1、接待顾客的咨询，了解顾客的需求并达成销售；
2、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表．
3、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
4、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
5、接受岗位培训，如假钞，pos机，发票票据，微信，支付宝支付的培训等；
6、完成上级领导交办的其他任务。
7、配合销售及售后服务部门办理收银相关手续，并完成公司软件的相应操作；
8、结算当天个人收银营业款项
9、严格遵守财务保密制度，完成财务主管交办的其它工作任务。
10、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务部审查无误后早，才能下班。
11、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。
12、负责本岗位备用金、代收款安全及保密工作；
13、到达收银员依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示及客户屏调整到最佳角度。
14、负责准确、快速、按规定录入电脑交款凭证和销售合同的信息数据；
15、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；
16、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；
17、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时：
18、妥善保管收银设备等。
19、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点做单。
20、自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对待顾客应一视同仁，做到唱收唱付；
21、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；
22、每月按公司规定将收银短款上报财务部，并监督短款人员上报前交清;
23、检查收银机是否正常工作，若有异常及时和主管联系
24、了解当日促销商品及促销附赠礼品
25、定期或不定期的对收银员进行业务培训和考核。
26、识别假钞，对假钞予以没收；
27、保障收银流程的快速、顺畅、准确;
28、负责登记所收商家各类费用的台账，做到帐实相符;
29、随时接听总台电话，认真、热情地接待顾客的咨询，热情为顾客进行导购；
30、做好商场各类企划营销活动的销售订单审核，相当于现金的奖品发放及促销宣传解释等工作；
31、年龄要求：年龄18~40岁，身体健康;
32、年龄35岁以下,本科及以上学历,财务类相关专业;
33、本科财务类应届毕业生优先考虑
34、工作态度严谨,人品端正,仔细认真,具有良好的职业道德。
35、负责销售现场收款、开具票据、录入明源、登记台账等工作;
36、具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感，反应较快，接受能力强;
37、每月请电脑部对设备进行一次清洁维修;
38、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短（长）款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理．
39、掌握收银机的使用、假钞识别方法、现金找赎技巧、熟悉厂商编号等；
40、9记录各项帐簿要字迹工整、清晰，及时与财务人员核对预付款销售明细帐，不相符的要及时查明原因，并对发现的错误负责。
41、由银员必须在顾客当面点清钱数，唱收唱付，以免出现误差；
42、5做好顾客有信息采集工作并完善信息采集记录工作。
43、确保商品。
44、按要求完成各种报表;
45、收银台结帐方式处理制度
46、熟练掌握KTV的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
47、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
48、负责对各种钞票必须认真验明真伪，及时、快捷收妥客人消费款，准确打印、填写相关单据，在收款中做到快、准、不错收、漏收，保障收银款项及公司财产安全；
49、、顾客提供购物袋。
50、注意了解客人的'要求和建议，及时反馈信息，向领导汇报。
——收银员岗位职责 100句菁华
1、负责收取宾客的厢费，准确快捷地打印收费帐单,及时完成客人的消费结算保证工作有条不紊。
2、按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。
3、协助餐厅财务人员核对账目；
4、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。
5、按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
6、熟悉零售药店工作流程，负责前台票据信息的录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台；
7、能够维护计算机常见问题并熟练操作；
8、接受和处理预订信息。
9、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。
10、负责为客人结帐，收取以现金或转帐、信用卡等支付方式的住宿费用。
11、积极完成领导安排的其他临时工作。
12、核对相关单据，统计收银员当班报表(差异表);
13、宣达公司文件精神并监督执行情况，收集合理化建议报有关部门;
14、8不得擅自给客人打折，一经发现补齐差额，并双倍处罚。
15、做好商场各类企划营销活动的销售订单审核，相当于现金的奖品发放及促销宣传解释等工作；
16、严格遵守财务各项规章制度。
17、及时解决收银台缺零，商品扫描错误等问题;
18、工作细心热情、认真、负责，服从管理，工作岗位不能空岗，不准串岗，为顾客提供优质服务;
19、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
20、收银单和工作单统一由收银员保管；
21、保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊;
22、准确无误复核收银单及工作单的日期、项目、金额、扣点、签名（顾客、顾问、操作技师）
23、上下班应做好交接，下班收银必须主动向上班收银交代本班未处理的事情。如下班收银没有交代，上班收银必须主动询问。
24、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作；
25、客人如果到收银台买单，必须站立服务。
26、每日编制销售日报表，工作结束后认真结账，核对当日现金、支票、POS机所收金额与日报表是否一致。无误后报送会计入账；
27、较强的安保意识，防止收银台发生偷窃事件；
28、定期与会计核对房款收入，与税控机核对开票金额，确保帐实相符；
29、整理保存销售合同以及销售票据，并定期归档；
30、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
31、作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
32、根据批核签字后的完整资料，及时准确的开据各类发票；
33、负责掌管小额现金，认真核对好每日营业款；现金、POS机、电汇、支票等票据金额必须与当日报表一致，并与次日银行入账金额一致；
34、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
35、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。
36、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。
37、负责准确、快速、按规定录入电脑交款凭证和销售合同的信息数据；
38、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；
39、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；
40、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。例如：查价格，清理手推车，对换零用金。
41、7听从店长的安排，做好店长临时交办的工作。
42、负责办理当天入住宾客预交订金手续;
43、负责核对、确认房租收入，并打印出帐单;
44、唱收唱付，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益；
45、对发票、帐相符负责；
46、掌握房态情况，积极热情地推销包房，了解当天预定客人，确认其付款方式，以保证开房和结帐准确无误
47、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
48、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
49、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。
50、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
51、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
52、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
53、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
54、规范、熟练地操作，确保收银工作的正常运行；
55、整理每日各类单据，做好统计，上交总收银；
56、客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
57、认真填写各类缴款单据；
58、遇收银机故障应及时上报收银领班。
59、认真检查收银机、扫描器是否正常，如有异常立即向主管汇报。
60、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
61、具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感，反应较快，接受能力强;
62、熟悉公司财务及收银监察制度的运作;
63、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时：
64、严禁将营业款带出商场;
65、拿好现金缴款单、备用金、营业款到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序的放入保险柜内。
66、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专用章及办公用品，交出钥匙、
67、在任何时间内保持高标准的顾客服务水*，并以此标准为行为指南。
68、店面日常账目的管理
69、根据领导安排完成店内营运相关工作
70、准确无误复核收银单及工作单的日期、项目、金额、扣点、签名(顾客、顾问、操作技师)
71、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作;
72、有工作经验者优先;
73、现金管理制度，收银员不得私自结算收款单，不得擅自挪用或私借营业款;
74、负责准确无误地编制收入明细报表，确保账实;
75、做好班前准备工作;
76、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;
77、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处;
78、主要负责超市商品理货，补货工作，为客人推荐商品，保证超市区域干净整洁。
79、做好开餐前的各项准备工作，及时按要求补充各种物品
80、按照餐厅规定的服务标准和程序，细心周到地做好各个环节的对客服务工作
81、积极参与公司组织的各项培训活动和文娱活动，不断提高服务技能、技巧，提高自身综合素质
82、负责餐厅现金收支、刷卡、开;
83、运用礼貌语言，为客人提供优质的服务，
84、不擅离岗位或做与工作无关的事
85、认真填制“缴款单”和“储值卡登记表”等单据。
86、认真检查收银机、读码、*是否正常，如有异样立即向主管汇报
87、把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同;
88、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；
89、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；
90、负责银台备用金及代收货款的安全。
91、负责为顾客提供咨询服务。
92、准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔。
93、熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
94、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。
95、开展培训工作，针对*时工作上出现的问题，及时处理方法和收银工作程序等进行详细讲评，并定期进行检查和考核;
96、熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐;
97、礼貌待客，文明经商。
98、认真检查收银机、读码、*是否正常，如有异样立即向主管汇报
99、负责安全、准确、及时地收取和上交当班期间的营业款;
100、配合完成商场下达的其他工作;
——超市收银员岗位职责 60句菁华
1、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退
2、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。
3、耐心的回答顾客的提问。
4、确保工作区域无杂物，干净整洁；
5、做好所负责区域的卫生清洁工作；
6、完成上级领导交办的其他任务。
7、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
8、负责掌管小额现金，认真核对好每日营业款；现金、POS机、电汇、支票等票据金额必须与当日报表一致，并与次日银行入账金额一致；
9、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务部审查无误后早，才能下班。
10、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。
11、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生；
12、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专用章及办公用品，交出钥匙、
13、规范结帐流程的顺利进行;
14、每月按公司规定将收银短款上报财务部，并监督短款人员上报前交清;
15、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。
16、认真做好贵重物品登记保管及行李寄存、提取工作。
17、宣达公司文件精神并监督执行情况，收集合理化建议报有关部门;
18、备用金清点，下班前的收银清点
19、保障收银流程的快速、顺畅、准确;
20、负责登记所收商家各类费用的台账，做到帐实相符;
21、主要负责超市商品理货，补货工作，为客人推荐商品，保证超市区域干净整洁。
22、督促礼貌待客的优质服务，解决结帐区顾客的问题;
23、做好商场各类企划营销活动的销售订单审核，相当于现金的奖品发放及促销宣传解释等工作；
24、确保收银机台安全运行，及时排除故障;
25、注意了解客人的要求和建议，及时反馈信息，向领导汇报。
26、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作；
27、收银员必须见单收款。
28、完成商品的来货验收、上架陈列摆放、补货、退货、防损等日常营业工作;
29、保持收银区域井然有序，整洁如新。
30、工作态度严谨,人品端正,仔细认真,具有良好的职业道德。
31、具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感，反应较快，接受能力强;
32、具有识别假钞和鉴别支票的能力;
33、吃苦耐劳,工作细心,责任感强,为人正直,品行优良,具亲和力。
34、严格按照收银要求规范操作;;
35、3录入顾客购买的商品，做准确、快速、不串码，能够准确打印各项收费帐单，及时、快捷收妥客人应付费用；在收款中做到快、准，不错收、漏收，对钞票真伪负责。
36、每月请电脑部对设备进行一次清洁维修;
37、熟悉各类银行卡的操作方法;
38、6接受使用信用卡结帐的业务，严格按程序进行操作。
39、收款快捷、准确找赎，遵守公司关于现金收付的规定，遇到找错机时应立即通知主管进行解决和协调，不得私自处理；
40、1负责店长安排的责任卫生区的环境卫生工作.
41、3协助做门店安保工作，增强防偷盗意识。
42、保持收银台时刻整洁干净。
43、仔细检查特殊商品、例如：皮箱、提袋、盒子（铅笔盒）家电用的纸箱。
44、负责核对、确认房租收入，并打印出帐单;
45、保证各类费用项目的帐单数、明细帐与前台收银报表一致;
46、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作;
47、前台收银员中班操作管理制度
48、熟练掌握收银机及键盘操作，爱护收银机设备，保持设备清洁及完整；
49、严禁将营业款带出商场；
50、服从大堂经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。负责前台、超市的买单服务工作，并做到唱收唱付，礼貌服务
51、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
52、根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
53、制作、呈报各种报表报告。
54、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
55、负责对各种钞票必须认真验明真伪，及时、快捷收妥客人消费款，准确打印、填写相关单据，在收款中做到快、准、不错收、漏收，保障收银款项及公司财产安全；
56、关注离开收银线的顾客，并树立风险防范意识。
57、准确清点当日所收营业款并上交金库(现金、信用卡、储值卡，礼券等)。
58、根据公司财务规定开具相关发票(增值税发票、普通发票),发放、管理赠品。
59、及时反馈实际工作中的问题与困难。
60、、优质高效热情服务。
——收银员岗位职责 50句菁华
1、当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。
2、负责收取宾客的厢费，准确快捷地打印收费帐单,及时完成客人的消费结算保证工作有条不紊。
3、认真解答客人提出有关方面的问题如自己不能清楚解答或不能令客人满意时应及时向上级主管报告处理。
4、要有良好的道德思想品质，严守商业秘密，热爱本职工作，责任心强；
5、保管好账单、发票并按规定使用登记,制作缴款单按单缴款不得长款、短款。
6、熟悉零售药店工作流程，负责前台票据信息的录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台；
7、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。
10、不得擅自更改各种原始凭据，如有问题，应请当班部长或经理签名，并注明原因方可。
11、对顾客要保持亲切友善的笑容。
12、及时安排收银台数的增减，保证员工的工作效率;
13、正确识别货币的真假。
14、工作细心热情、认真、负责，服从管理，工作岗位不能空岗，不准串岗，为顾客提供优质服务;
15、正确扫描条码，正确找零。
16、当单据与客人消费不符时，应协助查询。
17、收款时必须做到账目明确，所以账单必须入机、打印收银小票给到客人；
18、妥善保管收银设备、现金及各类单据；
19、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。
20、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。例如：查价格，清理手推车，对换零用金。
21、现金管理制度，收银员不得私自结算收款单，不得擅自挪用或私借营业款；
22、熟悉当日门店地促销活动；
23、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
24、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
25、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
26、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
27、持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
28、严禁将营业款带出服务中心。
29、每月请电脑部对设备进行一次清洁维修;
30、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。
31、拿好现金缴款单、备用金、营业款到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序的放入保险柜内。
32、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专用章及办公用品，交出钥匙。
33、做到唱收唱付，文明接待每一位顾客，切实提高服务质量；
34、负责保管相关收银单据与凭证，配合收银款项的清点与核对；
35、具有从业资格证书、会计证者优先
36、有工作经验者优先;
37、热情接待客人，*手续，提前安排VIp客人和会议客人的入住登记。
38、负责准确无误地编制收入明细报表，确保账实;
39、做好班前准备工作;
40、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处;
41、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
42、做好开餐前的各项准备工作，及时按要求补充各种物品
43、主动征询客人对菜肴和服务的意见，接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报
44、积极参加培训，不断提高服务技能。
45、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；
46、保持自己工作区域内的整齐、洁净；
47、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。
48、遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定;
49、严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣;
50、准确清点当日所收营业款并上交金库(现金、信用卡、储值卡，礼券等)。
——厂长岗位职责 50句菁华
1、贯彻各项生产管理规章制度，对违章指挥，违章生产以及由全事故负责，直接向总经理负责；
2、编制生产计划和生产作业计划，按时完成各项生产制造任务，对完不成生产计划和生产作业计划负责；
3、负责安排生产分工、工序进度、生产工调配；对计划漏项、生产安排不均衡，工时利用率低，生产管理混乱负责；
4、负责临时用工（计时）管理，确定临时用工任务和工时；
5、负责生产劳动纪律管理，保证准时开工、按时下工，督导员工遵守劳动纪律；
6、承担生产工作过程中的安全生产和安全防火工作，对违章作业、违章生产负责；
7、负责全厂设备的维护保养。
8、负责材料员上报的材料计划和备品备件计划的审核，减少不必要的库存。
9、完成领导交办的临时任务。
10、掌握、员工的思想动态，开展教育和培（育）训，培养员工良好的工作作风和职业道德，提高员工的操作技能，协同其它部门创建良好的企业文化
11、配合公司人力资源部门对管理人员的业务能力及工作表现进行评估，建立良好的用人机制和激励机制。
12、负责审批本部门工用具的申购工作
13、负责监督协调销售客户的售后服务及维护维修等工作的安排。
14、负责组织相关部门对工厂呆滞的材料、半成品、成品的利用和处置工作。
15、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保养所须的正常时间。
16、负责合理安排、配备公司生产员工及管理人员，决定车间主任、组长等任命和制定车间各道工序员工、管理人员的岗位职责、绩效考核及生产现场人事架构图。
17、负责组织、建立工厂生产运营体系、质保体系、成本控制体系、考核体系以及各项制度流程，并监督、保证高效正常运行；
18、根据生产部下达的生产计划，安排好车间生产，做好车间管理工作。
19、按技术工艺单要求组织操作，坚持均衡生产，保持流水线畅通。
20、对于生产中的原辅料及其他工艺问题应及时反映。
21、不断培训提高生产各岗位负责人的管理能力，使之为企业创造更高的效益。
22、公正、公*对待各岗位员工，搞好团结安定工作，创导积极向上风气。
23、随时与销售部门保持联系，提供大货出货情况。
24、负责海鲜水产品加工厂的产品规划、设备选型及厂房规划；
25、负责督导各部门日常生产活动，定期召开有关会议，协调各部门的工作，发现问题并及时解决；
26、10年以上水产品加工领域的出口或品牌代工生产厂管理经验；
27、具较好的计划、组织、协调、监督能力，高度的使命感和严谨的工作作风；
28、诚信正直、积极主动、做事细心、能够承受压力；
29、熟悉海鲜水产品加工的国际标准及认证；
30、负责贯彻上级部门颁布的关于质量技术方面法律、法规，条例和标准及有关文件的批签工作。
31、负责主持或组织分厂技术革新及设备革新。
32、严格按照程序文件的规定，搞好环保设备运行和维护，对污染物实施有效的控制。
33、亲自批阅上级有关安全生产的重要文件并组织落实，及时协调和解决各部门在贯彻落实中出现的问题；认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定，并负责组织贯彻落实。
34、主管并建立独立有效的安全监督专职机构，按规定配备充足合格的安全监督人员，健全安全监督体系，完善安全监督手段，支持安全监督人员认真履行安全监督职责，主动听取安监部门的工作汇报，并保证安监人员与同级生产人员享受同等待遇。
35、保障技改及设备引进项目的统筹实施；保障药厂经营目标的实现，统筹药厂财务工作和资金预算；
36、贯彻执行行业法规、gmp、fda及国家对药品质量有关方针政策，符合公司的安全规定及相关要求；
37、有药厂智能化生产、生产工艺及厂房规划等工作经验；
38、具有较强的沟通协调能力，较强的计划、组织、领导、控制的管理能力和经验；
39、有良好的职业操守和敬业精神，有专业英文基础。
40、对工厂年度目标的达成负责。
41、完成工厂精神文明建设、团队建设工作。
42、外理好工厂与外部各相关单位的关系。
43、不断进行管理创新和完善，提高生产效率、产品质量，改善作业流程、降低生产成本；
44、具有较强的分析、诊断、解决问题的能力。
45、组织建立和完善生产指挥系统，制定生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成；
46、抓好设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养，提高设备完好率和利用率；
47、负责控制内部加工的质量，解决影响加工质量的各种措施；
48、做好设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养，提高设备完好率何利用率；
49、负责成本费用的核算和控制。
50、负责组织人员安排，物资的管理工作；
——销售岗位职责 50句菁华
1、销售人员的招募、选择、培训、调配。
2、销售业绩的考察评估。
3、收集用户、经销商的兽药不良反应信息，毒副作用信息，报告质量管理人员。
4、评估销售业绩，建设销售团队。任职资格：1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；
5、销售团队业务管理的上传及下达；
6、行政、销售或统计类相关专业毕业优先；
7、以前从事过销售或能够适应销售团队较快的工作节奏；
8、较好的团队服务意识和沟通能力；
9、负责店面产品的管理，了解并熟悉产品、接待进店顾客并介绍产品，完成销售。
10、高效、准确地完成经理/店长下达的销售任务；服从上级领导的各项工作安排。
11、积极进取，不断学习、掌握产品知识和销售技巧，提高自身素质。
12、熟悉KA系统流程，需有1-2年工作经验及以上，完成所分工区域的市场开拓、产品销售任务
13、负责按揭专员工作的调度及指导工作；
14、负责与相关部门进行沟通协调工作；
15、负责办理房产证的审核工作。
16、承担办理房产证前期资料的整理及楼盘录入工作。
17、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；
18、根据销售预算进行过程控制，降低销售费用；
19、指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作；
20、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；
21、制定直接下级的岗位描述，并界定直接下级的工作；
22、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行；
23、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；
24、对重大促销活动有现场指挥权；
25、对所属下级的工作争议有裁决权；
26、解决用户关于销售和服务的投诉。
27、确定价格时间表和贴现率。
28、与准客户商讨其对设备的需要，并且给用户提出购买设备型号的建议。
29、严格遵守并执行公司各项规章管理制度，起到以身作则的带头作用;
30、积极参加公司举办的专业培训，认真学习房地产专业知识及法规，提高个人和销售人员的整体素质、销售技巧以及语言表达能力;
31、培养集体协作和工作默契，其他员工接待客户时，应积极主动地给予配合，促进成交，对于不能成交的原因，进行分析、总结、找出问题所在;
32、认真地向客户阐明公司的工作程序和原则，想办法解决客户提出的疑难问题，尽量赢得客户对本公司的信誉与个人素质的认可和信赖。
33、做好销售报表、销售总结、每周例会向公司领导汇报。
34、3 重要文档管理。对于一些需要保密的合同，资料等进行另外存档，另外收放，严格执行保密工作。
35、2 如办公用品的申领。业务人员的办公用品等由销售助理统一申领，统一管理，并对此做相关记录，到时统一进行费用统计。
36、负责外销合同执行过程中与出口单证有关的软件工作(包括信用证的审查、单证制作或审核，办理海运保险手续，落实出口货物的海运船只，保持与货物代理的联系，及时办理银行结汇核销手续等)。
37、了解厂内生产情况和库存数量，掌握发货进度，根据内销合同和订单，做到发货准确，严格履行销售合同。
38、做好焦炭的销售及资金回笼工作，缩短资金回笼期，最大限度地降低销售成本，努力避免形成坏帐、呆帐。
39、负责整理项目日报、周报、月报并上报相关部门及总经理。
40、协助项目经理完成对置业顾问的绩效和晋升考核工作。
41、协助置业顾问谈判的后勤工作：客户到来时，积极达成置业顾问与客户之间的沟通；在置业顾问的谈判过程中，配合谈判进度与程度，适时地提供谈判所需资料，并协助制造销售气氛。
42、负责全体销售人员的晨会签到，严明工作纪律。
43、管理售楼处的日常财务和办公物用：每天整理客户房款的缴进、退出及售楼处的日常开支并及时入账；按照公司与开发商的约定及时将房款交接到开发商财务；管理和合理使用支配案场基金；管理和分配公司配发到项目现场的各种办公物用、促销礼品、宣传资料。
44、案场繁忙且置业顾问人手不足的情况下，代替置业顾问接待客户并在随后交接给置业顾问。
45、在工作时间内，一律着工作装，佩戴工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。
46、销售终端与公司之间的桥梁：传达公司相关信息、政策，及时向公司反馈相关信息;
47、公司营销计划和政策执行的督查考核者，VI形象的维护和推广。
48、针对各店铺(包括代理商)的扶持，树立店员和代理商的信心，引导规范经营;
49、以月为单位，评估各店铺、加盟店的盈亏率，提出合理化建议。
50、及时反馈客户提出的意见和建议，上报销售主管，准时提交总结报告；
——销售总监岗位职责 50句菁华
1、应收帐款的回收问题
2、协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。
3、销售团队的管理；
4、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态；
5、定期向直接领导述职；
6、受理直接下级呈报的合理化建议，并按照程序处理；
7、根据公司年度工作计划，制订销售计划并组织实施。
8、整合、优化市场资源配置，提升营销体系的运行效率。
9、建立稳定的销售团队，能有力地将计划转变成结果。
10、组织收集竞争对手的产品在市场上的相关信息。综合客户反馈，每月撰写市场调查报告并交上级主管领导。
11、收集，整理有关售楼资料，并每周或每月做售楼统计。
12、根据项目的卖点（卖点是可以创造的）和目标客源的需求制定媒介的总方向和总精神。
13、完善国外市场营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。
14、制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理。
15、销售费用内控，每月检查各办项目进度及报销进度
16、带领销售团队协助销售经理完成年度销售目标
17、负责运营酒店的经营督导和品质把控，评估酒店管理及经营情况，对存在的问题进行系统的处理，确保公司标准有效执行；
18、销售总监助理要参与公司战略的研究；
19、制定并完成部门培训计划及销售任务；
20、熟悉婴童用品营销，有一定KA渠道资源。
21、负责做好月度、季度计划编制工作。
22、参与市场推广部项目整体策划，了解行业市场现状、动态，对项目营销提出相关意见和建议。
23、加强团队建设，培养团队意识，营造良好的工作氛围。
24、具有一定的销售技能
25、培训经历：接受过战略管理、市场营销、产品开发、管理技能等方面的培训优先
26、负责监督，协调售楼员之间的'关系，并指导售楼员的销售工作。
27、参与销售业务及周，日的电脑统计分析以及认购书，合同书的统计分析和现场销售客户记录的收集与汇总，每月5日将客户统计资料(如每天前往售楼现场参观的人数，来电次数，成交记录，分析表)交部门经理，负责佣金计算。
28、依据市场信息，参与及协助部门成员与潜在及现有重点客户谈判，跟踪落实后续订单操作，做好订单衔接，确保重点客户成功率和签约客户满意率；
29、组织对本部门的人员培训。
30、了解国家有关酒店行业管理规定，熟悉国内酒店业发展状况。
31、在必要的情况下向所属下级授权。
32、销售计划的制定、定期的销售总结;
33、负责对电话销售团队组建及人员进行培训、管理、评估;
34、负责公司业务的规划、运营,对公司的销售业绩负总责;
35、制定中心的销售战略，制定并组织实施完整的销售计划，领导团队将计划转变为优良业绩的销售结果，有较强的执行力。
36、熟悉贸易操作流程及相关法律法规，具备贸易领域专业知识；
37、大学本科或以上学历，市场营销或相关专业毕业，年龄30—45岁。
38、负责主持销售部全面工作，就本部门各岗位职责、工作标准适时提出修订建议;
39、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。
40、体社群营销方案和实施计划，探索社*互方式的创新。
41、负责私募基金产品销售团队的管理，开拓潜在市场，培养高端客户群。
42、协调酒店与集团的关系。
43、销售策划负责客户开发、前期项目谈判中的策划支持工作。
44、拥有良好的提问、沟通和说服他人的能力。
45、拥有团队管理经验者优先。
46、负责制定项目推广及销售的营销方案，及时提交销售计划和推广策划等相关文件，经批准后组织实施；
47、独立性强、思维开放、富有创造力、有良好的审美品位，有独立文案策划能力；
48、具有较好的沟通表达能力和团队合作意识，有工作激情，积极进取，能承担挑战和压力；
49、管理、市场营销、物流管理类及相关专业本科以上学历；
50、善于分析发现问题、解决问题及突发事件；
——前台收银岗位职责 40句菁华
1、遵守各项财务制度和操作程序;
2、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异;
3、建立《客户登记表》，做好客户档案管理。
4、及时研究客户资料，礼貌与客户之间的加强互动联系。
5、定期进行售后电话回访，提供个性化差异化的客户服务。
6、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，饭店帐单由主管管理，并由主管监督执行。
7、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
8、饭店结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
9、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
10、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
11、客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
12、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作。
13、每日结帐，结帐后金额计入次日收入。
14、收银员要仪容大方，衣着整齐，准时上班，口齿伶俐，面带笑容。
15、收款收到除人民币以外的货币，必须在单上注明币种，交款时应讲清楚。
16、早斑收银员要把当天所收的现金交到晚班收银员，由晚斑收银员送交当晚当值经理签收。
17、到银行存取款时，加倍小心，超过一定数额且距离较远，要有男同事陪同，确保安全。
18、收银员只是纪律监督人员，不是执行人员，所有纪律执行由班长以上管理人员执行。
19、收银员在客人还没有完成发型之前，不得提前向客人收取营业额(上班时间内)，下班时间内应让发型师向客人收钱。 26、所有要改美发账单都要由经手的发型师改写，项目编写与实际不符，要通知店面主管来填写。
20、配合全局，搞好收银台周围环境卫生工作，每天清洁自己的工作区域。
21、收银请假要报店面主管批准。
22、对营业收入报表的各种数据有保密责任。
23、参加早会，接受新指示，并对工作提出意见。
24、进入营业收银工作程序后，做好客人的埋单、认客、接送工作。
25、负责住宿预收款的足额收取，及欠款催收工作，并做好催收记录。
26、准确掌握当日外币牌价，严格执行外币兑换制度和操作规程。
27、对客人的询问要热情、礼貌、迅速地应答，为客人提供留言、叫醒、咨询等服务。
28、准时到岗，检查设备装备，做好营业收款等一切准备工作。
29、负责前台区域的环境维护，保证设备安全及正常运转；
30、完成主管安排的其它任务
31、负责客户前台接待及登记录入等工作；
32、汇总收据、发票，编制相关报表；
33、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证汇总定期送至财务部；
34、妥善保管收银设备、收银系统及维护前台区域范围的卫生清洁工作；
35、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；
36、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异；
37、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
38、对发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；
39、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
40、管好用好收据，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符；对退票、废票要及时更正。
——超市营业员岗位职责 40句菁华
1、检查商品：有无条码，是否印刷保质期，是否临近保质期或过期，有无破损等，并及时处理。
2、每日计算库存量、销售量、进货量。
3、剩余的条形码和价格签要统一收集销毁。
4、营业员必须坚守工作岗位，不得无故串岗、离岗;如有事离岗须向主管及其他员工做好委托;
5、负责商品入库出库核对工作;进出库商品必须做到有单可查，验收及时，标明型号、规格、数量、单价等，出入库单据妥善保管，
6、负责库存商品的保管;认真保管在库商品，做到永续盘日清月结，堆放整齐，按型号、规格、数量进行逐笔登记，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库商品的防火、防盗、防损工作，确保库存商品的安全;
7、准时上班。
8、拉排面(当商品缺货时，不得以其他商品扩排面)。
9、确保净空走道，并保持通畅清洁。
10、检查是否有遗漏价格牌或是否有未贴条码之商品。
11、中午前确认收货区没有任何商品。
12、巡视是否满陈列(货架及促销台)。
13、随时协助顾客解决问题。
14、确定所有验收单已核对无误。
15、检查计算机上库存数量与实际是否有差异，并将结果告诉主管。
16、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾。
17、对商品保质期（上货做到先进先出）
18、事先整理好退货物品，办好退货手续。
19、微笑服务，礼貌用语
20、检查店容店貌，超市内外卫生情况，包括货架、地面、商品、收银台确保舒适的购物环境及营业工作正常运行。
21、指导并检查商品的陈列、摆放情况、展示要求和标价签使用情况。
22、及时把公司相关管理规定及工作要求完整的传达给超市各工作人员。
23、主持、组织超市的相关工作会议。
24、巡视、检查超市开营业时的工作情况，包括人员考勤签到、环境卫生、货源、商品陈列、交接班、设备设施操作与维护等。
25、及时解决顾客投诉事件和特殊情况的处理。
26、检查超市的畅销商品库存情况。对库存不合理的要采取相应措施，确保商品高效率周转。
27、做好店内员工排班及调休工作，如需加班提前做好人员安排。
28、严格执行员工制度，做到仪容端庄、仪表整洁，严格遵守各项服务纪律。
29、注意查看商品有效期，防止过期商品上架销售； 了解商品布局和卖场陈列的基本方法，熟识卖场内商品摆放位置，并对商品进行整理；
30、要求有强烈的责任心，注意商品安全，努力防止商品损坏或失窃； 9 完成经理交办的其他工作。
31、负责办理商品进货验收和退换工作要求：
32、检查商品是否满架，存量不足时及时到店内库取货。取货时应注意：保质期短和先验收的商品先上架;取商品时应由上而下，并将挪动的商品及时还原，严禁站在商品上取货及从中间抽取。
33、顾客付款后应留下顾客的联系地址，要求自提的应到服务*理送货手续并注明"自提"，货到后通知其前来提货，发货后在电脑小票上注明"自提" ;如要求送货的请顾客到服务*理送货手续，对已发货商品在电脑小票上注明"送货"并签名。
34、随时整理排面，确保商品陈列整齐、丰满。
35、需调拨商品妥善包装，防止中途商品损坏。
36、接收货人员验货通知时，柜组长或指定人员必须到收货区按验收流程验收商品，签字并带回验收单部门联。
37、营业时做好柜台、货架、商品及地面等环境卫生，达到干净、整洁、玻璃明亮;
38、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
39、顾客付款后应留下顾客的联系地址，要求自提的应到服务*理送货手续并注明"自提"，货到后通知其前来提货，发货后在电脑小票上注明"自提" ;如要求送货的请顾客到服务*理送货手续，对已发货商品在电脑小票上注明"送货"并签名。
40、保证销售区域的`每一种商品都有正确的条形码和正确的价格签
——超市经理岗位职责 40句菁华
1、每天对各部组的工作安排完成情况进行监督和检查。
2、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。
3、完成好副总经理交办的其它工作
4、对本部门经营指标的完成负责。
5、熟悉大型连锁商超工作流程,熟悉百货商超内部业务。
6、根据项目计划,制定市场宣传推广策略,带领团队完成团队业绩目标。
7、妥善处理顾客投诉和服务工作中所发生的各种矛盾。
8、负责对员工的培训教育。
9、具备较好的市场分析及判断能力,具备较强的市场拓展能力;
10、具有良好的沟通、协调、商务洽谈及管理能力,较强的团队意识及执行力;
11、分析各单位销售情况，掌握销售动态及时提出销售方案。
12、协助实施月底盘点工作。
13、月底 制订超市订货，超市盘点等各项工作。
14、清查、更换变价商品的标签。
15、负责营销方案的初定交部门经理审批。
16、检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行。
17、检验商品的条形码。
18、先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段，再将原货放在前段。
19、变价、调拨的手续制作，由部门主管负责录入电脑打印出相关单据交超市管理员签名审核后呈采购副总审批方可执行。
20、变价分为进价的变化和售价的变化。
21、不管何种变化必须填写变价单。
22、门店汇总报损单由超市管理员确认后报采购经理审批；
23、审批后送超市管理员录入并转交财务；
24、8年以上超市或零售企业现场营运管理岗位管理经验，熟悉超市运营管理流程；
25、负责其功能领域内主要目标、计划的制定，经上级批准后执行。
26、优秀的团队建设、管理、激励、培训能力。
27、建立健全保安的各项制度，做好消防、治安、防盗工作的指导和管理;
28、负责部门正、副主管的排班和业绩考核;
29、负责与其他部门及总公司的沟通协调工作;
30、对所负责品类的销售、毛利及营业外收入等项目负责;
31、品牌引进与洽谈,促销洽谈与组织;
32、制定各种规范及措施，避免各类事故发生，并根据考核结果，对下属员工的奖惩作出处理意见;
33、协调下属各部门的关系，沟通与衔接各部门的工作，使公司整体运作良好;
34、了解部门人员思想状况，排除不良倾向，即时汇报，研究予以解决;
35、严格落实部门员工遵守工作流程、工作要点和规章制度，培养员工高度的责任感和工作热情;
36、努力学习有关知识，对复杂的要领能考虑到每个细节，对员工能采用不同的领导方式和督导方式;
37、承担本区域的销售任务。
38、整个生鲜区域的卫生清洁的达标;
39、检查冷库、冷柜温度是否在适宜范围内;
40、检查缺货，指导永续订单的制订，了解进货情况，控制好库存量;
——足浴店收银员岗位职责 40句菁华
1、服从大堂经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。负责前台、超市的买单服务工作，并做到唱收唱付，礼貌服务
2、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
3、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
4、熟练掌握KTV的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
5、上班时不得携带私人物品进入商场，亦不得存放在服务台。
6、已进入工作状态后不得外出吃早餐或做其他与工作无关的事。
7、如错收顾客金额时，须交值班柜长处理，严禁私下退款给顾客。
8、交班时间如顾客排队较长，不允许丢下顾客去吃饭。
9、如工作积极、工作业绩突出，可根据情况予以奖励。
10、本工作制度监督人为系商场营运指导小组、值班柜长。
11、收银员在收款过程中要认真核对票据，发现问题及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。
12、能够维护计算机常见问题并熟练操作。
13、运用礼貌用语，做到唱收唱付。
14、每天的营业款按班缴纳。当班营业结束后，将全部款项及预收订金、退定金、收据、赠券、签单单据、存档单、发票使用结账单上交店长，并由店长填写收款收据，双方签字生效。
15、至于收银的特殊，其他未尽事宜及时与财务部门沟通。
16、上岗时，检查自我仪容仪表，保证良好的工作状态。
17、在收银中，对下入收银的菜单的金额，数量进行审核，发现估清和取消的菜肴应提醒相关人员签字，对有关表单不可擅自涂改，如须加菜和酒水应另开单，不可直接添加，在核对中，应确保出品数量品名与收银单一致。
18、保管好有关收银程序的物品，（印章，钥匙，发票，收据）
19、做好有关企业营业的保密工作。
20、配合销售及售后服务部门办理收银相关手续，并完成公司软件的相应操作；
21、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
22、协助出纳和会计做好各种相关账务的处理工作；
23、负责本岗位备用金、代收款安全及保密工作；
24、负责所收取钱款的真伪和单据的整理及交接；
25、负责核对实收金额与交款单据和系统数据三者是否一致，做到每日账实相符；
26、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；
27、协助餐厅财务人员核对账目；
28、在收银主管的带领下，做好收费结算工作；
29、领取、使用、管理和归还收银备用金；
30、收银单和工作单统一由收银员保管；
31、准确清晰将工作单及收银单登记在顾客资料、新客资料卡上
32、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作；
33、严禁将营业款带出服务中心。
34、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。
35、柜台打错价，可在收银收银检查员证明后按底价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管汇报。
36、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点做单。
37、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专用章及办公用品，交出钥匙、
38、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
39、正确处理钥匙的发放。
40、对每天收入的现款、票据按不同票据分别填写营业日报表，交稽核签收审核。当班营业结束后，将当天的票、款和账单做出营业日报表交稽核审查无误交班人员确认后方可下班。
