1、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。
2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：
3、及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议；
4、坚持每日卫生值日制度。
5、拜访客户前避免吃有异味的事物。
6、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
7、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%）、专项奖、突出贡献奖等。
8、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。
9、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
10、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。
11、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。
12、销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访，拜访目的一定要具体、要明确，同一客户若经3次拜访后都不见有突破性，如没有新方案原则上不再批准下一次且同一客户的出差申请；
13、销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司高层请示）确认后方可进行打印；
14、商务谈判与签订合同流程
15、与公司原合同版本或投标/报价文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理再次确认（重大合同需向销售总监请示）；
16、销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》；
17、收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处）。
18、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向销售经理或销售总监请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。另外对于在支付特殊费用过程中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的十倍进行处罚，严重者将被辞退；
19、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售助理应在半个工作日内组织生产；
20、销售人员认真对工作进行记录，必须在每月的28―31日之间及时准确上报以下各种报表，报表必须如实详细填写，不得弄虚作假：《客户主任客户拜访月计划表》、《大区经理市场开发月计划表》、《月工作总结表》、《每月送货计划》等。
21、把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。
22、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
23、早会（不出差人员必须参加）
24、合同签写的程序。
25、管理制度细则；2、营销人员岗位责任；3、营销人员绩效考核制度；三个部分。
26、8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
27、2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。
28、销售人员及参观客户一律穿鞋套进入样板间,否则处罚将客户带入的销售员50元/次。
29、使用免费客房须经驻店经理以上的酒店领导批准。
30、任何部门未经批准均无权私自通知管家部使用客房(包括维修房)。
31、销售经理由于工作需要出面宴请客户时,须提前填写申请单(见附表)经部门总监审核后,由总经理签字批准方可宴请。
32、宴请人拿到批准单后直接向餐饮部预订餐位。宴请结束时凭批条签单,并把批条附在餐单上,凡是没有总经理批条的餐单均由宴请者自付其餐价的50%。
33、不得私自更改电脑中的任何数据和项目。
34、与前厅部、销售部、管家部保持友好合作的关系。
35、员工必须努力学习业务知识，不断提高道德、文化、业务水*。
36、年度奖金：(实际销售额-24万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;
37、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
38、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
39、年度费用预算控制及执行。
40、网络销售部管理；
41、处理突发事件。
42、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
43、负责网店接待；
44、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
45、1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。
46、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作
47、接洽、维系项目发展商，取得代理楼盘的.资格
48、编审销售预算，并对预算做过程控制，降低销售费用
49、对公司商誉负责
50、一定范围内的价格优惠权
——销售部管理制度 100句菁华
1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。
3、完成分管区域的销售任务
4、处理消费者投诉；
5、及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议；
6、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。
7、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。
8、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。
9、避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。
10、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
11、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。
12、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
13、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；
14、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
15、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。
16、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。
17、工作时间
18、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。
19、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。
20、营销部每周一上午8:30召开周例会：
21、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺席。
22、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。
23、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。
24、对回款率的完成情况负责；
25、销售员在每周月的工作例会上向销售经理汇报下月的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下月客户拜访与回访的重点；
26、销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司高层请示）确认后方可进行打印；
27、销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判；
28、发货流程
29、销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》；
30、销售部和财务部确认；
31、开票流程
32、销售部审核；
33、交客户签收。
34、如有必要，技术部和所属销售员一起上门与客户沟通；
35、客户提出申请，由销售员报销售经理确认；
36、经技术部主管及销售经理（销售总监）通过（签字）后方可执行；
37、出差费用报销时要提供消费场所的规范合法发票及联系方式，否则要事先知会销售经理，开车出差者要注明出差期间的行驶线路及里程，对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的五倍进行处罚；
38、销售助理对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管；
39、协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。
40、培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。
41、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力
42、监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
43、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
44、完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。
45、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。
46、核对日前的销售情况。
47、销售代表发表意见、建议。
48、安排当天或近期的工作。
49、3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；
50、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
51、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
52、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
53、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
54、来*前一律保持两名销售员在岗,遇接待客户时及时补充,无正当理由不在岗,第一次处罚当事人50元,第二次对当事人辞退处理。并处罚相关副总监100元/次。
55、销售人员及参观客户一律穿鞋套进入样板间,否则处罚将客户带入的销售员50元/次。
56、折扣房价审批权限:
57、各部总监、销售部经理、前厅部经理可根据实际情况对上门客房价进行打折。一打折权限为门市价的30%以内,超过门市价30%折扣时,需经驻店经理或总经理批准。并将有关批示送财务部备查。旅行社、部委办的陪同和业务入员,市场营销总监和销售部经理可给予陪同价。
58、酒店实行小包价期间,前厅部和销售部经理、销售人员、预订接待人员的折扣权限另行规定。
59、对每次销售活动都要本着友好合作的原则,争取合作。
60、在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
61、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保密，如有违反，根据情节严重，予以追究处罚。
62、3销售奖金
63、季度目标：年目标除以4;
64、每季工资：(实际销售额-6万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;
65、年度奖金：(实际销售额-24万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;
66、3 销售奖金的发放
67、0 本薪酬标准签批下发后执行，如有变更将另行通知。
68、0 本薪酬标准签批下发后执行,如有变更将另行通知。
69、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；
70、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
71、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
72、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
73、售后处理；
74、打印每日发货单与快递单并核对；
75、引导顾客购买产品；
76、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
77、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;
78、1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。
79、负责编写业务手册和培训业务流程、组织新员工招聘、培训考核。
80、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作
81、研究掌握售楼员的需求，充分调协积极性
82、配合物业公司作好楼宇交接
83、作好销售服务工作，促进、维系公司与顾客间关系
84、组织、完成种类物业销售
85、拟定年度销售计划，分解目标，报批并督导实施
86、汇总市场信息打电报项目开发、调整、修改建议
87、把握重点顾客，参加重大销售谈判和签定合约
88、关注所辖人员心态变化，及时沟通处理
89、寻找、洽谈代理楼盘，并组织、参与发展商的谈判、签约
90、负责直属下级任用提名
91、报直接上级批准后，根据需要调配直属下级的岗位，转人事部门
92、对销售机构设置、人员结构合理性负责
93、有代表公司与*相关部门和其他企业在与销售有关事务上的代表权
94、项目培训
95、客户资料档案
96、房地产相关信息
97、对外合同合约
98、档案资料分类应清晰、全面；
99、各类档案材料，应按管理规范要求分类、编目、立卷，放入档案盒或档案夹内上柜保管；
100、每年年底对保管期满的档案列出目录写出专题报告提交领导，经部门批示后销毁。
——销售部薪资管理制度 50句菁华
1、1公司所有岗位分为四个层级分别为：一层级
2、1基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。
3、2岗位津贴：是指对经理以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。
4、5业务提成：公司相关业务人员享受业务提成。
5、1执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月*均上班天数计算。
6、岗位年功薪点
7、奖励薪点
8、特聘薪点
9、坚持严考核、硬兑现的原则。薪酬分配以绩效考核为依据。
10、薪酬内容与结构释义：
11、绩效工资以个人岗位工资为基数，占岗位工资与绩效工资之和的40%。
12、根据具体工作岗位工作量的差别而给员工不同程度的补偿，体现多劳多得的原则，同时兼顾职工收入的稳定增长，特在工资结构中设立津贴一项。
13、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。
14、绩效工资：依据职员的绩效评价结果而支付的可变工资，根据绩效评价结果进行调整、发放。
15、加班工资：公司依法安排职员在标准工作时间以外工作所支付的工资报酬。
16、工资应扣项
17、实行职务等级岗位工资制；
18、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；
19、薪酬核定
20、计件工资模式
21、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。
22、试用期员工基本薪酬根据岗位确定薪等，为标准薪酬的百分之八十；绩效工资标准按照大学以下标准确定：专科（本科无学位）1级；本科学历（高级职称、研究生无学位）2级；双学士（正高级职称）3级。
23、收入保密
24、收入构成
25、客户经理岗。一级客户经理XX元/月；二级客户经理XX元/月；三级客户经理XX元/月。
26、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。
27、内控(案防)管理(10分)。该项由稽核*负责，其他职能部门对口考核。
28、业务经营管理。费用报账不真实、超支；存贷款弄虚作假以及被省市级以上管理部门检查通报的，一次扣2分。
29、存量存款。核定方法：以总行确定各支行存量存款基数为准。
30、增量贷款利息计价标准。
31、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。
32、超过带薪婚假、丧假、生育假规定时间缺勤的；
33、迟到、早退、私自外出、缺勤的；
34、按公司规定的考核办法，不合格或没有完成目标任务的，按公司考核规定扣减；
35、该年度受惩戒处分者；
36、吐露本身薪资或评论他人薪资者，扣发当月2/3绩效工资，如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。
37、专科毕业，５６００元以下。
38、招生奖励：按学生缴费总数金额的3%提取作为老师的奖金。奖金计发时间跟每月工资一起发放。奖金发放标准见附件一。
39、经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。
40、成立明确的分配制度。根据不同部门的工作性质与特点，成立合理的分配方式与制度，以适应不同部门的需要。同时利于各级管理者有效管理工作人员，以实现关键目标。
41、公司任职资格评定的薪等国家承认的职称国家承认的学历基本工资(元)
42、区域津贴与其他津贴组成：
43、根据公司不同发展时期的管理需要，绩效考评周期与办法将做适当调整，具体以当时发文通知为准。
44、停职前的薪酬，依下列方式计算：停职前的薪酬×实际出勤日期/月*均上班天数(按国家有关规定)。
45、岗位工资及绩效工资的调整：
46、奖金：全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。
47、本薪：本薪乃基本月薪，其金额根据“职薪等级表”的规定核发。
48、技术加给(特别加给)：凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员，酌情支付技术加给(特别加给)。
49、效率晋升：凡*日表现优秀、情况特殊者由主管办理临时考绩，给予效率晋升，效率晋升包括职称、职等、职级晋升三种。
50、本公司特殊职务人员(专员、特助)其晋升等级最高不得超过本公司主管之职等。
——销售部规章管理制度 50句菁华
1、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。
2、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。
3、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。
4、做好日常基础工作，包括工作日志、各类等;
5、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。
6、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。
7、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并承担因窜单发生的一切损失。
8、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。
9、采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。
10、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
11、掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。
12、每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。
13、将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。
14、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。
15、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。
16、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。
17、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者视为旷工。
18、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。
19、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。
20、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。
21、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。
22、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。
23、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。
24、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。
25、5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。
26、9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
27、2.区域经理岗位职责
28、2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
29、3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作；
30、3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。
31、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
32、采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；
33、接客户售后服务申请（投诉），由销售经理确认；
34、由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；
35、收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处）。
36、对于客户提出的任何特殊费用（如市场公关费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理或销售总监同意的情况下方可承诺；
37、所有的《合同》、《采购单》、《生产订单》、《开票申请》、《送货单》、《磅单》和《大小磨及使用数据表》销售助理要及时存档；
38、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将相关票据交财务部签收；
39、销售助理每半年，将本部门上半年的所有《销售合同》原件（副件）及《客户关系资料表》和《客户技术资料表》编号整理成册；
40、按照xx有限责任公司的营销制度，在规定时间内未完成形象店建设，严重违规被xx有限责任公司取消资格的加盟店，可以参照本制度及xx有限责任公司的营销制度享受退换货权利；
41、指挥的原则
42、正式的联络主要通过工作流程来实现。
43、免费房的审批权限:
44、折扣房价审批权限:
45、各部总监、销售部经理、前厅部经理可根据实际情况对上门客房价进行打折。一打折权限为门市价的30%以内,超过门市价30%折扣时,需经驻店经理或总经理批准。并将有关批示送财务部备查。旅行社、部委办的陪同和业务入员,市场营销总监和销售部经理可给予陪同价。
46、参加销售活动时,必须衣着整齐,文明卫生对人热情,不卑不亢,做到有理、有利、有节处处宣传酒店。
47、对每次销售活动都要本着友好合作的原则,争取合作。
48、员工必须努力学习业务知识，不断提高道德、文化、业务水*。
49、营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退，如三迟五退则追究其责任，重则开除。
50、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，事实求是，待人礼貌，和蔼可亲。
——工程部管理制度 100句菁华
1、加强建设工程质量管理，提高企业工程质量，保证工程项目施工的正常运行和项目管理技术、质量目标的实现。
2、专业工程师岗位责任制
3、工程部文件资料管理制度：
4、制定并实施工程部管理制度。
5、不服从部门经理的领导，以各种理由推脱领导安排的工作，推诿应承担的责任；
6、个人负责的工作范围内工程出现质量问题，未及时发现，通过部门经理或其他人发现的；
7、对于上级领导工作的整改内容未按时完成，或确实不能按规定时间完成但不及时上报的；
8、不按图纸施工，造成工程工期延误，需返工整改的（特殊情况除外）；
9、工程整改两次以上仍不能验收通过的（特殊情况除外）；
10、精干高效的原则
11、工程部的编制
12、配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作。
13、负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理。
14、负责与设计单位协调
15、协助项目经理做好工程开工的准备工作。
16、根据《项目规划》和工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。
17、对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。
18、参与水暖工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。
19、负责《水暖施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。
20、监督检查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。
21、负责水暖工程的竣工验收。
22、参与电气工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。
23、参与工程招投标工作，负责配合预算部进行标的和投标邀请书的编制。
24、参与编制工程质量监督计划。
25、对工程款的发放进行检查控制。
26、负责项目ISO9001质量体系的内审工作。
27、做好施工现场管理，主要是施工技术管理，工程质量的检查与监督工作；
28、积极主动配合施工单位，为施工单位按期交工创造条件；
29、图纸会审与技术交底。学校基建部门要组织设计单位对图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位作出明确的说明。在正式施工前，施工图纸会审要把图纸上的差错和缺陷进行全面的纠正和补充。
30、对于给排水、采暖、通风、电气安装、设备安装的试压、试水、试运转与调试，甲方代表必须参加全过程，并签证试验记录。
31、安全管理。安全管理涉及的方面较多，院内交通、防火、防盗、材料堆放、电线使用与维护；闲杂人员及小孩不能进入施工现场，施工单位的工人不能到院内闲走乱串等等。施工安全管理，主要由施工单位负责，学校基建部门可以配合督促检查，对于严重影响安全生产的现象须协助及时处理。
32、制止有关单位或个人利用合同进行违法活动。
33、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。
34、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。
35、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。
36、签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力。
37、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。
38、法定代表人或指定的委托人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。
39、合同的变更和解除
40、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。
41、为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。
42、谋求稳定、合作的劳资关系原则：对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。
43、公司固定员工分类：
44、加班工资：因公司业务需要，目前公司未实行五天工作制，发生的加班公司根据不同岗位给予加班工资，加班工资发放标准：
45、奖金：
46、新进员工于报到之日起计薪，25号后到职者，当月薪资并于次月薪资发放。
47、升职、降职：
48、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。
49、文件和资料的保管
50、3分部工程验收依据的资料
51、1“人”―参与消防工程的施工人员
52、2“料”―工程材料和设备
53、5.1施工质量管理制度
54、5.2施工组织设计
55、5.3文件和资料管理
56、工程技术部门要监控与审核工程质量规划和施工方案，落实三级交*度，检查规划与方案的实施过程，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提高工程质量品牌。
57、材料部门供应的材料要符合材料质量标准，要严格材料采购、验收检测和使用管理制度，要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和新材料的规格、性能以及应用要求的情况，做到为工程建设提供合格材料。
58、质量检验人员应定期参加公司的质量活动。
59、全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法，企业的全体职工，都要学习和参加质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，并开展活动。
60、作业班组长主要抓好队组操作质量，提高工人技术素质。保证检验批和分项工程质量达到国家验收标准，不合格者推倒重来，多创优质产品，摆正质量同进度，质量同效益的辩证关系，在抓好质量基础上促工程进度，降低原材料的消耗。
61、做好工程质量报表，做好分项工程质量月检查评定工作，并将分项工程月检查评定情况汇集上报下发。
62、已签署工程质量保修证书。
63、为维护企业社会信誉，确保工程质量符合国家质量标准，凡工程交付使用后的保修期内必须做好回访工作。
64、1工程项目档案是企业档案的重要组成部分，对工程项目的开展及公司的生产经营有着重要作用；为加强工程项目档案的管理职责，规范档案管理，结合施工企业的实际情况，制定本规定。
65、2本制度适用公司及各分子公司工程建设项目的新建、扩建、改建、技术改造及安装等项目的从立项至竣工验收过程中的文件编制、档案、收集、管理。
66、3项目工程档案按照集中统一管理的原则，由项目部统一管理，重要及常用的文件移交档案室保管，以确保工程档案的完整、准确和安全，并便于使用。
67、6档案室管理人员应做好借阅管理，原件资料一般不允许借阅，借阅复印件供借阅人使用，因特殊原因需要向外递交的档案应做好说明，备注原因。
68、4.3项目竣工验收阶段，承包单位负责项目完工资料的收集、整理，提交现场工作组；现场工作组负责竣工验收阶段所有资料的收集、整理。
69、7.1工程项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质，内容分别按年度、工程整理。
70、8.4项目档案号，要反映项目档案系统整理后的客观秩序，同项目档案的分类方法和分类方案的结构层次相一致；项目档案号应力求简明，不要过于复杂繁琐。
71、13工程项目合同管理
72、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；
73、3.1 总工程师岗位职责
74、按合同工期交工。工程延期由工程部经理会同甲方分析原因并签工程延期单。
75、每个施工环节按标准作业，需要甲方验收的必须经甲方验收合格签字。
76、每次例会后，应在24小时内将会议纪要上报总经理办公室。
77、了解酒店所有装修材料的特性以及毒性状况；
78、施工方案编制：工程部经理安排项目参与人9个工作日内编制完以下图纸和文件：施工*面图、系统综合管线图、系统结构示意图、控制/传输原理图→设备*面布置及安装图→各子系统线缆路由/设备编号表、其他文件和图纸→站端/局端设备接线图、设备清单及配置表、施工组织设计→施工进度计划表→甲方配合说明文档、甲方人员培训计划、工程验收计划。
79、设备材料进场检验：填写设备材料进场检验表，并配合监理人员进行设备材料进场检验。
80、工程材料报验：填写工程材料报验单，并配合监理进行工程材料报验。
81、工程中间验收：根据施工方案及工程进展情况，项目经理填写工程中间验收交接记录，会同甲方及监理进行工程中间验收。验收完成后施工人员退场，务必做到人走场清。
82、工程款申请：根据工程进展情况及合同规定，项目经理填写工程款支付申请，及时进行工程款的回收。
83、调试及试运行：工程中间验收结束后即可按照施工进度计划及方案进行设备单体调试、系统联合调试、系统试运行，由项目经理及技术负责人主持调试，同时填写设备单体调试记录→系统联合调试记录→系统试运行记录。
84、甲方人员培训：系统试运行期间根据计划进行甲方人员培训，填写甲方人员培训记录。
85、项目总结及项目结束：项目经理协助财务部门根据项目实际发生的所有费用进行结算，填写工程项目决算管理卡，并向总经理及工程部经理提交相应数据报表及项目参与人竣工总结报告，为下个项目作经验积累。至此项目结束。
86、负责向总经理汇报项目进展情况及无法解决的原则性问题，从工程角度提出解决方案
87、负责向甲方提交验收报告及竣工资料，组织本部人员参与项目验收，保证项目验收顺利完成
88、负责向工程部经理汇报项目进展情况及存在的问题，从工程角度提出解决意见
89、建立所负责项目的项目管理卡，对全部项目开支进行预算、记录、核算及结算，向财务负责人及工程部经理、总经理提交审核
90、工程实施过程中如果有需要变更的施工，向工程部经理汇报情况及原因并提出可行的变更建议，向甲方及监理递交经工程部经理审核通过的变更单及相关变更方案，落实设计变更的实施及工程量的确认
91、负责竣工资料及验收报告的整理并提交给工程部经理
92、管理现场材料、工具的堆放，协助项目经理购买辅材
93、严格监督工人在施工期间进行的线缆线路状况检测，记录检测结果、布线路由，参与调试工作并记录施工过程中与原计划不同的施工内容
94、施工方案经项目经理汇总后递交工程部经理审核后方可进行下一步工作。
95、项目合同签订后以该项目为目的而发生的费用全部计入该项目的预算管理卡，售后维护费用也必须在预算管理卡中考虑。
96、项目预算管理卡属于保密文件，原则上只对工程部的项目参与人员、采购、财务相关人员及总经理开放，其他人员查阅必须经过总经理同意。上述人员不得在未经总经理许可的情况下对外传播管理卡内容。
97、项目经理根据项目管理卡及施工进度计划，向采购负责人提交设备采购计划表及辅材价格表，采购负责人填写完相应内容后及时反馈，项目经理根据反馈内容至少要比供货周期提前2周提交设备请购单，避免库房设备积压过久;采购负责人须向工程部提供各类设备最短供货周期，原则上所有设备材料均由采购部门采购，便于公司统一管理;对于体积较大、不方便运输的材料，如pvc管槽及配件等，由采购部门提供主流品牌在工程所在地的市场价格及批发代理价格，以便项目经理在工程所在地采购;工程部根据此价格预算辅材费用，列入管理卡;采购部门在采购过程中要向厂家索取产品质量证书、合格证、出厂检测报告、相关认证资料、使用说明书等，以备工程使用。
98、工程实施过程中需与施工各方进行业务联系必须填写业务联系函或者工程协调记录，避免口头协商，以免发生推诿责任等不必要的麻烦。
99、建立设备材料检验反馈制度，在项目实施过程中工程人员随时向采购负责人反馈设备材料质量问题，以便公司对成本、设备材料质量及供货商进行跟踪，提高工程管理水*。
100、工程实施过程中项目经理必须利用项目管理的知识严格控制工程进度、质量及成本，填写工程费用收支表，随时供工程部经理、总经理审查以及财务人员参考。
——销售人员管理制度 100句菁华
1、客户对价格的反映；
2、同行竞争对手的动态信用；
3、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；
4、员工在卖场内不允许出现恶性竞争，一经发现将给予警告，累犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事人承担责任，如若累犯考虑开除；
5、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打私人电话；
6、同类商品放在相邻货架头；
7、旷工
8、对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并
9、设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。
10、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
11、根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’回收安全。
12、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。
13、早上上班后立即打扫卫生
14、商品展示
15、经销商拜访
16、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。
17、随身携带物品，在征求对方后，再放置。
18、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。
19、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。
20、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。
21、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。
22、适时地拿出样品，辅助推销。
23、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
24、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。
25、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。
26、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
27、向对方及其他在场人员致谢、辞行。
28、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。
29、向客户提出扩大订货量的要求。
30、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
31、与客户交流经营管理经验，互为参考。
32、请对方介绍其经营情况。
33、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。
34、工作要有计划性，条理性，适应性。
35、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
36、客户拜访的准备
37、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。
38、及时与顾客协调处理，并取得相关部门证明（如鉴定报告、诊断病历卡、费用发票等），签订〈投诉处理协议〉（见附表），达成正式谅解；
39、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧；
40、业绩考核：
41、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
42、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
43、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
44、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。
45、销售文员严格遵守销售文员工作流程图，按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。
46、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。
47、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。
48、熟练掌握业务知识。
49、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。
50、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。
51、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
52、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
53、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月26日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部，销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后（包括相关考勤凭证）报送公司人力资源部。
54、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。
55、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
56、新开发客户提成计算办法：
57、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予5000元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
58、店面人员将有关商品撤出；
59、退货商品送至成都仓库。
60、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切盗窃，违法乱纪行为作斗争。
61、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
62、收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制。支出要量入为出，略有结余。
63、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经审计科审计后，报院领导审批，方可购买和实施。
64、固定资产实行财务处负责总账，管理部门负责明细账，使用科室负责台账（建卡）的三级账卡制度。
65、低值易耗品实行“定额管理、定期核销、科室核算”的管理方法，根据各科室的实际消耗情况，核定消耗定额，按定额以旧换新。
66、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；
67、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；
68、负责组织制定营销政策，并监督实施；
69、1.出勤管理
70、2工作职责
71、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。
72、员工就市场动态提出自已的看法；
73、“请假单”用于请假。
74、“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。
75、“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。
76、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
77、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
78、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销*衡。
79、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施;
80、销售人员每天详细填写工作记录,销售经理每天审核,给予协助与辅导;
81、销售部建立例会制度:
82、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;
83、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。
84、销售人员如遇以下情况可申请请假:
85、发型及颜色不得太前卫，须适度。
86、严禁使用免提电话及煲电话粥，私人电话一次不得超过3分钟。
87、由于公务使置业顾问错过序列，可由主管安排再补；接听电话不占序列。
88、休假期间的置业顾问可处理前期遗留工作，也可协助其他置业顾问的工作，但不允许在ｘｘ独立参与新客户的接待。
89、严禁当着客户的面互相争吵、互相揭短。
90、1.2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。
91、3.工作报表：
92、6.收款管理：
93、总则
94、附件：
95、2 协调性 6
96、2 执行能力 6
97、等级
98、附件激励的几种常见方式：
99、2.拜访对象:
100、4.拜访后续作业:
——公司销售管理制度 50句菁华
1、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。
2、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。
3、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;
4、对所属下级的工作有监督、检查权;
5、对所属下级的工作争议有裁决权;
6、有退货处理权;
7、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
8、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
9、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
10、负责产品销售的资金回笼;
11、负责本销售部销售档案的整理、跟踪及管理;
12、负责公司员工福利、社会保证险的登记、变革及相关手续;
13、负责公司人事考勤、绩效考查及各方面档案资料的管理;
14、负责公司办公设备置办、登记、维护管理;
15、对秘密文件和文书档案管理不严，产生失稀、保密或拾失、丧失负责;
16、对得知公司呈现沉大非常情形后已及时背经理反应，致使形成严重丧失负责;
17、有权要求公司各部门提交必要的资料和讯问各部门工作情况;
18、货款处理：
19、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
20、同行竞争对手的动态信用；
21、电话
22、请假及调休制度
23、部门经理例会制度
24、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
25、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
26、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
27、客户下个月预定订货量及本月份的实绩。
28、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
29、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
30、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
31、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
32、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。
33、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。
34、扣罚款作为突出贡献奖励基金。
35、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
36、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
37、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：
38、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。
39、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。
40、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。
41、产品名称、单价、数量和金额。
42、免除责任及限制责任条款
43、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
44、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。
45、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
46、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；
47、贯彻“*等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
48、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。
49、生产部
50、财务部
——小公司销售管理制度 50句菁华
1、拜访注意事项
2、制定目的
3、打招呼时，不妨问寒问暖。
4、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：
5、向客户提出扩大订货量的要求。
6、问候身体情况。
7、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。
8、负责完成公司所制定的年度销售目标。
9、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
10、严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
11、对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
12、次月5日前上交单月工地各统计报表。
13、考核方法及奖励方法：
14、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
15、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
16、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
17、指挥的原则
18、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。
19、不得固执已见，强词夺理，不服从仲裁。
20、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系*台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。
21、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；
22、参与所属区域重大销售谈判和签定合同；
23、负责本区域市场销售人员任用的提名；
24、对所属区域确保货款及时回笼负责；
25、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；
26、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；
27、对重大促销活动有现场指挥权；
28、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；
29、对直接下级有奖惩的建议权；
30、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
31、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
32、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
33、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
34、合同内容填写
35、客房营业额达到责任营业指标前厅员工奖励为每人100元，豪华套房推销奖励：按888元/天推销出去奖励推销员工为15元/次、按688元/天推销出去奖励推销员工为10元/次、按588元/天推销出去奖励推销员工为5元/次（熟客预定除外）
36、组织完成销售日常经营工作；
37、培训组织实施；
38、依据经理下达本组任务，制定方案，保证完成；
39、调动员工工作热情，保证计划的实施，并不断提高员工的业务水*；
40、指导销售工作，复核销售条件、条款；
41、热情接待客户，对待工作善始善终；
42、统计信息、报告（市调、媒体反馈等）汇总；
43、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。
44、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。
45、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。
46、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。
47、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
48、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
49、品德好
50、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
——采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华
1、指导、审核供应商评估与考核，审核供应商奖惩措施
2、发起新品讨论会、滞销品淘汰会，参与促销会，与营运、企划部门共同形成商品引进、汰换和促销决策
3、定期组织对订补货效果的回顾和分析，提出优化方案
4、分析公司原材料市场品质、价格等行情。
5、寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。
6、负责次要原料或物料的采购。
7、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
8、查访厂商。
9、处理退货。
10、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。
11、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。
12、考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价，塑造有竞争力的价格形象。
13、采购计划的编制
14、4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
15、负责企业外委托加工的出入库业务。
16、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
17、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
18、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
19、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
20、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
21、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
22、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
23、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
24、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
25、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
26、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
27、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
28、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
29、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
30、乳制品；
31、肉制品；
32、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
33、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
34、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
35、负责制定采购计划，执行采购作业。
36、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
37、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
38、采购申请：
39、询价比价议价：
40、验收入库：
41、月度物资需求计划即月采购计划；
42、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
43、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
44、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
45、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
46、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
47、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
48、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
49、本单位有否此仪器设备；
50、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。
——销售薪酬管理制度 40句菁华
1、调整薪酬体系中固定收入与浮动收入的比例，在设计上保证员工收入水*较大涨幅，但增加员工浮动收入的比例，增强薪酬的激励效应，促进公司薪酬制度与市场接轨。
2、固定工资包括：
3、浮动工资包括：
4、管理薪酬系列适用于行政、人事、财务、生产管理等工作的各级管理人员。
5、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。
6、薪酬计算方式：
7、年终效益奖
8、特殊人才津贴
9、试用期员工基本薪酬根据岗位确定薪等，为标准薪酬的百分之八十；绩效工资标准按照大学以下标准确定：
10、整体调整：
11、1.1基本工资递增递减
12、2.1总体原则：实行“包干使用，节约归己，超支不补”；特殊情况费用由总经理确认
13、2.2电话补助：公司为销售人员每月电话费补助100元，试用期内的见习销售经理在没有开发市场前不享受电话费补助；
14、2.3交通标准：公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销；特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销；
15、3销售奖金
16、月度目标：年目标除以12；
17、每季工资：(实际销售额-6万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%；
18、年度奖金：(实际销售额-24万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%；
19、0 本薪酬标准签批下发后执行，如有变更将另行通知。
20、适用范围
21、投入产出原则。公司薪酬水*的高低要与员工劳动效率和成果及公司利润紧密挂钩，随之浮动和调整。
22、遵守法规原则。公司制定的薪酬制度，遵循国家《劳动法》和*规定的最低工资标准以及有关员工社会保险福利的规定。
23、不按照公司指令进行工作的；员工过失罚款。
24、实行职务等级岗位工资制；
25、个人总收入＝基本工资＋岗位工资＋奖金；
26、奖金：效益、工作业绩及表现由部门经理提名，人力资源部审核，总经理批准。
27、职务提升：凡被提升为领班以上各级管理人员，自提升之日，在其所在职位下一级基础上试用一个月，试用期满后，经考试合格，方可纳入相应职位等级；
28、调入人员：有相同工作经历，调入本店后，经试用期满合格，可参照原工作时间和工作能力，纳入相应岗位等级；
29、岗位职务薪点（详见附件1—1）
30、特聘薪点
31、其他员工的发放标准：个人本期月实得*均薪资额×加发月数加发月数由各分配单位根据实际应分配奖金总额自行决定。
32、公司为每个员工设立独立的薪资支付清单。薪资领取人要在薪资清单上签章。薪资支付清单每年一张，长期保存。
33、薪资计发人员及其他各类公司员工均不得随意打听、传播别人的薪资收入情况，更不得以此要挟公司为其加薪。违者，按严重违章违纪处罚。
34、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。
35、薪酬内容与结构释义：
36、支付日：每月15日前发放上月（从上月1日起至上月月底止）基本薪资。如遇节假日或休息日则安排在最近工作日支付薪酬。
37、员工薪酬实行动态管理，分为整体调整和个别调整。
38、整体调整：指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的变化，行业、地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水*调整和薪酬结构调整。
39、绩效工资：依据职员的绩效评价结果而支付的可变工资，根据绩效评价结果进行调整、发放。
40、工资计算项
——4s店销售管理制度 30句菁华
1、试用期内一个月不允许休息。
2、每日夕会销售组长必须100%真实有效评估销售顾问的展厅八步骤，如有漏评罚款100元/每人次。
3、销售组长晚下班15分钟。
4、对于废卡，签字责任人有权转交其他销售顾问回访，回访制度同上。
5、因没有及时回访而造成的重卡，视为浪费客户资源，每卡罚款20元。
6、市场专员有义务联系巡展地点，公司支持场地费用，如需费用或礼品经经理和总经理同意后申请领取，每月必须按规定次数完成巡展4次任务，并拍摄现场照片交市场部保存，以上规定违反任何一条，市场专员罚款50元。
7、车辆的管理，试驾车和商品车不作代步车用，遇特殊情况必须经部门经理同意后方可使用；展厅和在库车辆出现损伤，有当事人负责，找不到当事人由组负责赔偿。
8、试乘试驾注意事项
9、在车源紧张的情况下，销售顾问不允许同时领取两把新进车辆钥匙，供客户挑选。（同时有两张订单及到两辆新车）
10、二级店的车辆调配，必须有当地经销商人员调配，我司人员不得以任何理由私自调车，如因调车出现问题由当事人负全责；调车前必须做好验收工作，否则出现问题由本人承担。
11、车辆外出工作时，发生问题由当事人负全责，公司不予承担。
12、工牌申请，新员工先到销售助理处登记姓名和电话，申请试用期工牌，转正后，申请正式工牌；工牌需要重做者，损坏交1.5元，丢失交10元。
13、销售顾问印名片，以组为单位，由组长上报，单独上报者不予受理。
14、办公用品的领取，以课为单位，由课长于每周周一填表上报，单独上报者不予受理。
15、借用办公用品，详细填写借用登记表，不按时归还者，罚款10元；丢失或者损坏者，按原价赔偿。
16、订单的查看，销售组长有权查阅订单表，销售顾问不可直接查看，详细咨询本组组长。
17、如遇采购大量的展厅装饰，视情况由5S协助。
18、夹报
19、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
20、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
21、岗位分为个四层级分别为：
22、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。
23、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。
24、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。
25、薪酬支付时间计算
26、负责本部门员工的业务知识培训。每月组织对上月发生的关键业务和技术问题进行讨论和研究；
27、商务旅行的过程
28、访问和回访后，有必要报告拜访和回访信息（信息与突破性进展）销售经理及时，及时提交出差报告，如实记录相关信息并正确地填写客户关系数据表和客户技术数据表，可以电子版本；
29、销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从用户的信息，和销售经理决定是否参与比价或招标（主要比价或招标，应请示公司的高级管理人员）；
30、销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请示公司高层）并确认后打印；
