扫卫生时节约用水，发现未关好的水龙头、照明灯，及时关好；下班前检查并关好责任区内的水、电开关，保证不出现长流水、长明灯现象.
17、公司遇有重大活动和重要客人来访，必须随叫随到.
18、及时清理杂物，随时保洁，保持售楼处和样板房良好的卫生状态。
19、严格遵守公司各项规章制度，按时上下班，不得擅离职守，做私事，尽自己最大努力把工作做好。
20、及时纠正责任区内装修垃圾及生活垃圾的乱堆乱放行为。
21、按规定着装，举止得体。
22、按时上下班，不迟到早退。
23、总经理室、会议室、接待室、健身房内卫生要保持窗明几净。办公用品摆放整洁，桌、椅、门窗、沙发等无灰尘，墙壁光洁、无蛛网、无明显班迹、无破损、无乱贴乱挂；地面干净、无痰迹、无纸屑、果皮、无烟头，桌面茶几摆放烟灰缸，地面有痰盂、有纸篓、备有抹布、拖把、扫帚等。
24、爱护清洁工具及用品，节约用品。
25、负责各办公室的桌椅的清洁工作。
26、服从公司的工作调配和任务安排，严格执行岗位职责，遵守公司的各项管理条款，本着不怕辛苦不怕脏的劳动态度，达到岗位的工作任务要求标准，积极的完成公司安排的各项工作任务；
27、每天对公司的厕所进行清洁工作，正确的使用各种清洁试剂、按照正确的办法进行操作，保障厕盆、洗手盆干净洁白无污迹无污痕、地面无积水，厕所通风无异味，及时的对当日的垃圾进行清运清理工作，不在厕所里面堆积各种杂物、各种垃圾或是清洁工具的堆放，检查厕所内洗手液、厕纸等相关物品是否准备充足并进行补充；
28、熟悉本岗位的工作任务与要求，明确服务宗旨，端正劳动态度，讲究工作效率。
29、关注自身和他人安全，严格按照工作程序与标准进行工作；
30、在领导的管理下进行房间清洁工作，严格遵守会所的规章制度；
31、服从房务部主管的工作安排，高质量的完成所在辖区的房务工作，包括客房的保洁和消毒，公共区域和各功能区域的保洁，布草的回收清洗和发放，客人餐饮的配送等；
32、负责会议室会前、会后的清扫、整理工作；
33、负责打扫各独立办公室的地面卫生，清倒办公室的垃圾；
34、管理好清扫工具、清运工具；
35、能妥善保管清洁用品；
36、品行端正，具有强烈的责任心、耐心和服务意识；
37、保管、爱护各种清洁用具，遗失、损坏照价赔偿，年破损率低于80%（消耗品除外）；
38、积极配合公司的环保工作，积极认真协助完成公司对各外来单位的迎接检查工作；
39、完成上级领导交办的临时工作。
40、清洁时，尽量回避客户，对宾客提出的要求和建议尽量帮助解决或反馈主管领导，严禁正面拒绝；
——劳务公司工程部岗位职责 40句菁华
1、对设施、设备的运行、维修和保养工作进行定期和不定期检查，保证设施、设备的正常运行。
2、巡检消防栓、消防水管、给排水主管道、管道配件、楼道、天台系统，并做记录。
3、巡检强弱电设备、线路、公共天线、集中监控系统及水池水位控制线路等。
4、负责公共设施设备及水、电维修，并对维修工作质量进行跟踪。
5、按时、按质、按量完成上级领导交办的其他工作。
6、负责主持项目工程部的全面工作，协调、督导辖下各员工工作；
7、负责组织制定物业项目设备设施节能运行的计划和运行维修费用预算；
8、组织编制设备管理、操作、维护的各种规章制度和技术标准，并监督执行；
9、及时处理客户关于工程管理的投诉；
10、做好项目内部协同工作，配合项目经理、工程经理处理内部专项工作。
11、负责工程部的内部管理、团队建设、专业培训；
12、对部门经理负责，严格执行经理各项工作指令，负责辖区内设施设备的日常营运维护工作，自觉遵守商场、部门的各项管理规章制度。工作时要严格按照操作流程执行，时刻保持高度警惕，注意防火和人身安全等工作；
13、负责贯彻实施各项规章制度，做好对设施设备管理的协调、配合工作，保证设施设备管理工作的计划和方针、目标的.实现；
14、负责对设备维护保养单位进行管理、监督和评价，发现任何情况及时上报；
15、负责现场市政及配套工程的安全、技术、质量、环保、进度等各项方案的编制和实施；
16、参与市政、设备、消防、道路等报建报审工作；
17、总体规划、设计各类型园林，并进行施工管理与监督；
18、施工结束的验收及相关文件处理工作等。
19、负责设计、业主、施工监理及各分包单位的协调管理工作。
20、组织审定各专业系统设施、设备的维修、保养、计划和方案，确保计划与方案的实施；
21、配合新接管楼宇工程的验收接管，对验收中发现的工程问题及时报告开发公司，并督促整改；
22、定期根据所查问题，组织有针对性的培训。
23、负责组织学习有关技术文件，将精品意识灌输到基层每个员工，牢牢树立员工的精品意识；
24、负责公司开关电源的开发调试；
25、负责电源部分认证整改等。
26、有电力电子理论基础，磁性元器件知识基础知识和运用经验；
27、熟悉acdc、dcdc、pfc电路设计，能熟练应用电路知识评估各种电源方案；
28、负责小区物业的验收和交接、全部工程资料的交接工作;
29、完成项目部领导交办的其他工作。
30、工程部经理不在时，履行部门经理的一切职责，当好部门经理的助手。
31、负责制定天天工作分配及任务下达项目单，催促所属员工完成当日的各项工作。
32、审批检查各部件所需原材料的标准规格，以保证各项工程的及时完成。
33、按时完成总工程师和工程部经理交办的其他工作。
34、执行企业进口设备合同。
35、参与电气工程方面合同的洽谈，并在施工中执行。
36、制订电气工程施工计划，并组织协调电气工程施工作业。
37、负责工程部团队建设，技能的提升
38、负责工程部技术、质量管理工作，参与项目质量进度计划的编制及具体实施安排
39、具体负责各项目部设计组预算组的工作协调管理。
40、协调各专业提供材料设备分包单位招标资料。
——成本核算会计岗位职责 40句菁华
1、编制成本管理计划，提供成本资料，提出降低成本的控制措施和建议；
2、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作，统计各生产部门成本相关的数据，进行成本核算；
3、建立健全公司财务管理制度；
4、负责公司成本费用的核算、管理、控制;
5、负责固定资产、无形资产、往来帐项的会计核算工作;
6、进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、成品并编制差异原因上报;
7、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作;
8、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；
9、负责企业月度、季度、年度成本计划工作；
10、实行全面成本核算管理，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门推广培训。
11、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；
12、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；
13、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
14、参与存货的.清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；
15、生产成本报表的编制及完工产品成本价格的划定；
16、生产材料不合理消耗分析、销售毛利率异常分析；
17、每月结账单核对往来科目；
18、完成领导交办的其他工作。
19、负责成本控制和跟踪，文件及流财务审批程序管理；
20、协助主管编制成本控制进度计划；
21、协调和发展改善财务控制制度和方案。
22、审计权益采购合同并制作帐目表格；
23、分析检查公司财务收支和预算的执行情况，并对预算执行情况进行监督、控制和汇报。按时向公司提供必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；
24、负责生产过程中直接材料、职工薪酬、燃料及动力和制造费用的核算；
25、负责编制和及时更新固定资产卡片，正确核算固定资产的折旧和修理费用并及时入账；
26、办理其他与成本计算有关的事项，完成财务经理安排的其他工作。
27、负责公司成本管理、会计核算、财务分析和日常财务管理工作；
28、协助、指导项目合约管理、预结算管理、变更管理、工程款支付、信息*台运用等成本专业管理,监督各个成本管理环节的合理合规性,确保符合成本控制要求；
29、新产品日标成本制定及过程管理；
30、依据前期工装、检具开发目标成本对工装、检具费用进行审计,建立工装、检具开发成本管理台账；
31、负责成本各环节的账务处理和会计核算,提交成本分析报告和优化建议；
32、协助经理完成年成本预算编制、执行反馈和分析；
33、将各项寄回的供应商送货单及材料入库单进行核对后逐笔录入财务软件。
34、月末和企业对账,将生产支付的材料款录入财务软件。
35、审核原材料采购合同；
36、完善零部件价格评定及搭建非标零件价格核算体系；
37、参与新供应商审核导入工作；
38、审核仓库材料、半成品、成品的收发存情况报表,根据相关基础资料进行 存货明细核算；
39、每月底组织公司存货盘点对实际情况、单据情况及登记情况进行核实,指 出问题并监督相关人员改正；
40、负责组织盘点核对公司原材料、易耗品等存货,做到账实相符；
