1、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
2、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
3、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
4、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
7、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
8、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
9、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
10、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
11、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
12、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
13、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
14、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
15、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
16、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
17、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
18、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
19、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
20、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
21、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
22、建立供应商资料与价格记录。
23、做好采内参市场行情的经常性调查。
24、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
25、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
26、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
27、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
28、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
29、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
30、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
31、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
32、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
33、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
34、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
35、验收入库审批权限
36、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
37、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
38、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
39、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
40、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
41、办公设备和办公用具；
42、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；
43、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
44、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
45、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
46、所有采购均需二人或二人以上进行。
47、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
48、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
49、单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:
50、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。
——公司采购报销管理制度 60句菁华
1、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
2、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
3、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
4、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
5、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
6、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
8、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
9、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
10、3材料采购计划编制
11、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
12、3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
13、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
14、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
15、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
16、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
17、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
18、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
19、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
20、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
21、询价、比价、议价及定购作业。
22、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
23、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
24、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
25、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
26、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
27、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
28、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
29、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
30、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
31、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
32、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
33、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
34、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
35、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
36、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
37、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。
38、2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
39、6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
40、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
41、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
42、采购订单(或采购合同)
43、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
44、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
45、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
46、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
47、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
48、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
49、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
50、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
51、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
52、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
53、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
54、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
55、日常办公用品、各种耗材；
56、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；
57、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可采购：
58、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。
59、所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。
60、单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。
——公司采购管理制度 60句菁华
1、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
2、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
4、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
5、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
6、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
7、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
8、3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
9、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
10、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
11、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
12、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
13、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
14、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
15、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
16、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
17、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
18、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
19、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
20、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
21、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
22、日常办公用品、各种耗材；
23、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；
24、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
25、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
26、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
27、所有采购均需二人或二人以上进行。
28、负责公司生产所需材料的采购工作。
29、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
30、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
31、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
32、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
33、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
34、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
35、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
36、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
37、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
38、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
39、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
40、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
41、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
42、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
43、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
44、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
45、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
46、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
47、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
48、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
49、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
50、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
51、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
52、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
53、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
54、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
55、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
56、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
57、主任负责对采购合同、付款的审批。
58、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
59、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
60、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
——公司采购管理制度 50句菁华
1、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
2、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
4、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
5、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
6、2采购比价
7、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
8、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
9、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。
10、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
11、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
12、有责任提出仓库管理的合理建议。
13、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
14、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
15、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
16、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
17、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
18、办公设备和办公用具；
19、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；
20、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；
21、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
22、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
23、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
24、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
25、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
26、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
27、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
28、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
29、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
30、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
31、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
32、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
33、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
34、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
35、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
36、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
37、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
38、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
39、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
40、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
41、调研、论证、询价。
42、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
43、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
44、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
45、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
46、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
47、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
48、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
49、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
50、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
——材料采购管理制度 60句菁华
1、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
2、总务处每学期对校产全面清查一次。
3、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
4、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
6、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
7、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
8、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
9、2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公*、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
10、3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
11、2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：
12、2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
13、2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
14、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
15、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
16、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
17、适用范围
18、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
19、调研、论证、询价。
20、做好采内参市场行情的经常性调查。
21、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
22、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
23、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
24、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
25、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
26、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
27、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
28、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
29、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
30、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
31、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
32、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
33、零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。
34、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
35、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
36、蜂蜜;
37、采购申请单
38、验收入库审批权限
39、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
40、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
41、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
42、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
43、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
44、、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
45、公司财务部负责采购管理制度的。
46、询价比价议价：
47、对帐付款：
48、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
49、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
50、仓库内的库存物资应优先使用；
51、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
52、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
53、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
54、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
55、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
56、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
57、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
58、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
59、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
60、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
——采购管理制度细则 60句菁华
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
4、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计
5、订购作业
6、依财务管理规定，办理供应商付款工作
7、2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
8、1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
9、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
10、2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
11、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
12、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
13、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
14、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
15、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
16、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
17、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
18、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
19、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
20、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3
21、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
22、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
23、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
24、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
25、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。
26、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
27、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
28、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
29、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
30、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
31、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
32、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
33、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。
34、水产制品;
35、蛋制品;
36、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;
37、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;
38、食品添加剂;
39、采购申请单
40、领用发货审批权限
41、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
42、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
43、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
44、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
45、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
46、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
47、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
48、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
49、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，* 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
50、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
51、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
52、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
53、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
54、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
55、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
56、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
57、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
58、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
59、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
60、1供应商的选择
——公司日常管理制度 50句菁华
1、1"三废"定义：生产过程中产生的对周围环境造成污染或有害影响的废水、废气、废渣。
2、6搞好工厂绿化，改善生产区及周围环境，接受市环保部门的监督、检查和指导。
3、坚决执行和贯彻国家和地方有关环境保护的法律、法规、杜绝环境污染和扰民。
4、施工现场混凝土场所应采取封闭、降尘措施。
5、施工现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放，并及时清运出常
6、施工现场严禁焚烧各类废弃物。
7、食堂设置隔油池，并及时清理。
8、生产废弃物的管理：生产中产生的各种包装袋、包装桶等其他废弃物应分类存放，尽量回收利用，对不能再使用的物品，由总务部门回收;
9、进入办公室必须着装整洁。
10、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁，营造一个良好的工作氛围。
11、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。
12、公司人员外出用车必须填写派车单交领导审批，并负责车上人员及车辆的安全。
13、部门经理填写《办公用品申请表》。
14、公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。
15、办公用品实行按月购买制，各部门根据实际工作需要，在每个月的最后五天将下个月所需要的办公用品清单送办公室，办公室的审定并报总经理，领导审批后，统一采购发放。
16、借款最长不超过1个月结算，超过一个月还未还款时财务部将从本月工资中扣除。
17、病假
18、事假、紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写“请假单”，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
19、员工出差前填好“出差申请单”呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
20、公司各类设备的保养和维修。由各部门参照规范，正确使用，注重*时保养。
21、设备发生故障无法使用时，设备使用人应报人力资源及行政管理部网管员处理；网管员无法处理的，可报院技术支持部；都无法解决的由人力资源及行政管理部联系供应商统一报修。
22、人力资源及行政管理部对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。
23、严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。
24、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得从网络复制软件或文档。
25、禁止拨打私人电话。
26、为确保复印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长。
27、投影仪安置于公司会议室，需要使用部门向人力资源及行政管理部负责人申请。
28、投影仪用于公司、部门会议以及培训。
29、办公设备的使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员的过失造成丢失，要追究责任。
30、迟到：工作时间开始后未到者为迟到。
31、旷工：未经请假或假满未续假而擅自不到职者为旷工。
32、大会表扬。
33、节约资金，节俭费用，事突出。
34、部门主管进行审核。
35、工作时间内聚众聊天、看小说、吃零食、打瞌睡、抄写非公事文件者。
36、礼仪、称呼不规范者。
37、打卡后在工作区吃早餐者。
38、未按公司规定使用公司设备者。
39、上下班忘记打卡者。（须有主管开单证明确有准时上下班）
40、服务态度欠佳，经顾客检举属实者。
41、工作未交接清楚造成公司重大损失者。
42、员工无特殊情况，不得随意请假，如必须请假，应先办理请假手续，得到批准后，做好交接工作方可离开岗位。
43、如因突发事件不能到岗者，须立即托人带信或打电话通知部门主管说明原由，由部门主管当日下班前补办手续上交人事部。
44、员工请事假在三天以内由经理（主管）批准，超过三天者须报总经理批准。
45、部门经理（主管）请假必须报总经理批准。
46、员工在一年内累计或一次性事假超过三十天者，一年内累计或一次性病假三十天者或病事假四十天者，不能享受年终福利、奖励待遇。
47、因参加社会活动、工作、业务需要或会议必须离开工作岗位者，经部门负责人批准，给予公假，工资照发。
48、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。
49、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。
50、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请*部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
——公司奖惩管理制度 50句菁华
1、参加优秀团队评选的部门必须成立一年以上。
2、参加优秀员工和敬业精神奖评选的员工必须在公司工作一年以上。
3、敬业精神奖评选标准
4、具有感染力，在工作中能起模范带头作用。
5、具有较好精神面貌和积极的工作态度，勤奋、好学；
6、具备足以应付工作所需的知识和能力，能迅速有效的解决问题，工作业绩突出。
7、奖惩有依据的原则：奖惩依据是公司的各项规章制度，员工的岗位描述及工作目标等。
8、行政类：
9、经济类：
10、着装仪表：
11、在奖惩过程中，员工如认为受到不公*对待对奖惩结果感到不满意可向人综管部进行申诉。
12、员工有下列行为者，处以警告的行政处罚，同时公司将根据违纪的严重性，辅以经济处罚。
13、未能及时传达、执行公司下发的文件者。
14、纪律松散，当月内累计迟到三次以上者。
15、对上级交办的工作不及时办理，不能按时完成任务，又不及时复命，但未造成损失者。
16、一个月内违纪三次（含）以上者。
17、损坏公物，影响公司正常秩序者。
18、泄露公司秘密事项，但对公司利益未造成损害、情节较轻者。
19、利用工作之便和业务关系请客、送礼、行贿、受贿为个人谋取好处者（同时移交司法机关处理）。
20、在公司内煽动怠工或*者。
21、2.4.晋级：对于有下列表现的公司员工，可晋级。
22、2处罚的种类和标准
23、2.5附加处罚措施
24、2.6.其它处罚
25、3.2员工对处罚不服，可向直接上级主管或人事部申诉；对直接上级或人事部的答复不满意，可向审计部申诉，相关部门在收到申诉请求3个工作日内应当给与答复。
26、1.2员工如获记大功奖励，由行政人事部公告表扬，并颁给总经理签字的奖励证书，奖金随当月工资一起发放；
27、2本制度由人事行政部及工会负责共同解释，非经公司工会讨论决定，任何组织和个人不得随意修改。
28、其他对公司做出贡献者，总经理认为应当给予奖励的
29、迟到、早退一次罚款30元；
30、不按时参加公司的会议培训罚款30元；
31、举报奖：公司任何一个员工，都有权利有义务对公司内部严重失职、贪污盗窃、营私舞弊、泄漏公司机密、违法乱纪等行为向公司总经理举报，凡属核查无误、情况属实的有效举报，颁发举报奖。
32、在上班时间内，对办理非本职工作不服从者；
33、9点钟前没有打扫完卫生和吃完早餐者；
34、对客户、同事污言秽语、不讲礼貌者；
35、员工丢失公司财物按照一定比例给予赔偿。
36、本制度的解释权属于公司行政部；
37、对改革物业管理、提高服务质量有重大贡献者。
38、破坏公共卫生者。
39、上班期间酗酒或有不轨行为者。
40、公报私仇，以权压人，以老欺新，处理问题不公正。
41、隐瞒工作中的失误（错误），给公司及部门造成重大影响者。
42、责任区域内发现问题没有及时汇报。
43、未及时填写工作记录、巡查记录、维修保养记录、相关记录或填写不规范。
44、因工作失误造成大面积停水停电1个小时以上。
45、工作弄虚作假，偷工减料，造成严重损失。
46、挪用、盗取公司财物。
47、如遇特殊情况，积极参与配合公司及部门行动有突出表现者。
48、发现问题故意回避、不上报、不处理。
49、不讲究个人卫生，影响服务质量行为。
50、部门条例与公共条例相冲突，奖罚条例则按部门奖罚条例执行。
——厨房采购管理制度 50句菁华
1、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。
2、本制度所指的晋升，是指公司对贴合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。
3、节约资源，节俭费用，事迹突出
4、墙壁无污迹、残渣、网状物等，清洁无灰尘。
5、地面排水通畅。加工操作完毕后，立即清扫、冲洗地面，保持无残渣、污物、油迹，保持清洁干燥。
6、食品橱柜、操作台使用后洗刷干净并揩净。做到无尘、无油垢、无污迹、无残渣等。
7、在厨房生产中要避免以下不良行为：工作时用手抹头发、抠鼻子、掏耳朵;把双手插在裤子口袋里;随地吐痰，扔烟头;工作时间内接触钱币等物不洗手;直接用手随意吃拿食物;把工作围裙当毛巾用，擦手、擦脸;穿拖鞋或无跟、露脚趾的凉鞋上班;穿背心或光膀子工作;用脏抹布擦抹盛菜盘子或碗;对着菜肴大声讲话、咳嗽或打喷嚏;便后不洗手;穿着工作服到处乱跑;用手指沾菜肴的卤汁尝味等。
8、保持操作间整洁,定期清扫、整理,防止地面油迹过多;
9、各类烤箱、炸炉等设备定期清洁,防止油污积淀,在使用中要有专人看守;
10、下班前,要认真检查水、电、燃气阀及蒸汽,关紧开关及阀门。
11、在保证人身安全的前提下,用消防灭火器材及时予以扑救,同时用电话通知安全服务组或通知操作间附近的保安人员协助处理。
12、落实安全检查制度,主管人员每天负责操作间的消防检查,操作间负责人每周进行全面检查,消防器材应定期检查维修,保持完整最佳状态,发现问题及时登记汇报,并按防火要求整改安全隐患。
13、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。
14、因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工或早退处理。请假应写请假条书面备案。
15、需请事假的，必须提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。
16、本制度适用于厨政部的所有员工。
17、严禁强行使用未修复的炉具。
18、对松动的电路和泄露的炉具要及时报修
19、加工冷菜的工具、容器务必专用、用前务必消毒，用后务必洗净并持续清洁。
20、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后务必对手进行清洗和消毒，消毒可采用1：100的施康消毒液浸泡消毒。
21、厨房，每天发现物品短缺及时从总仓库补全，不得出现常销货断货现象，海鲜现货必须严格把关，发现问题及时与采购联系，及时退货、换货，要查询现货情况，不得重复进货，也不得第二天短缺物品（市场缺货的情况例外），违者打单人罚款100元（厨师长罚款300）。
22、浪费原材料者，视情节轻重，处于罚款、警告、以至开除。
23、厨房每天十一点以前，下午5点以前必须检查并落实打荷的配料、调料以及所有开餐前的准备工作。切配：（1）主配每天必须认真仔细的造好第二天的进菜单以及统计好各种菜品的数量和质量；（2）每天十一点以前必须做好厨库统计表《含急推、主推及估清》，积极与前厅点菜部进行交接；（3）监督每道菜品的数量和质量，以及切配的准备工作和质量《包括刀工以及所有的切法》，违者罚款50—100元。
24、为餐厅节省资源和经济效益作出突出贡献者奖励100元。
25、2.6冷藏时应拆除鱼、肉、禽类等原料的原包装,因为原包装物上往往沾有污泥及致病细菌。但经过加工的食品必须用保鲜纸或保鲜袋密封包装起来冷藏,以免发生食品干缩、变色的现象。
26、1.2开始工作前,用肥皂把手彻底洗净,如上厕所,处理生肉、禽和蔬菜或废弃物后必须立即洗手。
27、2.1积极采取有效措施,消灭苍蝇、老鼠、蟑螂、害虫及其滋生条件。
28、2.8未经允许,非食堂工作人员不得进入厨房。
29、认真做好自己的本职工作，因工作造成的浪费，及造成客人退单者，处以赔偿和罚款，多次者给予辞退
30、与酒店总经理共同处理各种重大突发事件。
31、负责组织对菜品的设计和审计工作，不断了解菜品动态和动向。
32、根据总公司规划，定期组织菜品研究与开发，并负责完成各个时期菜品研发责任指标。
33、根据酒店的特点和要求，制定零餐和宴会菜单。
34、根据不同季节和重大节日组织特色食品节、推出时令菜式，增加花色品种，以促进销售。
35、定期实施厨师技术培训，组织厨师学习新技术和先进经验。定期或不定期对厨师技术进行考核，制定值班表，评估厨师，对厨师的晋升调动提出意见经批实施。
36、负责保证并不断提高食品质量和餐饮特色、指挥大型和重要宴会的烹调工作，制定菜单，对菜品质量进行现场把关，重要客人可亲手操作。
37、负责控制食品和有关劳动力成本，准确掌握原料库存量，了解市场供应情况和价格。根据原料供应和宾客的不同口味要求，制订菜单和规格、审核厨房的请购单，负责每月厨房盘点工作，经常检查和控制库存食品的质量和数量，防止变质、短缺，合理安排使用食品原料。高档原料的进货和领用必须经厨师长审核或开单才能领发，把好成本核算关。
38、负责指导主厨的日常工作，根据客人口味要求，不断改进菜品质量、并协助总经理设计、改进菜单，使之更有吸引力，不断收集、研制新的菜点品种，并保持地方特色风味。
39、熟练地烹制厨房能够提供的季节、月、周、日特色菜。
40、开餐完毕后，清洗所有炉头生产工具，摆放整齐。原料收藏、环境卫生的清洁、能源的关闭。
41、接受上级的其它任务。
42、5价格方面有出入或差错,就按规定向分管领导汇报,并将物资暂存仓库,等待进一步处理。
43、1食堂当值厨师负责对清洁过程、消毒质量进行监控。
44、1手工清洁消毒
45、1.1.3把餐具器皿首先放在第一洗涤槽中用干净的热的洗涤剂溶液清洗。
46、1.1.5将已进行第二次清洗干净的餐具器皿放在第三洗涤槽中进行消毒。
47、1.2消毒方法
48、1.2.2浸泡在浓度为12℃,酸碱度不高于5温度至少为24℃的碘溶液中至少1分钟。
49、2.6最后把已经清洗完毕的餐具器皿放进82℃—91℃水温的消毒液再漂洗一遍。
50、2.7清洁消毒完毕放进消毒柜内。
——装饰公司管理制度 50句菁华
1、认真按质量体系要求，做好自检、复检，配合质检部门做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。
2、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。衣着整洁，仪表端正；
3、上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；
4、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
5、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。
6、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
7、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
8、每周五业务部门进行一周工作总结。
9、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流
10、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。
11、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。
12、本公司以轻装修重装饰的理念来达到装修效果。
13、根据公司的管理要求，上班必须穿戴公司规定的服装，工作证整齐的挂在胸前，认真的完成公司下达的目标及任务。
14、服从公司的安排和合理的调动。
15、本类工作是在行政副总监督下,办理日常工作。
16、接待客户热情友好，耐心回答客户的问题，不与客户顶撞争吵。
17、根据客户情况设计师总监可以收设计费（20元—60元）。
18、现场施工人员应恪守诚实信用的职业道德，严禁出现不遵守时间，不兑现口头或书面承诺的现象。
19、协调下属之间的工作。
20、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。
21、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）。
22、公司员工一个星期休息一天，周末不能休息。（否则按旷工处理）
23、材料与垃圾应按规定分开，分类；整齐的排放在施工现场。
24、施工人员不得向顾客索要、收受实物和现金以及提出和施工以外的其它无理要求。工作中不得同顾客或公司管理人员争吵或无理拒绝顾客及公司管理人员的合理要求
25、作业时间内不得有睡觉、打扑克、酗酒、赌博等不良行为发生。
26、施工现场食宿必须注意清洁，严禁有剩饭剩菜及其它垃圾杂物，不准使用电炉、明火，临时食宿严禁有积水、生活垃圾堆积。
27、施工工地在开工之日至墙面乳胶漆施工开始前均应按规定张贴“定置指示牌”定置指示牌至少包括：“材料堆放区”“工具摆放区”指示牌。
28、材料须分开堆放，做到整齐有序，工具摆放有规律，不要乱扔纸盒、板块、砖头等杂物，如有违反每次罚50元整。
29、每天下午收工前，各工种作业人员必须及时清理作业场所，将施工垃圾装袋，堆放指定地点。否则每次罚50元整。
30、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的.姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
31、需要定制及其甲供材料必须按计划进度、定制所需时间提前下单。
32、合理安排水电工、木工、瓦工、油漆工等工种的配合，保证整体工程高效、畅通、有条不为的进行。
33、对现场施工班组投入的劳务人员不足，应限期要求增加劳务人员，如未达到要求有权要求其退场或我方调配劳务人员，竣工后扣除相应费用及损失。
34、公司资金实行收支二条线的管理办法,客户向各分公司所交工程款,各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号,专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金,然后实报实销。
35、完成公司交给的其他工作任务。
36、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证,不得签发空头支票。如因特殊情况,必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。
37、根据已经收讫、付讫的收付款凭证,逐笔登记现金日记帐和银行
38、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。
39、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费
40、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。
41、装饰公司财务要及时记账，做好凭证的归档、保管工作，做好现金管理工作，做到日结月清。
42、在规定的权限内，一般例行公事可单独处理，重要事项须向行政副总请示后执行。
43、积极协助人力资源部做好施工人员岗前的评审和培训工作。
44、市场部的员工必须把每天做的。事情全都记录在笔记本上，每周星期天交给邵衍，邵衍在交由杨总查看。
45、质量管理中心部门经理要做好装饰工程内控的监控,认真进行合同评审。
46、负责制定,修改和完善现行的施工工艺规范、技术标准等作业指导书。
47、不得越权工作。越权未对客户或公司造成损失的罚款50元，越权工作对客或公司造成损失的，越权者承担所有损失。
48、连续病假期间如遇休息日，则休息日、节假日算为病假天数。
49、直系亲属是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女及其配偶、祖父母、外祖父母等。
50、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的.感觉。
——集团采购管理制度及流程 50句菁华
1、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
2、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
4、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
5、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
6、3材料采购计划编制
7、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
8、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
9、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
10、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
11、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
12、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
13、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
14、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
15、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
16、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
17、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
18、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
19、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
20、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
21、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
22、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
23、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
24、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
25、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
26、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
27、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
28、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
29、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
30、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
31、采购订单（或采购合同）
32、验收入库审批权限
33、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
34、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
35、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
36、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
37、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
38、公司财务部负责采购管理制度的；
39、产品中心负责采购管理制度的制订。
40、廉洁原则
41、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
42、询价比价议价：
43、合同签定：
44、进度跟催
45、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
46、招标采购；
47、固定厂商、长期报价采购；
48、货到凭发票报销付款；
49、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
50、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
