1、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
2、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
3、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。
6、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
7、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
8、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
9、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
10、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
11、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
12、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
13、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
14、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
15、粮谷类制品；
16、采购订单（或采购合同）
17、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
18、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
19、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
20、产品中心负责采购管理制度的制订。
21、经营物资类：与经营有关的各种物品。
22、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
23、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
24、招标采购；
25、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
26、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
27、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
28、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
29、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
30、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
31、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
32、整机完整性；
33、配套材料；
34、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
35、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。
36、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。
37、采购合同的签订：
38、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
39、集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。
40、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。
41、固定资产设备物资的出库
42、汇总计算*值；
43、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；
44、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
45、技术能力。
46、现有合作状况。
47、公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
48、2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
49、4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
50、5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
——规范采购管理制度 100句菁华
1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
3、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
4、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
5、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
7、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
8、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
9、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
10、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
11、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
12、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
13、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
14、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
15、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
16、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
17、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
18、招标、议标
19、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
20、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
21、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
22、建立供应商资料与价格记录。
23、做好*时的采购记录及对帐工作。
24、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
25、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
26、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
27、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
28、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
29、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
30、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
31、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
32、2财务部门负责对结算环节进行监督。
33、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
34、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
35、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
36、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
37、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
38、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
39、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
40、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
41、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
42、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
43、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
44、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
45、公司财务部负责采购的管理；
46、招标采购原则
47、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
48、经营物资类：与经营有关的各种物品。
49、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
50、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
51、合同签定：
52、进度跟催
53、验收入库：
54、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
55、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
56、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；
57、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
58、货到凭发票报销付款；
59、货到后分期付款；
60、以上方式的结合。
61、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
62、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
63、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
64、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
65、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
66、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
67、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
68、仪器名称（包括附件、备件）；
69、验收与入库管理
70、配套材料；
71、退货
72、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。
73、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
74、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
75、集中招标品种按有关规定采购。
76、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。
77、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。
78、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
79、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
80、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。
81、一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；
82、与会人员根据供应部提供生产商（供应商）的信息对生产商（供应商）进行客观的评价，按无记名方式对生产商（供应商）按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商（供应商）。
83、供应部对入选生产商（供应商）在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商（供应商）在发出标书之日起一周内寄出标书（以当地邮擢为准），超期按弃权处理。
84、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；
85、3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。
86、4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。
87、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
88、后援服务。
89、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
90、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
91、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
92、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
93、ISO9001/20xx版证书；
94、我方需要其他的资料。
95、产品质量；
96、4合格供应商名单
97、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；
98、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；
99、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；
100、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；
——材料采购管理制度 50句菁华
1、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
2、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，
3、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
4、选择供应商
5、依财务管理规定，办理供应商付款工作
6、1 比价、定点采购原则;公开、公*、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
7、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
8、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
9、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
10、2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：
11、3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
12、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
13、1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
14、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
15、医疗器材采购管理
16、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
17、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
18、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
19、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
20、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
21、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
22、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。
23、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
24、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。
25、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
26、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
27、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
28、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
29、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
30、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
31、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
32、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的.最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
33、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
34、负责制定采购计划，执行采购作业。
35、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
36、采购合同的签订：
37、审计监督原则：
38、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
39、采购申请：
40、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
41、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
42、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
43、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
44、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
45、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
46、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
47、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
48、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
49、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
50、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。
——采购管理制度 50句菁华
1、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
2、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
4、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
5、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
6、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
7、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
8、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
9、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
11、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
12、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
13、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
14、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
15、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
16、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
17、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
18、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
19、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
20、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
21、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
22、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
23、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
24、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
25、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
26、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
27、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
28、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
29、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；
30、领用发货审批权限
31、负责编制《采购物资分类明细表》。
32、采购的实施
33、低价搜索原则
34、验收入库：
35、对帐付款：
36、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
37、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
38、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
39、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
40、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
41、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
42、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
43、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
44、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
45、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
46、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
47、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。
48、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
49、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。
50、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。
——员工行为规范管理制度 100句菁华
1、、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
2、、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者
3、、遇有突变，勇于负责，处理得当者
4、、以公司名义在市级以上刊物发表文章者
5、、贪挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者
6、、拒不接受领导建议批评者
7、、无故不参加公司安排的培训课程者
8、、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在 7 个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。
9、工作服应勤洗涤、勤更换，要经常保持工作服的洁白、*整、干净。夏天每天一换。
10、头发应梳理整齐并置于帽内，以免头发在操作时掉落在食品中。
11、袖口、裤角系紧，无开线。
12、不得在工作服外罩便服，不得披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿。
13、严禁热天穿短裤、超短裙、背心或光膀子上班。
14、未经许可，不得私自制作本餐厅供应菜品，杜绝任何原料浪费行为。
15、应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为聊天闲谈，或搬弄是非，扰乱秩序。
16、迟到，比预定上班时间晚到。
17、调休，调休要提交调休申请。
18、迟到、早退每次扣除日工资的50元；
19、本制度适用于公司各个部门所有员工。
20、公司考勤实行由办公室管理的手工考勤表制度。
21、员工按规定时间到(离)岗工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守，按旷工论。
22、员工因工作需要内部调动时，考勤表应由办公室办理调整。
23、每月事假不得超过2天，事假当天扣发当日工资。
24、由公司安排休假。
25、对本职工作应争取时效，不拖延，不积压；
26、工作时间内，不得擅自离开工作岗位，如确因工作需要外出，要经本部门主管或中心主任批准；
27、严守集团机密、廉洁奉公，维护集体利益和集团声誉；
28、法定假日加班：法定假日指国家规定的节假日（劳动节、国庆节、春节各3天，元旦1天），法定假日加班按50元/天计发加班费；
29、有下列情形者，视情节轻重，分别给予警告、通报批评、罚款和降低一档工资的处罚：
30、产假期间遇有法定节假日，不得重复计算假期。产假不应与其他公休假、年假连休，如确有特殊需要，员工须向部门经理提出申请，由部门经理与行政人事部协调，报(副)总经理批准后方可休假。
31、根据公司工作计划，具体落实各项工作任务。
32、负责接待业主的来访，投诉，负责处理业主反应的各项工作，如不能及时处理的问题，应向业主解释其原因，取得业主谅解，做好回访工作。
33、严格执行停车场管理制度。
34、及时收集汇报业主反馈的各种信息。
35、定期进行灭虫除害。
36、严格交接班制度，作好值班记录。
37、熟悉辖区内单元户数、面积，水、电、气表情况，掌握管理费、水、电、气费等的收费标准和计算方法。
38、打卡后开始上班，上班时要先检查机子是否正常，不正常的记录下来让上一班的同处理。上一班的员工要处理完才能下班，遇到不处理的问题做好交班记录，让技术好的同事或交给技术主管处理。
39、工作中遇到问题要做好记录，写在交班本上，便于以后查询。
40、晚班要多注意安全防盗问题，多巡场，负责把全场地面打扫一遍，打扫时注意把椅子移出来，打扫完再放回去。
41、持证上岗，规范操作。
42、有健康证才能上班，定期检查身体；
43、品行端正，售卖公*，不偷吃、偷拿、偷占食堂物品；
44、诚信服务,礼貌待客,不说服务忌语；
45、遵守服务规范，维护集体利益，不打听，不泄露商业机密。
46、要保持工作场所、设备和餐具的卫生；
47、对待顾客必须礼貌，顾客提出问题要以最快速度解决。员工之间也必须讲礼貌。
48、保管好网吧财物，网吧设备及物品未经允许不得外带；如有遗失，原价赔偿；值班期间，若因员工失职导致网吧财物被盗，追究员工责任。
49、介绍公司员工行为和举止规范，如关于职业道德、作息制度、接洽和服务用语、仪表仪容、精神面貌、谈吐、着装等的要求；
50、针对所在岗位开展岗位职责、工作知识、工作方式方法、工作技能、工作标准等业务培训，使员工熟悉并掌握完成各自本职工作所需的主要技能和相关信息，从而迅速胜任工作；
51、实操演练：以各岗位工作的实操要求进行实操演练。
52、销售岗位
53、新员工于试用期届满前进行培训考核；
54、在再培训期满所在月月底进行再试，再试综合成绩仍低于85分者，予以辞退。
55、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。
56、超出2小时，《含2小时》当矿工一天；
57、上班时间非工作需要的玩游戏、上网聊天、看电影、听音乐等。
58、其他不利于正常经营的事项。
59、收银台现金只能由收银员或老板指定人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有上述情况发生，一切损失由收款员负责。
60、泄露本公司机密；
61、偷盗本公司财物者；
62、员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助。
63、维持店内良好的销售业绩；
64、保障营运安全，严格清洁、防火、防盗的日常管理和设备的日常维修、保养；
65、负责全店人员的培训；
66、向公司反馈有关营运的信息。
67、3、国际劳动节；
68、本人能够处理的事应立即处理，处理不了的要耐心向客人解释；
69、尊重顾客，用希望别人对待你的态度礼遇顾客。
70、某项工作对我们来说是千百次的重复，但顾客却可能是第一次光临。因此，始终要精神饱满。顾客有时提出的要求不是份内的工作，但仍应尽最大努力予以帮助，不能推诿。在服务中保持真诚的微笑。
71、长时间接打私人电话。
72、在工作场所打架殴斗。
73、不服从公司指令，以致造成严重后果者。
74、上班时间，员工不行做与本工作无关事情，更不许说脏话，靠商品、货架、大声喧哗、吃零食等其它有损商场形象的行为。
75、服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。
76、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。
77、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。
78、严格按照设备使用说明操作，现代企业物流配送管理（最新精编）（15个doc39个ppt）防止出现伤亡。
79、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。某公司各部门岗位说明书（最新精编）（44个doc）
80、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志shu。
81、清扫卫生：查看室温（要保持在23-26摄氏度）。清扫地面，镜面及边角卫生。检查更衣柜内物品放置情况，查看设施运转情况（照明、空调、通风等设备的完好度）。
82、按要求在规定岗位上迎接客人：
83、按要求迎接客人：
84、备品清点：酒水、小吃、香烟等物品的准备，常用物品的摆放向领班报上所需的物品数量。
85、查看交接班记录，核对物品、报上所需数量。
86、按规定迎接客人：
87、在大堂更衣室之间迎接客人，主动向客人打招呼问好，双手接过客人的钥匙牌，引导客人至更衣柜前为客人开更衣柜，协助客人更衣，同时把拖鞋交给客人，请客人换鞋，用浴巾围住客人。
88、在营业中多巡神色确保客人的安全，防止意外事项的发生。
89、下班清点布草，及时将客人用过的布草送到洗衣房清洗。
90、填写好自己的姓名、员工号、时间、客号、品名、数量、价格。
91、传单要高效、及时、准确、不得无故延误，影响工作效率。
92、洗浴、洗涤用品，由洗衣房统一管理，根据营业所用数量、种类、规格、储备三大营业量，如发现有质量问题不符合营业用的品牌，严禁使用。对贵重物品应以空瓶换同牌号的实物，空瓶统一处理。
93、对小电器负责到岗位负责人，须每天检查质量、性能，确保营业正常使用，发现电器损失，根据使用期限填写情况报告单，交财务折价。
94、不准工和时间聚集聊天、谈笑、看书报、睡觉打闹。
95、不准在客人面前吸烟，吃零食或异味食物，不准在客人面前挖鼻孔、掏耳朵、修指甲及坐卧等。
96、不准向客人谈及内部经营及其它事情。
97、蒸汽房、桑拿房：无异味，里面无明显滑腻感。方法：随时保洁，营业前后两次彻底保洁。
98、上班检查楼面、打卡考勤情况。
99、检查区域卫生情况。
100、熟悉桑拿中心各种单据的登记及各项收费，并灵活进行推销，熟悉电话接听程序。
——学生学习规范管理制度 40句菁华
1、上课必须用普通话与教师、同学进行学习交流。上课发言要举手，老师同意后方可发言，发言时声音要洪亮。同学发言、教师讲解时，不能插嘴，保持良好的教学秩序。违规者科任教师责令插嘴学生当堂向全班同学道歉，道歉词：“同学们：对不起，我插嘴了，影响了大家的听课，我立即改正！”对多次插嘴的同学责令书面在班级检讨。
2、科任教师主要负责处理本人课堂上的违纪行为。
3、对学生违纪行为视而不见的教职工给予通报批评。
4、复习。复习是把知识转化为技能的过渡环节。复习的目的在于加深理解教材，消化巩固知识，使知识系统化。复习要做到认真及时，把握重点，融会贯通，胸有计划。所谓认真及时，就是当天的功课在当天复习，这样才能减少遗忘；所谓把握重点，就是要把基础知识、基本要领开清楚，把不懂的问题彻底弄懂，不留知识缺陷；所谓融会贯通，就是不孤立地死记知识，要把所学知识互相联系起来，可用摘要、列提纲等办法加以归纳，使之系统化；所谓胸有计划，就是要照顾各科，不要偏科，还要把经常复习与阶段复习结合起来。
5、本学期在竞挂“行为规范示范班”荣誉牌活动中，中小学各选出两个班级，在下学期开学典礼上给予奖励。
6、集体上下教学楼时，必须先在楼道或楼前整队，单列靠右行进。
7、自习课做到保持安静，不大声喧哗，不做与学习无关的事情，不下座位。
8、晚自习结束后，迅速在固定地点整队后，带到宿舍楼前清点人数，返回宿舍。期间，做到迅速、安静、有序。
9、教学楼内和宿舍楼内及周边做到不喧哗嬉戏、追逐打闹。
10、文明就餐，不在食堂内追逐打闹、高声喧哗，打取饭菜、馒头、汤等时必须自觉排队。
11、管制刀具器械、烟花爆竹、香烟、打火机、读物及其音像制品和非法出版物禁止带入学生公寓；
12、须干洗的衣物由生活老师统一收齐送洗衣中心，其他衣物自己动手洗；
13、生活垃圾装入垃圾袋，堆放到垃圾处理场；
14、学生中途离校要办理以下手续：
15、在宿舍区发现可疑的人和事，学生都有义务报告宿舍管理人员或学校有关科室，并要机智的控制可疑人员。
16、男、女生不准串访宿舍，任何学生不准将外人留在本宿舍内过夜。
17、学生除父母外，一律不准在宿舍内接待外来客人。
18、学生宿舍实行楼层、房间安全值日生制，值日生必须按照关锁门窗，管好钥匙不乱借乱丢，负责安全检查。
19、学生课外活动的开展原则上安排在非学习时间，活动须严格遵守学校各项规章制度，服从校、院两级活动的统一安排。
20、学生课外活动须坚持精神文明，不得擅自组织内容不健康，违校纪校规的活动。
21、招生、学生稳定则主要由招生部门考评；
22、工会活动则主要由工会考评；
23、领导评议则主要由校会领导根据印象打分评定。
24、卫生：
25、自习无故缺席三次以上的同学，将予以批评，并影响期末考核成绩。
26、每周由班长对课堂的出勤情况进行公布，纪律员对是否旷课迟到将做记录并作为期末评优参考。
27、课堂、自习上应把自己的手机调成振动或关机。
28、班干部职责:
29、主动映情况，积极提供合理化建议者，+3分;
30、拾金不昧者(按德育手册执行)+28分。
31、被评为优秀学生、优秀班干部、评为星级寝室每人每次+15分。
32、主动助同学每人每次+23分。
33、担任学生干部并能履行职责者，每学期+1.510分。
34、惩罚制度
35、寝室纪律、卫生被学校扣分影响班级综合分者，值日者0.53分，其成员扣0.5分。
36、两操、升旗要做到快静齐，不得拖拖拉拉，嘻哈打闹，如果当天班上出队慢到倒数第3的，每人扣德育分2分，如果出队在年硷有前3名的，每人加3分，做操必须认真，动作马虎的同学德育分扣5分。
37、学生干部要起到带头作用，学生干部触犯纪律者扣分数1.5分;
38、学员考勤范围包括教学计划规定的课堂教学、岗位见习、外出考察、劳动、就寝以及学院、培训班带队领导统一组织的一切集体活动及其他需要列入考勤范围的一切行为。
39、结业前的总考评分，课堂教学占20%，日常管理占35%，外出考察占15%，实践锻炼占30%。
40、不准野浴。
——规范化的班级管理制度 40句菁华
1、开学初，班主任必须组织全班学生民主选举班干部，建立由班长、副班长、学习委员、文艺委员、体育委员、劳动委员组成的班委会。
2、按日期安排班干部值勤，记录当天学生出勤情况、纪律表现、好人好事、教室与卫生区卫生情况等。
3、经常召开班委会，针对本班实际情况，逐步改进本班管理工作。
4、奖状、锦旗一律挂在教室后面黑板上方，做到整齐、美观。
5、每学期由总务处定期与不定期组织抽查。
6、上课铃响后，学生保持安静，等待教师上课。
7、教师因故未能及时到课堂，学生必须认真进行自习，严禁哄闹、高声喧哗、打架斗殴。
8、影响课堂记律及班级同学者扣2分。
9、考勤分基准分为2分，没旷课一次扣0.1分，扣完为止。
10、被记三次，留校一次。
11、违反宿舍就寝纪律导致不合格三次者，交由班主任处理，请家长带回三天或走读一周。
12、不合格一次加跑一圈。
13、不合格两次及其以上者，周日提前到校加练。
14、积极配合相应科代表的工作，认真完成作业，按时上交。
15、宿舍内部要制定相应的卫生制度（周一按军训标准，其他必须保持整洁），实行责任到人制，宿舍长及班干部负责监督。
16、切实执行宿舍管理中心的各项规定，做好卫生打扫工作，认真对待卫生检查。
17、同学们要积极的为班级发展献计献策，使本班的活动搞得有特色，有意义。
18、推荐党校学员采取民主与集中相结合的原则进行评选。
19、因个人原因使班级受到院级以上（包括院级）通报批评的个人或团队，取消其本学期评优、评先及参选资格。
20、对有重大错误，影响班级荣誉的同学可考虑取消其助学金等各项资格。
21、每周由副班长对课堂的出勤情况进行检查，每周抽查一次，对是否旷课迟到将做记录并作为期末评优参考。
22、课前认真做好上课准备，学习用品要整齐摆放在课桌指定的位置。
23、阅读、写字时保持正确的姿势，预防近视做到“三个一”：看书写字眼离书本一尺，写字手指离笔尖一寸，胸口离桌子一拳。
24、认真作业，字体清楚整齐，合乎书写要求。写错了的不要乱涂，可用改正贴，但不用涂改液。不随意在本子上涂改、乱画。
25、爱护作业本，保持四角*整。作业本要妥善保管，不要丢失。
26、课内收发作业本，要依次传递，动作快，保持安静。
27、放学时，在教室前排队，整队出校门。
28、保持好自己周围的卫生，在校园里，见到地上有纸屑要主动“弯弯腰”。
29、尊敬师长，团结同学，讲文明，讲礼貌，穿着得体，落落大方，关心班集体，不做有损班集体荣誉的事情等，违者扣1至--3分。
30、月考，期中考试，期末考试校排名前200名之前者加5至-10分。班上排名前十者加1至5分。
31、以上第2，3条的加分，或者有其他加分，需要学生自己申请（申请交组长，组长再交班干部），班主任和班干部共同审核确定加分，第2条每周加分15分封顶，第3条每周加分10分封顶。
32、凡参加各种竞赛获得奖励者均可加分。校级一等奖加5分，二等奖加3分，三等奖加1分;市级奖加倍，省级奖再加倍;
33、科代表工作努力成绩突出者每期加3分(是班干部的不重复加分);
34、科任老师认为表现好的学生每次可加1分;
35、上课说话、怪叫、起哄、私自换位、坐姿不规范、看课外书(老师特许的除外)、听音乐广播、走神每次扣2分;
36、损坏公物者每次扣2-5分，并加倍赔偿;
37、仪容仪表不合规范(男生光头、长发、女生首饰、男女生染烫发、奇装异服等等)者每次扣2-5分;
38、考试作弊者每次扣1-5分;
39、不服从班干部管理者每次扣2分;
40、骑自行车搭人者每次扣3分;
