1、负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
2、协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购—入库—仓储—物流—销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账
3、催促已付货款供应商开具发票。
4、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
5、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
6、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
7、负责应付款凭证的录入；
8、负责审核仓库提供的采购入库单；
9、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
11、完成总经理布置的其他工作。
12、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
13、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
14、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；
15、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
16、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
17、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。
18、会计人员调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。
19、按照规定编送各种预算报表，做到准确及时。
20、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
21、提高警懷，保管库存现金，外出或暂时离开要锁好保险箱、抽屉，为避免差错,不能让别人代发代收。
22、认真计算财务成果及各种税金;
23、按期缴纳各种税款;
24、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;
25、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
26、完成上级交办的其他事项。
27、负责成本及财务费用核算与管理，正确归集成本和费用，编制成本、费用分析表。
28、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全， 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
29、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
30、其他相关财务工作。
31、负责资金的核对工作。
32、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
33、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
34、对费用报销单据进行账务处理;
35、与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性;
36、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;
37、保管现金及支票
38、编制并核对SAP系统中成本及存货相关凭证
39、负责日常的会计凭证填制，总账，明细账等。
40、每月(季度)报税(小规模)。
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责合同管理，保障资金安全，按时计交税金;
2、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账实相符，发现问题及时处理，准确计提折旧费;
3、完成领导交办的其他工作任务。
4、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
5、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
6、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
7、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
9、制定本部门的工作目标和实施计划。
10、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
11、按会计制度记好帐目，并按月、季、年结算帐目，编制财务报表和决算，保证帐表数字相符，会计数字真实，并报告分管领导审定。
12、制定实施学费收交计划，科学计划，严密组织，按时完成学费收交任务。
13、负责各发票抵扣认证、购买；
14、每月及时抄报税，按时填制申报表办理国税、地税、个税申报业务；
15、负责每月国地税年检工作；
16、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；
17、负责月度、季度财务报表编制;
18、每月工资表的考勤核算审核;
19、负责本部会计凭证的审核工作
20、按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发现问题及时处理
21、负责及时清理本帐务系统内的债权债务
22、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
23、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作
24、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理
25、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
26、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
27、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。
28、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。
29、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。
30、与供应商往来核对（6号到10）。
31、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
32、开具供应商往来结算单。
33、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
34、供应商税票的验证及帐务处理。
35、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
36、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
37、负责供应商费用收取。
38、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。
39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
——会计主管的岗位职责 40句菁华
1、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
2、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
3、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
4、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
5、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。
6、负责各发票抵扣认证、购买；
7、负责板块财务工作的协调处理；
8、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；
9、了解国家财经政策和会计、税法法规；
10、负责公司日常税务统计汇总分析、土地增值税清算、所得税年度汇算清缴;
11、领导交代的其他工作
12、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作;
13、完成上级领导交办的其它工作。
14、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理，做好高层领导的财务管理助手；做好对本部门工作的指导、监督、检查；
15、及时完成公司领导交办的其他工作。
16、负责现金保管、银行往来，积极配合银行做好对账工作，每月末核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致，若存在差异，协助会计人员查明原因;
17、负责年度预算的具体编制。
18、票据管理工作（银行票据的登记，发票收据的领购、登记、发票专用章管理工作）
19、税务管理报表的编制、申报及缴纳。
20、负责公司员工每月工资核算，社保等缴纳。
21、协助公司进行财务管理的日常工作，包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等；
22、编制有关的管理层报表；
23、根据客户提供的数据，进行内部数据处理并核对无误；
24、负责与客户对结算数据异常与客户进行沟通；
25、精通Excel，熟悉常用函数及各类数据统计方法；
26、良好的逻辑思维能力和沟通能力。
27、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表；
28、负责管理帐务体系；
29、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
30、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查。
31、完成财务部部长交办的其它各项工作。
32、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
33、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
34、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。
35、划分成本费用的开支范围和标准，编制收入、成本费用明细表及其它相关报表，做到划分合理、报表准确、及时。
36、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作，做到不符合要求的凭证拒绝签发，及时督促应收款项的催收，随时提供往来账户的情况。
37、负责固定资产和无形资产的核算工作，做到正确计提折旧、无形资产的摊销。
38、负责应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费的转账提取和使用的核算，做到及时、准确。
39、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。
40、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。
——应收应付会计岗位职责 40句菁华
1、具有一定的财务分析能力
2、执行力好，具有团队精神
3、熟悉FMS 系统优先。
4、每天按会计通知开具广州发票;
5、每天及时按规定处理费用复核;
6、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
7、现金管理和报销款的支付;
8、日常发票登记和跟踪。
9、退货单的审核与财务对账;
10、与客户应收账款的.对账;
11、销售收入的统计;
12、财务经理交代的其他事宜等。
13、具有财务相关工作经验两年以上;
14、有从事商超工作经验的优先考虑。
15、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;
16、负责日常采购入库供应商对账；
17、负责完成供应商发票核销及账务处理；
18、负责编制上月应付账款余额跟踪表，为管理层月度资金安排提供依据；
19、应付金蝶云日常账务处理。
20、催促已付货款供应商开具发票。
21、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
22、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。
23、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
24、持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;
25、工作经验1年以上
26、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
27、负责分管区域各项帐务的核对、核算;
28、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
29、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
30、对已审核的原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。
31、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
32、协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。
33、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿 。
34、完成月度应收、应付帐的统计工作。
35、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
36、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
37、两年及以上财务工作经验，互联网电商从业背景优先;
38、负责确定是否符合开票条件并安排开票;
39、有1-3年或财务工作经验，Excel操作熟练，数据处理能力强，有责任心，有耐心，细心稳重;
40、财务专业，本科或以上学历。
——税务会计岗位职责 50句菁华
1、解答各项税务等相关问题。
2、编制销货发票挂账凭证
3、建立公司产品销售成本明细账
4、登记产成品明细账
5、编制产品销售成品至产成品结转凭证
6、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证
7、付款前业务单位欠款余额证明
8、登记有关出品产品明细账备查账簿
9、协助各经营单位建立目标成本管理制度
10、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
11、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
12、将生产费用按部门进行归集分类
13、建立、健全原材料、包装物备查账簿
14、计算材料*均单价，进行材料期末成本处理
15、对审核出现的问题及时调整
16、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额
17、督促采购人员对所购材料及时结算
18、建立备品备件明细账
19、严格审核备品备件的记账凭证
20、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理
21、做出备品备件仓库清理报告
22、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错及时进行调整
23、对备品备件的购进价格进行监督、分析
24、按月编制公司主要经济指标月报表
25、按月编制公司合并资产负债表
26、按月编制公司汇总各种税金报表
27、按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表
28、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
29、配合公司内外部的审计工作;
30、全面协调内部单位的交易及开票工作，以及合理安排各成员单位档期的税负情况
31、建立完善税务体系的各项档案工作，收集、整理、更新、解读税务文件，研究相关税收法规、优惠政策
32、关注国家相关税收法规的变化情况，加强相关涉税内部培训工作
33、增值税专用发票抵扣及验旧。
34、通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析。
35、配合财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
36、熟练操作财务软件、办公软件。
37、大专及以上学历，会计相关专业；
38、每月xx日前编制地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。
39、负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
40、负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
41、申报季度所得税及年度所得税汇算清缴;
42、相关税收法规政策的收集、整理，建立和维护税企关系;
43、负责一般纳税人公司对外统计台账和月度报表申报;
44、负责外帐账务处理;
45、负责存货成本的核算和分析;
46、帮助建立公司内部控制制度及业务流程;
47、负责配合当地的其他*部门的工作;
48、财会专业专科以上学历;
49、管理规范涉税事项，发现问题及时反馈，规避公司涉税风险，填制税务及统计报表；
50、认真分析复核公司业务单据，生成会计凭证。
——主任岗位职责 40句菁华
1、系主任全面主持和领导本系专业教学管理工作，认真贯彻执行上级和学院制定的关于教学、教师和学生思想政治工作的一系列规定。
2、系主任与教务处、人事处共同搞好新任教师试讲教学效果的评估工作，严把选聘教师质量关。
3、参与学院的发展规划、改革、评估、招生、就业等重要工作。
4、在校长的领导下，主持本系的日常工作，在主管校长的领导下，负责本系的教育教学管理工作，完成上级领导及学校相关业务部门交办的其他工作。带领本系师生贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。所负责的工作对主管校长、校长负责。
5、负责本系学生实习实训工作，领导全系教师积极探索师范语文教育专业和高职“2+1”教育教学模式，拓展实习实训基地。
6、积极改善教学环境，竭力为教职工办实事、办好事，增强全系的凝聚力。
7、注意协调党政关系，积极支持总支*开展工作。注意协调与相关部门的关系，部门之间合作共事。
8、关心师生生活，督促食堂管理员严格执行各项制度，努力搞好师生伙食，加强饮食卫生观念，加强饮食卫生的检查。
9、配合教务处搞好实验室的软硬件建设，制订并落实电教设备的计划。
10、、 政教处切实加强对宿舍及住校生的管理工作。
11、、从生产效率、劳动强度、产品质量等方面作为出发点，负责车间工艺改进，包括工艺流程和工艺参数改进以及设备操作工艺改进等，负责拟定改进方案；
12、、负责及时处理生产过程中所发现的生产工艺异常；负责根据每月的工艺异常统计报表进行分析、制定纠正预防措施，并运用数据统计工具分析主要的生产异常缺陷并进行重点解决和预防；
13、、负责掌握生产进度，协助分析产品不良原因，处理不良品，审核生产报表；
14、根据订单需求，合理安排货物接收、备货、包装加工、发货等事宜，确保仓库日常工作顺利开展；
15、监督管理仓库收料、盘点、发料、包装、发货运输和记账等的日常工作；
16、监督协助盘点工作，按要求完成各类数据的统计及分析，确保账物一致；
17、管理、指导下属的`工作，并进行绩效考核，同时做好相关业务部门的协调和沟通工作；
18、负责对拟定人口发展规划、人口和计划生育政策措施、规范性文件的审核管理。
19、负责对加强人口规模、趋势、素质、结构等人口和计划生育重大问题的战略性、前瞻性研究的审批管理。
20、承办上级交办的其他工作。
21、对班组成员进行生产操作工艺、质量控制方面的技能培训；
22、检查操作人员的工作，确保操作人员按工艺进行操作；
23、定期全面分析各年级整体教学情况，注重面对全体学生，大面积提高教学质量，通过抓两头带中间，指导各年级抓好中差学生的教学，办好各科兴趣小组，教育教师坚持不懈的搞好教学，保证教学质量的稳步提高。
24、重视教师业务素质的提高。安排好教师学历进修、职务培训计划；注意对青年教师的培养、使用和提高，安排青年教师的带教对子和相互学习关系，并加以督促检查；组织青年教师专题教学活动；对骨干教师做到心中有数，创造条件关心培养。
25、组织课程研究，创造科研成果。组织教师学习教学科研的理论，推广先进的教研成果；加强教学信息的交流，重视教学资料的积累，建立健全教学资料。
26、负责教师因公因私的调课，负责教师各类会议通知的发放。
27、负责教材，教参、学生用书的统计、订阅和发放；负责文印室的管理，资料的打印和分发。
28、副教导主任分管以上某项工作,协助教导主任做好教导处的工作。
29、草拟学校有关文件、通告、报告，对外行文，并做好抄写、请示、打印及分发工作。负责学校校务会议、行政会议、校长办公会议、支委会议等的记录、整理工作。
30、负责做好专业技术职务评聘、综合治理、离退休教职工等工作，按政策和规定做好教职工有关福利待遇方面的工作。做好教职工职称评审所需材料的收集、整理和审核工作。
31、准确、及时、真实上报车间生产情况。
32、协助校领导管理好学校餐厅财务收支及审批规定限额的财务开支，并搞好财务的收支计划及节支计划。
33、搞好勤工俭学处队伍建设，抓好勤工俭学处内部管理。
34、系主任负责课程建设规划。
35、系主任负责自编教材使用的把关及质量检查。
36、积极深入员工，了解员工的思想动态，采取合理的措施确保车间的稳定;
37、配合公司其他部门开展工作，做好横向沟通。
38、组织编拟本专业的实施性教学计划，选定或编拟有关课程的教学大纲。
39、组织选用或编拟实践教学环节的指导书、实训大纲、实习计划、考核方法、评分标准，与实训中心共同商讨，定稿后送教务管理部门审定，严格执行。
40、负责学校“校方责任险”的管理工作。
——机电岗位职责 40句菁华
1、执行项目/工程中机械电气装置、线路部件、零件的生产、加工、组装，保证产品质量;
2、执行新开发项目/工程机械装置、零部件样件、样机或电气产品样品的加工、组装、安装工作;
3、懂PLC程序编写，能调试机器设备;
4、熟悉机械电气设备的现场施工、安装、调试，并有扎实的动手能力;
5、根据实施项目的需要，进行强弱电、空调等机电方面的施工图纸或设计图纸深化；
6、审核乙方提供的机电方面的图纸，发现疑问及时与乙方或相关设计沟通；
7、统招本科级以上学历，机电工程或相关专业；
8、有一定的图纸深化能力和机电方面设计能力；
9、集成业务的售前技术支持。
10、中专及以上学历、机电一体化、机械、自动化控制、汽车维修类等相关专业毕业;
11、熟悉使用autocad、solidworks或pro/e等二维及三维软件；
12、良好的团队合作意识、沟通能力、工作热情和责任心，动手能力强，吃苦耐劳。
13、3年以上从事建筑业、开发企业、咨询业工程造价及经营管理工作,熟悉施工工艺、招投标流程,对预结算、合同管理、变更洽商、加工订货、造价控制等有较丰富的工作经验,熟练应用各种预算软件,曾具有机电安装或电气专业注册造价员、师证书的优先考虑;
14、编制项目工程建设生产计划、成本计划、资金使用计划；
15、参加水电施工的初验及竣工验收工作，督促施工单位；
16、本科以上学历，土建、水电、土木工程以及市政规划等相关专业毕业；
17、处理与分判商有关的机电分判工程或机电工程合同纠纷；
18、熟悉广州地区建筑市场环境，熟悉房地产行业相关知识；
19、负责机电专业工程施工现场管理和组织协调,促进并落实施工进度;
20、负责施工中的机电专业技术核定和设计修改的协调;
21、开展机电专项工程质量与安全控制目标,检查施工现场安全文明,处理工程质量、安全问题,参与工程验收、备案及相关工作;
22、具备独立解决施工过程中产生的各种技术问题和难题的能力;
23、有较丰富的施工现场安装管理经验和良好的质量、成本与进度控制能力,有较强的组织协调能力;
24、负责安全监督，安全防护措施，各消防器材管理，监督排除火灾隐患。
25、合理计划每日车间产量，班组产量。
26、负责公司的各项制度的执行，公正、公*、公开、 透明化。
27、参与工程各阶段的验收，特别是项目竣工验收，并办理相关手续，督促施工单位做好竣工资料；
28、负责质量保证期内的质量维修及相关统计分析工作；
29、负责本单位的“三违”检查工作；
30、在保证厂里在安全生产的状态下完成各项工作任务；
31、每周至少组织一次对全厂的隐患排查；
32、发生事故不第一时间上报罚500元；
33、编制计划根据设备使用状况，编制设备大修、项修、二级保养计划。
34、深入现场及时发现并提出问题,严格执行现场签证手续,所有现场签证均应留底,并及时送到相关部门。
35、责任心强、善于沟通、工作认真负责、有团队合作精神；
36、有外资工程概算管理和合同管理经验者、有造价工程师资格者优先考虑；
37、未受过少年管教、劳动教养或刑事处分，社会关系清白；
38、无残疾、身体健康、相貌端正，双眼矫正视力1、0以上；
39、具有独立工作能力及良好的合作精神，较强的沟通能力和团队精神。
40、机械电子类、机电一体化、自动化等相关专业优先考虑，应往届毕业生均可投递。
——督导岗位职责 40句菁华
1、监督检查网点销售人员的销售情况。
2、指导和服务网点销售人员，协助销售人员提高产品销售和服务质量。
3、辅助公司营运总监做好日常零售市场和门店督导等运营工作。
4、独立完成加盟拓展，客户洽谈和签订合同等相关事宜者优先；
5、协助区域终端门店完成各项销售目标、指导、监督货品的销售、处理与调配的工作；
6、负责与商场主管领导保持日常沟通，维护好对外关系；
7、门店走访，了解销售情况，统计门店每天的销售报表；
8、检查和督促门店严格执行公司的各项政策、促销措施；
9、负责对门店主管进行培训管理，帮助下属提升自我，并培养本岗位接班人。
10、收发学员资料、通知、信函，组织教学跟踪调查；
11、大专及以上学历;商务、汽车及相关专业;
12、协助销售总监完善和提高销售流程效率，保证销售管理工作的高效运作；
13、其他日常销售运营管理工作及上级领导交办的其他工作
14、贯彻及落实领导交办的其他工作；
15、对公司忠诚,能承受一定的工作压力;
16、能独立自主的处理及协调自己所负责的相关项目;使用苹果手机者勿扰!曾担任过学生干部者勿扰!有驾照者优先!
17、作为公司代表与当地零售商建立、维系和进一步改善关系。
18、协助业务员加强硬终端的建设，通过和零售商的紧密联系提出终端建设的合理化建议。
19、协助公司零售计划的实施，包括维护市场价格体系。
20、在销售、市场及售后等方面收集本公司、营运商、竞争同行和本地销售渠道的第一手市场信息。
21、负责移动运营商工程项目的.协调、实施及维护；
22、负责处理部门对外对内的事务，处理工作中的重点问题；
23、负责对公司各项服务流程进行跟踪督导,发现流程中存在的问题并定期出具改进建议报告和技术完善。
24、对门店目标负责，制定、执行销售策略，达成销售业绩目标。
25、门店盘点报表核对、现金、销售清单及时收回。
26、依据公司制度和流程开展全国各授权校区的相关运营支持工作,对全国授权校区运营指标把控和监管;
27、保持与各校区的日常沟通,根据校区运营情况及时给予指导意见,协调校区与集团总部之间的各项工作;
28、两年以上保险行业相关岗位从业经历,其中不少于1年以上保险培训工作经验;
29、熟练掌握办公软件技能,良好的数据处理与分析能力及报告撰写能力;
30、有很强的现场销售技巧和带店能力，以及销售培训能力，能独立开发培训课件，并对品牌风格定位有良好的理解认知能力；
31、负责提升客户销售业绩、人员技能、货品知识等；
32、负责区域内客户门店形象、陈列等严格按照公司标准执行；
33、帮助客户解决经营难题，与店长保持沟通和对接；
34、定期出差巡店；
35、有珠宝门店督导,店长,柜长工作经验者优先;
36、收集市场及行业营销动态，调查培训需求，编制、调整、执行培训计划；
37、能够通过有效培训，激励员工，调整员工的心态，迅速提升销售人员的业务能力任职资格；
38、定期组织区域培训,做好培训记录并跟进培训后的效果反馈;分析总结培训工作,对培训效果进行评估,并提交分析报告,
39、协助培训部进行培训需求调研工作,参与培训教材的编纂、整理和优化工作。
40、善于与人交流，有较强的语言表达能力亲和力，乐于学习，乐于接受挑战。
——税务会计的岗位职责 40句菁华
1、协助财务经理和会计开展工作，做好会计核算和分析。
2、负责定期核对现金、银行存款，做好现金盘点表及银行存款余额调节表。
3、开具、邮寄销售发票，验旧及领购发票;
4、编制出口免抵退税报表;
5、申报季度所得税及年度所得税汇算清缴;
6、负责集团旗下亿道数码子公司的发票开具和审核工作;
7、对公司税务数据进行分析汇报;
8、领导安排的其他工作。
9、负责办理地税、国税年度年检工作；
10、对公司税收进行整体筹划与管理，税负情况分析。
11、负责所得税汇算请款事宜。
12、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司税务会计核算的有关工作细则和具本规定，报经领导批准后实施。
13、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定。
14、办理有关的`交纳、完税申请及退税冲账等事项。
15、编制有关税务报表及相关分析报告。负责增值税发票的申请统计和公司进项抵扣发票票源组织，依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票，申报纳税。
16、负责年度财务计划及月度分解执行；
17、进项跟催及销项反馈、销售、税率达成，成本分配比例合理；
18、具有扎实的会计基础知识;熟悉税局的办事流程。五年以上工作经验。熟悉一般纳税人外帐处理经验，熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税、网上办理涉税事务、购买发票等业务。
19、督促、协助各公司税务申报，组织、参与、协调涉税部门的外部联系工作。
20、根据集团的要求，合理安排税款的支付计划。
21、具有较强的数据整理、分析能力和较强的语言、书面表达能力，有一定的沟通、协调能力和解决问题的能力,与税务局关系良好。
22、熟练操作财务软件、办公软件。
23、定期完成税务风险自查及整改跟进;
24、上级交办的其他事宜。
25、2年以上成本核算、纳税申报相关经验；
26、月度进项税额的对比，税费计提表的审核
27、上级交办的其他工作
28、1年以上相关工作经验，熟练使用office软件，熟练使用纳税申报系统及财务软件
29、合法纳税，定期进行纳税自查工作，合理规避纳税风险。
30、负责相关科目的内部报表编制工作
31、工作责任心强，敬业精神强；
32、及时登记资产台账，按期盘点保证账实相符；
33、定期核对固定资产台账，出具核对结果，针对差异进行调整。
34、大专及以上学历，会计相关专业；
35、具有较强的沟通、协调能力；
36、按照公司收入、成本确认政策确认月度收入、成本及相应往来;
37、按照税法规定办理涉税事项,必要的情况下需前往税务局窗口依流程办税;
38、协助财务经理完成企业所得税汇算清缴、研发费用加计扣除等事宜,年度财务报表审计等事宜;
39、工作2年左右,有科技类企业工作经验者优先;
40、熟练运用Office办公软件(尤其是excel)、熟练使用金蝶、用友等财务软件;
——经理岗位职责 40句菁华
1、严格履行与建设单位签订的合同和与公司签订的“项目管理目标责任书”并进行阶段性目标控制，确保项目目标的实现。
2、强化现场文明施工，及时发现和妥善处理突发性事件。
3、完成领导交办的其它工作。
4、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
5、负责公司产品成本的核算工作，制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用，制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
6、联系客户
7、细分客户。确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。
8、沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略，以保持与客户的关系。
9、负责项目施工工程土建方面的技术支持与审核，编制土建施工计划；
10、编制相关工程报告、进度对比表等；
11、组织、协调、监督项目工程施工各个环节中土建方面的工作，确保工程进度和质量；
12、无工伤死亡事故，无重伤事故。
13、不发生火灾及触电事故。
14、安全生产考评达标，确保安全标准化管理工地，争创安全标准化样板工地。
15、认真熟悉所属辖区各种管线情况及施工图纸、督导、参与编制各项施工组织方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。
16、超前考虑、精心组织施工生产，积极与相关部门及主管领导沟通，推动将要开展的工作面顺利进行。
17、管理协调各工种，各施工单位的交叉施工，及时解决施工中出现的各种矛盾，避免事态进一步恶化影响正常施工生产。
18、在营运总监的直接领导下，全面负责部门的管理工作，掌握业务范围，拟定工作计划，负责执行或督导管理。
19、负责全公司计量标准化管理工作；
20、做好全公司各部门，各基层单位之间的协调工作，检查督促总裁或总裁办公会的指示，决定的实施贯彻情况；
21、组织检查有关部门贯彻落实公司管理标准，技术标准，工作标准等情况；
22、负责大型工程管道碰头和重大抢险作业的组织，协调，指挥工作；
23、掌握技术规范原则，督促各部门做好技术管理，安全管理，工艺管理，工程质量管理，技术标准管理等工作；
24、严格按项目执行计划书执行，为验收做好全部准备。
25、组织本部门员工业务培训。
26、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；质量SPC。
27、负责对公司产品、工作和服务质量进行监督、检查、协调和管理；
28、负责公司质量事故的处理。参与由于产品出玫引起质量异议、退货、索赔等质量事件的处理。牵头组织调查、分析、仲裁、协调各种质量纠纷，并明确的提出处理意见。一般质量事故，由本部全权处理，重大质量事故，本部提出处理意见，报主管副总签署意见后，报总经理办公会议讨论，经总经理签字同意批准后，下文处理；
29、负责建立和健全质量岗位责任感。明确各岗位职责、权力和义务，及时制订或修改并严格贯彻执行各项操作规程，教育员工严格遵守技术纪律；
30、按时完成公司领导交办的其他工作任务；
31、维护现场临时通道，保持一个适宜的施工环境
32、班前二十分钟准时上岗；
33、坚决贯彻执行党和国家的方针、政策、法令，遵守法律、法规，正确处理国家、集体和个人三者的利益关系；制定、落实企业方针、政策，并贯彻斯巴鲁的各项政策。
34、定期召开经理办公会议，共同制定年度生产经营计划，并审议制定重大决策及负责公司内文件的审批。
35、负责定期对公司的经营状况、管理、服务质量等进行评审，并向董事会报告。
36、负责公司所需资源的配备。
37、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认，促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。
38、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
39、技术管理：执行工程管理技术标准及技术管理制度和措施；
40、安全文明管理：执行国家规范的安全文明生产相关要求；
——公司成本会计岗位职责 30句菁华
1、负责图书出版合同的履行以及成本费用和销售核算1作。
2、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。
3、协助科长管理总账、明细账，完成计算机结账工作，完成销售费用、管理费用、制造费用情况分析报告。
4、完成领导交办的其他工作。
5、当公司推行全面成本核算管理和内部银行核算制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
6、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
7、负责分析、跟踪、监督工厂在制物料管理、规范监督材料领用情况;对公司积压库存等情况进行统计分析，不定期的对库存帐、抽查;组织、督促相关人员及时按要求开展财务清查、盘点等工作;
8、负责ERP的相关操作、维护管理,包括成本核算、总帐模块和各子模块的核对工作
9、核对各项原材料、产成品，产品入库、领用事项。
10、进行成本、费用的分配及账目之间的调整。
11、其他与成本核算、分析、控制有关的事项，严格控制公司各产品的进出需要。
12、负责生产成本、原材料、产成品、制造费用等科目月末分摊结转，编制有关凭证。
13、负责增值税专用发票抵扣联的审核工作，对不合格的抵扣票及时退回经办人，限期更换。
14、负责整理装订增值税专用发票抵扣联单据，每月月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表二)、运费发票电子信息录入核对工作。
15、负责填制成本项目内扣缴个人所得税报告表。
16、负责收集印制工价、排版费用、纸张价格等市场信息，定期向科长书面汇报，并根据市场情况提出工价调整建议。
17、根据公司技术水*、工单物料需求，合理确定标准成本;
18、汇总编制成本报表，做到数字正确，字迹清楚，装订整齐，补充资料齐全。
19、组织单位搞好成本核算及管理，开展成本分析，加强成本核算的基础工作，做到统一成本核算口径，严格成本开支范围。
20、实行全面成本核算管理，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门推广培训。
21、按时完成领导交办的.各项任务，按时参加有关成本会议，搞好系统内部和其他系统之间的协作，及时向有关部门提供资料，遵守各项纪律。
22、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
23、负责核算企业工资情况；
24、负责配合制定成本核算方法，编制成本预算，决算报表；
25、负责拟定公司成本实施细则，审批后组织执行；
26、配合财务主管做好公司财务预算、决算及财务状况分析；
27、学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本控制措施与建议；
28、负责公司资产的监督与检查工作；
29、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
30、报税，财务报表，及相关数据分析;
