1、负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
2、协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购—入库—仓储—物流—销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账
3、催促已付货款供应商开具发票。
4、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
5、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
6、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
7、负责应付款凭证的录入；
8、负责审核仓库提供的采购入库单；
9、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
11、完成总经理布置的其他工作。
12、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
13、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
14、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；
15、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
16、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
17、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。
18、会计人员调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。
19、按照规定编送各种预算报表，做到准确及时。
20、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
21、提高警懷，保管库存现金，外出或暂时离开要锁好保险箱、抽屉，为避免差错,不能让别人代发代收。
22、认真计算财务成果及各种税金;
23、按期缴纳各种税款;
24、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;
25、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
26、完成上级交办的其他事项。
27、负责成本及财务费用核算与管理，正确归集成本和费用，编制成本、费用分析表。
28、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全， 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
29、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
30、其他相关财务工作。
31、负责资金的核对工作。
32、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
33、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
34、对费用报销单据进行账务处理;
35、与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性;
36、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;
37、保管现金及支票
38、编制并核对SAP系统中成本及存货相关凭证
39、负责日常的会计凭证填制，总账，明细账等。
40、每月(季度)报税(小规模)。
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责合同管理，保障资金安全，按时计交税金;
2、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账实相符，发现问题及时处理，准确计提折旧费;
3、完成领导交办的其他工作任务。
4、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
5、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
6、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
7、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
9、制定本部门的工作目标和实施计划。
10、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
11、按会计制度记好帐目，并按月、季、年结算帐目，编制财务报表和决算，保证帐表数字相符，会计数字真实，并报告分管领导审定。
12、制定实施学费收交计划，科学计划，严密组织，按时完成学费收交任务。
13、负责各发票抵扣认证、购买；
14、每月及时抄报税，按时填制申报表办理国税、地税、个税申报业务；
15、负责每月国地税年检工作；
16、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；
17、负责月度、季度财务报表编制;
18、每月工资表的考勤核算审核;
19、负责本部会计凭证的审核工作
20、按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发现问题及时处理
21、负责及时清理本帐务系统内的债权债务
22、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
23、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作
24、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理
25、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
26、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
27、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。
28、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。
29、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。
30、与供应商往来核对（6号到10）。
31、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
32、开具供应商往来结算单。
33、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
34、供应商税票的验证及帐务处理。
35、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
36、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
37、负责供应商费用收取。
38、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。
39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
——会计主管的岗位职责 40句菁华
1、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
2、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
3、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
4、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
5、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。
6、负责各发票抵扣认证、购买；
7、负责板块财务工作的协调处理；
8、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；
9、了解国家财经政策和会计、税法法规；
10、负责公司日常税务统计汇总分析、土地增值税清算、所得税年度汇算清缴;
11、领导交代的其他工作
12、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作;
13、完成上级领导交办的其它工作。
14、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理，做好高层领导的财务管理助手；做好对本部门工作的指导、监督、检查；
15、及时完成公司领导交办的其他工作。
16、负责现金保管、银行往来，积极配合银行做好对账工作，每月末核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致，若存在差异，协助会计人员查明原因;
17、负责年度预算的具体编制。
18、票据管理工作（银行票据的登记，发票收据的领购、登记、发票专用章管理工作）
19、税务管理报表的编制、申报及缴纳。
20、负责公司员工每月工资核算，社保等缴纳。
21、协助公司进行财务管理的日常工作，包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等；
22、编制有关的管理层报表；
23、根据客户提供的数据，进行内部数据处理并核对无误；
24、负责与客户对结算数据异常与客户进行沟通；
25、精通Excel，熟悉常用函数及各类数据统计方法；
26、良好的逻辑思维能力和沟通能力。
27、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表；
28、负责管理帐务体系；
29、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
30、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查。
31、完成财务部部长交办的其它各项工作。
32、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
33、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
34、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。
35、划分成本费用的开支范围和标准，编制收入、成本费用明细表及其它相关报表，做到划分合理、报表准确、及时。
36、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作，做到不符合要求的凭证拒绝签发，及时督促应收款项的催收，随时提供往来账户的情况。
37、负责固定资产和无形资产的核算工作，做到正确计提折旧、无形资产的摊销。
38、负责应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费的转账提取和使用的核算，做到及时、准确。
39、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。
40、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。
——应收应付会计岗位职责 40句菁华
1、具有一定的财务分析能力
2、执行力好，具有团队精神
3、熟悉FMS 系统优先。
4、每天按会计通知开具广州发票;
5、每天及时按规定处理费用复核;
6、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
7、现金管理和报销款的支付;
8、日常发票登记和跟踪。
9、退货单的审核与财务对账;
10、与客户应收账款的.对账;
11、销售收入的统计;
12、财务经理交代的其他事宜等。
13、具有财务相关工作经验两年以上;
14、有从事商超工作经验的优先考虑。
15、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;
16、负责日常采购入库供应商对账；
17、负责完成供应商发票核销及账务处理；
18、负责编制上月应付账款余额跟踪表，为管理层月度资金安排提供依据；
19、应付金蝶云日常账务处理。
20、催促已付货款供应商开具发票。
21、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
22、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。
23、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
24、持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;
25、工作经验1年以上
26、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
27、负责分管区域各项帐务的核对、核算;
28、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
29、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
30、对已审核的原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。
31、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
32、协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。
33、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿 。
34、完成月度应收、应付帐的统计工作。
35、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
36、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
37、两年及以上财务工作经验，互联网电商从业背景优先;
38、负责确定是否符合开票条件并安排开票;
39、有1-3年或财务工作经验，Excel操作熟练，数据处理能力强，有责任心，有耐心，细心稳重;
40、财务专业，本科或以上学历。
——会计工作岗位职责描述 50句菁华
1、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
2、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
3、做好员工报账的辅导工作。
4、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。
5、负责矿业公司会计核算、税收核算、报表编制、报表分析工作。
6、季度询函对账，年度审计资料提供；
7、门店新入职员工财务相关培训 ；
8、可以承担公司全盘财务工作；
9、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
10、负责各项公司收入及成本、费用核算及管理；
11、负责项目核算和成本控制；
12、编制与录入记账凭证，编制、报送会计报表；
13、负责固定资产核算和管理工作，按月正确计提固定资产折旧；
14、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；
15、负责编制财务报表及合并报表、统计报表、高企和双软报表等；
16、参与公司日常管理，如合同评审，项目报价审核等；
17、负责公司全盘账务处理，按时结账、编制财务报表及相关财务数据；
18、完成领导交办的其他工作。
19、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;
20、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
21、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
22、负责日常账务处理，包括总账科目账证、账务、往来凭证录入和往来账管理、发票开具、帐表的编制和核对等；
23、财务管理系统的日常数据维护和动态监控；
24、在财务总监的领导下，全面负责项目的各项财务工作，业务上接受集团公司财务部的指导和检查；
25、月末结账及纳税申报；
26、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；
27、其他临时交办的工作。
28、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
29、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;
30、总经理安排的其他工作。
31、统筹税务管理工作，组织、指导各分子公司按照国家税收政策纳税，合理开展税收筹划;
32、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
33、定期会同相关部门对存货等进行清查盘点，编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;
34、负责项目全盘核算、报表、税务等工作，确保账务核算及时性和准确性;
35、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
36、协助公司的整体纳税统筹，为公司经营活动提供相关税务咨询意见;
37、完成国内税局的报表及总公司的报表，符合国家要求;
38、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
39、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;
40、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
41、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
42、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
43、按计划控制工资总额的使用。
44、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
45、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
46、财务相关档案资料装钉保管;
47、配合总部财务部建立合理的财务各项操作流程并监督执行，引导各项财务处理走向规范化;
48、协助建立分公司内部控制制度并监督执行，监督分公司各部门业务活动，确保公司整体业务朝良性健康的方向发展;
49、一般纳税人的发票开具、认证、发票抵扣，税务筹划;
50、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本，对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;
——公司会计岗位职责 50句菁华
1、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
2、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
3、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
4、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
5、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
6、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
7、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
8、根据规定的`成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性。
9、进行账账、账实核对，编制会计报表，定期报送报表。
10、负责日常账务处理，票据审核报销，编制记账凭证，出具财务报表。
11、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效，编制会计凭证时，做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。
12、建立内部核算体制，协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
13、领导交办的其他工作。
14、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账的清晰;
15、兼任部分行政工作;
16、负责公司日常的费用报销、银行结算、现金及银行日记账整理，银行账户管理工作;
17、准备日常核算单据及季度外账报税，内账核算出具报表;财务数据提取等工作;
18、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及账务处理，配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项；
19、日常原始单据的审核、记账；付款事项的审批、监督。
20、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;
21、督促检查材料的盘点、限额领料工作，发现问题及时处理，及时为项目部提供资金使用状况。
22、负责项目部的现金和银行存、取款工作的管理。
23、一般纳税人的全盘账务处理，进出口工作经验;
24、包装财务分析及成本核算、分析等;
25、完成上级交代的其他事务等。
26、监控出纳银行存款管理，按月核对银行存款日记账，对未达帐项认真核对清理，编制银行存款余额调节表;
27、编制预算和执行预算，确保资金的有效使用;
28、电商*台物流及采购费用的管理;统计各渠道/电商*台结算数据，核对并整理入账，每月对账;
29、财务资料编制和归档管理：协助编制公司月、季、年度财务报表，整理进行各种维度的分析数据，财务会计凭证、帐簿、报表、报税资料等财务档案的分类和归档管理
30、负责勤业物业和商管公司的财务管理工作;
31、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
32、负责公司资金使用情况的监督管理工作;
33、负责核算收入、费用及税金;
34、负责完成对外报表的申报及年审工作等。
35、负责编制记账凭证和各种明细账、总账的记账工作;
36、负责公司税金的计提、申报、解缴及税收筹划;
37、审计合同、审查付款凭证是否符合公司付款规定;
38、负责年度财务审计工作，及协调处理与税务工商的关系;
39、负责各类费用收缴和催缴工作;
40、协助财务经理负责统筹公司收入与成本费用的会计集中核算及其标准化建立、报销借款备用金规范管理、制度建设、合并报表、集中纳税申报、数据台账管理、对账与账务清理、银行账户管理、税务筹划及管理、发票管理和开具等统筹管理与审核;
41、根据企业相关制度，汇总审核各部门财务预算并编制公司年度预算，做好成本管控工作;按照月、季、年度预算，深入了解业务，根据业务的执行情况，提供合理化建议;
42、完成上级领导安排的其他工作
43、及时完成领导交办的其他工作。
44、有编记账凭证、登记总账和明细账权。
45、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料。
46、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。
47、完成科室交办的其它工作任务。
48、执行《医院财务管理制度》，做好药学部的药品核算，提供成本信息，掌握药品价格。
49、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
50、负责银行票据、网银UKey的登记、保管；
——税务会计岗位职责 50句菁华
1、解答各项税务等相关问题。
2、编制销货发票挂账凭证
3、建立公司产品销售成本明细账
4、登记产成品明细账
5、编制产品销售成品至产成品结转凭证
6、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证
7、付款前业务单位欠款余额证明
8、登记有关出品产品明细账备查账簿
9、协助各经营单位建立目标成本管理制度
10、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
11、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
12、将生产费用按部门进行归集分类
13、建立、健全原材料、包装物备查账簿
14、计算材料*均单价，进行材料期末成本处理
15、对审核出现的问题及时调整
16、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额
17、督促采购人员对所购材料及时结算
18、建立备品备件明细账
19、严格审核备品备件的记账凭证
20、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理
21、做出备品备件仓库清理报告
22、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错及时进行调整
23、对备品备件的购进价格进行监督、分析
24、按月编制公司主要经济指标月报表
25、按月编制公司合并资产负债表
26、按月编制公司汇总各种税金报表
27、按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表
28、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
29、配合公司内外部的审计工作;
30、全面协调内部单位的交易及开票工作，以及合理安排各成员单位档期的税负情况
31、建立完善税务体系的各项档案工作，收集、整理、更新、解读税务文件，研究相关税收法规、优惠政策
32、关注国家相关税收法规的变化情况，加强相关涉税内部培训工作
33、增值税专用发票抵扣及验旧。
34、通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析。
35、配合财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
36、熟练操作财务软件、办公软件。
37、大专及以上学历，会计相关专业；
38、每月xx日前编制地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。
39、负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
40、负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
41、申报季度所得税及年度所得税汇算清缴;
42、相关税收法规政策的收集、整理，建立和维护税企关系;
43、负责一般纳税人公司对外统计台账和月度报表申报;
44、负责外帐账务处理;
45、负责存货成本的核算和分析;
46、帮助建立公司内部控制制度及业务流程;
47、负责配合当地的其他*部门的工作;
48、财会专业专科以上学历;
49、管理规范涉税事项，发现问题及时反馈，规避公司涉税风险，填制税务及统计报表；
50、认真分析复核公司业务单据，生成会计凭证。
——防损岗位职责 40句菁华
1、遵行保安经理之指示，服勤安全警卫勤务，确保财产与顾客安全；
2、严格执行接待和会客制度，外来人员联系工作，门卫与人事部联系登记后，方可进入。
3、建立国内市场内控、防损和培训体系;
4、有海外工作经验者优先;
5、为人正直、责任心强,熟悉卖场工作流程,能很好的处理突发事件;
6、接受海外出差或外派。
7、日常管理、活动秩序维护和突发事件处理;
8、大专及以上学历两年以上零售业相关工作经验优先;
9、熟悉仓储运营模式,具有仓储安防管理工作经历
10、组织开展突发事件的应急演练。
11、收银区
12、收货区
13、夜班
14、随时检查安全情况，发现隐患及时处理或提出整改意见；
15、闭店清场后，随时巡查，确保店内所有商品的安全，防火防盗
16、负责与各派出所，治安及各*职能部门的沟通；
17、保持与各部门良好的沟通；
18、定期向总经理汇报工作；
19、负责商场秩序维护，确保卖场秩序井然；
20、负责收发货的检验、收银秩序的维护、监督，发现异常及时上报、处理；
21、负责商品防偷、防盗工作，及时查处异常情况，防止商品、办公物品等非正常损失；
22、能够制定健全的防损岗位责任制及相应的防损管理规章制度；
23、制定总部及门店防损工作的运行方案、规划；
24、制定年度工作计划及预算，负责区域内防损团队的培训和考核，制定防损团队绩效指标。
25、具有高度的责任心和敬业精神。
26、熟悉商场整体环境和商品布局。
27、掌握防盗技巧，并能熟练运用。
28、熟知相关法律、法规以及行业规定。
29、严格执行公司的各项相关规章制度和本岗位操作规范。
30、易混杂的场所。
31、其它便于携带、藏匿的商品。
32、手拿商品东张西望者。
33、冬季穿大衣、戴棉帽者。
34、秘密跟踪：防损员对其进行秘密跟踪，必要时会同有关工作人员一起进行。
35、谈话笔录：发现未交款商品后，会同安保值班人员将顾客带至安保值班室进行谈话，并做笔录。
36、切忌在超市内盘问、搜查“怀疑对象”。
37、发现小孩在吃超市里的商品时，应采取主动和善的态度进行提醒和劝阻。
38、遇突发事件（如停电、火险、争吵、打斗等情况）时，要保持镇静，提高警惕，一边做好解释或疏散工作，一边注意观察周围情况，以防有人混水摸鱼。
39、如情况危急，应在第一时间通知物业、安保等相关人员，并果断采取措施，维持现场秩序。
40、负责商场责任区的安全，切实抓好防火、防盗、防破坏、防事故等工作，保证责任区域范围内成品不受人为损坏;
——主办会计的岗位职责有哪些 30句菁华
1、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。
2、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
3、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。
4、负责本部门的日常管理工作。
5、制定本部门的工作目标和实施计划。
6、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。
7、及时对成本进行预算;
8、熟悉公司财务流程和相关的财务制度，对现有流程和制度提出改进意见;
9、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
10、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
11、及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。
12、充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。
13、负责本部门的其他日常管理工作，及时有效处理各项临时问题。
14、登记总账及各个明细账，并编制试算*衡表。
15、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
16、编制会计报表，包括资产负债表、利润表。年末还要编制现金流量表。确保账实相符
17、对各种财产和资金进行监督，以保证财产、资金的安全完整与合理使用。
18、完成上级领导交办的其他事务。
19、独立完成全盘会计核算和财务报表编制。
20、协助经理进行财务管理及流程的优化。
21、编制预算并检查公司各部门预算执行情况；
22、会计相关专业本科以上学历；
23、5年以上的总账会计或者全盘会计工作经验；
24、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料； 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。对领导提出质疑的地方，应以友善的态度予以解答。积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好公司参谋
25、制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全的公司财务管理、会计核算等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。
26、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目，负责固定资产盘点的监督审核工作。
27、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用
28、根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进改善管理制度及表格。
29、协助编制公司全面经营预算，并负责预算的跟踪管理。
30、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运行，督促公司各部降低消耗，节约费用，提高经济效益。
