1、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月26日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部，销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后（包括相关考勤凭证）报送公司人力资源部。
2、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程，销售计划部随机抽查。发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。
3、项目销售经理带领销售团队，提前或者预期完成销售管理部制定的销售指标，销售管理部按其实际情况上报总经办，给于项目销售经理一定资金做为优秀领导奖。
4、售房部销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。
5、销售经理和副理对销售人员将进行定期考核，实行末位淘汰制。
6、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。
7、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。
8、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。
9、迟到和早退一个月不得超过3次，如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天(病假需三级甲等医院的证明)。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚，每人每次50元。
10、值班销售人员必须写值班记录，要求全面、认真、实际描述，若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录，若未填写者将处罚款每人每次50元。
11、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
12、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。
13、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。
14、提成计算办法：
15、销售绩效提成比率：
16、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xxx元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；
17、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；
18、对于正常工作过程中出现问题，及时向部门经理汇报，无特殊原因不得越级或越部门请示。
19、品德好
20、很强的语言驾驭本事
21、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
22、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。
23、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
24、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
25、销售人员入职后，可参照销售部6个级别制定个人晋升规划；销售人员的工作本事、态度对应销售级别；销售级别对应销售底薪、岗位工资、绩效工资。如考核、业绩突出者，可提前或破格晋级。如考核、业绩连续三个月不合格，做降一级处理或自动离职。
26、1 4等级参照销售员考核细则，由销售经理对1 4等级组员进行月度考核。5 6等级参照销售管理层考核细则，由销售总监（或总经理）对销售经理（第5级别）进行季度考核；由总经理对销售总监（第6等级）进行季度考核。
27、销售人员行为考核：
28、绩效工资：（a）销售员按照1 4级别考核，销售经理、总监按照5 6级别考核；（b）上季度回款率＜60%，下季度绩效工资减半发放，回款后全额发放。
29、6开票流程
30、3销售管理员的关键技能
31、销售情景月统计表
32、销售员工作周统计表
33、《目标客户基本信息情景统计表》
34、销售人员
35、作业计划
36、销售工作日报表
37、销售管理
38、收款管理
39、半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。
40、半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。
41、月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。
42、销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。
43、出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。
44、销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。
45、财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。
46、销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。
47、订货账本及订货补助簿。
48、销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。
49、依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。
50、维持各店的健全经营。
——公司销售管理制度 50句菁华
1、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。
2、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。
3、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;
4、对所属下级的工作有监督、检查权;
5、对所属下级的工作争议有裁决权;
6、有退货处理权;
7、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
8、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
9、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
10、负责产品销售的资金回笼;
11、负责本销售部销售档案的整理、跟踪及管理;
12、负责公司员工福利、社会保证险的登记、变革及相关手续;
13、负责公司人事考勤、绩效考查及各方面档案资料的管理;
14、负责公司办公设备置办、登记、维护管理;
15、对秘密文件和文书档案管理不严，产生失稀、保密或拾失、丧失负责;
16、对得知公司呈现沉大非常情形后已及时背经理反应，致使形成严重丧失负责;
17、有权要求公司各部门提交必要的资料和讯问各部门工作情况;
18、货款处理：
19、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
20、同行竞争对手的动态信用；
21、电话
22、请假及调休制度
23、部门经理例会制度
24、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
25、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
26、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
27、客户下个月预定订货量及本月份的实绩。
28、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
29、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
30、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
31、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
32、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。
33、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。
34、扣罚款作为突出贡献奖励基金。
35、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
36、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
37、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：
38、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。
39、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。
40、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。
41、产品名称、单价、数量和金额。
42、免除责任及限制责任条款
43、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
44、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。
45、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
46、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；
47、贯彻“*等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
48、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。
49、生产部
50、财务部
——销售管理制度 50句菁华
1、4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。
2、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
3、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。
4、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。
5、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。
6、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
7、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
8、库管要协同司机和搬运工上下货物，要轻拿轻放，堆放整齐，以免造成货物破损或丢失。否则谁的责任谁负责照价赔偿。库管没有指出责任人，由库管自己赔偿。
9、、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500 万元的销售合同由经理主持评审。
10、、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。
11、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。
12、员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。
13、女同事按公司化妆标准化妆，不可留长指甲。男同事不可留胡子。
14、收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。
15、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。
16、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。
17、上班时间不干私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一项3分)
18、同事之间团结奋进、不得相互排斥、造谣，不拉帮结对、分帮派(每次考核一项3分)
19、银行存款管理
20、1.2 基本工资发放原则：
21、2.3交通标准：公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销;特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销;
22、月度目标：年目标除以12;
23、实际完成季度目标没有超过相对应的目标统一降低一个档次算季度奖金。如原来计划是80万，没有达标就统一按照60万计算。再如200万的季度目标是50万，如果完成了55万，没有达到62.5万，照样按照50万的方式
24、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
25、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。
26、请对方介绍其经营情况。
27、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。
28、市况报告
29、重卡以第一次签字时间为准；重卡者有义务协助有效卡持有者达成销售。若因重卡从中作梗导致未能达成销售，视为损失公司利益，一经核实予以辞退。
30、销售顾问不得带客户去大库看车、挑车，发现一次罚款5S人员50元。
31、听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。
32、对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。
33、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。
34、合同签字程序
35、配合公司客服部做好合同签定工作。
36、在公司经营良好状态下，如销售人员连续2个月内无业绩即自动解聘。
37、每位销售人员在公司工作满一年，底薪上浮50元，以次类推。
38、业务员填写各类合同时，必须认真、仔细，字迹要清楚、工整、不得涂改。
39、由公司指定各店面房源开发考核指标，各店面根据实际情况指定业务员开发考核指标，业务员应努力完成。
40、如因售楼员态度原因，遭客户投诉，客户中途主动要求更换接待人，由部门经理重新分配该客户，安排其他人员接待。
41、采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；
42、将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。
43、销售助理应每周向财务部了解回款情景，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；
44、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议。
45、创造一种团结协作、互相帮忙的氛围。
46、销售经理:
47、若客户退房,则介绍人、销售代表、主管及经理应退回提取的全部佣金。
48、如客户两兄弟来现场分别让两个业务员接待，由各自接待，若成交单，则为该单业务员业绩。
49、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的`销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
50、季度销售冠奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠，给予xxx元奖励；
——销售人员管理制度 50句菁华
1、对其他品牌的反映和销量；
2、店内商品补充
3、对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
4、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
5、设立单独的合同台账，包括：
6、店面营业时间为每周一至周五早上8点到17点，周六周日早上8点到17点半，大型活动期间除外
7、接待顾客的接听电话时，必须使用礼貌用语： 1：“欢迎光临丰胜高端防腐木”
8、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
9、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
10、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。
11、与客户交流经营管理经验，互为参考。
12、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。
13、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
14、工作安排
15、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
16、不恶意诋毁竞争对手的商品。
17、确因质量问题引起的，应予以退、换货，并表示歉意，（若企业允许，可送给某种赠品等）但要遵守有关退换货规定执行；处理后需取得卖场的盖章证明，交办事处上报公司；
18、业绩考核：
19、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
20、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。
21、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
22、销售文员应服从部门主管的管理和指导。
23、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
24、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。
25、在销售主管的直接领导下开展各项工作。
26、完成上级委派的其他任务。
27、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。
28、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予300元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
29、退货商品送至成都仓库。
30、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；
31、1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
32、1.工作计划
33、4.售价规定
34、6.收款管理
35、职业素养
36、项目负责制
37、公司最新政策、市场策略；
38、传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。
39、“欢迎光临丰胜高端防腐木”
40、销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
41、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。
42、作息时间：
43、男士着西服、浅色衬衫、领带、黑色皮鞋；女士着西服或套裙、浅色衬衫、黑色皮鞋。
44、客户进门后，置业顾问必须面带微笑、主动迎候，有条不紊的接待：询问意向—带领介绍沙盘、请入座—倒水、分发资料—因人而异进行解说—倾听客户意见—谈判—追踪—促成会员—带领看房—协助开发商签订合同—售后服务6、客户离开ｘｘ中心时，接待人员须亲自将客人送到电梯口，并致谢意，做到有礼有节。对客户及同业踩盘人员，均应一视同仁，不得区别对待。
45、1.2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。
46、总则
47、二部 * * * * B *
48、3 忠诚度 6
49、2.适用范围凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。
50、拜访作业:
——业务管理制度 50句菁华
1、为进一步加强我镇部门预算管理，提高财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及其他xx财政、预算管理制度，制定本办法；
2、镇xx编制本级预算草案；向本级*大会作关于本级预算草案的报告；组织本级预算的执行和绩效评价；决定本级预算预备费的动用；编制本级预算的调整方案；向本级*大会报告本级预算的执行状况；
3、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；
4、镇xx和预算单位根据xx采购目录及采购限额标准，将部门预算中应实行xx采购的项目，编制xx采购预算草案。
5、中小校园预算支出的编制，应当贯彻厉行节约、勤俭建校的方针，应当统筹兼顾，确保重点，照顾一般，在保证基本支出的前提下，妥善安排好项目支出；
6、本制度适用于企业总部、下属分企业、全资子企业。
7、临时预算是由特殊项目或理解某项临时交办任务的负责人，根据管理需要提出某一时期或阶段的预算；
8、报价处理：
9、如有客户直接联系公司的，根据客户提供的业务员姓名或公司根据业务员报备的客户档案来确认跟进的业务员；如业务员已经离职或无人报备，由公司指定专人跟进并更新报备的客户档案。
10、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造公司形象。
11、行政单位在预算执行过程中，国家对财政拨款收入和从财政专户核拨的预算外资金收入一般不予调整。但因为上级下达的工作任务有较大调整，或者根据国家有关政策增加或减少支出，对预算执行影响较大时，行政单位可以报请主管部门和*门调整预算。
12、上班时间：9:00-18:00
13、上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。
14、上班时：每天要拜访30个终端，并对终端内的情况进行记录，并由综合组人员进行抽查，对抽查不合格的，视为为走访终端。
15、熟记行业知识、简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基本情况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
16、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
17、严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。
18、.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
19、完成公司领导交办的临时工作。
20、新（未出实习期）业务员无业务定额，业务提成为业务总额的15%（业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。）
21、新业务员实习期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由总经理或行政总监决定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）
22、协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。
23、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。
24、在经理的领导下进行工作，做好本部门其他工作。对经理及运输业务管理负责。
25、积极开展运输业务工作，积极开拓市场，拓展运输业务渠道。
26、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的保密工作。
27、严格执行公司、部门规章制度，认真履行工作职责。
28、努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作责任心，争取高效优质完成每项工作任务。
29、工作周报的目的：为了避免工作疏漏和获得公司资源支持，需对本周工作中存在的问题进行分析，并列出下周计划；
30、客户分级管理制度
31、目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力；辅助公司作业务范围的定位及营销策略的制定；
32、业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。
33、对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。
34、跟催：采购订单完毕以后，业务人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至产品到达我公司或我公司指定的客户所在地。
35、项目信息开发阶段：关键点准确的信息；
36、对成本和利润进行分析；这是能否开展该项目的重点。
37、商务谈判过程中和预期相比，合同金额、利润会发生很大的改变，如有变化要以口头通知并书面的形式请示总经理；
38、提成：完成任务以上部分按0.3%进行提成。
39、病假：请病假三天以内的，由部门主管领导审批，三天以上病假凭县级以上医院诊断并有部门领导签字，病假条及诊断书交人力资源备案，病假工资按事假处理办法执行，连续病假超过一个月的取消工龄工资，工龄从假后上班起计算。
40、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单扩大市场份额，确保公司利润。
41、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。
42、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护双方关系；
43、佩戴胸牌管理制度
44、旷工：旷工一天扣罚两天基本工资和误餐补助，旷工超过三天交公司人劳处待岗。
45、请假：业务人员请假需填写假条并经部门领导同意后方可请假，假条由部门领导上交主管领导，当月请假日期超过两天的扣除超出期间的工资及误餐补助。
46、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核为准。
47、公司业务员接到客户订单后应把订单详情表及时传回公司或当地办事处，把相关资料交由当地办事处若在未设立办事处的地区则应及时联系公司把相关客户资料传回技术部。
48、公司业务员接到如有特殊要求的订单不可私自同意须向公司汇报获批后方可接单。
49、业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后方可做出承诺。
50、出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。
——快递管理制度 50句菁华
1、严格执行业务操作流程，准时送达物品，指导客户填写相关资料，并及时取回；
2、整理并呈递相关业务单据和资料；
3、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的咨询和意见；
4、快递员工作职责还需要对客户的关系进行维护，以及客户咨询的处理和意见的反馈；
5、1人事行政部：负责公司快递物品的接收分发和寄送审核管理。
6、2各部门发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠）。
7、2公司所有寄件的快递单统一由行政保管（保管期为二年），便于对账和查询。
8、3：各部门： 递。
9、4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
10、1.2.4 各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明 收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单 号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要 求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。
11、1.1 物件分类：
12、1.7 如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试 剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用 核算。
13、2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
14、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
15、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
16、3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
17、4重点费用有关规定：
18、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
19、4.2交际应酬费：
20、5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：
21、5.2.5附件张数按所附单据数量填写：
22、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
23、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
24、2本规定将会根据公司实际情况随时修订；
25、安营部负责贯彻服务规范、监控服务提供过程、执行督察制度和纠正措施、评定快递员服务质量等级。
26、热爱公司、热爱中转部尽忠职守
27、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的行为
28、服从上级领导如有不同意见须先执行后反映
29、严谨操守不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣
30、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自离岗
31、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络维护及提升公司和转运部的良好声誉
32、本部门突发事件的处理
33、随时跟踪反馈工作事宜
34、直接向经理负责
35、指派本班员工的具体工作并督促其按时按质完成
36、组织协调货物进出港高效作业
37、本班各种数据及员工考勤的统计记录
38、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续
39、公司MIS系统及OA*台的操作收、发邮件等
40、转件的处理
41、电脑的维护保持电脑的正常运行
42、7办公室内严禁吸烟。若客人来访，只能在接待处抽烟。
43、12爱护办公设施，节约使用办公用品，损坏办公设备要照价赔偿；遵守《物资管理制度》，不违反程序随便领用办公用品。
44、16员工下班离开办公场所要关好门窗、关闭电源，认真排查电、火、水等隐患因素。站点办公室要检查电、煤汽、水的阀门或管道，对出现松动损坏、老化的，要及时更换，第一时间排除安全隐患。
45、19.3垃圾要入篓，不随手丢弃废弃物；
46、2.4 严禁通过QQ、邮件、移动存储介质等任何工具泄漏公司商业秘密。
47、职责
48、2低值易耗品采购：需求部门递交采购申请（填写《物品申购验收单》） 部门经理审核 xx行政部查核 总监审批 财务审批 总公司行政采购
49、1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则，人为故意造成损坏，根据情节予以重罚，最低赔偿原价的二倍以上，造成严重后果并构成违法的，移交司法机关处理；因管理不善造成损坏的，除当事人赔偿外，还追究部门负责人及行政部责任。
50、1.3发现固定资产损坏的，当事人要第一时间通知资产保管人及行政部，行政部负责评估损坏程度及调查责任人并作好记录，视情节予以赔偿。
——资金管理制度 50句菁华
1、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；
2、结算起点1000元以下的零星支出；
3、不准保窜账外公款，即不得“公款私存”，不得设置“小金库”等。
4、不得套取银行信用，签发空头支票、印章与预留印鉴不符支票和远期支票以及没有资金保证的票据；
5、不准违反规定开立和使用账户；
6、集体决策审批。对于重要的资金支付业务，应当实行集体决策和审批。如企业的投资决策，由于金额较大、期限较长，应进行项目的可行性研究，并采取集体决策和审批。
7、为应对非常规使用的储备资金，而需调用各成员公司的资金
8、办公室主任组织定期进行内部工作检查。
9、二人以上共同行使职权造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办承担全部责任。
10、办公室集体讨论决定的行为出现过错的，办公室主任为责任人。
11、办公室工作人员违反本规定，情节较轻的，由办公室主任和街道有关领导责令改正，进行诫免谈话或给予通报批评；情节较重的，依法给予相应处分，并调离现有工作岗位，一年内不得从事与该岗位性质相同或相近的工作。
12、支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附有效经济合同协议、原始单据或相关材料，送集团公司效能*门会签后，报分管领导审核和签署审核意见，再提交至集团公司财务处。由集团公司财务处结合近期资金状况和管理要求，提出资金使用的具体安排或建议后，再提交至集团公司总经理办公会、董事会或党政班子联席会讨论决定。
13、加强食堂经营管理。学校食堂不得实行承包制，要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。学校食堂管理领导小组要集中讨论、研究，对每周食谱进行合理安排，挂牌公示，每月对食堂膳食和服务质量进行综合考评。
14、要建好物资管理台账。当日耗用的物品要及时办理验收和领用登记，非当日耗用的物品要及时办理入库手续。大米、面食、食油、辅料等需办理入库手续的物资，必须附《入库单》后登记入账。
15、提高食堂饭菜质量。严格实行学校负责人、教师、食堂工作人员等轮流自费陪餐制，对饭菜质量作评价，提高食堂工人制作饭菜的质量，杜绝饭菜浪费现象的发生，陪餐人员要及时发现和提出解决食堂存在的困难和问题。定期或不定期开展对学校食堂开餐情况进行监督检查，同时，指导或培训学校食堂管理人员。
16、公司各员工必须遵纪守法，从食堂整体利益出发，相互协作。
17、公司外出办事人员费用实报实销，由董事会两人签字后财务方可报销。
18、帐目必须做到收支分开；不准将公司存款账户借给他人使用。
19、《中华人民共和国会计法》
20、2.1原则上公司不允许现金（即库存现金）开支，所有支付均通过银行转账完成；必须现金开支的须经总会计师同意后方可支付。
21、4.5财务部主任按月检查银行账户的使用情况，核对单位银行存款日记账与银行对账单是否相符，保证银行存款安全、完整，每季末向总会计师报送账户余额及使用情况。
22、7.2使用银行预留印鉴必须办理用印登记审批手续，经办人填写《财务部用印登记薄》交由会计人员审核，最后由财务主管审批签字后，方可盖章。
23、现金盘点记录表
24、1.1岗位分工和授权批准
25、1.2.8各公司提取、运送现金、印鉴及其它贵重物品时，原则上要求一位安全人员陪同。同时，知情人员不可对外透露；路程较远的，出纳有权要求有关部门及时安排车辆，有关部门应予以最大程度的协助。
26、1.3银行存款管理
27、1.4.1财务印鉴须由两人分别保管。
28、1.4.2当财务印鉴保管人员外出时，征得财务负责人同意并在其监督下办理书面移交手续后将财务印鉴交于其他财务人员保管，代保管人须将代保管期间发生业务登记在《印鉴交接代保管清单》上。
29、坚持“以收定支”的原则。严格预算管理的同时，对村级各项收入、支出全部纳入账内核算；对村级支出实行以收定支；做到无预算的不开支，有预算的不超支。
30、差旅及交通补助费
31、用工支出严格控制用工费用，用工实行定额管理：定额为各村总人口数。确因村务发生的用工，如村庄环境整治、“秸杆双禁”、公益事业建设等用工，必须使用镇统一印制的《村集体用工结算单》，工价掌握在每个工日30—40元，用工结束后，及时公布用工情况，按时结报，打卡发放。超定额发生的用工支出由村党组织*自负30%，村其他干部自负70%。
32、村级招待费村级公务招待费零支出。确因公用设施建设维修、招商引资、项目建设和发展村级经济等必需开支的招待费用，按区xx《关于规范村级招待费开支管理的实施意见》（姜纪发〔2008〕29号）文件规定执行。
33、计划生育费育龄妇女参加妇检，村可以视财力给予一定的补助，每次每人补助标准原则上不超过10元。特殊户发生的计生费用，原则上由对象户承担，情况特殊的经村“两委会”和监委会研究确定后报镇分管计划生育的负责人审批后由村承担。
34、工程建设款项支出凡属村集体投资建设工程项目，必须严格按照“五议三公开”决策程序，报镇批准后，进入镇公共资源交易中心招投标。
35、1借款程序：申请人根据任务所需资金填写借支单，交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。
36、符合条件不对申报项目进行受理的。
37、其他货币资金包括：外埠存款、银行汇票、银行本票、信用证存款和信用卡存款等。
38、本工程施工场地，以该项目总*面红线范围内及临时租用地作为施工场地，施工单位在施工前，必须在甲方规定的区域内布置临设，并将总*面布置图交由甲方审定批准后，方能付诸实施。
39、施工单位在施工现场周边设立围护设施，属临街和居民居住区在建工程的，应当设置封闭式围护设施作业，工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水，保持工地周边整洁。
40、施工单位应当按照施工总*面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息*台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面，工人操作应做到“活完料净脚下清”。
41、施工单位在主体及装修施工时，必须作好外架的搭设和安全网的悬挂，其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方，经批准后方能实施，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》，特别需注意对只图施工方便随意拆除外架连墙杆及外架基础松动等影响脚手架安全的情况进行监管。
42、关键工序施工完毕后，须经监理、甲方代表验收合格签字后（施工单位应在验收前向甲方及监理提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，直至确认该部分工程合格为止。
43、混凝土浇筑过程中除必须有值班工长外，还必须保证每个工种（如水、电、模板、钢筋等）有人值班。
44、为保证施工质量，施工难点以及容易发生的质量通病的地方，施工单位应先报施工方案经建设单位确认，建设单位可根据实际情况要求施工单位做施工样板（包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、瓷片等），样板经甲方验收合格后施工单位可按照样板进行大面积施工；砌体工程开始后，施工单位应按建设单位提供的户型图完成砌体和水电定位施工标准间，经建设单位确认后可大面积施工。
45、办理外埠存款、银行汇票、银行本票、信用证存款和信用卡存款，须由使用部门提出书面申请，经财务部负责人、分管领导和总经理审批后，方可办理。办理后要建立相应明细账，及时结清账务并将多余款项收回。
46、XX集团货币资金管理规定
47、坚持不相容岗位相互分离、相互制约的原则;
48、2.4现金收入都应开具收款收据，办妥收款手续后，应在收款凭证上加盖“现金收讫章”;开具收据流程为：出纳收款签名开收据→记账人员签字→财务主管签字审核加盖财务专用章，并撕扯下二三联，其中第二联交记账会计，第三联交缴款人→财务主管退还收据本给出纳。
49、1 本制度由公司财务部负责解释。
50、企业资金需求量的预测;
——超市管理制度 50句菁华
1、员工交接班时的主要任务是：搬货、擦货、整理货、整理标签等。其它时间以接待顾客为主，员工搬货、擦货时必须要细心自身的安全和货物的安全。货物损坏照价赔偿。
2、不随意拿取卖场内任何商品和赠品；
3、仓库内要安放温度计、湿度计，保证仓库内的温、湿度符合仓库的标准。
4、及时向经理反映快过期产品。
5、下班要关机，若发现为关机者罚10元，严重者开除，
6、完成实训中心领导交办的其他工作。
7、同事间协调工作，不情绪化工作
8、成立卫生管理组织，设立卫生管理人员，健全卫生管理制度，建立卫生资料档案。
9、员工着工服上班，工服要干净整洁、无油污、汗渍，工服内穿有袖衬衣。
10、员工要认真配合保安人员共同防盗、做好消防安全工作，加强防范意识。
11、员工上班时间有事外出者，必须经店长批准后方可离开岗位。
12、建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责超市的食品卫生管理工作。
13、不知如何回答顾客询问时，不能说“不明白”，应回答“对不起”请您等一下我请值班经理主管为您解答。
14、各区域实物负责人必须对商品、现金、发票进行严格管理，如不严格把关、造成严重损失，实物负责人承担一切职责。
15、整理货架，确保整齐，安全；
16、做好交接班记录；
17、食品陈列与销售符合卫生要求，离墙、离地面。超市内外环境卫生整洁，做到食品无灰尘，无污染，保证学生吃上放心食品。
18、办公区不得储存杂物,不得堆放易燃易爆物品。
19、燃气使用部门定期对燃气管道及燃气具进行安全检查,杜绝因设施及设备的损坏、带故障运行造成的安全隐患,发现损坏、锈蚀立即采取有效防护措施,并及时上报有关部门。
20、食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案。
21、销人员及外赁区员工工作期间，应树立超市整体形象，坚持站姿，久
22、所有商场超市均应持有有效卫生许可证方能从事食品生产经营活动,并应按许可项目的内容亮证经营。商场超市的法定代表人是食品卫生责任人,负责本商场超市的食品卫生工作。
23、认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售、不制售不符合食品卫生要求的食品;随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整; 及时清理超过保质期限的食品; 发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
24、严禁误导顾客及随意性促销
25、工作时间收看收听广播、电视、看报、吃零食等
26、上班时，如自我有急事需外出办理，必须以书面方式申请。本柜柜长同意，值班主管审核方可离岗，未经同意或擅自外出的，按旷工处理。
27、在上班期间，各区域员工若私自更改本柜或其它柜的商品价格，即把价格高的商品更换为价格低的商品。自己下班后或通知朋友、亲属前来购买，一经发现一律移交*机关处理，并取消当事人月工资奖金及其它补助，其人公司做辞退处理。
28、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。
29、促销员未经允许的情况下进入仓库
30、散装食品在适当的显着位置上标有食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等；标识内容必须与生产者出厂时的标注相一致，严禁更改原有生产日期和保质期限，严禁与不同生产日期的食品混装销售。
31、卖场内消防器材、消防栓必须按消防管理部门指定的明显位置放置。
32、库房中不能安装电器设备，所有线路和灯头都应安装在库房通道的上方，与商品保持一定距离。
33、食品贮存清理制度：在经营食品中，食品经营者应当具备符合卫生和安全条件的食品贮存场所，使用法律、法规和其他规章制度要求的设备和工具，采取科学、卫生、安全的方法，对食品进行贮存和对贮存场所进行清理，定期检查经营场所的库存食品，及时清理变质或超过保质期食品内容。销售的食品应离污染源25米以上。
34、负责进货计划，检查售货员商品销售情景。
35、2检查内容包括食品加工、储存、销售的各种防护设施、设备及运输食品的工具，冷藏、冷冻和食具用具洗消设施，损坏应维修并有记录，确保正常运转和使用。
36、5消毒后餐具感官指标必须符合卫生要求：物理消毒(包括蒸气等热消毒)食具必须表面光洁、无油渍、无水渍、无异味;化学(药物)消毒：食具表面必须无泡沫、无洗消剂的味道，无不溶性附着物。
37、货架顶部不可放置较重的商品或物品。
38、2有特殊事故因公外出时，需经课长→店长方可外出。
39、服务手则：
40、保安部全面负责超市所属的消防报警设施、灭火器材的管理，负责定期检查、试验和维护修理，以确保完备，并建立档案登记。
41、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按**盗窃行为处理。
42、在上班期间，各区域员工若私自更改本柜或其它柜的商品价格，即把价格高的商品更换为价格低的商品。自己下班后或通知朋友、亲属前来购买，一经发现一律移交*机关处理，并取消当事人月工资奖金及其它补助，其人公司做辞退处理。
43、新员工试用期为一个月，到期后，部门负责人签署意见，经人事主管审核，报总经理批准后转为正式员工。
44、如果与公司签订有其他合同（如培训协议、保密协议等），按其约定办理；
45、不得赊销店内商品。
46、理货时要将不同大类的商品归回原位保持陈列美观；
47、全体店员必须掌握店内灭火器等消防器材使用方法和消防常识；
48、企业员工的文化程度不得底于初中毕生，年龄18—28周岁，(特殊工种和引进人才不受此限)。
49、对商品和货架每间隔5-7天必须进行一次清洁，地面用具必须实行每天 清洁一次。
50、三条铁规矩：商品必须上齐、丰满、卫生；顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和；定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品。
——门店销售员工管理制度 50句菁华
1、不可佩带过多的首饰
2、不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。
3、工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。
4、不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。
5、工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。
6、上菜时要求先整理后台，撤去多余盘上菜，必须报菜名
7、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
8、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
9、经签发的文件原稿送办公室存档。
10、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
11、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
12、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的`实际知识及应聘者所具备的.素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。
13、婚假：法定婚假3天，晚婚(男25周岁女23周岁)假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。
14、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
15、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
16、享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。
17、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
18、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
19、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
20、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
21、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
22、店内培训：
23、员工凭餐券用膳，加班加点员工将由办公室另外发给餐券。
24、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。
25、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。
26、店长迟到罚款20元、员工迟到罚款10元
27、员工应爱惜公司的财务
28、店员不能穿拖鞋。
29、不准在忙时接打私人电话
30、在遇到难缠的顾客时要有耐心
31、了解当日客勤情况，及当天工作安排，熟记当天菜品、酒水供应情况，急推，沽清、特色菜品等
32、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
33、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
34、办公用品购置、领用规定
35、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
36、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。
37、女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。
38、在餐厅任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴保安部作好详细的记录。
39、员工如有急事不能按时上班，应征得部门主管认可，补请假手续，否则，按旷工处理。
40、工卡遗失，立即报告办公室，经部门主管批准后补发新卡。
41、员工须经常保持工作柜的清洁与整齐，柜内不准存放食物、饮料或危险品。
42、员工离店时，必须清理工作柜，并把钥匙交回办公室，不及时交还工作柜，餐厅有权清理。
43、员工上下班从指定的员工通道入店.禁止使用客用通道。
44、后台员工非工作关系不得任意进入店内客用公共场所、餐厅、客房，使用餐厅内客用设施。
45、不准在灶台或高瓦数电灯附近放置燃易爆物品。
46、如果发现电线松动、磨损、折断、电源插座和电器的破损等情况，应立即报告工程部，以便及时修复。
47、行政管家。
48、工程部经理。
49、通知巡逻安全员找出起火位置，并立即报告安全部经理和值班经理。
50、与楼面服务员保持紧密联系，随时准备提供帮助。
