1、为规范公司采购工作，确保外购物料完全符合公司要求，特制定本制度。
2、采购员应调查主要材料的市场与行情，必须建立《供应商管理挡案》，从最新的《供应商管理挡案》中选取质量、价格、交货期最合适的供应商，作为采购及价格审核的参考。以确保公司利益和满足公司生产要求。
3、定单发出后，采购员按预定交期及时跟进督促供应商交货，并与申购部门协调合理安排生产进度，采购员应就所采购物资，在第一时间内向需用部门回复大概到厂时间。
4、采购主管定期检查采购情况和督促供货情况。
5、货到公司，采购员应及时通知仓管员、质检员验货。如来料不良或短缺，采购员尽快通知供应商以最快速度处理;来料超量时，超量部份生产经理根据生产状况决定收货与否，不需要则退回或寄存，原则上不办理入库。
6、该制度自公布之日起实施，今后将根据公司实际情况予以修订。
7、招标采购
8、以上方式的结合。
9、审议批准《采购物资询议价报告表》。
10、A、B、C类物资需求（采购）的批准。
11、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
12、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。
13、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
14、召开采购领导小组会议审议批准。
15、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。
16、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。
17、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
18、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
19、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。
20、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。
21、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
22、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
23、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。
24、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；
25、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；
26、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
27、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
28、原材料供应商开发程序
29、不合订购要求的商品坚决不予验收。
30、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
31、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
32、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
33、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
34、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
35、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
36、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
37、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
38、1物资采购的计划、申请与审批
39、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
40、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
41、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
42、4结算
43、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
44、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
45、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
46、采购订单(或采购合同)
47、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
48、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
49、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
50、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
——小公司销售管理制度 60句菁华
1、制定目的
2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。
3、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。
4、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
5、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。
6、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。
7、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
8、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。
9、祝贺事业发达。
10、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。
11、请对方介绍其经营情况。
12、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
13、在适宜场合，介绍本企业的新产品。
14、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
15、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
16、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
17、负责完成公司所制定的年度销售目标。
18、对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
19、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
20、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
21、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。
22、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
23、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
24、正式的联络主要通过工作流程来实现。
25、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。
26、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
27、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
28、不得公开或私底下散布不满情绪。
29、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。
30、根据网络发展规划合理进行人员配备；
31、定期向直接上级述职；并提出合理化及可行性建议。
32、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；
33、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；
34、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。
35、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。
36、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责；
37、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
38、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
39、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
40、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
41、合同签字程序
42、71万元～100万元部分6%
43、裁决部内的人事。
44、客房营业额达到责任营业指标前厅员工奖励为每人100元，豪华套房推销奖励：按888元/天推销出去奖励推销员工为15元/次、按688元/天推销出去奖励推销员工为10元/次、按588元/天推销出去奖励推销员工为5元/次（熟客预定除外）
45、接受客户投诉，商洽有关部门处理；
46、拟定销售形象设计方案；
47、培训组织实施；
48、指导销售工作，复核销售条件、条款；
49、统计信息、报告（市调、媒体反馈等）汇总；
50、统计销售；
51、每周一10：00以前销售人员须将前一周的客户跟进记录汇总上报销售部经理；
52、销售工作报价前，销售人员须充分了解客户的要求，评估客户的承受能力后，根据报价方案及价格权限，酌情做出报价单，报价以书面形式做成，有部门经理签发；
53、对于客户坚持要修改的合同条款，需将客户的修改意见以书面形式报于发展商协调人或合约部，由合约部出面与客户洽谈达成最后约定，以补充协议的形式成为合同的附件；
54、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。
55、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
56、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。
57、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资
58、业务经理级员工请假由总经理核准。
59、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。
60、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
——小公司销售管理制度 50句菁华
1、拜访注意事项
2、制定目的
3、打招呼时，不妨问寒问暖。
4、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：
5、向客户提出扩大订货量的要求。
6、问候身体情况。
7、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。
8、负责完成公司所制定的年度销售目标。
9、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
10、严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
11、对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
12、次月5日前上交单月工地各统计报表。
13、考核方法及奖励方法：
14、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
15、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
16、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
17、指挥的原则
18、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。
19、不得固执已见，强词夺理，不服从仲裁。
20、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系*台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。
21、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；
22、参与所属区域重大销售谈判和签定合同；
23、负责本区域市场销售人员任用的提名；
24、对所属区域确保货款及时回笼负责；
25、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；
26、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；
27、对重大促销活动有现场指挥权；
28、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；
29、对直接下级有奖惩的建议权；
30、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
31、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
32、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
33、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
34、合同内容填写
35、客房营业额达到责任营业指标前厅员工奖励为每人100元，豪华套房推销奖励：按888元/天推销出去奖励推销员工为15元/次、按688元/天推销出去奖励推销员工为10元/次、按588元/天推销出去奖励推销员工为5元/次（熟客预定除外）
36、组织完成销售日常经营工作；
37、培训组织实施；
38、依据经理下达本组任务，制定方案，保证完成；
39、调动员工工作热情，保证计划的实施，并不断提高员工的业务水*；
40、指导销售工作，复核销售条件、条款；
41、热情接待客户，对待工作善始善终；
42、统计信息、报告（市调、媒体反馈等）汇总；
43、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。
44、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。
45、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。
46、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。
47、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
48、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
49、品德好
50、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
——小公司财务管理制度 50句菁华
1、细做、精做各种主副食，保证质量。
2、卫生管理的范围为公司办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
3、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘；地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间台面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;
4、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
5、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
6、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
7、库存现金超过3000元时必须存入银行。
8、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
9、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
10、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
11、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
13、报销费用时须由经手人在报销单上签字并简述事由，由验证人签字确认，并由会计进行审核，报总经理处签字批准后，到财务部出纳处冲账或报销。
14、所有日常购买的原材料、设备配件、日常用品等均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
15、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
16、承办公司领导交办的其他工作。 财务部出纳员岗位职责
17、严格管理空白收据和空白支票。按规矩签发支票，签发支票时，支票头上需会计审核签字，总经理批准签字。
18、票据的种类： (1) 外部取得的原始发票; (2) 公司自制的差旅费报销单; (3) 公司自制的支出证明单。
19、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
20、承办公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责
21、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
22、制定和管理税收政策及程序。
23、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
24、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库
25、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行 核算。
26、参与公司购销合同的评审工作。
27、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项 目进行核算。
28、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料 部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料
29、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
30、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
31、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
32、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行
33、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点
34、出差借款;出差人员应先到财务部领取"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报*签批;持已批"借款单"到财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
35、负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账;
36、每月编制会计报表，确保报表数字真实、计算正确，钩稽关系清楚;
37、出差人员必须随身携带的差旅费。
38、从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；
39、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。
40、产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由总经理裁决。
41、前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。
42、因出差或其他因公事宜必须预支现金的，须填写借款单，注明金额事由，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证，经签批后，冲抵借款单，做到多退少补。
43、收款日报必须每天制作，并依照销售人员类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。
44、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;
45、行政费用报销制度
46、工程决算程序。
47、公司财产的范围
48、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
49、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
50、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
——十人以下小公司管理制度 60句菁华
1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。
2、员工在工作场所吸烟的；与顾客发生争吵的；拾物不报，占为己有的；以上情形之一的每次扣罚100元。
3、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。
4、出差在外人员借款；已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”到财务处领款。
5、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原载始发票的情况，需由对方出具收款证明。
6、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
7、按照各工程预算进行工程成本的控制；
8、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；
9、完成领导布置的其他工作；
10、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
11、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
12、员工在任何时间均不可利用公司的场所设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
13、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每一天要认真详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。
14、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
15、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
16、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
17、使用者务必妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
18、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
19、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的资料。
20、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
21、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
22、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。
23、在本公司工作的员工不能担任保人。
24、公司于每年定期“对保”，并在认为必要时随时办理“对保”。
25、超额完成任务或在改善经营管理、提高经济效益方面做出突出成绩者；
26、工作中敢于坚持原则，对弄虚作假、严重违反财经纪律、贪污、盗窃、破坏公共财产者大胆揭发、勇于斗争有功绩者；
27、全月生产无次品者
28、车间内垃圾放入垃圾桶内，如车间内随意丢垃圾、工具，找到当事人的罚款10元。找不到当事人，在岗工人每人处罚5元。
29、车间主任不能按职责要求资料工条款工作失职造成公司损失的一次50————100元。技术员不能按职责要求资料工作造成工人待工，窝工或模具，机械损坏一次50元，2次100元，3次辞退。
30、待人接物要态度谦和，不准在上班期间嬉戏打闹，更不准在上班期间吵架打架。
31、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
32、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
33、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
34、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
35、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
36、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
37、4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
38、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
39、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
40、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
41、驾驶人员出车时应在《公务派车单》上签字确认，因急事如：送工伤人员就医、总经理紧急差遣等外出的，也可事后补签；事前不签字，事后拒绝补签的，每人次罚款5元。
42、驾驶员在接到出车任务后，必须对车辆进行基本安全检查；若发现车辆有问题，应及时申请更换车辆；否则由此造成车辆损坏的修理费用或发生事故造成的损失由该驾驶员承担。
43、根据需要，公司在临时调整司机与所用车辆时，各车辆使用人员与司机应服从局，听从公司调遣，否则每人次给予20元罚款。
44、车辆加油卡办理后，车辆管理员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡损坏，不能正常加油时，应报知车辆管理员及时修理或使用备用油卡加油。
45、车辆管理员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近300元时，及时向综合管理中心经理申请油卡充值。
46、综合管理中心在接到事故报告后，应立即通知保险公司并派人赶赴事故现场，协助现场人员做好伤员救助、事故现场保护等工作。
47、所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门领导签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。
48、工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。无故提前十分钟（含十分钟）以上下班者按旷工处理。
49、员工请假四天以内（含四天）由部门总监签字同意后，报行政人事部备案。特殊原因需请假超过四天者，报总经理批准。
50、公司不定期召开专题会议。
51、公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员。
52、与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。
53、属于公司机密计划的原始载体，其保存和销毁必须由公司总经理委派不同部门职位的两人共同执行。
54、公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。
55、行政人事部指定专人制定每半月办公用品计划及预算，经领导审批后负责将办公用品购回并办理入库。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。
56、食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。
57、做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。
58、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。
59、本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定
60、本制度解释权归行政人事部 。
——公司奖惩管理制度 50句菁华
1、参加优秀团队评选的部门必须成立一年以上。
2、参加优秀员工和敬业精神奖评选的员工必须在公司工作一年以上。
3、敬业精神奖评选标准
4、具有感染力，在工作中能起模范带头作用。
5、具有较好精神面貌和积极的工作态度，勤奋、好学；
6、具备足以应付工作所需的知识和能力，能迅速有效的解决问题，工作业绩突出。
7、奖惩有依据的原则：奖惩依据是公司的各项规章制度，员工的岗位描述及工作目标等。
8、行政类：
9、经济类：
10、着装仪表：
11、在奖惩过程中，员工如认为受到不公*对待对奖惩结果感到不满意可向人综管部进行申诉。
12、员工有下列行为者，处以警告的行政处罚，同时公司将根据违纪的严重性，辅以经济处罚。
13、未能及时传达、执行公司下发的文件者。
14、纪律松散，当月内累计迟到三次以上者。
15、对上级交办的工作不及时办理，不能按时完成任务，又不及时复命，但未造成损失者。
16、一个月内违纪三次（含）以上者。
17、损坏公物，影响公司正常秩序者。
18、泄露公司秘密事项，但对公司利益未造成损害、情节较轻者。
19、利用工作之便和业务关系请客、送礼、行贿、受贿为个人谋取好处者（同时移交司法机关处理）。
20、在公司内煽动怠工或*者。
21、2.4.晋级：对于有下列表现的公司员工，可晋级。
22、2处罚的种类和标准
23、2.5附加处罚措施
24、2.6.其它处罚
25、3.2员工对处罚不服，可向直接上级主管或人事部申诉；对直接上级或人事部的答复不满意，可向审计部申诉，相关部门在收到申诉请求3个工作日内应当给与答复。
26、1.2员工如获记大功奖励，由行政人事部公告表扬，并颁给总经理签字的奖励证书，奖金随当月工资一起发放；
27、2本制度由人事行政部及工会负责共同解释，非经公司工会讨论决定，任何组织和个人不得随意修改。
28、其他对公司做出贡献者，总经理认为应当给予奖励的
29、迟到、早退一次罚款30元；
30、不按时参加公司的会议培训罚款30元；
31、举报奖：公司任何一个员工，都有权利有义务对公司内部严重失职、贪污盗窃、营私舞弊、泄漏公司机密、违法乱纪等行为向公司总经理举报，凡属核查无误、情况属实的有效举报，颁发举报奖。
32、在上班时间内，对办理非本职工作不服从者；
33、9点钟前没有打扫完卫生和吃完早餐者；
34、对客户、同事污言秽语、不讲礼貌者；
35、员工丢失公司财物按照一定比例给予赔偿。
36、本制度的解释权属于公司行政部；
37、对改革物业管理、提高服务质量有重大贡献者。
38、破坏公共卫生者。
39、上班期间酗酒或有不轨行为者。
40、公报私仇，以权压人，以老欺新，处理问题不公正。
41、隐瞒工作中的失误（错误），给公司及部门造成重大影响者。
42、责任区域内发现问题没有及时汇报。
43、未及时填写工作记录、巡查记录、维修保养记录、相关记录或填写不规范。
44、因工作失误造成大面积停水停电1个小时以上。
45、工作弄虚作假，偷工减料，造成严重损失。
46、挪用、盗取公司财物。
47、如遇特殊情况，积极参与配合公司及部门行动有突出表现者。
48、发现问题故意回避、不上报、不处理。
49、不讲究个人卫生，影响服务质量行为。
50、部门条例与公共条例相冲突，奖罚条例则按部门奖罚条例执行。
——建筑公司管理制度 50句菁华
1、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。
2、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。
3、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。
4、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
5、用人部门提出岗位人员需求计划，填写《人力需求申请表》上报总经理审批；
6、6面试考核：
7、8外部应聘人员办理入职时，须提供以下材料：
8、拒不执行董事会决议及总经理、部门领导决定，干扰工作的；
9、结婚证、流动人口婚育证明；
10、原单位社保证明以及近期体检报告；
11、家庭地址和电话号码；
12、培训结业或进修毕业。
13、17入职引导人帮助：
14、质量——工程质量以检验评定标准为依据，必须达到合格标准。
15、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿 服务。
16、工作不负责任，损坏设备、工具，浪费原材料造成损失的;
17、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。
18、分包方如对安全管理松懈，整改措施不到位，事故频发，总包方将给予处罚，还可作清退处理。
19、1培训工作的领导与组织
20、3.1新工人包括大、中专生的入厂、实习培训;
21、3.3管理干部、专业干部、技术工人的专业和业务培训;
22、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。
23、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。
24、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者
25、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功(记过)以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。
26、假期
27、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
28、公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试、职称考试、执业资格考试。资历考试如确需占用工作时间，可凭培训考试机构的证明，经人事部门主管负责人审核，获准后按公假处理。
29、充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。
30、基层管理人员xx师二级业务员
31、凡未请假擅自缺席或无故超过假期者，均以旷工论处，对旷工员工，根据考勤制度处理。
32、4负责企业招投标的编制及具体实施工作。
33、8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。
34、5负责审核外分包结算书。
35、2签订的合同必须遵守国家、省市的有关法律法规，不得损害公司利益。
36、7根据合同约定的时间，必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算，上报经营部、财务部。如不能按时完成，罚款50元／天。
37、4每年l月20日前完成外分包核算工作。
38、2招投标文件等资料必须建立档案，资料要完备，归档要及时。
39、经济纠纷的处理
40、2在发生经济纠纷时，经营部应及时、准确、全面的提供有关证明材料。
41、10 负责对保管员、材料员进行定期培训。
42、12 负责落实向建设单位索取工程款工作。
43、会计人员岗位职责
44、5认真执行公司制定的报销审批制度,按程序审批。
45、2财务专用章、法人名章、发票专用章应按规定用途和范围内用印,不准交由非负责人用印,不准在空白纸张上用印,违反上述规定罚款200元。
46、5财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续,并写出书面材料。
47、2因病或其他原因离开工作岗位的,需办理以下交接手续。
48、公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据。
49、经办人员根据业务需要持有效票据,需办理入库的办理入库手续后,分别填制票据传递单,预付帐款通知单或成交付款通知单,先经部门主管人员同意,经公司财务人员审核无误后,由部门主管或财务人员找总经理签字批准方可报销。
50、公司新购固定资产办理入库验收手续,登记台帐,领用时办理领用手续。
