1、编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报；
2、负责搜集、整理项目的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库。
3、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；
4、组织编制与实现公司的财务收支计划、成本费用计划。
5、操作和审核金蝶系统仓储管理和存货核算模块。
6、持续优化成本核算流程，并针对存在的问题提出改进建议，做好成本核算和控制；
7、编制成本核算报表，差异分析报表，收入成本匹配表等成本类报表，核对收发存报表等；
8、对采购成本、仓储成本、研发成本等进行控制分析，源头控制风险，加快资金周转；做到事前审核、事中监督、事后分析，把关好每一个环节；
9、负责金蝶财务软件系统上线、跟进解决系统上线过程中出现的问题；
10、对各公司记账凭证进行审核，总账明细账核对并按时结账；
11、每月编制财务分析报表，如BSReview、收入成本表等；
12、主动会同有关人员对企业项目工程进行成本预算、编制项目工程成本计划，提供有关成本资料。
13、做好相关成本资料的整理、归档和数据库的建立、查询、更新工作。
14、依照税法规定做好印花税贴花工作及相关的缴纳记录。
15、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
16、负责“应交税金”、“应付工资”、“应付福利费”等科目及账户的管理与核算。
17、负责公司员工工资和奖金核算、管理、计算、编制。
18、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作。
19、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理和立卷归档崐工作，并按规定手续报请销毁。
20、及时反映仓库物品存量，控制补货量，协助财务部经理控制储备资金周转。
21、准确评审销售合同（含标书）；
22、材料出库单签收流程与操作规范
23、每月编制各部门领用物品报表，收、发、存报表和存货报表。
24、负责严格执行总公司制订的相关制度和财务部制订的统一的核算方法;
25、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权崐制止和向上级反映。
26、负责所在生产部成本管理规范化、标准化、统一化、程序化等基本要求的有效达成;
27、负责所在生产部统计人员的业务知识的培训、检查和提请考核;
28、对贯彻执行国家财经法令的政策、制度不严或处理财会业务崐不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。
29、成本管理：
30、参与车间生产管理；
31、计算工厂本批本月订单盈亏情况；
32、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
33、同材料员计划员做好材料的控制使用；
34、核对其他货币资金(13个网店资金余额)，保证账实相符，并编制相关凭证;
35、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；
36、合理、及时地核算产品的料工费成本，保证成本的准确性；
37、按月对在产品进行清查盘点，做好盘点申报和账务处理；
38、完成财务经理安排的其他工作。
39、及时与工程部沟通，了解工程部进度情况，以便更好地控制工程款，防止工程款使用不合理造成耽误工期延误的情况;
40、协助各部门做好成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作。
41、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。
42、完成领导交办的其他工作。
43、掌握成本动态，收集行业价格信息，进行成本分析，编制报告，对存在问题给予处理意见;
44、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。
45、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。
46、仓库的管理工作，保证帐实相符，库房物品的安全与存放规则，出入库记录清晰准确;关注存货变化，控制存货采购、防范库存呆滞风险，定期组织做好存货盘点工作;
47、负责公司成本费用的核算、管理、控制
48、负责公司增值税和普通的管理
49、负责财务资料的保管和维护
50、完成上级交办的其它任务(项目申报协助等)
——成本会计岗位职责 50句菁华
1、了解生产工艺并建立与维护标准成本体系，每月进行标准成本与实际成本的对比分析;
2、负责公司产品成本的核算工作，确保成本核算的准确和及时;
3、编制成品入仓、委外发出，结转材料及加工费、各类调拨单的记账凭证;
4、完成供应商的对账工作，并追踪对账单的及时确认和采购发票的及时到达;
5、领导安排的其他工作。
6、建立健全公司财务管理制度
7、负责科技项目财务资料制作、整理、出报告(加计扣除类、数据调配、归集等)
8、优化成本决策，确立目标成本。优化成本决策，采取各种降低成本的措施，从若干可行方案中选择生产每件合格产品所消耗活劳动和物化劳动最少的方案，使成本最低化作为制定目标成本的基础。
9、负责财务资料的保管和维护
10、评估成本方案，及时改进成本核算方法。
11、负责企业月度、季度、年度成本计划工作。
12、协助各部门做好成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作。
13、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；
14、成本经济核算，分析成本费用、计划指标及相关盈亏预测;
15、CO部门的部分月结工作。
16、对成本各环节进行监督管控，区分质量损失与非质量损失，并降低非正常损失成本;
17、进行成本预测，参与经营决策。编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理提供基本依据。
18、生产结果监控及指标数据支持;执行和改进成本核算方法，协助完成业务流程;
19、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。
20、回收并审核仓储部当日打印的材料出库单，登记异常情况。
21、积累公司历年成本资料，建立健全各种资料台帐，随时提供领导需要的信息资料。
22、负责完成会计核算，各类财务报表、预算编制等工作，能够独立操作全盘账务处理;
23、进行成本、费用的分配及账目之间的调整。
24、做好成本日常控制。
25、原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；
26、每天审核餐饮、娱乐酒水领入、出库及结存数量;审查每天各营业点的收入帐单;抽查核对各楼层的点菜单与酒水单与帐单所附的酒水单、点菜单是否相符，并审核价格是否正确。
27、定期进行市场调查，将市场价格与近期采购价格相比较，及时将信息反馈给采购部和应付账款会计，及时控制菜价，并将调查情况报财务部。
28、规范监督工厂材料领用情况；
29、在成本明细账与总帐相对无误以后，根据当月各营业点的收入总数，编制成本报表，计算出各营业点酒水、香烟、食品的正确毛利额和毛利率。对当月毛利率波动较大的应进行分析，找出原因，并通知相关的部门采取措施，有效控制成本。
30、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议；
31、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；
32、负责搜集、整理工程的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库;
33、按时完成存货的盘点工作，并出具盘点报告，监控存货的变化，保证存货的准确性；
34、整理各项费用并进行归集和分配；
35、具有财务分析的能力，创新思维，提供业务及管理层应收账款相关的情况汇报和建议
36、审核ERP/sap系统产品成本或者项目成本核算核算数据；
37、产品成本或者项目成本核算与公司内部关联业务之间传递相应的信息和登记书面记录。
38、负责拟定公司成本实施细则，审批后组织执行；
39、配合财务主管做好公司会计制度、内控制度程序的设计、建立、健全；
40、负责检查与督促与成本有关的管理制度、内部控制制度与监督方面的规章制度的执行情况；
41、负责分析、跟踪、监督库存管理；
42、负责对公司积压库存与原料处理等情况进行统计分析，不定期的对库存帐、实际情况进行抽查；
43、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
44、随时抽查企业原材料供应情况；
45、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报 表。加强成本控制促进降低成本;
46、配合财务主管做好公司会计制度、内控制度程序的设计、建立、健全;
47、参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表，并按时报送盘点报表;会同有关部门制 定库存商品的最低、最高限额;
48、负责公司资产的监督与检查工作;
49、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效 益;
50、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货， 审查原材料的采购;
——成本会计的职责有哪些 50句菁华
1、跟踪销售价格及采购价格的变化,并确保需要追溯调整时及时调整;
2、协助跟踪与控制新项目研发投入的各项支出，包括投资，研发费用及相关成本控制、分析;
3、按时完成领导交办的其他相关工作。
4、熟悉制造业原材料或库存商品出入库流程并进行统计
5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。
6、大专及以上会计专业学历
7、负责销售订单审核，确保订单毛利率的合理性。
8、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购；
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原材料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；
10、根据成本报表预测成本。就产品的销售价格编制报表，向财务经理提供资料；
11、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；
12、分析比较销售成本、生产成本及单项成本，每月按时完成生产车间成本核算，并编制各种财务成本相关的管理报表、及时反馈汇报;
13、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
14、税务审核、税务稽查工作，以及年度各项税种的纳税申报工作，办理有关税收减免手续;
15、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;
16、执行成本分析和成本控制管理;
17、协助建立完善的成本信息系统;
18、负责应收账款、项目对账、项目开票审核等相关工作。出具应收、预收相关报告，控制应收账款余额，及时催款、加速资金回笼，对收款过程中发现的问题及时汇报，并与相关部门协调解决；
19、经验要求：三年以上相关工作经验；
20、技能要求：熟练使用办公软件exl、word等。
21、按月编制工程项目的收入、成本、应收账款、应付账款分析报表；
22、对公司所有原材料、半成品、产成品建立完整的核算体系，每月末实物和财务核对盘点机制建立；
23、负责和供应商对账，制供应商付款单，及日常相关财务处理。
24、熟练操作计算机办公软件及相关财务系统;(EAS系统)
25、会计、财务、金融、财经类大学专科及以上学历。
26、负责图书出版合同的履行以及成本费用和销售核算1作。
27、负责核对固定资产明细账，打印固定资产清单，确保账账相符、账实相符。
28、负责计算机软件维护，及时联系解决会计电算化中遇到的问题。
29、参与成本管理体系的建设，协助制定总体方案和实施办法；
30、监督成本控制进度计划的实施情况；
31、负责所在生产部成本决策中量本利分析的测算和分析工作。
32、负责所在生产部统计人员的业务知识的培训、检查和提请考核。
33、负责所在生产部统一计量方法、计量口径的落实。
34、负责所在生产部各种成本台账的建立、健全。
35、持续优化成本核算流程，并针对存在的问题提出改进建议，做好成本核算和控制；
36、操作和审核金蝶系统仓储管理和存货核算模块。
37、对各公司记账凭证进行审核，总账明细账核对并按时结账；
38、审查公司对外提供的会计资料；
39、遵守财经纪律，严格执行各项财务制度，严格审批手续，崐做好帐务处理和报帐工作。
40、定期主持召开成本分析会。
41、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权崐制止和向上级反映。
42、进行成本预测，参与经营决策。编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理提供基本依据。
43、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，
44、按仓库不定时提供的物流流运费对账表进行对账，查实物流单号的真实性，是否与前期已对账的重复，并分类汇总编制付款单附件;
45、完成由部门内上级指派的其他工作。
46、根据后台系统数据，结算商品成本，并核对系统库存;
47、审核供应商付款数据，核对结算及成本准确性;
48、录入所有供应商相关凭证，并维护供应商数据;
49、外汇付款等银行，外管局日常业务操作;
50、高度的责任心、强烈的进取心、能承受一定的工作压力、具有吃苦耐劳的品质，身体健康，沟通表达能力强，条理清晰、办事干练、有效率。
——公司成本会计岗位职责 30句菁华
1、负责图书出版合同的履行以及成本费用和销售核算1作。
2、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。
3、协助科长管理总账、明细账，完成计算机结账工作，完成销售费用、管理费用、制造费用情况分析报告。
4、完成领导交办的其他工作。
5、当公司推行全面成本核算管理和内部银行核算制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
6、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
7、负责分析、跟踪、监督工厂在制物料管理、规范监督材料领用情况;对公司积压库存等情况进行统计分析，不定期的对库存帐、抽查;组织、督促相关人员及时按要求开展财务清查、盘点等工作;
8、负责ERP的相关操作、维护管理,包括成本核算、总帐模块和各子模块的核对工作
9、核对各项原材料、产成品，产品入库、领用事项。
10、进行成本、费用的分配及账目之间的调整。
11、其他与成本核算、分析、控制有关的事项，严格控制公司各产品的进出需要。
12、负责生产成本、原材料、产成品、制造费用等科目月末分摊结转，编制有关凭证。
13、负责增值税专用发票抵扣联的审核工作，对不合格的抵扣票及时退回经办人，限期更换。
14、负责整理装订增值税专用发票抵扣联单据，每月月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表二)、运费发票电子信息录入核对工作。
15、负责填制成本项目内扣缴个人所得税报告表。
16、负责收集印制工价、排版费用、纸张价格等市场信息，定期向科长书面汇报，并根据市场情况提出工价调整建议。
17、根据公司技术水*、工单物料需求，合理确定标准成本;
18、汇总编制成本报表，做到数字正确，字迹清楚，装订整齐，补充资料齐全。
19、组织单位搞好成本核算及管理，开展成本分析，加强成本核算的基础工作，做到统一成本核算口径，严格成本开支范围。
20、实行全面成本核算管理，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门推广培训。
21、按时完成领导交办的.各项任务，按时参加有关成本会议，搞好系统内部和其他系统之间的协作，及时向有关部门提供资料，遵守各项纪律。
22、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
23、负责核算企业工资情况；
24、负责配合制定成本核算方法，编制成本预算，决算报表；
25、负责拟定公司成本实施细则，审批后组织执行；
26、配合财务主管做好公司财务预算、决算及财务状况分析；
27、学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本控制措施与建议；
28、负责公司资产的监督与检查工作；
29、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
30、报税，财务报表，及相关数据分析;
——会计岗位职责 60句菁华
1、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。
2、月末纳税申报，及时抄、报税。
3、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
4、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
5、负责水厂、加压站的购电工作。
6、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。
7、负责职工工资调整、各类晋级考试等公司人事事宜。
8、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
10、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
11、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
12、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项，应及时办理会计手续，进行会计核算。款项和有价证券的收付；财物的收发、增减和使用；债权债务的发生和结算；资本、基金的增减；收入、支出、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。
13、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作，负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。
14、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水*。
15、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;
16、项目核查，核查各部门PL费用的科目、分摊时间、分摊部门等项目是否合理、正确；
17、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
18、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
19、在处长和分管副处长的领导下开展工作；
20、完成总经理布置的其他工作。
21、负责全系统税收会计统计工作的指导、监督和管理工作，发现异常情况，及时报告；
22、负责与本级国库、财政对账工作；
23、负责全系统税收统计资料的归集、汇编工作；
24、认真做好药品调价，盘点的数量、金额汇总工作。
25、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；
26、负责全系统保管到期税收会计核算凭证的核销工作；
27、负责与本级财政、国库等部门的协调工作；
28、负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。
29、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。
30、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支，资金使用，财产、材料保管，以及要求提供的各种资料、报表，数字应准确、及时，不得拖延。
31、完成项目盈利能力的分析、项目人员的绩效计算等;
32、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。
33、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
34、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
35、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
36、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。
38、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
39、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。
40、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门，主动提供有关资料做好各种上报表格资料做好财务检查工作。
41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料
42、积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
43、完成凭证整理装订归档工作。
44、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作。
45、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
46、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
47、员工薪酬、绩效的核算。
48、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
49、按期缴纳各种税款;
50、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
51、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程
52、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先
53、对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;
54、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
55、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
56、定期清理各类往来账项，定期盘点、清理公司原材料等存货。
57、根据批准过的盘点报告进行相关处理
58、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
59、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
60、负责及时清理往来帐目，向领导提供有关数据。
——招商岗位职责 50句菁华
1、负责*台商品招商工作的开展,对各供应商的招募、评估、洽谈、签约等工作进行管理、协调、指导、监督、审核;
2、通过电话负责客户的约访工作，开发经销商；
3、协助配合销售团队，创造销售业绩。
4、负责国内及国际新品牌、新品类的趋势分析，根据*台发展的不同阶段，制定不同招商计划。
5、负责国内外展会、协会等关系的开拓和维护。
6、通过数据分析、客户调研等不断优化和调整卖家招募方案。
7、保证营销网络的开拓与合理布局;
8、活动执行。
9、深入挖掘产品,输出产品卖点,通过研究同类型热卖产品展示方式制定产品展示方案。
10、对行业内其他展会提交销售层面的分析报告；
11、能接受短时间出差。
12、汇总招商工作中的各类问题,并提出策划思路和建议;
13、与各级*、商会、协会、客户建立良好的关系;
14、认真学习招商部拟定的招商员学习资料，熟悉本职工作。
15、负责大客户关系维护，解答客户下单问题；
16、对品牌资源进行储备，协助上级完成招商谈判；
17、在领导的带领下，寻找适合公司发展的产品，统计产品信息，进行市场分析与汇报；
18、负责商务流程的后勤工作；
19、上级交办的其他任务。
20、负责公司招商团队的组建与管理，带领团队完成业绩目标;
21、接受总经理的工作安排，严格执行公司规章制度，认真履行其岗位职责;
22、具有良好的媒体沟通能力及一定的商户资源储备。
23、、对商业项目的*面布局规划,商业外立面、商业广场、景观、内部动线、交通动线等提出建议;
24、、能全面负责社区商业的招商策略、招商运营计划的拟定、招商方案的实施,完成招商目标;
25、工作稳定性强，有较强的责任心和团队合作精神；
26、熟悉互联网传播环境及用户心里,了解微信微博等互联网传播*台;
27、并负责推进渠道销售工作展开；完成代理商拓展、沟通、签约等工作；
28、制定月度、年度培训计划以提高员工沟通技能、话术、员工素质、团队精神、企业形象等；
29、听取录音，分析问题并提出解决方案；
30、熟悉内部培训组织作业流程，能独立组织话术类、营销技巧类培训；
31、具备编写话术并有有一定招商或营销技巧；
32、及时制作报表,向领导反映及汇报商户的销售情况;
33、熟悉招商谈判洽谈、招商定位等工作,具备独立招商能力,主动猎取招商渠道经验;
34、.负责客户关系的维系及拓展,建立重要商户品牌资源库建立并完善商户品牌资源库;
35、具备有大健康行业招商资源,如有从事过大健康行业有关招商管理可优先录用。
36、本科以上学历，工商管理、市场营销相关专业；
37、负责下属团队组建、培训、考核及日常督导；
38、商业资源丰富，商业项目成功招商运营和策划管理成功经验。
39、招商过程监控，确定招商推广活动、广告计划、并监控实施；
40、制定实施长、中、短期的招商计划；编制招商资料，制定并执行长、中、短期招商策略；
41、具备5年以上专业招商经验，有大型知名商业项目招商工作经验优先；
42、负责与商家洽谈，签订销售合同，并为商家提供服务；
43、有3年以上商业招商经验，具有相同岗位工作经验；
44、具有丰富的商业管理经验,熟悉市场及品牌定位,熟悉零售商业的工作流程及特点;
45、负责制定大客户的月度与季度招商计划,并根据客户特性,提出相应的营销建议及方案;
46、分析招商过程中出现的问题；
47、拟定招商相关文件及合同；
48、根据相关规定，努力争取更多的客户进场经营，与其协商租赁招商事宜，必要时代表公司与经营者签订租赁合同并负责合同的变更、续约等工作；
49、性格开朗，工作积极主动，喜欢与不同类型的人打交道；
50、组建销售团队，对本部门人员进行专业培训，并评估其销售业绩；
——现场岗位职责 50句菁华
1、协同项目经理，认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益;
2、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行;
3、对客户提出的现场问题做出答复，需要整改的立即组织进行整改。
4、按设计要求、操作规程和验评标准向生产班组进行技术、安全交底；
5、监督施工过程、质量、原材料检测，基础、中间结构和隐蔽工程验收，对工程资料的收集整理、建筑物定位放线等；
6、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。
7、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。对购进不符合要求的材料，杜绝在工程中使用，要协商处理解决。
8、认真，完整的填写提料单，并将提料单保管好，存档保存。
9、部门人员管理，做好员工的岗位技能培训，并做好每月的员工排班及KPI考核等工作；
10、负责本部门工作区域的5S管理，做好消防安全，确保作业安全，避免工伤事故和商品损坏事故；
11、负责商品砼进场的验收、计量工作。
12、严格按照施工*面布置图的要求进行现场施工材料的存放工作。
13、负责所有租赁材料的退还清点工作。
14、负责财务系统、发票系统、费控系统或SAP财务模块的系统管理、运维和技术支持工作。
15、负责RPA财务机器人的实施开发、管理和运维支持。
16、负责发票系统中用户问题的答疑与解决。
17、检查和督促材料进场计划的落实，并同有关单位进行及时沟通和协调。
18、熟悉深基坑及盾构施工监测项目从方案编制到项目竣工期间的所有工作流程
19、对部门人员进行管理，解决人员在接线中碰到的问题并给予适时指导，保证业务过程的正常完成；
20、不断优化项目组各项工作流程，提升工作效率；
21、协助客服总监建章建制，完善部门规章制度，并对执行情况进行监督及反馈；
22、负责办理分管工程的合同进度款、工程结算及其他业主应付款的支付与核对工作。经主管领导审批后，按时向施工方支付工程款项。支付款项时，应与财务处、收款方进行认真核对，核对无误后方能办理工程款支付手续。
23、及时报告分管工程发生的重大、紧急事件。
24、负责分管工程的工程计量、协助造价科进行工程决算初步审核工作；
25、负责分管工程的竣工交付后的使用服务质量保修等工作；
26、负责项目部人员的调配管理，协同做好施工现场其他各项管理工作。
27、监督施工单位严格按照设计图纸、施工规范进行施工。
28、对于项目工程所使用的原材料、构件、成品、半成品、设备等质量进行检查；审核钢筋、砂、水泥、砖等化验报告单，检查砂浆、混凝土的配合比，检查发现不合格材料有权责令其停止使用，对已使用不合格材料的分项工程令其返工。严格审查施工单位在施工过程中使用材料的质量、等级是否满足设计要求，禁止不合格材料、设备用到工程上去。检查并记录进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件，以及施工人员的使用情况。
29、对施工质量进行全过程的监控，负责(参加)隐蔽工程的检查验收工作，遵守先验收后签字，再进行下道工序的原则，及时处理施工现场发生的技术与质量问题，对不符合施工质量标准的分项工程令其返工并建议进行罚款。不得预签或补签隐蔽工程验收单。
30、负责监督、指导、协调施工现场交叉施工的有序进行，决不允许随意乱刨、乱砸等危及建筑物安全的野蛮施工行为。
31、编写和组织分部分项工程施工技术交底、安全交底
32、负责管辖区域的现场CI、文明施工、安全生产
33、负责管辖区域的工程质量控制与检查工作
34、认真做好隐蔽工程分项、分部及单位工程的资料编写工作
35、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。
36、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
37、负责整理发送部门会议记录
38、接待访客执行权
39、熟悉审查图纸及有关资料，参与图纸会审；参与施工预算编制；编制月度施工作业计划及资源计划。
40、做好施工任务的下达和技术交底工作，并进行施工中的指导、检查与验收。
41、绘制竣工图，组织单位工程竣工质量预检，负责整理好全部技术档案。
42、完成项目经理交办的其他任务。
43、两年及以上现场主管工作经验
44、暖通工程施工方案审核;
45、暖通工程安全全面监督与管理;
46、熟悉各类空调设备、了解暖通设备市场价格;
47、做好生产现场6S日常活动，确保生产现场规范。
48、全面协调所负责项目的各类工程难题，就本权责范围的问题进行协调和处理，如超出本身权责范围则应及时上报直接领导。
49、领导、管理机修维护部门，定期做基础设备维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；
50、大专及以上学历，10年以上制造行业车间管理经验，学习能力强、悟性高；
——维修岗位职责 50句菁华
1、负责各电梯照明及内外呼叫指示的巡查和维修工作。
2、按照规定负责电梯的开放、关闭工作，提高运送效率。
3、坚守岗位，无事应在本部门的工作室内待命，严格遵守劳动纪律和《员工守则》。不得擅离工作岗位，不得在上班时做与本岗无关的事情。
4、熟悉电子、电路及机械原理。
5、负责大楼设备设施的巡视、检查、记录；
6、负责客户的进驻手续及退楼手续办理
7、负责伺服驱动器、运动控制器、编码器的电路检测及维修,并完成测试、维修报告。
8、对.客户资料进行整理、归档
9、与客户搭建良好沟通，做好客户维护工作
10、上级交付的其他任务
11、出迎及时，问好，新用户递交名片。
12、管理板使用，管理板显示情况需与在修车辆的真实情况相符。
13、接待的车辆要跟踪全程直至目送客户离去。
14、估价单、车历卡在接待员描述清楚维修项目及维修费用后，由客户确认签名。
15、各类需填写的报表要及时认真地填写。
16、重视客户提出的每一个问题，并且尽量满足。
17、严格执行设备维修、操作岗位SOP；
18、做好岗位人员上岗培训工作；
19、服从车间岗位跟班维修安排；
20、负责学校大会的广播安装、调试等工作。
21、负责公司运维部人员管理,产品上门安装软.硬件工作安排,以及*关系维护及正常机器维护工作,保证客户机器正常使用
22、负责跟领导及各部门负责人日常沟通对接,及时反馈客户需求并协助总部跟踪解决
23、定期对运营部所辖员工进行专业素养培训,对销售部员工定期进行产品更新知识培训,召开会议
24、抗压能力强,吃苦耐劳,有强烈的求知欲,工作态度严谨,能适应创业型it硬件设备比公司的快速发展节奏;
25、负责电话线路和广播设施的安装和检修工作。
26、配合房管员做好馆校电费收缴工作。定期与房管员一同查表，对表数做好记录并对表认真检查维修更换，如有人为问题急时向主管领导汇报。
27、为业主提供有偿维修服务；
28、负责小区内雨、污水管道的疏通清理工作；
29、熟悉掌握本工种的工作流程，服从上级领导安排，遵守各种规章制度；
30、整理运行值班记录，及时上报并妥善保存、便于上级检查；
31、中专及以上学历；
32、熟练使用专业工具和专业设备；
33、普通话、粤语沟通流利；
34、负责校区范围内配电系统、室内外上下水系统工程、消防工程、通风工程、变频泵房及深井泵房的技术支持和服务、日常的各类维修管理。
35、拟订设备维修和预防性试验计划、备品件和维修材料耗用计划报维修总监审核后报后勤服务中心审批。
36、参与本部门发生的设备和人与事故的调查和分析。
37、熟悉校区各类建筑房屋的分部情况，房屋内外结构，附属设施各水、电、气、消防系统的管线走向，分布状况以及管线主控制位置，以及设备性能和使用状态。
38、维修人员必须具备熟练的工作技能。在熟练自己专业的基础上，学习水、电、土建等基本知识和规范操作、做到一专多能、适应校区维修工作的需要。
39、电工必须持入网证上岗，并且严格遵守安全生产条例和操作规程佩戴工作牌、穿工作服、穿绝缘鞋等安全保护设施。
40、当市电停电后，需用发电机发电供电时须进行倒闸操作。
41、每周星期五下午由主管和值班人员共同进行
42、周检出的问题应清楚、认真记录在周检纪录本上，并提出维修处理意见。
43、高压开关柜保养作业规范：
44、开启水箱的进、出水阀门，检查控制浮球阀启闭情况。
45、检察水箱蓄水位、查看水箱是否蓄满水。
46、检查变频器控制柜各指示是否正常，将控制开关设置在自动挡位。
47、巡查校区各区域的供水状态，并作好供水记录。
48、负责执行信号、通信系统的维护作业,制定维护工作计划,完善工作条例和保养标准,适时提报更新及改造计划。
49、具备良好的英文读、写能力者优先。
50、遵守公司的各项规章制度，服从项目部的工作安排；接到维修服务联系单及时上门，要求急修的，应以最快速度赶到并进行维修；
——药店岗位职责 50句菁华
1、严格按照药品分类管理原则进行药品陈列，摆放整洁，标识清晰;
2、负责门店授权范围内的折扣，挂帐管理，相关报表的量化分析。
3、认真推行文明经商，规范服务，争创各种荣誉称号，提高门店地社会信誉度。
4、直接下级：店长助理、驻店药师、营业员
5、目的：为规范企业的质量管理工作，保证药品质量。
6、负责建立购货记录，记录项目要齐全，内容要完整，按规定保管。
7、公司各项指令和规定的宣布与执行。
8、掌握药店销售动态，调整经营品种结构。
9、确定合理的零售价格。
10、正确介绍药品的性能、用途、用量、用法、禁忌和注意事项;
11、收集顾客对药品质量和服务质量的意见，努力改进自己的工作。
12、掌握药品的性能和储存要求以及药品各种剂型检查的内容、方法，负责在库药品养护。
13、熟悉医药采购的规则，熟悉采购流程，能协助销售工作；
14、严格遵守企业纪律、规章制度，执行相关质量管理制度及程序。
15、检查柜台及库存商品数量是否充足，不足的需及时填写“缺货计划”并通知补货，做到所有商品无断货现象
16、随时做好为顾客提供服务的准备，发现顾客有需要导购及服务的暗示的时，应立即上前友善，真诚地为其提供各种服务
17、负责通过电话联络和拜访客户，与客户建立良好的关系；
18、负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。
19、负责按药店不良反应报告管理制度进行药品不良反应的报告。
20、加强药品有效期的管理，设置《效期药品催销报表》，按先产先出、易变先出、近期先出的原则，药品距有效期半年时要每月填报一次报表。
21、负责定期组织《GSP》审计的实施，并将检查结果及时向负责人做书面报告，提出改进措施。
22、负责组织用户访问，有权决定和处理用户意见，退货 及不合格药品。
23、认真执行《药品养护管理制度》，在质量管理员的技术指导下，具体负责药品的养护和质量检查工作。
24、根据GSP管理要求，协助质量管理人员做好医药商品质量辅助工作，保障顾客用药安全。
25、保持店堂清洁卫生，医药商品陈列合规有序
26、积极完成上级交代地其它工作。
27、掌握各门店各种设备的维护保养知识；
28、妥善处理顾客投诉和服务工作中所发生的各种矛盾；
29、负责处方的保管和归档工作;
30、为顾客提供药学服务,指导顾客合理、安全用药;
31、执业药师(执业中药师,执业西药师)或具有药师(中药师,西药师)以上技术职称;
32、根据产品定位和资源，进行经销商开发、市场维护和渠道布建、终端药店开发以及维护，分销商相应的渠道拓展、谈判等；
33、具有执业药师资格证，具备中/西药师证（双证）优先考虑
34、熟悉药品GSP管理的操作流程
35、具有较强的沟通能力及服务意识，吃苦耐劳
36、负责与当地药监部门沟通，完成药监部门的整改意见。
37、具有良好的营销成本控制能力。
38、确保宣传品、POP牌等摆放整齐美观。
39、新客户到访时，负责接待产品讲解介绍，购买后指导正确使用方法。
40、负责连锁药店的日常经营和业务管理工作;
41、负责连锁药店架构及管理体系的建立。
42、全面负责公司零售业务的拓展和零售管理；建立销售的年度计划、工作项目及各项相关工作制度；
43、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神；
44、工作立场和心态：
45、努力提高自身业务水*，做到对所负责的每种商品的价格、产地、规格及特性都了如指掌。
46、营业员必须坚守工作岗位，不得无端串岗、离岗，如有事离岗须向店长及其他员工做好委托。
47、4 定期对企业的质量工作进行检查和总结，听取质量管理人员对企业质量管理的情况汇报，对存在问题采取有效措施改进；
48、正确保管各类药品，避免因保存不当或超过有效期限造成浪费。（定期做近期药品报告）
49、用感观识别来识别药品的真伪。
50、对常见疾病，能够指导用药
——领班的岗位职责 50句菁华
1、优化客人预定数量，控制服务的节奏；
2、协助客房经理做好部门员工每周培训计划并亲自参与培训工作，认真做好部门新员工操作流程和服务规范的培训。
3、协助售后总经理开展售后业务提升项目的开发和导入；
4、负责处理餐厅宾客投诉。
5、负责监督门店赠品、活动券的申请、发放和回收，辅导下属做好台账登记工作，确保业务真实、合规；
6、完善前台日常运作的标准操作程序。
7、根据要求的改变，及时复习和更新员工守则。
8、确保现金柜台的准确性。
9、积极参加各种培训，努力钻研业务，不断提高本岗位的业务和管理水*；
10、保持良好的客际关系，能独立有效地处理宾客投诉。
11、加强与客房务、财务等部门的横向联系，促进对客服务工作。
12、负责实施前厅员工的业务培训计划，负责下属员工的考核和评估工作；
13、督促员工遵守饭店各项规章制度及安全条例，确保就餐环境清洁、美观舒适；
14、负责各类资料、文档管理。
15、负责安排、检查、设备设施的清洁保养。
16、督导服务员正确使用点菜系统，保证上菜与客人订单相符，及时按客人要求提供服务，并满足客人的特殊需要；
17、检查客房的维修保养事宜，安排所管辖楼层客房的计划卫生清洁。完成楼层主管或部门经理布置的其它工作。
18、完全熟知饭店电脑系统的操作，并保证员工熟练操作。
19、保证工作场所范围内的整洁。
20、帮助服务员一起完成客房和公共区域的清洁工作。
21、妥善处理对客服务中发生的各类问题和客人的投诉，主动征求客人意见，及时向经理反馈相关信息。
22、提高绿化养护管理的知识和技能，熟悉花草树木的品种、名称、特性和栽培管理方法，掌握花木病虫的防治方法、掌握花木病虫害的防治方法、园林具械的使用方法。
23、发挥带头作用并及时补位，培训及指导下属员工按标准进行工作；
24、检查各类物品的储存及消耗量；
25、掌握并报告所辖客房的状况；
26、领导本班全体员工积极工作，不断攻关，创出新成果；
27、安排并检查 KTV 所在工作岗位的卫生用品、用具的卫生是否达标准。
28、补充营业所需的物品、及时填好领料单交经理审批，并做好领用、保管登记工作。
29、安排当天各区域的工作、检导工作中的错失及时改正。
30、配合财务部、对本部门的物品进行盘点登记，报损登记。
31、每月向主管述职一次。
32、熟悉保龄球部各岗位的工作，掌握一定的保龄球技术。
33、经常了解可改进食品质量或降低食品成本(或两种功能兼而有之)的新产品。向总厨建议可使客人更加满意或提高公司营业额和利润的做法。
34、服从楼面经理的指挥调度，高效快捷的完成上级交待的各项工作任务；
35、准时召开班前例会，检查各班组员工的仪容仪表，总结前一天工作，表扬先进，指出存在不足及注意事项，了解当日房间的预定情况，提出各岗位准备工作要求；
36、负责新项目ERP系统基础数据的建立。
37、提前15分钟到岗，自查仪容仪表。
38、参加班前会，安排当日工作，检查员工的仪容仪表。
39、随时吃力当值时客人所遇到的任何问题。
40、协助领班及相关人员做好物品清点工作及安全防范工作。
41、参加班前会，检查员工是否准时上班。
42、检查各岗位服务员的清洁卫生情况，督导员工进行规范情节。检查技师上钟情况及工作纪律。
43、查看交接班本及口头询问是否有特别事情需跟进。
44、巡查各楼层的营业情况。检查各岗位员工及技师的岗位职责及工作纪律。
45、营业结束时督导主管清点好物品及安全措施。
46、做好本组员工的思想工作，成为公司与员工之间的沟通桥梁，从而真正体现出员工队伍的稳定性、团结性。
47、负责班后检查，经值班主任检查同意后方可离岗。
48、协调本部门与其他部门员工之间的合作，现场发现问题及时处理或上报。
49、及时纠正责任区内装修垃圾及生活垃圾的乱堆乱放行为。
50、确保每日对VIP房的检查。
