1、项目组
2、4项目预算管理：
3、1项目过程报告：
4、4项目里程碑管理：
5、职责
6、xx严格执行工艺纪律，文明生产、文明施工，如因违反操作规程或野蛮作业面而造成的一切责任由当事人负全责。
7、安全生产检查制度
8、2明确建档内容，实行系统收集、集中管理。
9、2.2采用多种形式的信息储存方式，如电脑磁盘、胶卷、照片、图表等，并采用适当的保存方法。
10、检查分析工程项目施工进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标落实措施。
11、班组自检合格后，由项目部施工质量管理人员验收，验收通过再通知公司技术人员进行验收。
12、在开工前建设单位必须提交完整、正式工程施工图纸数套。
13、设计技术交底与设计图纸会审，由建设单位负责组织召开，由设计单位负责将设计意图、工艺布置、结构设计特点、工艺要求、施工技术要求、施工技术措施和有关注意事项进行认真细致的交底，并对参加会议的各单位提出疑问，存在问题和需要解决的问题进行答疑、研究、协商、拟定解决的问题的方法。
14、施工所用的配合比要明示挂牌，材料必须过磅计量。后台专人负责监护，应接受监理傍站人员监督，并按规定做好试块留置工作。
15、砂石子。水泥用料必须车车过磅计量，水要用自动控制水泵，每盘称量的偏差应控制在水泥、掺合料、水、外加剂在2%以内，粗、细骨料在3%以内。
16、钢筋堆放应搭好堆放架子，按不同规格，分类堆放，做好标识，同时保持场地排水畅通，并有防雨设施，以免生锈。
17、模板加工场内严禁吸烟，并悬挂，禁止烟火警告牌，同时配备足够的灭火器等消防器材。
18、认真贯彻与执行国家基本建设方面的政策、法令、法规和要求，严格执行基本建设程序；
19、编制选址报告；
20、制定学校基建部门确保工程质量的措施；
21、随时掌握施工进度，参加各种调度会，发现问题及时与施工单位交换意见，求得解决办法；
22、图纸会审与技术交底。学校基建部门要组织设计单位对图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位作出明确的说明。在正式施工前，施工图纸会审要把图纸上的差错和缺陷进行全面的纠正和补充。
23、图纸会审的要点：
24、工程质量检查的依据如下：
25、连续两年完不成责任目标书中规定的经济指标的；
26、经营部在投标过程中的操作情况与思路；
27、项目班子的组成；
28、介绍项目部的组织机构和人员配备情况；
29、项目人员调动手续的要求。
30、实现工程质量目标的措施；
31、符合开工条件的主要内容有：
32、大型临时设施已满足后期施工要求。
33、永久性或半永久性测量标志已设置，能满足施工需要。
34、按《工程结算管理办法和流程》监督检查项目部内外部结算工作情况。
35、汇总编制各项目部的财务报表，及时掌握各项目部的财务状况；
36、按季汇总、统计项目部主要机械完好率、利用率，定期对项目部机械设备的使用和管理进行经济分析；
37、负责机械采购计划、报停、封存、归库管理等工作；
38、指导和帮助项目部建立健全精神文明建设的有关制度，完善精神文明建设工作机制；
39、确定各项目部的精神文明建设的指标；
40、职能部门的现场工程师要经常利用标书、图纸等文件，规范对照检查自己所作的工程，如有不符，应查明原因，必要时书面报告监理工程师，并取得工艺、质量、单价、效益及经济利益补偿等方面的认可和签证。
41、在夜间施工必须设有照明设施，施工生活区配备足够的消防器材。油库、材料库等重点部位夜间应安排专人值班。
42、有下列情形之一者，将给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
43、项目在技术、质量管理方面必须做到
44、机械操作手在上岗前，项目要严格考核，凭证上岗；大型专用关键设备必须专人操作，不允许临时抽调人员凑合作业。
45、项目必须接受公司职能部门的职能管理，考核资料要按时上报公司人力资源部。
46、项目人员的薪酬、考核执行公司的《薪酬管理制度》，《绩效考核管理制度》。
47、质量评定工作应按业主要求和执行《公路工程质量检验评定标准》。
48、竣工文件的编制应由项目总工组织有关施工技术人员成立专门编制小组集中编制；
49、总经理办公室归口管理有关公司基本情况、部分产品及公司形象等方面项目；负责对最终形成的申报项目材料的文字方面进行审核。
50、财务部归口管理有关资金、财政补贴及国家、省、市政策等方面项目。
51、出租车车票，视具体情况报销。
52、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。
53、住宿费标准，执行总公司《管理办法》的相关规定。
54、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。
55、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭工程部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。
56、职工因私事中途请假回家不超过7天（含往返时间），假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放；一年内请假时间累计超过183天（半年）者，取消年终奖、通车奖等的发放。
57、业主奖金的分配办法：业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。
58、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。
59、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。
60、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自xx年7月8日起实行。
——工程项目管理制度 60句菁华
1、外购材料费用主要由购价、包装费、税金、运输费、保管费构成,此项材料费用由项目经理按公司给出的该单体工程项目〈物料采购预案〉提供相应的物料申购单,ae工程项目总监按工程项目预算进行核批,物料采购人员凭该单体工程ae项目总监签批后的物料申购单向财务部进行请款,出纳根据〈物料采购预案〉对物料申购单进行复核后办理借支手续。工程材料费超出工程项目预算部分,须由该单体工程ae项目总监向总经理申报,由总经理核批。
2、办公用品管理费用是指在各单体工程项目施工期间各ae项目管理小组所发生的相应费用,主要包括:文具费用、电脑耗材、办公输出等费用。综合管理部依据各工程项目工程量大小,按预算额3‰至1‰的比例划拨至公司帐户,做为该单体工程项目之办公用品管理费用。综合管理部依据各单体工程ae项目总监所呈之《工程项目办公用品申领单》,并结合公司当前配置状况,对符合申领条件的,综合管理部在经营运总监签核后进行统一置办、配发。特殊情况如需在外自行购置的,应由ae项目总监向综合管理部另外申请,经营运总监核批,方可由ae项目管理组自行购置。各单体工程项目相应发生的相关办公用品费用,综合管理部核办后,提交财务部计入公司管理成本。其他办公用品管理按公司《综合管理系统之办公用品管理条例》执行。
3、清除不必要保存的材料。
4、文件必须为原件、正文，符合文件格式。
5、图纸会审纪要、设计变更、洽商记录
6、地基基础、主体结构验收记录及抽样检测资料
7、施工日志、地质勘察报告
8、混凝土配合比通知单
9、混凝土(试块)抗压强度试验报告及评定
10、结构吊装记录
11、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及功能抽查记录
12、符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
13、文件和资料的保管
14、安全技术措施必须全面，并具有针对性。要根据施工工程的结构特点、施工方法、施工机具设备、作业环境、各类施工人员的素质等实际情况，明确具体地提出应采取的措施和注意事项。防止口号式、一般化。
15、施工xx设计或施工方案中的安全技术措施方案，由工程施工项目经理部的工程技术人员编制，专职安全管理人员参与意见，并经过项目总工程师审批生效。
16、xx、隧道、吊装、水上和水下作业、深坑、滑模、搭设和拆除高大脚手架、桥架、挑架、挂篮等特殊架子、施工临时便桥、码头等，在施工前必须编制单独的安全技术措施方案。
17、各工长要制定本工种的工程质量管理细部措施,并提出相应的奖罚原则。
18、每一个分项工程施工完毕后,主管工长应及时组织有关人员填写工程质量技术资料,收集整理完后在当月十五日前送交监理组,以便监理组能按时填报本月质量报表,作出质量工作分析,并及时向公司汇报工程质量情况。
19、下道工序有权对上道工序进行监督,上道工序不合格不得进入下道工序施工。若为抢进度接受不合格的上道工序,出现质量问题,下道工序施工人员至少承担相当于上道工序责任人50%的处罚(包括工长和施工班组)。
20、领用及使用
21、所有工程必须在内部合同签订后，方能签订外部合同，以便确定安排项目经理、施工员、质安员、试验员及技术工种等，并使其掌握公司总部的管理制度，如未签订内部合同，**各科室不进行管理。
22、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系；
23、建立安全生产管理领导小组，建立健全安全生产管理职责制，构成网络管理。
24、现场使用机械、临电要有设计方案，技术交底要详细，验收手续要齐全，重要设备设专人管理，维修设备务必拉闸、断电。
25、施工现场严禁吸烟，吸烟请到吸烟处，任何人未经批准不得私自动用明火，现场有明显的消防标志、电气焊工持证上岗，持有用火审批手续，有灭火设施和看火人员。
26、施工现场严禁酗酒滋事，打架斗殴，男女混居，看黄嫖赌，盗窃公私财物等不良行为。
27、以上如有违法，根据治安管理处罚条例和项目<施工现场消防保卫管理实施细则>、<施工现场奖罚条例>、<生活区管理制度有关条款处理。
28、认真搞好项目施工人员质量管理教育，贯彻执行国家和企业颁发的保证工程质量的程序、规定、规程、制度和措施，明确项目质量目标，标准要求，抓好职工培训，争创优质工程。
29、坚持竣工标准，做好售后服务，坚持竣工资料，标准，透过资料分层次自检解决全部遗留，整理好竣工质量，实现工程竣工质量目标，售后服务体现工程质量，坚持24小时内处理好质量投诉，并按季节性，技术性，保修期满三中形式用心主。动回访用户，总结经验，不断改善，完善，推动工程质量的提高。
30、严禁在灯头上或电线中段上挂钩用电，违者每次给当事人处罚20-100元，如出现问题，一切后果自行负责。
31、本工地职工无论是在工地内或在工地外，都要遵纪守法，如在工地外社会上违法乱纪，兄弟单位或司法部门查至本工地，除一切后果由当事人承担外，本工地也要视情按本工地的有关规定作相应的处罚。
32、各班组长务必按*部下达的社会治安综合治理的要求，管好自我的人，办好自我的事，及时安全圆满地完成项目部下达的各项施工指标及任务，否则，将按有关规定给予经济处罚。
33、奖励细则:
34、进入施工现场务必戴好安全帽，并扣好帽带，如发现不戴安全帽上班者罚款10元/人次，不扣帽带5元/人次，班组长管理人员加倍罚款。
35、未经项目负责人的同意，施工现场禁止使用明火，违者罚款20元/次。
36、钢筋取料加工出现尺寸不贴合而造成材料浪费罚款200元；钢筋保护层不贴合要求每处罚款5元，绑扎接头不贴合要求每处罚款5元，绑扎不贴合要求每处罚款15元，焊接接头不贴合要求每处罚款5元，弯起点偏移要求每处罚款6元，网眼尺寸箍筋大小、间距不合要求罚款每处10元。
37、各班组粉刷，砌筑用水泥砂浆，水泥混合砂浆严禁隔夜拌和使用，如发现一次罚100元。
38、总包合同在实施阶段:预算部和项目经理应对合同主要资料有深入的了解及掌握，相互之间应做到良好的沟通；在每个项目开工时，预算部和项目经理、生产经理、资料员需开会讨论项目的具体操作及注意事项，以做到“防患于末然”。项目经理在生产过程中应贯穿“工程造价”这个主线，也就是生产过程中的“工期、质量、成本、索赔资料”。
39、1土方工程；挖土(若有几次翻驳需写出)、运土(运土公里数)、填土的具体过程，土质的状况介绍；
40、2大型机械的使用名称及数量；
41、图纸会审图纸会审，在施工企业管理工作中，也应当做重要工作来抓；在施工过程中，施工单位与建设单位谈任何要求都很难，而把问题在图纸会审中给予认可，则相对容易些，施工企业技术人员应抓住机会尽可能提出对自我有利的施工作法，包括结构调整。那里主要提醒以下几点:
42、2工程预制管桩的砼填芯深度:因图纸只写按图集，而图集的砼填芯深度是1~2m，这就需要明确具体深度；
43、10建筑作法是否完善；包括地下室、地上部分的室外、室内地坪、内墙及顶棚是否分部位分不一样作法描述清楚；
44、5根据我司目前人员状况，联系单内部流程:项目经理(资料员)写好→预算部与其沟通并修改→资料员→登记上报监理、建设方，项目经理(资料员)在上报以后，得及时跟进催促(按合同规定14天内务必回复)。若1个月左右还没回复，施工方应发函或在工程例会上继续提出(不论哪种形式，要以文字方式表达)，在结算发生纠纷时，使施工方不至于处被动地位，至少有依据争辩。
45、1工程索赔分为费用索赔、工期索赔。两种索赔同等重要，工期索赔表面上看仅是对工期延长的要求，实际上它也和造价紧密相连，由于材料价格的极不稳定，且合同结算条款中一般规定“材料价格取定，按施工期间*均值”，这就要求我们务必认真对待“施工期间”的范围。
46、2绘制竣工图，必须不能遗漏，要全面完整；所有资料如图纸会审、技术核定单、工程联系单、签证单要完整且务必要有建设单位签字盖章。主体结构的“砼配合比通知单”、工程例会(重要部分)、工程进度计划表均需交与预算部。
47、钢筋下料单项目的钢筋下料单应完整保存，尤其是即将开工的“豪门府邸”，须分栋号(每种房型选一个做典型代表)完整保存并交与预算部。
48、建立技术交*度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的技术资料和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底签字手续。
49、1管理流程。工程项目建设严格遵循可行性报告(方案)、审核、批准立项、设计、概算审定、预算审定、开工报告、质量和工期的过程控制、竣工验收、结算、财务报告、审计等管理流程。
50、2技术改造、安措、环措项目。由项目所属单位提出立项方案建议,经专业管理部门组织专业技术人员评审完善,提出投资效益评价报告和可行性报告,报分管领导审定,企业管理部列入年度投资计划。
51、4其他项目。除上述项目外,其他项目由企业管理部编制实施计划,报分管经理批准立项,由企业管理部列入年度计划。
52、1项目经理部。由公司确定项目经理。项目经理组建项目经理部并报公司批准。项目经理部全面负责项目实施的安全、质量、环境、进度、造价、竣工验收和交付。公司与项目经理部签订项目建设责任书。
53、2由项目实施部门负责组织项目施工单位和监理单位的招标,确定施工单位和监理单位,并经授权签署施工合同。无监理单位的项目,由项目实施部门负责工程监理。零星项目、抢修项目或不易招标(拥有专有技术或专利技术)的项目,由项目实施部门直接委托施工单位,并经授权签署委托合同。
54、4施工单位编制施工方案和施工计划,绘制统筹网络图,制定施工进度目标,工程质量目标、安全和现场管理目标等,明确进度、质量和费用控制点。施工计划由项目负责人批准后实施。
55、4工程项目建成、试车成功后,应及时移交使用单位。在工程项目移交后的下一个工作日,项目实施部门将工程项目专用章返交至企业管理部。企业管理部及时书面通知供应部和财务部停止该项目的领料和结算、入账。
56、2项目竣工资料、监理资料、验收资料及固定资产资料由项目实施部门整理汇总,在项目竣工验收后的30日内交公司档案科归档。
57、6投资计划、统计由企业管理部负责;
58、施工员对材料进场和材料损耗做到心中有数,合理安排成本。
59、认真审查图纸,在不影响质量和设计要求的前提下,建议改变不合理设计,节约原材料。
60、在现场施工管理过程当中,对下脚料、余料及时进行回收和利用。
——项目部管理制度 60句菁华
1、.总则
2、3 员工出差、请假或休假、临时离开工作岗位的，必须按要求填写《员工出差申请单》或《员工请假单》，经主管领导同意及项目经理批准后才能正式休假。员工出差或休假返回项目部后应及时向劳资员办理销假手续。
3、5 员工进入施工现场，必须严格按照劳动保护规定正确使用防护用品。
4、6 员工要注意节约用水、用电、用纸，保持宿舍、办公室整洁、干净；保护环境，爱护公物，团结同事，和睦相处。
5、2 凡因公出差或因故请假、休假不办理请假手续的，一律视为旷工。
6、项目经理、技术负责人、施工工长等项目部管理人员每天必须吃住工地，项目经理离开现场必须向公司、监理、业主同时请假，项目部其他人员离开现场必须经项目经理批准，项目部成员不得有2人以上同时请假。
7、施工结束前一周，项目经理组织相关人员进行预结算。
8、2做好项目部日例会及监理例会记录，形成文字资料。
9、2保管人员对任何材料必须清点后方可入库并登记进账。
10、3对于易损、易燃、易爆及贵重配件应单独保管，并配备总够的消防器材。
11、4大宗材料不能入库的要点清数量，怕雨怕晒的应及时做好遮盖避免损失。
12、文明施工管理制度：
13、4施工车辆要在指定位置整齐停放。
14、安全管理制度：
15、4项目部成员合理配备加强管理，工资与绩效挂钩。
16、6严格控制桩基和承台基槽开挖的几何尺寸，减少的混凝土用量
17、4加强专项检测，特别是隐蔽工程要有技术或质检人员随时跟踪检测，对于质量不达标的要及时纠正，避免带入下一环节。
18、4制定搅拌设备、发电设备的配件采购及维修保养方案以保证进度。
19、3由施工技术负责人与监理一起对隐蔽工程验收并记录，隐蔽工程经验收合格后，方可组织进行下道工序的施工。
20、2新入场施工人员，必须经三级安全生产培训教育后，方可参加生产操作。
21、6现场的一切机电设备，非专业操作人员不得违章操作。
22、10在施工现场、宿舍内严禁私自接电源，更不能用明火、用电器取暖做饭，严防火灾的发生。
23、项目部全体工作人员，要衣着整洁，讲究卫生，在工地内必须戴安全帽，举止文明礼貌，维护良好地企业形象。
24、因公外出办事或去公司办事，经有关领导批准后，方可有效，如未请假，一律按旷工处理。
25、申请报告，经项目部经理批准同意后，方可休假。
26、事假五天以上，取消当月全部奖金。
27、岗位绩效工资是岗位工资和效益工资相互联动的工资制度，是以按劳分配为原则，以岗位等级为基础，以效益指标为分配要素。
28、项目部全体人员必须面貌整洁，着装干净整齐。
29、室内禁止随地吐痰，随地乱扔烟头、废弃物，做到剩饭、剩菜、洗碗水不乱泼。
30、严格执行公司、项目部的各项管理规定，自觉遵守规章制度，服从管理、维护执行项目部的各项决定，顾全大局，不违章违纪。
31、不准用电脑玩游戏。严禁用电脑制黄，传黄。如有发生，每人每次罚20—200元。造成严重后果，给社会带来危害的交*机关处理。
32、控制好一次传真资料的数量，避免传真机连续工作，而磨损机件。
33、坚决杜绝采购腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物等可能对人体有害的食品。
34、卫生工作有周检查，月评比，记录完整，评比结果与结算挂钩。
35、钢瓶使用不满20年，每五年检验一次，使用超20年者，每两年检验一次，当钢瓶受到严重腐蚀或其他严重损伤时，应提前进行检验。钢瓶定期检验的项目和要求，按中华人民共和国国家标准执行。需要定期检验的钢瓶由液化石油气公司负责钢瓶检验。
36、脸盆：统一摆放在洗脸架上。
37、洗刷用具：摆放整齐。
38、工程部经理岗位责任制
39、作业中严格执行安全技术交底、分部分项工程，有安全防护措施。
40、电焊工、特种作业人员必须持证上岗，持证上岗率达到100%，严禁触摸非本人操作的设备、电闸、闸门、开关等，拒绝违章作业。
41、1施工前应以甲方下达的技术、书面交底文件为依据，认真细致的编制各施工班组技术交底文件，并组织施工班组认真学习，贯彻落实，由项目部技术负责人进行书面交底，并履行签字手续。
42、2周报和月报制度
43、本制度中软件开发指新产品系统开发和现有产品系统升级改造。
44、系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。
45、研发事业部进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关用户和信息技术人员进行培训。
46、验收小组依据验收情况整理形成《产品验收报告》提交信息系统研发事业部及业务归管部门审阅。
47、研发事业部提交系统上线发布申请。
48、1为加强项目部内部管理，提高工作效率，维护项目部正常运转，营造和谐、稳定和*安的生活、工作环境，特此制定本管理规定。
49、2项目部实行不定期休班工作制，休班要视工作需要而定，原则上每30天左右安排休班3～7天（外聘人员按合同执行），工作忙时不休或少休，工作闲时可集中休班。如少休，项目部将在年终兑现予以考虑。
50、5员工进入施工现场，必须严格按照劳动保护规定正确使用防护用品。
51、对工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;
52、对现场施工安全措施是否正确完备负责;
53、负责检查停电设备是否有突然来电的危险;
54、工作负责人必须持票并始终在工作现场监护工作;
55、负责检查工作过程中采取的安全措施是否正确完备;
56、对外包动火安全措施票上所填安全措施是否正确完备负责。
57、对现场动火安全措施是否正确完备负责;
58、向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育;
59、协助动火安全措施票工作负责人检查措施票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件;
60、施工现场严禁酒后上岗，高空作业需系好安全带，严禁攀登起重臂、绳索、脚手架、井架、龙门架和运料的吊笼和吊篮及吊装物上下。
——公司项目管理制度 50句菁华
1、5项目启动总结报告：
2、1项目计划书：
3、技术员职责
4、努力做好团队建设，积极配合其它各部门开展工作。
5、2.2采用多种形式的信息储存方式，如电脑磁盘、胶卷、照片、图表等，并采用适当的保存方法。
6、2.7实行档案管理工作检查经常化。每季度对档案文件的形成、积累、整理、归类要进行一次全面的检查。
7、设计技术交底的目的是为了使建设单位、施工单位、监理单位了解工程设计特点和设计意图，正确掌握关键部位的质量要求，保证工程施工质量顺利进展。
8、各级人员质量、安全职责、责任制，需要上墙挂牌。
9、搅拌站机体应安装*衡、牢固，并有接地或接零保护装置，并设专人负责操作，定期进行维护和保养。
10、凡需加工的模板料应按规格堆放整齐，并做好标识，当使用完拆模后，应及时清理干净。
11、做好施工现场管理，主要是施工技术管理，工程质量的检查与监督工作；
12、贯彻预防为主，加强质量检查；
13、其他不良行为引起职工反映强烈的。
14、工程项目前期开发的有关情况；
15、项目班子的组成；
16、办公用品采购的有关要求。
17、工程定位测量
18、上述未提及的现场准备工作，根据具体情况由项目经理或总工负责组织完成。
19、内部审查
20、设计图纸已具备，施工图已经监理工程师（业主）审查批准。
21、按《工程结算管理办法和流程》监督检查项目部内外部结算工作情况。
22、各项目部根据月度汇报材料的要求上报经营管理部，经分析、汇总后报分管副总；
23、审批重要项目的施工技术方案；
24、协助项目部解决施工现场遇到的技术难题；
25、每季度对项目部的物资管理情况进行一次检查；
26、执行《采购管理制度》及相关管理办法。
27、负责对各项目部财务人员的委派；
28、不定期的对项目部财务管理制度、管理办法的执行情况进行检查、监督；
29、汇总编制各项目部的财务报表，及时掌握各项目部的财务状况；
30、按照《项目人员调配管理办法和流程》中相关要求调配进出项目部的人员；
31、每季度对项目部的培训情况进行检查；
32、负责项目部与公司行政信息的传递，及时传达公司有关的行政指令并督促落实；
33、负责项目大型、特大型机械的租入及租出手续的办理，并负责费用结算；
34、负责项目工地与公司联网、项目软件等方面的技术支持，保证信息传递通道的畅通。
35、从事本项目工程的全体人员，尤其是中层以上的负责人，要努力学习合同管理的基本知识，学习菲迪克条款，熟悉掌握本合同的基本内容，特别是与自己职责相关的内容，做到对照责任履行一切承诺，努力利用权利获得最大的'利益。
36、对各种车辆、机械设备执行定机定员，所有特殊工种必须持证上岗，严禁任何人员无证操作、严禁违章作业。
37、按时提供工程清算和交竣工必备的文件、资料；交工后，搞好技术总结；
38、采购人员要对自己所采购的材料、设备负责到底，严防假冒伪劣产品，若玩忽职守，徇私舞弊，要视情节轻重给予行政、经济处罚，直至追究刑事责任，是党员还要给予党纪处分。
39、材料设备进场后，要进行严格的计量和检验，履行严格的交接验收、签字手续，属固定资产的要按程序办理进帐、立卡手续，纳入固定资产管理。
40、合理利用设备，优化调度方案，防止空载耗损功率，防止用大型工程机械充当运输工具，提高动力的有效利用率。
41、合同工程已经实质上竣工；
42、项目经理部与业主会签竣工证书，工程正式移交，合同终止。
43、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。
44、出租车车票，视具体情况报销。
45、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。
46、住宿费标准，执行总公司《管理办法》的相关规定。
47、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。
48、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。
49、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。固定资产行政办公部份，应经行办签认。
50、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。
——公司销售管理制度 60句菁华
1、人格魅力
2、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。
3、协助上级做好市场危机公关处理。
4、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。
5、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;
6、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态;
7、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;
8、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;
9、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。
10、对所属区域销售工作目标的完成负责;
11、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
12、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
13、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
14、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
15、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪;转正后：
16、业务费用管理
17、负责对驻外各代理商、经销点监督、检查、反馈工作;
18、熟悉了解《劳动法》、《逸动合同法》等有关法律法规;
19、有敦促各部门及时做好文件与资料的立卷、回档工作的义务;
20、有权要求公司各部门提交必要的资料和讯问各部门工作情况;
21、了解人力资源及培训管理、行政管理、物品供给、工作材料管理、档案管理等工作内容;
22、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的'新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
23、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。
24、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。
25、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。
26、负责完成公司所制定的年度销售目标。
27、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户
28、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
29、新产品调查。
30、各部门例会制度
31、调休单”用于调休。
32、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
33、7从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动。
34、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的`服务。
35、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
36、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
37、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
38、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。
39、除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。
40、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内给予批示回传，保证工作信息流通顺畅。
41、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
42、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。
43、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
44、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
45、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
46、完成分管区域的销售任务
47、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
48、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
49、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。
50、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。
51、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。
52、违约责任及赔偿条款。
53、具体谈判业务时的可选择条款。
54、在销售主管的直接领导下开展各项工作。
55、积极进行销售工作，按时完成销售指标。
56、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。
57、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
58、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
59、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；
60、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。
——公司车辆如何管理制度 60句菁华
1、公司车辆由办公室调度，主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请，填写用车申请表，领取钥匙，出襄樊市需由总经理批准。
2、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情景，由车辆驾驶员及其直接职责人承担一切后果。
3、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。
4、司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及资料。
5、一切车辆靠右行驶，互相礼让，不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。
6、公司生产区内一切车辆按指定位置或靠路边右侧依次停放。定点作业时，要在不妨碍通道的情况下进行。
7、各种拖拉机、翻斗车、*板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外，不准乘坐其它人员。
8、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。
9、执行“三勤”、“三检”制度。
10、车辆每日使用完毕、或节假日应停放在公司指定场所，任何时候离开，车上都不得放置贵重物品！
11、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。
12、驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。
13、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。
14、酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。
15、办公室对本制度实施情况进行监督检查。
16、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。
17、1驾驶员必须经常性地进行车辆的日常维护保养，每天上班前对车辆进行例行检查（如油、水、胎、电等）和卫生清理。每周六对车辆内外及引擎进行全面的清洁、检查、保养。
18、5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。
19、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确，责任分清，层层落实车辆安全责任制。
20、当事人应立即切断车辆电源开关，使用消防器材，布置好安全警戒线，应果断处置，不要惊慌出错，避免造成更大的灾害。
21、做好应急运输保障工作，在发生自然灾害、突发性事件时，要服从县级以上人民*或者交通主管部门的统一调度、指挥。
22、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。
23、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。
24、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。
25、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。
26、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。
27、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。
28、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)，应送情调整修理。
29、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。
30、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。
31、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，坚持电瓶周围干燥清洁和有效工作本事。
32、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。
33、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清(节假日推延)如过期，公司一律不予报销。
34、车辆出车回到后，驾驶员均应及时向办公室报告，以便于车辆调度。未经派车，擅自出车者，按私自用车论处。
35、驾驶员未出车时，应严格按照作息时间在办公室待命，不得随意串岗、外出。
36、要坚持预防为主的原则，发现问题，反应敏捷，处理及时。
37、办公室要加强对车辆的管理，按时组织进行年度审验，及时办理保险等有关手续，定期进行保养检查、油料使用情况检查，控制支出，节俭开支。
38、车辆维修费用报销需附维修申请单和维修收费清单，经领导审核批准后报销。
39、驾驶员如有违反交通规章(如闯红灯，违章停车等)，造成罚款的不予报销(特殊情况除外)，由违规驾驶员个人承担职责，并准时交纳罚款。
40、委托外加工、委托外检测的成品，半成品，各车间需外发的原材料，门卫凭《出门证》放行。
41、3运营车辆使用管理
42、3.3车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。
43、3.4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。
44、3.7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。
45、3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡的号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。
46、6驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。
47、2车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。
48、4驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。
49、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。
50、1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
51、5新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。
52、2车辆停车罚款
53、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。
54、一般人员出差办事；
55、长途用车(杭州、杭州地区以外)；
56、在不影响公用前提下，各类私人用车；
57、公司试用合同工以上员工结婚用车；(每人1辆，半天内)
58、公司员工丧事送花圈用车；
59、小车单应为一式三联，一联为出门联；二联为结算联(*时存司机处)；三联为行政部存档务查联。
60、在无出车任务的情况下，必须在车内或指定休息室待命，一次不遵守扣10-50元；
——公司采购管理制度 60句菁华
1、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
2、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
4、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
5、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
6、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
7、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
8、3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
9、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
10、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
11、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
12、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
13、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
14、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
15、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
16、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
17、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
18、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
19、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
20、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
21、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
22、日常办公用品、各种耗材；
23、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；
24、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
25、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
26、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
27、所有采购均需二人或二人以上进行。
28、负责公司生产所需材料的采购工作。
29、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
30、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
31、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
32、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
33、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
34、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
35、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
36、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
37、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
38、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
39、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
40、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
41、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
42、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
43、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
44、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
45、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
46、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
47、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
48、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
49、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
50、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
51、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
52、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
53、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
54、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
55、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
56、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
57、主任负责对采购合同、付款的审批。
58、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
59、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
60、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
——施工项目管理制度 50句菁华
1、施工项目应通过*门的安全生产资质审查，并得到认可。一切从事生产管理与操作的人员、依照其从事的生产内容，分别通过企业、施工项目的安全审查，取得安全操作认可证，持证上岗。特种作业人员、除经企业的安全审查，还需按规定参加安全操作考核；取得*核发的《安全操作合格证》，坚持“持证上岗“。施工现场出现特种作业无证操作现象时，施工项目必须承担管理责任。
2、安全检查的准备
3、安全检查方法。常用的有一般检查方法和安全检查表法。
4、出纳的工作职责
5、财务部直接对项目经理负责。
6、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
7、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。
8、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。
9、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。
10、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造册。
11、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。
12、备用金借支程序：借款人申请→会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。
13、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。
14、支票存根应由收款人签字，并加盖印章，支票存根因故遗失，支票领用人应立即通知财务部，并以书面形式上报项目经理，由此而造成的一切后果，由支票领用人承担。
15、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。
16、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。
17、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。
18、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。
19、职工因私事中途请假回家不超过7天（含往返时间），假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放；一年内请假时间累计超过183天（半年）者，取消年终奖、通车奖等的发放。
20、业主奖金的分配办法：业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。
21、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。
22、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。低值易耗品、周转材料的摊销、固定资产的折旧，由财务部进行核算并报材料部，材料部依据财务部提供的数据进行账务处理。
23、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理部财务部。
24、施工及办公等低值易耗品采购支出
25、施工区域内，各类物品按施工*面衅布置要求分区整齐堆放，并扫is09002标准挂牌标识。
26、施工区与生活区要严格分开，办公室、宿舍要做到整洁、卫生。
27、运输车辆不准带泥出现场，并做到沿途不遗洒运输物。
28、项目负责人,全面负责施工工程的安全,统筹工程安全生产工作,保证并监督各项措施的实施。
29、凡进入工地人员必须戴安全帽,严禁喝酒上班,或带其它非工地工作人员进入工地。
30、照明动力要分开,并有二级保护,用电设备一机一闸,严禁乱接乱拖,一闸多机。
31、施工现场动用电火焊,在作业区周围清除易燃物品,作业后要检查,杜绝火种,以免留下后患。
32、做好现场监护工作,在施工作业区谢绝与本工程无关人员入内。
33、1生产部在工程项目招标前要安排参加竞标的施工单位到生产办接受安全资质审查，审查合格的施工单位，方可参加投标。
34、3签订《工程服务安全生产合同》的施工单位到生产部领取入公司安全培训的资料，办理安全教育的手续，由生产办统一对施工单位人员进行安全培训和考核，考试合格者发放《安全教育合格证》。
35、4未经允许，不准占用消防通道，需占用或破路工程，必须按有关规定办理手续，在规定时间内完工后，立即恢复道路的正常使用，以保证消防通道畅通。
36、10外来施工人员要随身携带各种证件(如：入厂证、安全教育合格证、焊工证等)，并接受检查，发现无证或不带证件，按规定进行处罚，严重者，停止施工。
37、1施工结束后，生产部根据施工过程中安全检查、考核结果，按照《外来施工单位综合安全考核表》对施工单位进行综合评价，综合得分70分以下的单位，安全风险抵押金不返回。综合得分70分以上(含70分)的单位，根据施工过程中的违规情况，按照有关规定进行罚款。
38、3安全风险抵押金不足时，外来施工单位应补足。否则，本公司将从有关单位工程款中双倍扣除。
39、2本制度由本公司生产部负责解释。
40、3本制度自下发之日起施行。
41、施工开始现场必须配备灭火器2个。(未配备罚200元)
42、施工现场禁止明火,严禁抽烟。(地面发现烟头罚50/个)
43、现场做好物品(入户门,甲供材料,半成品,暖气,空调等)保护,加保护膜;公司提供材料保护;半成品保护。物品摆放条理分明。(以上每项欠缺罚100/次)
44、现场标识及管理性单据必须到位,不达标准及损坏。(欠缺罚100元)
45、施工人员严禁盲目施工,应严格按照公司规定施工工艺施工,工长必须将施工工艺及工序安排到个人,如因以上出现问题,无条件返工,二次进料,损失自负。
46、现场施工人员严禁喝酒,如发现罚100元/次。
47、公司安排工程给工长,严禁推脱,如无特殊原因推脱处以1000――2000元处罚。
48、在工人使用安排上应慎重,杜绝盲目及野蛮施工,如因材料使用不当;伪劣工程所造成的停工、无条件返工,后果自负。因施工质量不达标更换工人两次以上罚500元。
49、对查出的安全隐患要做到“五定”即定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完*、定整改验收人。
50、料库、油库严禁吸烟,变压器旁悬挂“高压危险,请勿靠近”的警示牌。
——项目管理制度 50句菁华
1、依据项目档案分类编号体系对全部项目档案进行统一的分类和编号；生产使用单位需要按企业档案统一进行分类和编号的，建设单位（并责成设计、施工及建立单位）可用铅笔临时填写档案号。
2、对全部项目档案进行清点、编目，并编制项目档案案卷目录及档案整理情况说明。
3、负责贯彻实行国家及本行业的技术规范及各种技术文件表格
4、竣工验收以后，在大中型城市规划区范围内的重要建设项目。建设单位应在6个月内向城市建设档案接收单位报送与城市规划、建设及其管理有关的项目档案。
5、工地应编制“临时用电施工组织设计”并经上级主管部门审批。临电工的工作要在施工组织设计的指导下进行。
6、临电设施必须经验收合格后方可投入使用。工期长的每年进行一次验收。
7、现场电工人员必须持证作业。
8、配电箱的内部设置必须符合中建一局集团“配电箱定型册”。
9、经理部每旬组织一次全现场的安全用电检查，发现隐患，要定人、定措施、定时间及时整改。
10、严禁无证人员私自接、拆电气设备和线路。现场任何人员有权制止违章乱接线行为和擅自拆除电气设备的行为。
11、维修电工必须做好维修工作记录，值班记录和各种设备的摇测记录。
12、使用范围
13、数据备份和恢复
14、IT人员应以公司利益为重，加强安全意识教育学习，切实做好各项相关系统的日常 安全检查，发现漏洞立即汇报，并制定相应解决方案。
15、为确认操作人员的身份，以便跟踪操作记录。所有系统管理员必须使用本人帐户登陆 系统。严格限制类似ADMINISTRATOR、ROOT 等级管理员帐户的使用。上述超级管理员帐户由IT主管分配给1-2名经授权的IT人员，只有在个人帐户无法解决问题的情况下才可使用。每次使用超级管理员帐户时，需有明确记录，以利尔后核查。
16、项目启动
17、1项目章程：
18、推行项目管理需要有循序渐进的思想。
19、通过宣传、培训等方法加强全体员工的项目管理理念，让大家真正感觉到项目管理是一个好东西。
20、职责
21、项目经理和项目监理每周向项目评审委员会做工作汇报。
22、项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。
23、规范、检查和指导项目成本管理各项工作；
24、机械费的控制：机械设备的使用一律采用内部租赁。因生产急需，内部租赁无法满足生产，可以通过公司向外单位租赁或购置设备，但必须确定合理的租赁台班定额和购买价格。
25、其他费用的控制：控制材料转运次数，减少材料二次或多次搬运费；合理安排施工，确保冬雨季施工不受影响；注重节约能源，控制施工水、电的使用。
26、根据当月发生的人工费、材料费、机械使用费等原始凭证，归集各项成本费用，编制记帐凭证。
27、结转已完工程实际成本。
28、工期奖应以实际收到的现款作为收入依据，并按照内部承包合同规定的分成比例计算项目工程结算收入。
29、竣工考核按如下步骤进行：
30、公司对项目考核的主要内容是：
31、各单位要根据有关规定，制定工程建设期和年度安全目标、安全工作计划、安全技术措施计划，经项目安全生产委员会审议后，组织落实，并报企业主管部门备案。
32、参加施工的所有人员必须进行上岗前的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。
33、项目经理应严格遵守公司各种规章制度，秉公办事，不得接受他人任何钱物、好处，出现一次，扣除全年奖金；出现二次，开除出公司并追究有关经济责任。
34、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发，负责编制目录，分发清单，所有施工图的持有人应对图纸的修改，变更及时标识。
35、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》，按发放范围和数量发放文件，并做好编号及登记。
36、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。
37、每天坚持记好《施工日记》，认真填写《施工质量控制程序》。
38、鼓励创新。通过专项资金的支持，提高软件和信息服务业企业自主创新能力，解决产品生产和产业链中关键技术“瓶颈”问题，推动科技成果产业化，促进产业优化升级，提高竞争力。
39、市场前景广阔，有较好的经济和社会效益。
40、省信息产业厅对申报项目进行汇总、初选，并会同省财政厅组织专家进行评审。在此基础上，按照专项资金安排的原则，由省财政厅、省信息产业厅共同审定补助项目和补助(或奖励)的具体资金数额，并联合行文将预算指标下达给各有关市、县(市)*门和省级有关主管部门。
41、市、县(市)*门和省级有关主管部门按有关规定和项目进度将专项资金及时拨付给项目单位。
42、各级财政、信息产业主管部门应按照本办法的规定，加强对专项资金的监督管理，督促项目单位严格按规定使用专项资金，充分发挥专项资金的使用效益，严禁截留、挪用或转作他用。
43、0内容
44、9油卡及粤通卡充值办理，应按公司制定标准及当月财务统计公布数据为准；项目部如有情况特殊需要增加油费，需提交油卡增值书面申请报总经理审批。
45、10驾驶员必须随时掌握车况，定期按规定对车辆进行保养、修理、使其处于良好的性能状态。
46、17因公车辆违章由车辆当事人以个人报销形式申请报销，并说明原因；
47、19指定车辆的保险由公司统一进行购买和付款。
48、22行政部不定时进行记录核查。
49、1本制度由行政部负责解释与修订。
50、对于用户要求的密码初始化等涉及用户资料安全的操作，需有书面申请并在确认用户身份后执行。严禁直接响应用户电话申请进行操作，以防非技术因素的身份欺骗现象的发生。
——施工项目部管理制度 40句菁华
1、建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织，有组织、有领导的开展安全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任。
2、安全检查的准备
3、安全检查的形式
4、消除危险因素的关键。安全检查的目的是发现、处理、消除危险因素，避免事故伤害，实现安全生产。消除危险因素的关键环节，在于认真的整改，真正的、确确实实的把危险因素消除。对于一些由于种种原因而一时不能消除的危险因素，应逐项分析，寻求解决办法，安排整改计划，尽快予以消除。
5、现金的使用范围主要包括:
6、库存现金不能超出资金调度中心规定的限额；
7、严禁白条抵库，借支现金要有领导签字同意，并及时报销；
8、未使用的支票及时存放于保险柜中，不能私自夹带，否则将追究当事人的责任；
9、项目部施工人员进入施工现场，必须按规定佩戴安全帽和正确使安全防护用品，严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚工作。
10、施工人员严禁在坑内、洞口、陡坡下等不安全地区停留和休息。
11、搬运器材和使用工具时，必须时刻注意自身和四周人员的安全。传送器材或工具时，不可投掷。
12、一致性：在一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的变化，至少应保持1年之内考评的方法具有一致性；
13、公*性：对于同一岗位的员工使用相同的考评标准；
14、出纳的工作职责
15、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司《总公司管理办法》执行。
16、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。
17、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50％，列为间接费用。
18、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。
19、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。
20、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费中支出。
21、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。
22、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。
23、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限，超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。
24、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。
25、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。
26、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。
27、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。
28、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。
29、标准工资按照总公司《项目经理部工资改革方案》执行。
30、低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。
31、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的'账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。
32、临时急需物资及小规模用料采购支出
33、机械设备低值零配件采购及修理支出
34、项目部招待费支出
35、出票金额和用途
36、1机械设备及用电设备机具等，其性能应达到技术和安全要求。
37、2在沿线各交叉路口施工作业时，要加设临时安全警示标志，必要时可设专人监护。
38、施工现场内的各危险部位，如：深坑、槽，排水系统沟、井口等;应及时设置安全防护，待危险消除后，方可拆除。对山坡上的浮石等危险物应及时清除，防止掉下伤人。
39、施工现场内的地下电缆、光缆和各类管道等，要设专人负责妥善处理。对各类架空线路，应保证电杆、线路安全，防止造成事故。
40、施工现场在居民区域或交通要道时，应制定相应的防扰民和保证交通措施。
