1、与员工、用户和卖主进行商谈来讨论有缺陷或不可接受的货物或者服务，以确定相应的行动。
2、市场调研、分析能力
3、熟悉Amazon电商*台政策及电子商务选品特点;进行Amazon市场调查和分析，根据公司的产品需求，开发具有市场潜力的新产品和热销产品;
4、提取产品卖点，协助处理在销售过程中有关产品质量、使用等方面的问题，控制产品的质量风险;
5、搜集、考察及评估供应商信息，积极发掘国内优质供应商，搭建并优化供应商体系，合理控制成本，确保产品稳定供货;
6、维护与合作商的关系，不断开发新的优质供应商;
7、定期对周边市场进行调研，经过科学数字、实际业务环境、个人建议方式做出市场调研报告，全面分析市场的需求变化、价位高低、促销方法，在此基础上拟订所负责业务范围的商品销售、新、旧商品采购计划、促销计划，上报采购部经理审核。
8、负责按照商品促销计划与供应商谈判、落实签订促销协议工作。按照收费标准与供货厂商洽谈交纳进店费、促销费、宣传费、超销返利等赞助及奖励的费用条件，并按费用约定催缴各项费用。
9、完成领导交办的其它各项工作。
10、与供应商的比价、议价、沟通工作，确保并完善采购制度和采购流程的实施;
11、准备购货订单，征求出价建议并且审查货物和服务的要求。
12、参与仪器设备的鉴定验收。督促和协助使用部门及时正确填写《大连大学资产验收凭证》或《大连大学大型设备（项目）验收报告单》。负责对相应的《购销合同》、《资产验收凭证》和货物、发票严格进行核对，确认无误后送交资产管理员审核办理入账，及时办理财务结算并协同使用部门将“资产标签”粘贴到仪器设备主体的规范位置上。
13、遵守学校机关工作行为规范，增强服务意识。认真学习，不断提高政治思想素质、计算机应用能力、业务能力和管理水*，围绕学校教学中心工作，努力做好本职工作。
14、负责学校需要的各种基建维修的材料、劳保用品、清洁工作用品、实验室用品、医药用品、用具、防寒防暑用品的采购工作。
15、小件物品尽量自带，非不得已，不租车送货。
16、完成领导指派的突击性，临时性工作。
17、采购员必要时对采购的所有物资进行自行建立帐本，以备核查。
18、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
19、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
20、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
21、配合仓库等做好货物的验收入库工作，包括确保来货资料齐全，数据无误等;
22、做好日常采购计划，并及时处理采购过程中出现的问题;
23、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
24、负责对所采购材料质量、数量核对工作;
25、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;
26、负责对公司业务相关产品有关技术和供应商资料的搜集和研究和供应商开发；并开展采购方面的工作；
27、材料市场行情的调查，熟悉所负责材料的市场价格，了解相关物料的市场来源，减低采购成本；
28、熟悉 Amazon 热销产品的分析和开发，具有一定产品线规划能力；
29、负责原材料，辅料，包材采购，编写采购计划，制定采购合同。
30、供应商开发及管理。跟进落实供应商来料不良改善，对供应商进行考察与评估。
31、物料异常问题的及时处理。
32、与供应商对账、请款安排。
33、负责供应商的开发、资料收集；
34、与供应商的比价、议价、沟通工作，确保并完善采购制度和采购流程的实施；
35、能独立进行市场调查、询价，根据材料供应计划进行市场询价、比价，向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格；
36、负责整理各项目的材料采购计划，审核下料流程；
37、编制采购实施计划和方案，提出采购形式和方法。
38、组织实施公务车辆三定（定点加油、定点维修、定点保险）的招标、谈判、询价采购等工作、负责拟订有关合同协议，监督合同和协议履行。
39、负责委属各站馆中心的*采购工作的协调与指导。
40、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
41、负责编制采购中心的*采购统计报表，制定*采购统计管理业务流程、统计口径，确保统计数据正确无误。
42、负责生产性物资的金属及尼龙料采购工作。
43、全面执行内部报价流程以支持新业务的获取。
44、确保采购管理各个阶段的完整文件
45、负责物料采购订单的下达，交期跟进，来料异常处理，退料、来料的跟进；
46、根据客户订单需求，完成特殊订单效果制作及确认工作，负责特制订单丝印工作；
47、根据订单交期，全程跟踪订单进度并与销售部门保持沟通，确保订单按时交货；
48、根据供应商提供的物流信息，跟进物流进度，确保订单按时到；
49、根据订单到货情况，与销售部、物流对接；
50、扶持、培育并管理供应商，建立最有竞争力的供应商体系，与供应商建立良好的合作关系；
——药品采购员岗位职责 50句菁华
1、签定购货合同必须内容完整、规范，按规定明确质量条款或提前与供货单位签定注明有效期限的质量保证协议书。
2、购进药品应有合法票据，及时做好购进记录，并做到票、账、货相符，药品购进记录应按规定保存。
3、审核采购成本，对不同厂商的药品供应价格进行询价、议价、比价。
4、对分管品种、价格变动品种计算补偿价格，确定补偿方式，开据扣款单，抄报财务部工作。
5、协助采购经理进行采购方面的工作;
6、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作;
7、负责制作并管理出入库单据及其他单据;
8、摸索、量化工作绩效指标，记录并不断改善;
9、至少有一年以上医药公司采购经验;
10、熟悉采购流程，良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;
11、管理和评价供应商，控制并降低采购成本，寻求满足公司需求的药品。
12、有一年以上医药商业公司特药采购经验。
13、负责分公司采购计划的制定，供应商帐目核对，提交付款申请;
14、上级安排的其它事项。
15、药学相关专业，1—3年药材采购经验，熟悉采购流程；
16、做好供应商药品采购价格等合同条款的沟通、洽谈，健全价格数据库;
17、开展库存分析，保证经营商品的合理库存量，提高库存周转率;
18、严格控制近效期、滞销品种的出现，及时协调销售部门、供应商解决;
19、建立健全返利台账，定期与财务部核对，按计划收回返利;
20、根据疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、政策、标准、对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。为卫生行政部门提供决策咨询。对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
21、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
22、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据。
23、认真贯彻执行《药品管理法》及相关法律法规，采购药品必须坚持“质量第一、按需进货、择优采购”的原则，保证购进药品的质量。
24、及时收集市场信息,分析市场动态,对紧缺或短缺的药品做到心中有数,随时向药库负责人汇报。
25、加强同其他医院的联系,保证抢救危重病人时互通有无,紧缺药品外调时必须经药库负责人同意,科主任批准后办理。
26、严格执行入库手续,协助保管员核对实物,确认无误后由保管员签字,及时将发票交会计核算,由会计人员进行计算机处理入帐,发生问题应查找原因,及时处理,将处理情况上报主任。
27、将保管员每礼拜所造计划分类打出进价、扣率及供货单位,报上级领导批示后方可采购。
28、敏锐的市场洞察力、数据分析能力;
29、具有扎实的药品专业知识，持有职业药师资格证者优先考虑。
30、加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和积压和浪费。
31、采购员应熟悉业务，做到“六进二有底”，“六进”是指：优质产品优先进，紧俏产品计划进，一般品种*衡进，急救品种及时进，季节品种提前进，有效期品种分批进。“二有底”是指市场信息和库存动态有底。
32、从首营企业购进或购进首营品种，必须严格按照《首营企业及首营品种质量审核制度》进行审核（主要是首营企业所需资料和首营品种所需资料必须齐全），审核批准后，方可进货。
33、本制度如有与公司制度冲突，按公司制度执行。
34、根据各公司各透析中心经营状况，制定合理采购计划；
35、建立药品登记簿、对总需药品有管控采购应急预案；
36、有药品从业经验，肾内科血透背景优先考虑！
37、负责收集最新产品信息及供应商信息、供应商产品目录。
38、负责相关GSP管理制度在本岗位的执行;
39、厂家谈判，了解药品最新信息、市场行情、国家政策等相关信息;
40、负责相关GSP管理制度在本岗位的执行；
41、有医药公司销售、采购经验；
42、药学、医学相关专业，中专及以上学历，相关从业经验2年以上；
43、负责部门报表制作、核对发票及付款等内务工作。
44、采购合同的梳理、归档;
45、追踪合同的履行状况，选择经济运输方式和路线;
46、确定每个品种最低库存，保证医疗单位的供应，确保公司效益最大化;
47、人品正直，有良好的职业操守;
48、做到日账日清，每月及时上交，不拖欠、不挪用。
49、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
50、开发、评审、管理供应商，维护与其关系;
——总经理助理岗位职责与任职要求 40句菁华
1、负责编写公司对内对外文件、宣传资料、PPT及总经理需要的其他公文；
2、负责完成集团所需要的各类经营报表和汇报材料；
3、3年以上相关岗位工作经验、精通常用办公软件（word、excel、ppt），有较强的文字功底，有发表过文章经验的优先。
4、协助总经理进行企业文化、战略发展的规划，配合开展企业文化工作
5、配合企业有关部门，协调企业与*主管部门的关系
6、按照总经理的安排，召集并列席总经理办公会议及其他各种日常会议等
7、妥善、礼貌地接待国内外有关单位、人员的来访
8、妥善安排接待总经理的重要客人
9、协助有关部门做好来宾的接待工作
10、学历、专业知识
11、年龄、性别要求
12、学历、专业技能与资历要求
13、１.１ 要有现代企业科学管理的相关知识。
14、１.３ 要有比较广泛的科学文化知识。
15、３ 应具备的能力素质
16、４.４ 能做到自我调节、行为有度，既有自知之明，又有知人之明。
17、４.５ 胜不傲气、败不气馁，具有领导者的个性和人格魅力。
18、５ 负责对公司年度计划内的经营、投资、改造、新上项目等方面的重大事项进行决策，并对实施过程予以监察和督导，对实施结果进行考核。
19、数据审核与统计、情报分析系统，为营销总监的营销决策提供及时、全面、准确的情报依据；
20、参与部分重大销售合同的谈判与签订，协助营销总监处理日常销售管理事务。
21、协助营销总监制订、完善营销中心销售关联系统的各部门管理制度，不断优化各部门工作流程；
22、统筹安排营销中心销售系统的各类重大会务及营销中心日常管理会务，编写会议纪要；
23、五年以上FMCG知名企业13拥有较为突出的计划、组织、沟通、协调能力；
24、协助总经理制定、贯彻、落实公司各项经营发展战略、计划，实现公司经营管理目标。
25、负责公司内部部门的'协调、公司制度的制定、协助总经理做好对外经营、决策工作。
26、协助总经理做好经营服务及跟踪公司经营目标的达成情况，提供分析意见及改进建议。
27、组织编制公司年、季、月度生产及经营计划，经总经理审批后，监督、协调各职能部门执行。
28、在总经理授权内，负责日常事务的审核、日常事务流程制度的维护、完善、开展并组织公司日常工作的绩效考核。
29、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、考察、参观工作。
30、总经理助理的绩效考核由总经理负责。
31、总经理助理忠实履行职责，工作成绩显著，为单位或个人赢得国家、省、部级表彰，总经理对其个人给予表彰和物质奖励。
32、项目管理部是分公司项目实施的归口管理部门，负责本部门项目实施的组织、协调与管理工作。
33、项目中标签订合同后，负责派出项目经理，并协助项目经理向分公司领导提出项目组主要成员的建议名单，组成项目部。
34、在项目实施过程中，指导、监督项目经理工作，必要时由分公司授权，代表分公司审核项目的有关文件，包括：项目开工报告、项目实施计划、考核验收计划、项目竣工及总结报告等文件。
35、负责本部门职员的考核和培训，提高职员的素质和业务能力。
36、组织项目回访和编写项目回访报告。（注：目前分公司未设技术质量部，项目回访工作是否由项目管理部门负责）
37、协助总经理带领业务团队实现公司战略经营目标；
38、完成领导交待的其他工作。
39、5年及以上同岗位工作经验者，有过大型企业里高层管理的经验；
40、具备良好的职业道德和人品，有强烈的事业心和责任感，性格外向开朗；
——采购员岗位职责 40句菁华
1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
2、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。
3、采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。
4、与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。
5、同供货商相处,要*等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.
6、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.
7、供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。
8、供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.
9、若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。
10、由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话
11、负责公司的物资设备的采购工作；
12、负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。
13、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品；
14、具备三方面的知识：管理科学知识专业知识商品基础知识；
15、加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。
16、熟悉掌握各类物资的名称规格型号用途和生产厂家，以及有关材料性能质量标准。
17、严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。
18、采购员在主任的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食油料调料厨具劳保和必需的原材料。
19、坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬"四勤"(眼勤口勤手勤腿勤)精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。
20、负责对所采购材料质量、数量核对工作；
21、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。
22、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。
23、采购员在主任的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食、调料、厨具、劳保和必需的原材料。坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。
24、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。
25、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格分供方档案。
26、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证生产的正常进行。
27、办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。
28、负责不合格品的处理。
29、参与合同评审，配合有关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案。十、参与设计评审，配合研发部门开发新产品供应商。
30、虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。
31、负责商品进价、售价调价申请工作。
32、负责协助营运部及相关部门盘点后的查询原因及分析工作。
33、定期对所负责范围商品的量贩经营商品适销率、商品价格、进货库存、周转情况(商品量、本、利及销售周期)、商品销售量和毛利水*分析、促销商品实施跟踪、新旧商品引进退场、残次、滞销、过期商品调整工作。
34、根据各公司各透析中心经营状况，制定合理采购计划；
35、遵守公司规章制度、廉洁自律，大公无私的职业道德，做到诚实虚心，尽职尽责，不断学习业务知识提高业务工作能力。
36、掌握本人所负责药品厂商的品种动态，包括品种信息、其他配送商情况、市场销售情况，优化公司的经营品种结构；
37、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价*的物资材料，筛选合作的供应商，慎选适合本公司客户群的产品，降低采购成本。
38、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
39、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
40、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
——行政文员工作职责 60句菁华
1、完成行政部经理交办的工作；
2、接待推销人员
3、转交快递
4、会议前准备工作
5、茶歇时间为员工福利，每天早上10：00-10：15分，下午16：00-16:15分，前台接待人员需做好每日茶歇时间物品购买及摆放，一般提前5分钟将物品摆放完毕（茶歇时间音乐由保安负责播放）。
6、对各类资料进行签收，整理并分类归档。(厂内程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理)
7、对全厂钥匙之管理。
8、前台任意一台电话机在铃声响起三声之内接起电话，即使是你正在接听一个电话。
9、来公司上门维修的顾客先将顾客的维修机做一个初步检查方可将机器交到维修员手中并告知此机器的详细故障后维修员再进行详细检测，在维修员给顾客检测时可以请顾客做下喝水或是介绍公司的相关新产品。
10、认真接待每一位顾客，做好公司的形象窗口。
11、文员在每日早晨做好考勤的严格把关。
12、为公司所有员工名片制定的确定与核实。
13、公司日用品的采购。
14、负责票务、酒店、餐厅的预定工作;
15、及时处理和反映前台信息管理的有关问题，并采取改进措施;
16、统计每月考勤并交财务做帐，留底。
17、在对方来访时,礼貌接待各类来访者,合理安排会见时间。
18、负责本部门公文资料的收发、登记以及分类整理、分类存档、保管、保密。
19、处理有关电话,并认真详细做好电话记录。
20、完成上级交给的其它任务
21、负责公司行政后勤类日常(门卫、食堂、清洁、司机)相关工作;
22、每天派车登记，派车单，隔天用车费用登记，每月初1-5日，按部门制表，交各部门确认签字，于每月5日前交财务。
23、其他应急突发事件的处理;
24、收发传真，复印文档，收发信件、报刊、文件等;
25、协助完成办公资产、办公用品与杂物的采购、维护和管理，统计行政费用的使用情况;
26、协助主管招聘新员工
27、负责公司行政后勤的统筹工作，员工团队团建、生日会等活动的组织筹备;
28、协助人事招聘，协助对外对接*部门等;
29、负责起草、修改、报批和解释公司人力资源开发与管理的各项规章制度，以及奖惩条例、绩效考核方案等。
30、负责起草公司员工薪金、福利待遇标准及执行办法，报公司总经理室批准后安排实施。
31、负责员工档案及合同的保管与维护。
32、负责相关教学资料的整理及归档工作;负责学生的档案资料及合同的管理，学生信息的统计调查;
33、负责书刊资料印刷、快递、物流及办公室的其他事情；
34、员工入职手续办理(填写《员工入职登记表》，告知公司的基本规章制度，考勤制度等;公司各部门的介绍，考勤卡的办理)以及员工劳动合同的签订、老员工劳动合同的续签;3、公司内部员工档案的建立(员工的个人档案)与管理(及时整理);
35、接听电话，接收传真，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。
36、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。
37、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。
38、完成公司领导交办的其他工作。
39、负责电话、邮件、信函的收转发工作，做好工作信息的记录、整理、建档；
40、各招聘岗位的面试安排及甄选;
41、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达;跟踪各部门生产进度达成情况;
42、负责采购、结算原材料、辅料等。
43、系统数据录入、后台合同上传。
44、负责固定资产的申购、审批、管理负责，组织资产盘点和日常维修保养工作;
45、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于时间传达到客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理;
46、负责人力资源管理各项实务的操作流程和各类规章制度的实施，建立健全公司的规章制度体系，配合其他业务部门工作;
47、接转总机来电，接待客户来访;
48、协助人事专员处理有关行政事物，协助举行节假日活动。
49、充分利用各种招聘渠道满足公司人才需求并定期对各*台进行评估与分析并给出合理建议；
50、负责公司员工考勤的核算与汇总，监督员工出勤情况并对请假等记录进行汇总；
51、积极主动完成部门及岗位工作协作，积极高效完成日常其他事宜；
52、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;
53、协助办公室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序;
54、员工入离职手续办理；
55、负责办公环境维护、公文处理、快递收发、办公用品和固定资产的采购及管理等行政事务工作；
56、负责员工考勤系统管理及每月考勤的统计；
57、薪酬与福利：核对员工考勤、高温、社保、公积金、商业保险等工作。
58、公司车辆的管理工作。
59、负责监督饭堂、保洁、保安的工作，并及时反馈。
60、负责公司伙食，订水，快递收发、行政物料申购及月结对账报销等后勤工作；
——员工岗位职责 50句菁华
1、协助领导完善部门规章制度和操作流程与规范，按时提交部门报表；
2、大专以上学历，化工、销售相关专业背景，有相关岗位或行业1年以上工作经验优先考虑；
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、学校对外宣传工作。配合学校外宣工作，积极宣传我校。
5、努力完成本职工作任务，工作认真负责，任劳任怨，从不计个人得失。
6、确保所在岗位工作质量、安全、环保、职业健康安全零事故。
7、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
8、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。
9、严格按项目执行计划书执行，为验收做好全部准备。
10、负责公司所得税汇算清缴和国家企业信用信息工商公示的处理。
11、1在车间主任的领导和组长的直接指挥下开展工作。
12、责任
13、负责车间生产安全管理；
14、遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。
15、及时报告遗失或缺溢财物。
16、掌握商品陈列原则及方法，正确进行商品陈列。
17、搞好货架的卫生，及时清理货架的垃圾、杂物等，保证店面整洁、明亮。
18、参与制订大客户销售战略,根据销售战略制订公司销售策略和计划,并组织实施;
19、负责检查车辆卫生及维护保养和组织对全站机械设备的管理、维修、修理工作。
20、负责公司管理制度、考核细则、管理规范、各部门经营责任书的制定、修订工作。
21、负责公司混凝土的销售工作，编制公司年度经营计划。
22、负责招标合同和销售合同的管理工作。
23、作好销售预算，计划好首单订货数量。
24、赠送装
25、熟悉原料、配料、调料的使用，保证所出菜品色、香、味俱全。
26、对培训中心的领导、同事及顾客、学员要以诚相待；
27、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。
28、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；
29、2年以上工作经验，具备中级以上电工证；
30、配合餐厅主管对下属员工进行业务培训，不断增高员工的专业知识和服务技巧。
31、根据不同对象的客人，合理安排他们喜欢的餐位。
32、保证地段卫生，做好一切准备。
33、负责回答客人对用餐餐厅的询问。
34、服饰整洁，语言谦恭、物品订位、记录清楚、下单及时。
35、站立厅房门口恭迎客人，多台宴会应按指定位置站台，不得交头接耳及倚靠而立。
36、整理各类用具，按规定位置摆放整齐。
37、订单的成本核算、利润核算
38、负责公司内部管理报表的编制工作，定期开展与供应商对账工作
39、按菜品的选料标准和操作程序选料加工，配臵凉菜。
40、综合利用食品原料，定量、定质、减少损耗、减低成本。
41、处理日常工作中的突发事件及总经理交办的其他事务。
42、根据生产通知单上客户要求交货期和物资技术指标安排生产计划及进度，并选择合适的操作人员。保证产品质量、并在客户要求交货期前一天完成生产，将货物交于包装部。
43、配合公司开展各种营销活动，提升品牌的知名度和美誉度。
44、对下属员工进行定期业务培训，不断增高员工的业务素质和服务技巧，控制员工的思想动态。
45、协助餐厅主管拟订本餐厅的服务标准，工作程序。
46、管理部门的月度排班、考勤等相关工作。
47、中专以上学历，一年以上服务行业工作经验；
48、能适应较快的工作节奏及非固定的工作时间，吃苦耐劳。
49、科学组织施工，及时正确地作出项目实施方案，进行计划安 排和重大技术措施及资源调配，提出合同及设计变更等重大决 策。
50、负责所辖区域内装修监管的检查及装修问题的咨询解答工作。
——采购部岗位职责 50句菁华
1、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。
2、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应
3、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。
4、直接上级：副总经理、总经理
5、督导下级：采购组主管、仓库组主管
6、具有酒店管理高中以上学历，从事酒店物资管理五年以上经验，具有丰富的物资、财务管理知识。
7、直接上级：采购部经理
8、熟练掌握采购程序和酒店内部控制程序。
9、直接对物资采购委会经理负责，全面主持采购组工作，确保各项采购任务的顺利完成。
10、主持中小宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
11、了解属下思想情况，检查班组的出勤及工作情况，注意发挥和调动下属员工的积极性，增强她们的责任感。
12、掌握酒店的基础知识和物资验收、保管知识，懂得基本电脑实际操作，对物资的进出仓能得心应手地在电脑上录入。
13、工作高效务实、敬业爱岗。
14、票货同行的，在物资入库后，采购员立即核对入库单和发票是否一致（供方名称、单价、总价、税率、数量、规格型号）。
15、收到发票的三日内采购经办人完成发票的审验工作，核对一致的发票确认签收；采购经办人将已审验合格的发票附入库单一起在个人发票登记本上登记，并在KIS系统“采购发票”模块中将本次发票和入库单核消之后交财务部，由财务部成本核算会计签收。
16、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
17、负责搜集、分析、汇总及考察评估新产品的信息，配合采购部门落地执行，促成销售;
18、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
19、定期或不定期向采购主管汇报工作。
20、服从上级临时安排的其它工作。
21、根据公司采购需求，执行采购计划;
22、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
23、负责与供应商采购合同和采购协议的签定;
24、协助上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务并组织实施;
25、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据；
26、协助各类市场销售会议的组织和安排工作；
27、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件；
28、负责与客户的沟通，新品的试用及确认工作;
29、监督和监控采购流程与制度的执行，杜绝不合理操作及不良行为的产生.
30、根据公司经营情况制定原辅料、机电设备等采购计划，并督导实施。
31、协助财务控制不合理采购，控制成本，节约资源。
32、制定采购谈判的策略和方案并加以实施
33、处理质量问题，以及退货方案的实施
34、实施对新供应商的开发和扶植工程
35、采购部经理岗位职责要指导、监督和检查所属下级的各项工作，掌握下属的工作情况和相关的数据;
36、根据公司品类规划及需求，追踪、搜集、分析、汇总及考察评估产品信息，扩展公司产品线，开发热销品类；
37、负责与供应商签订采购合同，建立供应商目录，并对采购相关资料进行整理，归档，保存；
38、积极与各相关部门沟通，确保信息传递的有效性、真实性和准确性；
39、维护供应链价格，对外进行市场研究及供应商比价，确保价格在市场上具有竞争力;
40、在区域经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。
41、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。
42、给予采购人员相应的培训。
43、负责中工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。
44、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。
45、执行最有效的价格策略。
46、考虑市场的竞争争善，价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，订定市场上可能的最低售价、塑非常有竞争力的价格形象。
47、全面负责公司采购工作，制定公司采购战略;负责公司生产所需物料订单的下达及交期跟进;负责所订购物料的市场信息统计、分析、评估及上报;
48、完成上级交办的工作任务，协助其它部门的相关工作。
49、负责生产计划部门。
50、对外代工订单，负责外协代工厂家的物料协调、进度跟踪等相关工作。
——施工员工作岗位职责 40句菁华
1、负责单位工程分部分项工程技术交底，负责对采用新技术，新材料，新工艺应用的技术攻关和技术交底及安全技术教育。
2、编制各阶段施工进度计划，制定相应的技术措施，组织有关人员按计划达到施工目标。
3、及时提供施工现场所需材料规格、型号和所需日期，做好现场材料的验收签证和管理。
4、工程竣工提供详细的工作量及主材、设备等基础资料。协助预决算员搞好工程决算。
5、在项目经理领导下，开展施工管理工作。
6、协调劳务层的施工进度、质量、安全。执行总的施工方案。
7、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
8、遇到质量、安全问题时及向项目经理汇报。
9、协助项目经理做好工程开工的准备工作，初步审定图纸、施工方案，提出技术措施和现场施工方案。
10、认真审核工程所需材料，并对进场材料的质量要严格把关。
11、负责与外协单位传递信息与资料。
12、协同项目经理，负责施工项目现场管理工作；
13、熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案；
14、编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划；
15、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单，并能控制工程现场各分项工程的进度；
16、参加工程竣工交验，负责工程完好保护；
17、本项目部其它施工方面的工作。
18、大学专科及以上学历，建筑、土木、工民建类相关专业；
19、协助项目经理做好工程的资料收集、保管和归档；
20、负责项目施工期间的安全防范；
21、合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务；
22、具备一定的团队沟通和协调能力；
23、熟悉图纸及施工操作流程，具备良好沟通能力，有独立操作能力；
24、协助技术人员抓好工程施工的技术工作，保证按图纸、按标准、按工艺组织施工作业，避免返工；搞好配合比及限额配料工作，杜绝材料浪费。
25、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的'月进度计划表。协助项目经理组织好施工生产。具体包括：
26、搞好分项总承包的成本核算（按单项和分部分项）单独及时核算，并将核算结果及时通知承包部的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益。
27、负责建筑物测量放线、轴线标高控制、沉降观测。
28、负责编制土建项目施工组织设计方案;
29、负责熟悉土建项目施工图纸、查阅相关施工图集和施工规范;
30、代表公司处理现场的管理问题，组织现场施工;
31、建立土建项目作业标准，明确施工工艺，制定出每项工作的作业顺序，使施工有条不紊;
32、在施工工程师指导下，严格按照施工组织设计和施工进度进行施工;
33、对工程资料的收集整理；
34、编制礼貌工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场*面图，安排、实施、创立礼貌工地;
35、参加图纸会审和工程进度计划的编制;
36、及时发现、汇报现场工程发生的各类问题，并向项目经理提出;
37、建立作业标准，明确施工工艺，制定出每项工作的作业顺序，使施工有条不紊;
38、坚持工作场所清洁、整齐与其他工种的密切配合，做好各项设备、工件的检查修理和验收工作;
39、负责安排施工作业计划，对劳动力合理安排使用;
40、负责对民工的安全、质量、进度、礼貌施工进行管理;
——财务人员工作岗位职责 40句菁华
1、审核各类财务凭证、单据等，做到齐全、规范和合规；
2、其他要求的财务、资产等事项工作。
3、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；
4、不得坐支现金；
5、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。
6、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；
7、审核日报和现金、银行存款日记账。日报的'编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；
8、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。
9、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。
10、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
11、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
12、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。
13、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）
14、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划
15、负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告
16、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析
17、负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作
18、参与预算工作
19、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析
20、监督资金使用情况
21、及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态
22、当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理
23、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
24、撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见
25、负责会计凭证的整理及保管
26、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
27、负责制定本公司内部财务管理制度，并领导，督促会计人员贯彻执行。
28、规划本公司税收计划,保证按时申报，及时纳税。
29、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。
30、根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。
31、完成财务主管安排的其他工作。
32、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
33、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;
34、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付，定期报帐；集团财务以定额备用金形式进行管理；
35、每月与销售人员一起拜访客户，尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次，重点客户最少半年一次，必须与对方财物人员面谈一次;
36、有奖瓶盖管理：管控有奖瓶盖额度;
37、经销商账务管理：经销商对账及异议费用的确认;
38、做好医院固定资产的登记管理工作。
39、严格理财、及时完善财务手续。
40、负责医院管理中心员工工资的发放工作。
