1、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的状况下，或者是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司副总经理的批准；原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。
2、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。
3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，务必实行以旧换新。
4、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。
5、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇
6、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。
7、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
8、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
9、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。
10、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等；
11、公共办公用品（设施）以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发；
12、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办公用品领用登记表》；若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。
13、办公用品由采购部统一向批发商采购，除正常办公用品外，如部门有特殊需求，经综合部同意授权后，方可自行采购。单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买；
14、一般办公用品采购程序：需用部门提出申请→相关部门领导审批→党政办汇总、拟采购清单→机关分管领导、镇长审核→党政办采购、发放、管理→采购人在发票上经手签字→财务负责人、相关分管领导、镇长审核→财务核销。
15、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。
16、高档耐用办公用品在使用中出现故障时，由原采购人员负责联系退换、维修事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接职责人应负赔偿职责。
17、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
18、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。 五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。 六、其他事项
19、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。
20、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。
21、物资采购由办公室负责，并采取以下方式：
22、定点：按照区财政局招标定点单位进行采购。
23、定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，保证常备物资的库存合理性。
24、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。
25、管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。
26、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
27、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
28、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
29、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
30、2办公桌、椅、档案柜等用品；
31、3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡。
32、3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签字，说明物品名称、数量等，以控制文具消耗。
33、3.1.5定期对电脑进行杀毒；
34、3.2打印机、复印机：
35、3.3.5使用时间超过两小时需断电休息10分钟。
36、3.4.1公司凡试用期满的员工，必须统一使用公司的集团手机卡，否则不享受公司的话费补贴（特殊情况经经理批准后除外）。
37、4办公设备管理者具有保管与维护责任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及时收回时，需指定专人负责保管。
38、8凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏或有意破坏者，追究其责任并照价赔偿。
39、劳保用品。
40、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。
41、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上映。
42、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。
43、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。
44、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。
45、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
46、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
47、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。
48、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。综合部对于
49、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
50、办公设备的报修参照耗材申购程序办理。
——劳动防护用品管理制度 50句菁华
1、部门员工须按照劳动防护用品使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品，避免使用不当:
2、使用电钻、砂轮等手持电动工具作业时，必须按规定戴绝缘手套;
3、使用园盘踞时，操作者应戴防护眼镜;
4、2劳动防护用品由专人采购符合标准要求的产品，按规定入库，发放给使用人员，填写《劳动防护用品发放登记台帐》，由公司安委会监督、检查发放情况。
5、3劳动防护用具（品）的使用
6、小件劳动防护用品，指洗浴类(香皂、洗衣粉、毛巾等);手套类(线手套、电焊手套、防水手套、绝缘手套等);口罩类(纱口罩、防尘口罩、防毒口罩、过滤纸等);眼镜类(电焊眼镜、电焊面罩、防护眼镜等)和耳塞。
7、炸药总库保管:发放防静电服、防静电鞋，不发其他工作服。
8、2所使用的特殊防护器具称劳动防护用具;如:防毒面具等。
9、6定期校验和维护
10、未到使用期限劳动防护用品，凡有破损、报废或失去防护功能的，经有关领导批准，以旧换新。
11、防护用品在使用过程中损坏的，必须马上到主管处登记，并换领新的防护用品。
12、劳动防护用品是保护员工在生产工作中的安全与健康的一项辅助措施，必须按规定正确佩戴使用，保证安全.
13、基层干部按管辖的主要岗位标准发给劳动防护用品.使用期限按规定标准执行.
14、实习生、代培人员必须按规定使用劳动防护用品，用品由实习单位提供，费用按协议规定处理.
15、员工调出时，个人劳动防护用品一律由单位收回;员工单位内部调动时，个人劳动防护用品、卡片同时转交新单位;工种变动时，原工种和新工种标准之间的差别按实际情况增减.
16、各部门因特殊需要增加防护用品，需由车间提出申请，报生产科，经主管厂长批准后，办理发放手续。
17、一人从事多工种作业，按从事的主工种批准发放劳保用品。
18、头部防护类；
19、2劳动防护用品的使用和管理
20、2.2新入厂员工由车间劳保负责人与人力资源部协调开取证明后，到库房领取。新员工年劳动防护用品（工作服，阻燃服、鞋、安全帽）在分配后发放，由分配后车间车间收取押金，新员工三个月以内退厂的劳动防护用品押金不再退还，三个月以后凭押金条领取押金；如有其它车间调入或本车间内部调换的人员，必须出具原车间劳动防护用品发放证明。
21、采购的劳动防护用品无“三证”或属伪劣产品的;
22、劳动防护用品不得用货币和其它物品替代。
23、不在岗员工不应享受劳动防护用品待遇，员工因事(含学习、驻外工作、长期外借、出国等)、病、产假等原因离岗六个月及以上停发各类防护用品。
24、8从事机械作业的女士及长发者应配备工作帽等个人防护用品。
25、10从事施工现场临时用电工程作业的施工人员应配备防止触电的劳动防护用品。
26、15冬期施工期间或作业环境温度较低的，应为作业人员配备防寒类防护用品。
27、7混凝土工应配备工作服，系带高腰防滑鞋，鞋盖，防尘口罩和手套，宜配备防护眼镜；从事混凝土浇筑作业时，应配备肢鞋和手套;从事混凝土振捣作业时，应配备绝缘肢鞋，绝缘手套。
28、13钢筋工应配备紧口工作服，保护足趾安全鞋和手套。从事钢筋除锈作业时，应配备防尘口罩，宜配备防护眼镜。
29、18筑炉工从事磨砖，切砖作业时，应配备紧口工作服，保护足趾安全鞋，手套和防尘口罩，宜配备防护眼镜。
30、严把防护用品进货渠道关，认清所购产品是否为部、省推荐产品。凡假冒伪劣及未粘贴(缝制)产品推荐标志和带复印推荐标志的产品一律不得购买使用。
31、机械操作人员必须听从指挥，端正工作态度，保证作业质量。并对机械设备进行定期安全检查，如发现有故障，应立即停止使用，以确保设备和操作人员的安全。
32、为保证本项目正常施工顺利进行，落实安全生产的主体责任，加强对特种设备的安全管理，确保特种设备安全运行，使设备安全管理工作步入系统化、规范化、制度化、科学化的轨道，依据《特种设备安全监察条例》的要求，结合本项目实际，特制定本办法。
33、特种设备在选购时，除满足生产要求外，根据规定必须保证安全要求，选购必须进行严格审查，生产厂商必须是具备相应资质的正规厂商，所采购的新产品必须具备生产许可证、产品合格证。
34、使用记录;
35、特种设备的安装、拆卸工作应由具备相应安装、拆卸资质的单位进行作业，双方应签订安装、拆卸协议，确保特种设备安全投入使用。
36、特种设备安全技术性能的定期检验
37、安全带。
38、漏电断路器。
39、安全保护用品的发放，要从各部门单位实际出发，按照“实用节约”的原则，不得减发或者多领多发。发放要建立台账，领用要签字备档。
40、应教育员工，凡因病假或其他原因脱离生产岗位半年以上的停发各类防护用品，待复工后再行发放。
41、使用人员应保管好安全防护用品，凡属个人保管不当，丢失或损坏的需折价赔偿后方可补领。
42、安全部门负责审查进入本公司的外部劳动防护用品生产厂家及生产经营单位的资质认可工作。制定防护用品的购置计划，审批防护用品的发放，负责监督检查防护用品的质量、发放及使用管理，并对购进的防护用品进行验收。
43、物资采购部门根据防护用品的购置计划，负责防护用品的采购，保管和发放，购买防护用品必须到有《定点生产证》、《经销许可证》的单位购买，对特种防护用品必须具有职业健康安全许可证，产品合格证和安全鉴定证，安全防护用品安全标志证。
44、项目部租赁的旧安全防护用品必须是合格品，并具有齐全、合格的质量证明文件。
45、所购买劳动防护用品必须符合国家或行业标准，必须有“三证”，即生产许可证、安全鉴定证和产品合格证，由安全部门验收后方可入库。
46、为了保证安全防护用品质量，安全防护用品厂家应提供合格的质量证明文件。合格的质量证明文件必须有生产许可证、安全鉴定证书、产品合格证、型式检验报告和安全防护用品安全标志证书，在产品的明显位置应有安全防护用品安全标志标识。
47、检验验收合格后的安全防护用品方可办理入库手续。
48、施工项目部严格按照《劳动防护用品选用规则》(gb11651)和国家有关的劳动防护用品配备标准及有关规定，为从业人员配发安全防护用品;
49、从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和特种劳动用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品，未按规定佩戴和使用安全防护用品的，不得上岗作业:
50、产品是否有“生产许可证”单位生产的产品;
——安全防护用品管理制度 50句菁华
1、安全部门负责审查进入本公司的外部劳动防护用品生产厂家及生产经营单位的资质认可工作。制定防护用品的购置计划，审批防护用品的发放，负责监督检查防护用品的质量、发放及使用管理，并对购进的防护用品进行验收。
2、安全防护用品的采购计划由项目部提出，经项目经理审核后，由项目部材料员统一购买。采购的特种劳动保护用品质量必须达到国家或行业标准要求的合格标准，并在项目部入库、建账。
3、为了保证安全防护用品质量，安全防护用品厂家应提供合格的质量证明文件。合格的质量证明文件必须有生产许可证、安全鉴定证书、产品合格证、型式检验报告和安全防护用品安全标志证书，在产品的明显位置应有安全防护用品安全标志标识。
4、2.钢结构屋面施工采取的一宝:安全绳
5、1.3耐低温性良好—当在-10度以下的气温中，帽的耐冲击及耐穿透能不改变。
6、1.4侧向刚性能达到规范要求等。
7、2.1屋面檩条分装前在钢梁的下方拉设纵向安全绳2道，每100米设一道、中间加支撑减少安全绳下垂度，横向安全绳4-8道，每两道挂设安全网(安全网规格3*6米)每根梁下拉设安全网一道，待檩条安装完后下滑到下一跨。
8、2.3屋面拉条安装采取二种方式:①安装人员安全带挂设在檩条处或跟随移动的梯子上(跟随移动物件必须保证结实度，确保能够承受150—200斤的下垂重量)②在梁的下方采取纵向安全绳两道，横向安全绳2—4道，每两道拉设安全网，安全网冲紧、拉紧，在安全绳上固定牢固，施工过程中对2块网整个移动。
9、3.1风机洞口及屋面洞口采取水*安全网进行挂设，安全网上设置安全挂钩，每间距1米设置一个挂钩，每侧至少两个挂钩。挂设在檩条的侧面。
10、3.2安全网挂设可采用边绳、系绳绑扎在洞口的边檩上。
11、工程开工前，施工单位要根据工程实际情况，统计出工程所需防护用品、临时设施费用，在施工中，要专款专用。
12、对违反上述规定者，任何人有权令其改正，不听劝阻者，不论是单位还是个人，要根据情节追究责任，严肃处理。
13、劳动防护用品，不同工种不同标准，不同条件不同规定，不搞*均主义，充分发按防护用品的作用，防止浪费.
14、劳动防护用品使用按从事本岗位的实际生产时间计算.期满手以旧换新.
15、1.4负责组织审核各单位的劳动防护用品标准。
16、5储运部负责安全防护用品的接收、储备、保管、发放工作。
17、2.3各单位新配置的空气呼吸器和检测报警器或经修理后的空气呼吸器及检测报警器，在发放使用前必须经气体防护站技术性能检定并出具合格手续后方可发放使用。
18、6防护眼镜:由使用者自行保管，非正常使用损坏，可向电厂申领，并每只上交10元。
19、11其他安全防护用具:根据生产需要配置的特殊安全防护用品，由使用者或班组保管，非正常使用损坏的，按该安全防护用具购置价格的80%进行考核。
20、2工作人员进入电厂，必须佩带安全帽。在现场室内作业也要戴安全帽，特别是在室内带电作业时，更要认真戴好安全帽。
21、6工作人员在现场作业中，不得将安全帽脱下搁置一旁，或当坐垫使用。
22、2如果工作中长期接触粉尘、酸碱等有毒、有害物质时，要穿着防尘服、耐酸碱服等特殊的工作服。
23、3高处作业安全带要拴挂在牢固的构件或物体上，要防止摆动或碰撞，绳子不能打结使用，钩子要挂在连接环上。如安全带无固定挂处，应采用适当强度的钢丝绳或采取其他方法进行固定。禁止把安全带挂在移动或带尖税梭角或不牢固的物件上。
24、5安全带严禁擅自接长使用。如果使用3m及以上的长绳时必须要加缓冲器，各部件不得任意拆除。
25、1在工作或应急救援中，接触有毒物质时，应佩戴相应的防毒面具，以保护工作人员的身体健康或人身安全。
26、2使用前应全面检查呼吸器，特别是氧气罐的压力，如果压力不足，不准使用。
27、3正压式空气呼吸器应定期检查，氧气罐定期进行充压。
28、3使用前，工作人员要全面检查;使用中，要按照要求正确穿戴。
29、2本规定由综合办公室、生产设备处、运行分场进行监督检查落实。
30、劳保用品属生产所需，非生产需要不得擅自挪用。必须严格执行标准，任何单位和个人都不准擅自扩大发放范围，提高标准，违者要追究责任。同时教育职工自觉爱护、保管、使用好，不得任意丢失、损坏或作它用。
31、特种设备在选购时，除满足生产要求外，根据规定必须保证安全要求，选购必须进行严格审查，生产厂商必须是具备相应资质的正规厂商，所采购的新产品必须具备生产许可证、产品合格证。
32、重要安全防护用品范围:
33、安全网:水*安全网、密目式安全网。
34、临时用电的电缆、电源线。
35、安全标志。
36、使用人员应保管好安全防护用品，凡属个人保管不当，丢失或损坏的需折价赔偿后方可补领。
37、项目部需建立严格的防护用品购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度和使用档案，并根据国家要求制定发放标准。
38、4.2安全带的检查与检验执行:《gb6095-85安全带》、《gb/t6096-85安全带检验方法》检验与试验的相关条款。
39、8施工过程中出现事故(包括未遂事故)导致正常使用的安全防护用品损坏，由本人写明原因，单位负责人证明，安监部门根据事故情况审核批准后，直接到劳保库换领。
40、2c*0603-03-02《安全防护用品领用记录》
41、2.1不准用过滤式面具代替隔离式面具。
42、5必须建立防护用品和器具的领用登记卡制度，并根据有关规定制订发放标准。
43、6.1由劳动工资部门负责公司安全防护工具的管理、建立台帐和定期校验工作。
44、6.2使用车间部门对所属区域的劳动防护用具的完好、维护保养负责，定期进行检查和记录。
45、正常时根据实际情况、空气湿度（室外有大雾）应将干燥灯投入（由当班人员负责）。
46、转岗职员因新工种需要而在原岗位未配发的保护用品，经生产技术处核实后予以补发。
47、各工种职员在集团公司范围内因工作调动，大劳保用品随人走，原发大劳保用品顺延使用期限；若公司间临时工作调动的，大劳保用品由原单位发放，小劳保及特殊劳保用品由新单位发放。
48、公司员工上班期间必须按换装时间和要求穿戴劳动保护用品，各级管理部门和员工均有权对劳保保护用品的穿戴和使用情况进行监督或举报，凡违反安全、健康防护用品（具）管理规定的，一经查实，予以通报批评以上的处理。供应处每季度对生产技术处劳保台帐进行检查，并做好记录。
49、员工退休、辞职、调离或因其它原因离开公司的，工作服、安全帽等劳动保护用品必须如数回收。劳保用品管理部门要严格发放、回收手续，防止在过程中造成流失；因失职导致新、旧劳保用品流失的，予以严肃处理。
50、保健用品发放在每年夏季7、8、9月，使用部门根据实际情况报计划到生产技术处审核，交采购部门采购发放给员工。生产技术处负责发放台帐记录。
——公司办公用品管理制度 40句菁华
1、严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购。一次性支出在 200 元以下的．由机关事务管理科 科长暨采购领导小组副组长审批；一次性支出在 200 元以上、1000 元以下的，由分管后勤副主任暨采购领 导小组组长审批；凡支出在 1000 元以上的，由办公室主任审批。
2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公 用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替换下的各类 办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利废．充分利用。
4、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增 加库存，保障供给。
5、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应 作出解释，否则保管员有权拒付。
6、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报 1 次办公用品出入库数额和各科室领取(购置)情况。
7、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
8、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、 用品使用寿命。
9、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的状况下，或者是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司副总经理的批准；原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。
10、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等；
11、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等；
12、公共办公用品（设施）移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，自购；
13、办公用品由采购部统一向批发商采购，除正常办公用品外，如部门有特殊需求，经综合部同意授权后，方可自行采购。单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买；
14、对简单的能够自行维修处理但有保修期的办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维修、维护。
15、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。
16、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。
17、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。 五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。 六、其他事项
18、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。
19、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。 9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。
20、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。
21、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。
22、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。
23、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。
24、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。
25、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、**、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。
26、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。
27、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。
28、管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。
29、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
30、1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。
31、2购入的办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。
32、1各部门应本着节约的原则使用办公用品。
33、2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。
34、3.1.2严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命；
35、3.1.4严禁登陆不良网站及非法网站。
36、3.2打印机、复印机：
37、6经检查确认破损办公器具、设备已没有修理必要时，办公用品管理员向直属上级领导请示，予以报废处理。
38、7严禁把办公用品带回家私用。
39、办公用品由行政部负责统一保管，并指定专人负责。各部门应指定专人统一领用办公用品。
40、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
——办公室管理制度 150句菁华
1、尊敬同事，待人真诚。同事之间友好相处，*等对待，虚心学习他人的长处和优点，互相团结，互相帮助。
2、不断提高自身素质，刻苦学习，勤奋工作，主动承担任务，创新工作方法，甘于吃苦，自觉奉献。
3、递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝向对方，接名片时要用双手，并认真看一遍上面的内容。如果接下来与对方谈话，不要将名片收起来，应该放在桌子上，并保证不被其他东西压起来，这会使对方感觉你很重视他。参加会议时，应该在会前或会后交换名片，不要在会中擅自与别人交换名片。
4、与人握手时应注意：愉快的握手是坚定有力，这能体现你的信心和热情，但不宜太用力且时间不宜过长，几秒钟即可。如果你的手脏或者很凉或者有水、汗，不宜与人握手，只要主动向对方说明不握手的原因就可以了。女士应该主动与对方握手，同时不要戴手套握手。
5、打印文件要注意保存原稿，应将原稿与一份成文一并存档保留，以备查阅。
6、为确保会议室的合理使用,将指定前台接待员对会议室进行有效管理。各部门在使用会议室之前，至少提前半天向行政部进行预定，由行政部合理安排。
7、入库:对采购回的办公用品进行入库登记，库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
8、领用:员工因工作需要，申领人应前*理申领手续，行政将视工作需要发放办公用品。
9、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
10、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
11、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
12、新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品;人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。
13、传真件的接收纳入公司收发管理办法范围内，由收发员统一接收。
14、值班要点：
15、目的：以公司业务工作为主;
16、一般以下班时间或节假日为值班时间;
17、.值班人员要按规定准确填写值班日志。
18、遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时代替人员;
19、遇到紧急事件，首先要冷静，敢于负责，一方面大胆采取应急措施，以免贻误;另一方面及时汇报主管领导或和*部门报警。
20、礼貌相待：不论打进、接入，应主动通报公司名称、职务、姓名，如对方未通报，应客气询问清楚;
21、使用语言文明，切忌粗声粗气;
22、除紧争情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条理地予以报告;
23、根据需要，可安排公司单身职工多兼值班工作，并给予适当的加班补贴。
24、办公室对外联络
25、办公室卫生管理
26、3办公室应定期组织开展全公司的卫生检查，保持良好的办公条件。
27、保证断开电源，锁好门窗才能离开办公室。
28、在规定的接待时间内，不迟到，不缺席;
29、办公室要保持整洁，由于学校当前条件限制，人员较多，教师要特别注意作业本，教学器械的摆放。
30、办公室电脑为教学辅助工具，上班期间不得做游戏、聊天、看电影等与教学无关的事。
31、各办公室的财产由总务处按学校计划统筹安排、调整。
32、公司职员人事档案、工资性、劳务性收入资料；
33、非经总经理批准，不得复制和摘抄；
34、已泄露公司秘密但采取补救措施的；
35、凡属公司需对外保密的档案资料，必须经总经理批准，办好登记手续后，方可查阅或借用；
36、利用档案资料完毕后，要亲自送还，经审查无误注销查借手续。
37、按规定着装，工作时间男职员穿中、深色西装，深色皮鞋、浅色衬衣，佩戴领带；
38、员工之间应互相称职务；
39、工作时间佩戴工作卡。
40、离开办公室请将椅子推至桌底；
41、工作时间禁止阅读娱乐性的书籍或无关报刊；
42、节约水电及一切办公用品。
43、服从上级领导的安排和指示，不得工作怠慢;
44、积极参与学习业务相关知识和技巧的培训，并做好培训总结上交上级领导;
45、每位员工均应将本人工作场所必需物品依规定位置摆放，并放置整齐。
46、窗台：清洁无灰尘，窗帘干净无脱钩或破损（5分）；
47、展台：内容摆放美观，展架内无杂物、垃圾、灰尘（5分）；
48、本协会办公室是协会干部办公及活动的主要场所，由办公室处负责统一管理。
49、卫生值日情况。
50、按时到岗，观察办公室的整洁和卫生状况，根据情况打扫卫生，不得在办公室喧哗、吵闹，营造良好的工作环境。
51、有领导前来会议，要主动打招呼、倒茶，热情接待。
52、要熟悉院办老师及相关领导，见到老师要尊敬称呼。
53、如办公室没开门则及时与xx联系。
54、熟悉本部门工作情况，严禁在办公室做与值班无关的事。
55、培养后备干部：相关工作建档和部门工作运行情况、开展情况，负责人加强业务指导。
56、员工头发要保持整洁、自然，指甲不能太长，并保持指甲清洁，应注意修剪。
57、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢客户的话，不插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。
58、接转电话时，要先说“您好，xxx部门”，然后仔细聆听，声调温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。
59、工号牌：上班请佩戴好工号牌，桌位/桌位牌安排好、张贴好后请不要移动。
60、空调：空调开启时间段9：00—18：00，开启温度冬天建议在26—27摄氏度。下班后请关闭，极少数人员加班请尽量不开启空调。
61、绿植：自己桌位上的绿萝自行浇水，公共区域上的每周五人事安排人负责。
62、在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。
63、负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象；
64、负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档；
65、负责公司行政档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和保密工作；
66、负责公司办公用品的购买、登记和发放；
67、负责公司办公车辆的管理，做好车辆调度，维修和安全工作；
68、根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，保持纸质文档与电子文档的同步更新。
69、为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。
70、档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。
71、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。
72、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。
73、按照各部门的实际需求申购图书，办公室每季度负责采购图书1—2次。
74、对所有图书进行分类整理，贴上类别标签并编号登记，注明购进日期、作者、出版社及其他有必要的项目。
75、按照规定时间借阅图书、归还图书；借阅期满，未按时办理续借手续经通知仍未还书者，按照规定进行惩处。
76、会议组织者审时度势，明确会议要点，做好一切准备工作。
77、清洁区域包括：办公区域、卫生间、会议室、地板及其他纳入在内的区域。
78、未按要求清洁者，按照规定予以处罚。
79、办公室要保持整洁。办公桌（包括桌上的物品）摆放要整齐，办公桌的上方原则上不摆放东西；地面不能乱摆乱放，墙壁不能乱涂乱贴；张贴物要规范，贴在指定的地点。
80、办公电脑为学校所有，电脑使用人为唯一保管责任人，如因使用不当造成电脑损坏，由保管责任人负全部责任；未经许可，不得动用他人电脑；学校因工作需要，有权对任何电脑进行操作、维护；严禁在上班时间利用电脑聊天、炒股、玩游戏、看电影等。
81、文明接待来访家长，微笑服务，耐心细致；与学生谈话，尽量不要在办公室，以免影响其他教师；未经许可，学生不得随便进出教师办公室。
82、不得将办公用品私带回家。确实需要时，需经校长室批准.
83、常剪指甲，避免过长，不得留长指甲及女生不得涂有色指甲油，男生要常刮胡子；
84、上班前，仔细阅读交班本，了解需跟办事宜，掌握新发文件内容，了解当天房态及可卖房型的信息；
85、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
86、劳保用品的购发：
87、时间：原则上规定每周召开一次，一般是周三下午17：30。团委可根据工作和活动的实际需要，适时调整会议时间；
88、主持：团委学生副*
89、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序；
90、职员所需一切办公用品都到办公室领用，并作登记；
91、需要购置新办公用品，必须填《申购单》，报各部门负责人审批后，由采购部统一购置；
92、会后做好传达、整理工作。
93、必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；
94、不得带闲杂人员进办公室游玩；不将私人情绪在办公室爆发；
95、掌握学校全体教职员工的相关情况及数字，准确填写各种表格。
96、每日值日人员需提前到办公室做好办公室内的卫生工作，若发现忘记打扫卫生者，给予一周打扫卫生的处罚。每日值日人员后还需要检查办公室所有电器设备前一天晚上是否切断电源。若发现有电器未切断电源的现象，给予当事人50元负激励，给予前一天晚上最后离开的人员50元的负激励，上班前首先整理好自己办公桌，办公物品摆放整齐，办公桌上不得摆放与工作无关的物品。
97、下班最后一位离开办公室的人员必须关好门窗，检查电脑、空调、饮水机等电器设备及插排开关的电源是否断开，一切检查落实好，然后在<检查登记表>中签字离开。
98、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
99、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资；
100、目的：维护公司日常工作秩序，及时联络、处理事务；
101、、电话记录、处理、转送；
102、、接待下班后来客；
103、值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、嗑睡；
104、接待来宾外松内紧、热情招呼，具有高度警惕性，善于鉴别来人意图，要守口如瓶，不能随便乱说；
105、使用语言文明，切忌粗声粗气；
106、微波炉/电热水壶/打印机/电脑等设备的使用必须严格按操作流程进行
107、办公室/电脑房的相关资料分类整齐，重要资料要特别存放
108、发现门店未落实此管理规定的，对门店管理人员处以100—500元的罚款
109、配置合格的档案箱、柜；钥匙专人保管。无关人员不得进入档案室。
110、建立健全档案登记、传阅、归档、借阅等制度，防止档案丢失、泄密。
111、档案要由政治上可靠的专人保管；档案管理人员要自觉遵守保密纪律，档案内容不外传。严禁任何人私自保管档案。
112、特殊情况下，需在保险箱内超贮存现金的，必须二人面对面值班看护、贮存现金数额较大时，必须有三至四人值班看护。
113、存、取现金在10000元以上时，必须两人同行；发放工资或存、取金额较大时，必须有专车接送。
114、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。
115、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。
116、门窗及玻璃干净、明亮，室内、外无污渍;
117、不得从窗户向外倒水，扔杂物。下班前应将办公室窗户关严锁好，防雨、防盗。淘汰清理出的物品应放在垃圾筒内，不要随处堆放。
118、办公楼卫生管理实行定期检查，列入目标考核内容。考核由纪检组长牵头，办公室组织实施，相关科、所参加检查、评分。
119、凡违反第二条所列内容之一的，扣发全单位考核工资人*5元;凡违反第三条所列内容之一的，扣发责任人考核工资10元。
120、桌面整洁，无灰尘;
121、地面保持干净，无杂物、果皮、纸屑等;
122、办公室玻璃窗门透明、光洁、无灰尘污垢;
123、老总办公室卫生(具体如地面、桌面、垃圾篓、沙发、椅面、电话、茶杯、办公用品或文件是否摆放整齐等);
124、会议室、办公区域地面清扫，如有必要务必拖地以保证干净，清扫每天执行，拖地保证2天简单拖一次;
125、公共区域办公用品、微波炉、打印机、电脑、猫、无线路由器、插板等务必保持干净，摆放整齐;
126、下班前检查是否倾倒，如有太满或异味及时倾倒;
127、确保办公室门窗关闭(尤其要注意检查陈总办公室侧门是否锁好)，行政小黄负责锁大门，如不是最后一个离开，请确保加班人员有大门钥匙，并提醒其锁门及关闭路由器、猫、电源、打印机、电脑、灯等。
128、、员工每天上下班时需先指纹签到，签到时应按考勤机提示进行考勤，听到?“谢谢”后打卡成功：若听到“”请重新按手指“时，应重新刷指纹。
129、因指纹签到机出现故障而不能正常考勤，由办公室登记上下班时间。
130、由于其他不可抗拒的因素影响而迟到者，情况特殊可不记迟到。
131、全勤奖：一个月无迟到，早退，请假，每人每月奖励50元，以签到和宣誓为准。
132、员工在上班时间内因各种原因须外出任务或作业时，应办理外出手
133、员工事假天数原则上半年不得超过15天，月累计不得超过2天。如
134、本制度自签发之日起严格执行，望作为企业员工认真遵守。
135、办公室内消防器材固定存放位置，任何人员不得擅自动用或损坏消防器材，周围不准堆放物品。派专人管理，定期巡查，保证处于完好状态。 对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
136、对自己分管的工作要认真负责，不推委，不扯皮，对人态度和蔼，一视同仁，树立良好的服务态度。
137、办公室人员除了日常自己分管的工作外，要随时接受学校领导临时安排的各种工作任务，保证令行禁止。
138、因公外出不能按时报道签到的，应提前通知或打电话通知办公室，并在考勤表中注明事由。
139、加班规定：凡因工作需要加班者，应在考勤表中注明，未注明不按加班处理。加班时间可以调休或按1：1的比例冲抵事假、病假等。
140、公司办公室人员每周日休息一天。
141、窗台、窗框、门框要求保证清洁，正面玻璃要求擦净。
142、占用疏散通道。
143、其他影响安全疏散的行为。
144、装修或摆放物品时，不准遮挡、阻碍。
145、对一时确有困难（含时间、技术、资金）难以整改的火灾隐患应书面报告*消防机构，制定分段整改方案，并采取有效措施或停止使用，保障不因隐患而引发事故。
146、火灾隐患整改完毕后，负责整改的部门或人员应当将整改情况报请职能部门及时验收，验收合格后送消防安全责任人或者消防安全管理人签字后存档备查。
147、凡进行焊接、切割、烘烤、熬炼和喷灯等明火作业，由动火部门提出申请，保卫部在进行现场勘查后，负责办理《明火作业许可证》。《明火作业许可证》应注明动火级别、申请部门和动火部位、动（用）火人及监护人、明火作业理由、现场实施安全措施状况、动火时间和地点等内容，并经主管领导、保卫部共同审核签字后，组织实施。
148、明火作业必须在《明火作业许可证》批准的有效时间内作业，凡提前、延期或变更明火作业时间地点的，必须重新办理相应手续。
149、遵守公司考勤制度，准时上下班不迟到不早退，上下班需在<考勤表>上签到。有事提前请假，填写<员工请假单>，经部门领导批准后方可离开。否则视为缺勤。
150、不得将办公用品私带回家。确实需要时，需经校长室批准。
——公司公用车辆的管理制度 50句菁华
1、公司车辆由办公室调度，主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请，填写用车申请表，领取钥匙，出襄樊市需由总经理批准。
2、发生职责事故造成经济损失时，按实际损失，职责者应赔偿。a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚；b.严重事故(经济损失在1000~5000元者)：按经济损失的40%处罚；c.重大事故(经济损失在5000~10000元以上者)：按经济损失的20%处罚；d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。
3、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。
4、车辆进行加油需经财务人员负责登记，领导签字；每月驾驶员需准确上报车辆的耗油和公里数情景，财务人员进行审核公布。
5、工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发岗位补贴20元；造成损坏，损失费用全部由驾驶员承担，并追究职责人相关职责。
6、一切车辆靠右行驶，互相礼让，不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。
7、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。
8、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
9、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。
10、工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发岗位补贴20元；造成损坏，损失费用全部由驾驶员承担，并追究责任人相关责任。
11、公司员工伤、病、孕去医院用车(原则上优先考虑用车)。
12、6坚持每周六安全检查工作。
13、6每月第一个工作日，驾驶员必须将该月的行车日志和驾驶员月报报物流部和总经办检查，核实。
14、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。
15、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。
16、5车辆的安全管理
17、5.2安全行驶：司机必须树立“安全第一”的思想，严禁超速、撞红灯、无照驾驶、酒后驾驶及任意停车。
18、发生行车事故时，驾驶员须立即停车，设好标志，抢救伤员，保护现场，并及时向车队及交警部门报告，听候处理，不得开车逃逸或伪造现场。
19、肇事驾驶员必须认真吸取教训，写出深刻检讨，服从公司的安排和处理。
20、不得与人闲谈，不得吸烟，喝饮料、吃零食，不准与乘客争吵。
21、公司
22、执行出车任务时，车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止。公司客人在车内吸烟时，可告知本公司陪同人员，由其婉转劝阻。
23、严禁用公务车办私事，特殊情况由总经理或董事长审批。
24、管理部统一负责公务车管理。
25、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。
26、公务车辆使用管理
27、3.12 部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。
28、5 车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。
29、4驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。
30、1日常检查、保养、维护
31、2.2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。
32、询价金额超过5000元的，报总经理审批。
33、更换的零配件未上交的；
34、在车辆维修与保养费用报销时，行政主管要认真核对经车队长核签的《车辆维修审批单》与维修清单上的维修与保养项目。核对无误后，按照财务管理规定进行报销。
35、驾驶员应做到合理用车，节俭用油，将油耗控制在指标以内，特殊情景须报公司领导批准。
36、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。
37、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。
38、严格按照国家道路交通安全有关法律法规规定和厂内机动车辆驾驶员安全操作规程要求进行运输作业。
39、车辆属公司公共财产，必须在日常使用中小心驾驶，确保人员和车辆的安全。
40、4.9 年度、月度培训报告的撰写、呈报，培训报表，资料的收集、汇总、整理与归档。
41、4.1 总监级以上人员的培训：
42、4.1.2 新管理模式的建立与施行；
43、4.2 部长和主管级人员的培训：
44、8 内部培训师由公司给予一定的培训补助，培训补助的标准和核发由政工人事部负责，具体补助标准为10元/课时（政工人事部人员除外）。
45、1.1.2 定期对培训档案进行检查，防霉烂、防虫蛀、防盗、防火、防水、防遗失，保证
46、1.2.1 培训计划、方案、报告、培训合同、评估资料、各种表单等；
47、特许车辆自觉遵守浏阳一中送货车辆管理规定，严格按照学校规定的时间入校园送货。非规定时间和证照不齐车辆不得进入校园。
48、浙A39721(金杯)
49、所有车辆的相关证件应随车携带，驾驶员出车前应检查随车文件是否齐全，使用时应保障所有车辆车内设施的完好无损。
50、总经理批准同意的非公派用车，申请人应负担使用里程的油资，使用完毕后，申请人应尽快将车钥匙及相关行车证件交还综合保障部。
——预算管理制度 50句菁华
1、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。
2、5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限，必须划分清楚，做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。
3、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。
4、4.6监督各部门切实执行预算有关事宜；
5、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算；
6、1公司预算编制的主要依据：
7、1.1国家有关政策法规和公司章程；
8、1.2公司经营发展战略和目标；
9、2公司预算的编制程序：
10、3.1预算内资金拨付报销的基本条件为：
11、4预算外资金的拔付报销：预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外，预算必须先进入追加调整程序，再进行付款申请和费用报销审批。
12、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制；
13、财务预算主要是指资金筹措和使用的预算，包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。
14、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。
15、促进资源优化配置。通过编制预算，使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径，并对市场可能出现的变化做好准备，促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。
16、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序，预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等，报公司领导班子审议;
17、预算表编制的相互关系上分三个层面：预测表、计划表及预算表。
18、每季度末15日前，公司领导班子围绕公司年度目标的实现，根据本预算年度前几季的实际执行情况，分析未来趋势，经营环境若无重大变化，按年度预算确定的目标，确定下期预算目标，由预算小组进行指标分解，并组织各部门开始编制下季度滚动预算。
19、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。
20、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。
21、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
22、库存现金超过3000元时必须存入银行。
23、超计划报销：
24、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
25、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；
26、会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。
27、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。
28、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
29、计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项，设置专门的票据管理台账，按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。
30、各类票据使用、销毁，都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定，接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。
31、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部，财务部及时审核，售房合同是否在公司授权范围内，若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。
32、固定资产的使用与管理
33、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。
34、业务款项一般是指：工程业务款、广告业务款。
35、业务款项支出：
36、业务佣金的支付：在贰万元以下的，由财务负责人审批、总经理批准方可支付；在贰万元以上的，还需报董事长批准才可支付；伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。
37、医疗费的报销
38、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。
39、收入预算应坚持积极稳妥原则，根据上年度实际收入水*，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。
40、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。
41、预算管理委员会根据医院发展规划，在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。
42、协助医院预算管理委员会协调，处理预算执行过程中出现的一些问题。
43、资本预算是医院在预算期内进行资本性投资活动的预算，包括固定资产投资预算。
44、编制医疗费用预算
45、编制员工培训及费用支出预算
46、会后事项：财务部门提出预算草案修改的要求和时间表；跟踪预算的修改，并重新汇总，重新编制医院预算草案，报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。
47、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；
48、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
49、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;
50、财务预算分析方法有待改进
——餐饮管理制度 50句菁华
1、不用手摸头发，揉眼睛。
2、不丢弃余渣于暗处，水沟及门缝。
3、凡已腐蚀的食物，不留置或丢在地上。
4、感冒、生病时立即请医师医治。
5、研究餐饮市场的动态和顾客的需求，有针对性地开发和改善餐饮产品服务;
6、妥善保管、检查、更新、派送菜牌、酒水牌、报纸;
7、中餐厅服务员岗位职责：
8、服从领班领导，做好餐前准备工作;
9、上什岗位职责：
10、水台岗位职责：
11、收回餐具：
12、开餐准备：
13、将甜食订单马上分送至厨房、传菜部及收款员;
14、如客人餐桌上有菜汁，应铺上一块干净口布，如果是圆桌，应清洁玻璃转盘;
15、必要时向客人提出合理化建议，考虑菜量的大小、食品的搭配情况，注意味别的反搭配。
16、在酒水单上写清服务员的姓名、台号、日期，字迹要清楚;
17、讨论餐饮人事安排及人员调整。
18、例会内容：
19、会议出席人员：各部门负责人，如负责人因事不能出席，应指定副职参加。
20、会议主持人对晨会上各部门提出的问题或需要协调解决的工作应作出明确决断，并明确分工落实。
21、班前会由厨师长、主管主持。
22、顾客遗留物品或钱财，应及时上交保安部，并设法寻找失主。
23、服务员在工作中，应时常警觉周围的环境，注意防火、防盗。
24、厨房食品卫生
25、地面：营业后须及时处理地面，地毯须吸尘，地板须擦光亮，无污迹，要注意不留死角。
26、酒水处管理员或领班每日必须检查酒水品种是否齐全，若仓库无货及时申购。
27、餐饮部质量管理，按垂直领导体制，严格实施逐级向上负责，逐级向下考核的质量管理责任制，餐饮总监向总经理负责。
28、各营业点应设立宾客意见征求表，及时处理宾客投诉，并做好统计反馈工作，各管区管理员和宴会推销员应经常征求订餐宾客和接待单位意见，后台部门应征求前台部门意见，了解宾客反映。
29、客史档案应着重记录中外国家高层领导、各委办领导、中外企业领导和社会各界知名人士、美食家的食俗、口味特点和对菜点质量、服务质量的意见。
30、应设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工间、切配烹饪间、售卖间等场所。
31、仓库：①应配备足够数量的货架(柜)、储缸(桶)，做到食物与非食物分类存放，离地、离墙并加盖存放;②防蝇、防鼠等四防设施完善，有机械通风设施。
32、每年必须组织从业人员(含临时工作人员)进行健康检查，取得有效的健康合格证明后方可上岗工作。
33、下列凭证为不合法记账凭证：
34、内部交易科目应于合并后填写，如有差异应查明原因并及时调整。
35、确认BQ区两个毛巾机的盒子里水是否足够并且加满，确保在午市期间无需再加水，可以减少午市用餐期间的一些麻烦。
36、所有员工每半年进行一次集中消防安全培训并进行考试，培训时间为每年的三月份和十一月份，培训的内容主要包括消防法律法规、酒店消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；本酒店、本岗位的火灾危险性和防火措施；酒店配备消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能；组织、引导顾客疏散的知识和技能。
37、防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员应当在巡查记录上签名。防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。
38、每日营业结束，各柜组人员负责打扫卫生，清除可能遗留的火种。
39、保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。
40、安全推闩式外开门确定专门责任人负责，确保每班都有责任人负责在紧急情况下使用。
41、检查餐厅的设施设备是否正常，检查卫生情况是否达到标准，检查物品是否齐备，检查摆台是否符合标准并记录。
42、迎接客人的到来，关注VIP，引领入座，亲自提供特殊服务，关注客人的宴请活动，与客人建立良好的关系，销售餐厅菜品。
43、做好开餐前毛巾、托盘等物品的准备工作。
44、协助服务员做好撤台、餐台清洁、餐具整理等工作。
45、掌握厨房设备、设施、用具的使用情况，使之经常处于完好的状态并得到合理的使用，加强日常管理，防止事故发生。
46、管理好本岗位厨具、用具和设备，下班前要检查是否关好煤气、水电等开关，以免发生事故。
47、严格按操作规程操作机械设备，避免发生事故。
48、积极完成上级领导交办的其他工作任务。
49、餐厅办公室制作餐卡,各单位根据用餐人员数量自行领购。
50、餐厅开饭时间为中午12:00-12:30,就餐人员必须按规定时间就餐,不得提前。
——办公室行政管理制度 40句菁华
1、办公桌上应保持整洁，并注意办公室的安静
2、目的：为维护正常办公秩序，营造良好办公环境，提高工作效率，特制作本规定：
3、范围：公司办公室。
4、下班后，务必把电脑空调饮水机等电器设备电源及插排开关电源断开，把桌椅摆放整齐，收拾好办公用品，维持办公室清洁。
5、整个办公室总扣分人均不高于2分。
6、工号牌：上班请佩戴好工号牌，桌位/桌位牌安排好、张贴好后请不要移动。
7、卫生：自己桌面请及时整理，公共地面请保持干净整洁。垃圾桶卫生每组自行倒至洗手间大垃圾桶内。饮水机地面请看到有积水就清理。
8、每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。
9、工作中必须热情、礼貌、认真的原则。
10、负责组织、承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要；
11、负责汇总、制定公司年度、月度工作计划并进行检查督促；
12、完成公司领导临时交办的各项工作。
13、负责公司执照、印章的管理，严格使用程序和手续。
14、负责领导和总部员工的后勤保障工作；
15、负责公司对外接待工作。
16、办公室电脑为教学辅助工具，上班期间不得做游戏、聊天、看电影等与教学无关的事。
17、办公室严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。营造良好的工作环境。
18、上班时间不准做与工作无关的事情，不准擅离工作岗位，不乱窜办公室干扰其他人员工作。
19、办公室要注意整洁。办公桌（包括桌上的物品）要摆放整齐，其它物品摆放要有条理；保持墙壁整洁、不乱摆衣物、不乱涂乱贴、不乱钉它物，做到布置合理；不乱丢扔纸屑、瓜果皮壳等杂物，废旧物品应及时恰当处理，确保办公室地面的卫生。
20、各位教师每天回校时和下班前把各自的物品进行整理。
21、严格遵守办公纪律，按时到岗，坚持岗位责任制，因事离开办公室半小时以上，需向部门经理招呼;部门经理不在，中途离开不汇报或迟到、早退半小时以上作事假处理。
22、办公时间保持安静，不串室、聊天、闲谈说笑或做影响于他人办公的事。不看以工作无关的书籍。
23、进办公室、会议室等，要注意仪表端庄、衣着整洁、坐姿端正，夏天不穿背心、田径短裤和拖鞋，举止文明，礼貌用语，同事间互相尊重，团结协作。
24、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
25、无关人员不得擅自进出办公室
26、基本礼仪守则：办公室人员必须仪表端庄、整洁;
27、接洽来访人员的礼仪守则：
28、服从上级领导的安排和指示，不得工作怠慢;
29、公共办公场所桌面、地面、烟灰缸做到日日清洁。
30、电话、灯光、传真机、复印机、空调机、电脑及其他电器应按规定使用。下班前每位员工均须关闭电脑后方可离开，最后离开公司的员工应确保门、窗、灯均关闭。
31、办公室员工每周工作五天，周六、周日休息，每天工作8小时，必要时自觉加班。
32、每天上班前15分钟为室内卫生打扫时间。
33、公司每月5日开设培训班，根据参与人员数量、培训内容决定培训期限。
34、执行经理的主要职责是帮助代理商和加盟店做好技术指导和促销活动。
35、执行经理要协助公司做好培训、会议，积极参与并完成办公室布置的各项工作。
36、弘扬率先垂范、以身作则、说一不二，掷地有声的工作精神，形成真抓实干、多出业绩、贯彻有力具有震慑的良好作风。
37、低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等
38、实物资产:空调、电脑、相机、相机等材料300元以上。
39、公司办公用品、办公材料的采购原则上由办公室统一采购。特殊材料经办公室批准，由采购部自行采购。
40、特殊商品:从多个厂家选择产品进行比较选择。
