1、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。
2、本制度所指的晋升，是指公司对贴合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。
3、节约资源，节俭费用，事迹突出
4、墙壁无污迹、残渣、网状物等，清洁无灰尘。
5、地面排水通畅。加工操作完毕后，立即清扫、冲洗地面，保持无残渣、污物、油迹，保持清洁干燥。
6、食品橱柜、操作台使用后洗刷干净并揩净。做到无尘、无油垢、无污迹、无残渣等。
7、在厨房生产中要避免以下不良行为：工作时用手抹头发、抠鼻子、掏耳朵;把双手插在裤子口袋里;随地吐痰，扔烟头;工作时间内接触钱币等物不洗手;直接用手随意吃拿食物;把工作围裙当毛巾用，擦手、擦脸;穿拖鞋或无跟、露脚趾的凉鞋上班;穿背心或光膀子工作;用脏抹布擦抹盛菜盘子或碗;对着菜肴大声讲话、咳嗽或打喷嚏;便后不洗手;穿着工作服到处乱跑;用手指沾菜肴的卤汁尝味等。
8、保持操作间整洁,定期清扫、整理,防止地面油迹过多;
9、各类烤箱、炸炉等设备定期清洁,防止油污积淀,在使用中要有专人看守;
10、下班前,要认真检查水、电、燃气阀及蒸汽,关紧开关及阀门。
11、在保证人身安全的前提下,用消防灭火器材及时予以扑救,同时用电话通知安全服务组或通知操作间附近的保安人员协助处理。
12、落实安全检查制度,主管人员每天负责操作间的消防检查,操作间负责人每周进行全面检查,消防器材应定期检查维修,保持完整最佳状态,发现问题及时登记汇报,并按防火要求整改安全隐患。
13、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。
14、因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工或早退处理。请假应写请假条书面备案。
15、需请事假的，必须提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。
16、本制度适用于厨政部的所有员工。
17、严禁强行使用未修复的炉具。
18、对松动的电路和泄露的炉具要及时报修
19、加工冷菜的工具、容器务必专用、用前务必消毒，用后务必洗净并持续清洁。
20、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后务必对手进行清洗和消毒，消毒可采用1：100的施康消毒液浸泡消毒。
21、厨房，每天发现物品短缺及时从总仓库补全，不得出现常销货断货现象，海鲜现货必须严格把关，发现问题及时与采购联系，及时退货、换货，要查询现货情况，不得重复进货，也不得第二天短缺物品（市场缺货的情况例外），违者打单人罚款100元（厨师长罚款300）。
22、浪费原材料者，视情节轻重，处于罚款、警告、以至开除。
23、厨房每天十一点以前，下午5点以前必须检查并落实打荷的配料、调料以及所有开餐前的准备工作。切配：（1）主配每天必须认真仔细的造好第二天的进菜单以及统计好各种菜品的数量和质量；（2）每天十一点以前必须做好厨库统计表《含急推、主推及估清》，积极与前厅点菜部进行交接；（3）监督每道菜品的数量和质量，以及切配的准备工作和质量《包括刀工以及所有的切法》，违者罚款50—100元。
24、为餐厅节省资源和经济效益作出突出贡献者奖励100元。
25、2.6冷藏时应拆除鱼、肉、禽类等原料的原包装,因为原包装物上往往沾有污泥及致病细菌。但经过加工的食品必须用保鲜纸或保鲜袋密封包装起来冷藏,以免发生食品干缩、变色的现象。
26、1.2开始工作前,用肥皂把手彻底洗净,如上厕所,处理生肉、禽和蔬菜或废弃物后必须立即洗手。
27、2.1积极采取有效措施,消灭苍蝇、老鼠、蟑螂、害虫及其滋生条件。
28、2.8未经允许,非食堂工作人员不得进入厨房。
29、认真做好自己的本职工作，因工作造成的浪费，及造成客人退单者，处以赔偿和罚款，多次者给予辞退
30、与酒店总经理共同处理各种重大突发事件。
31、负责组织对菜品的设计和审计工作，不断了解菜品动态和动向。
32、根据总公司规划，定期组织菜品研究与开发，并负责完成各个时期菜品研发责任指标。
33、根据酒店的特点和要求，制定零餐和宴会菜单。
34、根据不同季节和重大节日组织特色食品节、推出时令菜式，增加花色品种，以促进销售。
35、定期实施厨师技术培训，组织厨师学习新技术和先进经验。定期或不定期对厨师技术进行考核，制定值班表，评估厨师，对厨师的晋升调动提出意见经批实施。
36、负责保证并不断提高食品质量和餐饮特色、指挥大型和重要宴会的烹调工作，制定菜单，对菜品质量进行现场把关，重要客人可亲手操作。
37、负责控制食品和有关劳动力成本，准确掌握原料库存量，了解市场供应情况和价格。根据原料供应和宾客的不同口味要求，制订菜单和规格、审核厨房的请购单，负责每月厨房盘点工作，经常检查和控制库存食品的质量和数量，防止变质、短缺，合理安排使用食品原料。高档原料的进货和领用必须经厨师长审核或开单才能领发，把好成本核算关。
38、负责指导主厨的日常工作，根据客人口味要求，不断改进菜品质量、并协助总经理设计、改进菜单，使之更有吸引力，不断收集、研制新的菜点品种，并保持地方特色风味。
39、熟练地烹制厨房能够提供的季节、月、周、日特色菜。
40、开餐完毕后，清洗所有炉头生产工具，摆放整齐。原料收藏、环境卫生的清洁、能源的关闭。
41、接受上级的其它任务。
42、5价格方面有出入或差错,就按规定向分管领导汇报,并将物资暂存仓库,等待进一步处理。
43、1食堂当值厨师负责对清洁过程、消毒质量进行监控。
44、1手工清洁消毒
45、1.1.3把餐具器皿首先放在第一洗涤槽中用干净的热的洗涤剂溶液清洗。
46、1.1.5将已进行第二次清洗干净的餐具器皿放在第三洗涤槽中进行消毒。
47、1.2消毒方法
48、1.2.2浸泡在浓度为12℃,酸碱度不高于5温度至少为24℃的碘溶液中至少1分钟。
49、2.6最后把已经清洗完毕的餐具器皿放进82℃—91℃水温的消毒液再漂洗一遍。
50、2.7清洁消毒完毕放进消毒柜内。
——材料采购管理制度 50句菁华
1、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
2、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，
3、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
4、选择供应商
5、依财务管理规定，办理供应商付款工作
6、1 比价、定点采购原则;公开、公*、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
7、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
8、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
9、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
10、2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：
11、3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
12、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
13、1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
14、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
15、医疗器材采购管理
16、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
17、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
18、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
19、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
20、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
21、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
22、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。
23、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
24、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。
25、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
26、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
27、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
28、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
29、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
30、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
31、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
32、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的.最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
33、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
34、负责制定采购计划，执行采购作业。
35、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
36、采购合同的签订：
37、审计监督原则：
38、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
39、采购申请：
40、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
41、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
42、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
43、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
44、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
45、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
46、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
47、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
48、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
49、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
50、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。
——采购与仓库管理制度 50句菁华
1、物料进出工作人员要凭单核对物料数量、型号、规格以及订单号，不准随意涂改单据，涂改单据时必须要当事人签名确认，单据要及时做帐、归档。
2、使用表单： 『仓库进出登记表』、 『仓库点检表』。
3、采购部经理职责
4、负责组织公司所销售产品的采购。
5、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
6、采购流程：
7、收货流程：
8、建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
9、保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。
10、任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。
11、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
12、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
13、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
14、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
15、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
16、2非通用物资(如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等)由物资使用部门自行计划并完成请购手续。
17、3设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。
18、日常管理
19、1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。
20、8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。
21、3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。
22、1五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。
23、3五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。
24、4根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。
25、1加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。
26、5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。
27、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
28、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
29、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。
30、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。
31、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。
32、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。
33、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
34、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
35、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
36、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。
37、一般原料采购由厨师领班报日采购，由部门经理认可后即可购买。
38、鲜活原料原则上使用海鲜房原料，若有特殊要求则报采购部购买。
39、各部门领取贵重原料，必须经过预算，提前一天领用，并严格验收，核准数量。
40、一切干湿货物要有明确分类储发记录，凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品，均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等，精确的记录入库单，做到到货有数，存货有序，发货存据，库存有分类，管理有制度。
41、如到货数量不足，质量不符合要求，或存在其他问题，应及时和采购部取得联系。
42、发货与领货
43、记帐
44、1设立帐薄和登记帐，帐薄要整齐、全面、一目了然；
45、3记帐时要先审核发票和验收单，无误后在入帐，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐；
46、6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐；
47、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。
48、若库区配备消防器材和工具应按企业内部规定执行，不得私自挪用。
49、严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进如库区。
50、做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。特殊情况须报厂保卫部备案。
——采购管理制度 50句菁华
1、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
2、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
4、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
5、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
6、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
7、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
8、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
9、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
11、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
12、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
13、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
14、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
15、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
16、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
17、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
18、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
19、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
20、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
21、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
22、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
23、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
24、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
25、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
26、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
27、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
28、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
29、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；
30、领用发货审批权限
31、负责编制《采购物资分类明细表》。
32、采购的实施
33、低价搜索原则
34、验收入库：
35、对帐付款：
36、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
37、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
38、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
39、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
40、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
41、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
42、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
43、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
44、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
45、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
46、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
47、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。
48、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
49、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。
50、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。
——厨房管理制度 300句菁华
1、严禁在厨房操作间吸烟，及私人物品进入操作间。
2、晋升手续由人事部负责办理。
3、用心向公司提出合理化推荐，为公司采纳者。
4、垃圾桶随时保持清洁。废弃物及时倒入垃圾桶内，并严密加盖。保持固定位置，当餐垃圾当餐清除(所有垃圾桶内的垃圾必须全部清除净)。
5、严格遵守《食品卫生法》规定，做到“四勤”，即：勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理发;勤晒衣服、被褥;勤换工作服。养成良好的卫生习惯，工作时要穿戴洁净的工作帽。
6、厨房工作人员必须通过体格检查，持健康证才能上岗。凡有以下疾病者，即痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、传染性皮肤病、慢性肝炎等传染疾病者不得从事厨房工作。
7、保持操作间整洁，定期清扫、整理，防止地面油迹过多;
8、各类烤箱、炸炉等设备定期清洁，防止油污积淀，在使用中要有专人看守;
9、厨房操作间防火责任制是“谁主管，谁负责;谁当班，谁负责”的消防安全管理制度。
10、加强操作间人员的教育培训，所有操作间人员必须熟悉各类设备的使用和消防安全管理制度，了解消防器材操作和必要的消防知识及应急处理办法。
11、落实安全检查制度，主管人员每天负责操作间的消防检查，操作间负责人每周进行全面检查，消防器材应定期检查维修，保持完整最佳状态，发现问题及时登记汇报，并按防火要求整改安全隐患。
12、有卫生管理组织机构，配有食品管理人员。
13、无超保质期食品。
14、有防鼠、防蝇、防尘设施。
15、有专人负责，专间、专用容器，生熟无交叉污染。
16、使用食品添加剂符合卫生要求。
17、是否加工禁食食物。(新鲜黄花菜)
18、采购人员根据申购单的要求购买原料，所购原料如有质量问题或不符合使用者所要求标准必须退货，填写退货单，必须经仓库核实
19、所有货品必须由使用者、仓库保管，质检部验货后方可做帐
20、退货必须符合退货标准：
21、所收原材料入厨、入库后不准退掉（实验品除外）
22、不准吵闹、打架、拉帮结派，影响厨房整体的团结友好，不得偷窃或私拿餐厅或他人的财产，如发现每人次罚20-200元(严重者交给*部门处理)。
23、1.1.2将餐具器皿的污物清除后,放到已经准备好的清洁剂水槽中浸泡1—3分钟。
24、1.2消毒方法
25、1.2.1浸泡在摄氏80℃以上的热水中至少1分钟。
26、1.2.2浸泡在浓度为12℃,酸碱度不高于5温度至少为24℃的碘溶液中至少1分钟。
27、1.2.3清洁消毒完毕把所有的餐具器皿应放进消毒柜内,但必须保证没有水迹。
28、2.2把餐具器皿放在事先准备好的餐具器皿框里。
29、2.4把机器水温调到66℃—71℃放进清洁剂溶液洗涤。
30、工作服应保持干净整洁，不得用其它饰物代替纽扣。
31、地面天花板、墙壁、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实蜜封，并保持整洁，
32、随时拾起散落地面的纸巾、瓶盖等杂物。
33、地面天花板、墙璧、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实蜜封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。
34、不得使用霉变，有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出，随时检查。
35、验收人员必须了解如何处理验收下来的物品，并且知道在发现问题时如何处理。如果已验收的原材料出现质量问题，验收人员应负主要责任。
36、以上制度适用于厨政部一切工作人员，违反上述规定者，按酒店处罚制度执行。
37、发现电气设备接头不牢或发生故障时，应立即报修，修复后才能使用;
38、厨房消防措施齐全、有效。
39、对厨房所有设备、制定的保养维护措施，人人遵守。
40、厨房内用具，使用人有责任对其进行保养、维护、因不遵守操作规程和厨房纪律造成设备工具损坏，丢失的，照价赔偿。
41、使用各种炊具机械，要严格操作规程操作，取放物料时必须关机。
42、酒类物品须收银员（兼管酒水）提出计划单，经店长签字报酒水配送公司。
43、物料用品原则上统一领用，要严格控制物料消耗。
44、成品（食物）存放实行“四隔离”：生与熟隔离；成品与半成品隔离；食物与杂物、药品隔离；食品与天然冰隔离；
45、常温库要通风、防潮，保持库内干燥，有防鼠、防蝇措施。
46、粗加工间的卫生工作要专人负责。
47、切配和烹调实行双盘制，汤锅、炒锅每日清理制。
48、尝汤勺的使用，在烹操作时，试尝口味应用小碗或小勺。尝后汤汁一定不能倒入锅中。禁止用手勺尝口味。
49、配料的水盆要每日换水，保证其清洁卫生。
50、垃圾桶要带盖放置，每天要清理。地面要保持清洁，无水泽。
51、以公司的利益为重，不浪费原材料，充分利用下角料。
52、每日餐具应清洗，不得滞留。应做到一刷二洗三冲四消毒。
53、注意厨房安全设施，每日下班前，应全面检查水电气是否关闭安全。
54、做到不拿不偷，如有发现按双倍赔偿。
55、工作间及个人卫生随时检查，工作间卫生不合格扣罚20元，个人卫生不合格发现一次扣罚10元。
56、讲究个人卫生，养成良好的卫生习惯，开饭时必须穿工作服，戴工作帽，个人卫生除做到"四勤"外，还应做到"四不"（即不随地吐痰、不乱扔烟蒂，不在开饭时间抽烟蹲坐、嬉闹和在操作间抽烟，不面对食品咳嗽、打喷嚏，不穿拖鞋和戴首饰戒指上班）和"四洗手"（即加工食品后再加工熟食前洗手，工作前洗手，大小便后洗手，搞好卫生后洗手。）
57、食堂人员要遵守劳动时间，不迟到、不早退，保证按时供应幼儿开水、点心、饭菜。
58、非食堂人员不得随便进入，严格掌握配餐间的消毒隔离要求及消毒柜的使用方法。
59、每日及时掌握就餐人数，按人数合理烹饪。师生伙食严格分开。
60、按生产流程实行程序控制。每一道流程生产者，对上一道流程的食品质量，实行严格的检查控制，不合标准的要及时提出，帮助前沿程序纠正。使整个产品在生产的每个过程都受到监控。
61、厨房的生产分工，实行责任控制法。首先要求每个员工必须对自己的生产质量负责。其次，各部位负责人必须对本部位的生产质量实行检查控制，并对本部位的生产问题承担责任，把好菜品质量关，对菜肴产品的质量和整个厨房生产负责。
62、坚持饭菜不合质量不上，不合数量不上，盛器不洁不上，不尊重宗教信仰不上的原则。尤其是花色菜，火功菜认真对待，不任意改变风味特点，严格按顺序和宾客要求掌握出菜时间。
63、层层签订卫生工作责任状。卫生工作实行目标管理方式。每年年底，由主管领导与公司领导签定第二年的卫生工作责任状，按责任状的规定条款验收检查，奖罚兑现。突击检查及例行检查中，如发现哪个环节，哪个班组出了问题，直接追究当事人的责任，由主管领导提出处理及整改意见，由班组主管执行。
64、环境卫生实行“地域分工、包干负责、落实到人”的原则。
65、加强个人卫生管理，督促员工搞好自身卫生。
66、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出的。
67、一贯忠于职守，奉公廉洁，拒收贿赂，谋私利有突出事迹的。
68、故意掺和佐料，造成浪费，故意消耗原材料影响酒店经营毛利水*和产品质量的.破坏行为。应给予严从重的行政处分和罚款。
69、不得在厨房内躺卧，也不许随便悬挂衣服及放置鞋子，或乱放杂物等。
70、保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。
71、认真做好原料的检疫工作，变质、有毒、有害食品不切配、不烧煮。
72、干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。
73、遇有下水道不通或溢水要及时报修。
74、炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。
75、冰箱内食品必须排放整齐，加用保鲜膜。
76、上班时仪容仪表不整洁每次罚款20元。
77、工作时间内没在指定吸烟区吸烟者每次罚款50元。
78、工作失误造成公司经济损失，按价赔偿；如：损坏厨房设备、厨具者。
79、利用工作之便损工肥私，私自扣留公司物品或故意浪费公司资源的，罚款500元并开除，情节严重者送司法机关处理。
80、驻厂期间公司所有驻厂人员没经过厂方许可进入工厂不允许进入的区域玩耍或者在工厂内捡垃圾者，每次处以200元罚款。
81、员工驻厂期间，不仅要爱护食堂卫生，同时也要维护厂区卫生，不得随地扔垃圾，不得从得上往楼下扔任何物品。如有违反，给予每次200元经济处罚。给公司造成重大损失和影响的，除了承担相应经济责任外另作开除处理。
82、以上或类似以上行为屡教不改者劝退或开除。
83、扣罚金额用于奖励表现优秀之员工。
84、根据菜品要求选料要精，严格按照菜品检查验收标准执行，认真做好否决制度（即前厅否决后厨、后厨否决采购部，采购部否决供货商）以及认可即负责的原则。
85、凡易腐败的食物，应储藏在0度以下冷藏容器内，熟的与生的食物分开储放，防止食物间串味，冷藏室应配备脱臭剂。
86、检查人员对检查工作中发现的不良现象，依据情节，做出适当的处理，并有权督促当事人立即改已或在规定期内改正。
87、检查人员应认真负责，一视同仁，公正办事。每次参加检查的人员，对时间、内容和结果应做书面记录备案，检查结果应及时与部门和个人利益挂钩。
88、接班人员必须认真核对交接班日志，确认并落实交班内容。
89、值班、接班人员应保证值班、接班期间的菜点正常出品。
90、厨师长无定时检查值班交接记录。
91、成本控制和菜品设计，以及不断的定期对厨师长考试。
92、厨师长日常工作责任制度。
93、厨师工装穿着规范。
94、严禁用火时人员离岗
95、严禁在煮液体时盛装过量
96、公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公*对待。
97、做好食品数量、质量的进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。
98、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。
99、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。
100、做好灭鼠、蝇、蟑螂等防虫害工作。
101、采购食品向供方提出质量要求并索取检验证明。
102、不符合卫生标准、要求的食品及时于供应方交涉。
103、肉类加工后无血、无毛、无污物，水产做到无鳞、无腮、无内脏。
104、当天使用的餐具，当天清洗、消毒。
105、消毒后的食具放置在消毒橱内。
106、分菜时不用手直接接触熟食。
107、用过的餐具及时收回清洗、消毒。
108、隔顿、隔夜、外购熟食回锅烧透供应。
109、炒菜时勤翻动，勤洗刷炒锅。
110、从业人员必须掌握食品卫生的基本知识，全心全意为师幼服务，力求做到饭热菜香，食品卫生。
111、采购员严把食品采购关，杜绝一切不符合食品卫生的食物进入食堂，在食堂内发现这些食品立即报废处理，严防食物中毒。
112、严格执行食品留样制度，保证每日进食必有留样。
113、食堂工作人员每日下班前必须对自己工作区进行安全隐患排查，做到及时发现及时上报及时处理。
114、不得在厨房区域内追逐、嬉闹、吸烟、随地吐痰、嚼口香糖等有碍厨房生产和卫生的事。
115、工作时严禁用手摸头发、抠耳朵。
116、严禁穿拖鞋或穿无跟、露脚趾的凉鞋上班。
117、自觉养成卫生习惯，随时保持工作岗位的卫生整洁。
118、设备、工具使用完毕，使用者要及时清洁，并将其复位，责任负责人有权检查。
119、厨房工作人员有责任和义务生产出符合食品卫生要求的各类菜点，保证就餐客人的健康和安全。
120、厨房在对原料进行加工生产的过程中，必须严格按生产规程、厨房食品原料保藏制度和厨房卫生制度的规定要求进行，准确把握菜点的成熟度，保证各类出品符合杀菌标准及其它质量要求。
121、工作前须先洗擦工作台和工具，工作后将各种用具洗净、消毒、保存。
122、面杖、馅机、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放，保持清洁。
123、及时对小仓库进行清洁整理，定期检查原料保质期，并定期对大小仓库进行防虫、防鼠工作，保持其卫生整洁。
124、控制有权进入干货库人员数量，预防货物流失。
125、大件物品单独存放，小件及零散物品置盘、筐内集中存放，所有物品必须放在货架上，并至少离地面25厘米，离墙壁5厘米。
126、所有参加培训人员，必须认真履行职责，培训期间，原则上不准请假、休假，自觉遵守培训纪律，协助完成各项培训任务。
127、不能将刀放在工作台或砧板的边缘，以免震动时滑落砸到脚趾，一旦发现刀具掉落，切不可用手去接。
128、工作区域及周围地面要保持清洁、干燥。油、汤、水撒在地面要立即擦掉。
129、所有通道和工作区域内不能有障碍物。
130、在拿取温度较高的烤盘、铁镬或其它工具时，手上要垫上一层厚抹布，同时，双手要清洁、无油腻以防打滑，撤下热烫的烤盘、铁镬等工具要及时作降温处理，不得随意放置。
131、清设备前首先要切断电源，当手上沾有油或水时，尽量不要触摸电源插头、开关等部件，以防电击伤。
132、厨房各作业区的工作人员，下班前要将本作业区里的用具清点、整理，较贵重的用具一定要放入厨柜中，上锁保管。
133、有卫生管理组织机构,配有食品管理人员。
134、购买原料、食品有生产厂家或供应商的卫生许可证和检验报告单复印件,建立建全食品原材料进货台帐,每日记录,登记完整。
135、有上下水设施,并通畅。
136、房间地面整洁,有1.5m以上瓷砖,墙皮无脱落,无塌皮,无霉斑。有带盖垃圾桶。
137、有消毒设施,消毒药品或蒸汽消毒设施。
138、有封闭的保洁设备,定期清洗、消毒。
139、在烹调后,食用前需长时间保存的食品,要冷藏保存,含蛋、奶面制品应在10℃以下或60℃以上温度下存放。
140、水台领班必须指定1人负责，将加工好的原料分送至砧板、刺身台，上什并附菜夹。
141、对禽类等其它原料要加工精细，注意检查洗净满足供应。
142、厨师使用的各种刀具应标有自己专用的记号，严格加强管理。作业中应严格按要求使用和放置刀具，不准随意拿刀吓唬他人或用刀具对指他人，不用时应放置固定位置，放在刀箱内，不准随意借给他人使用，也不准随意把刀具带出操作间。
143、厨师熟练掌握各种灶具的使用方法，烹制各种菜肴时应掌握好油温，人离火灭，每天收档后逐一检查油路、气路、燃气开关，各种设备阀门，电源插座与开关的安全情况，如发现问题及时报修，严禁私自处理。
144、保管员、验收员不收腐烂变质原料。
145、生熟食品隔离。
146、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。
147、不得供应生拌食品和改刀菜。
148、烹饪后食品及时放入备菜间，烹饪后至供应时间不得超过 2 小时。
149、由分管园长、保健老师进行定期和不定期的检查，有记录有反馈，及时处理出现的问题。
150、发生食物中毒或疑似食物中毒事故后，应采取下列措施：
151、把握原料品质和新鲜度，菜肴烹调烧熟煮透，严把成品菜肴的质量关。
152、厨房工作人员在厨房工作环境必须遵守“厨房个人卫生标准”以及必须持有*规定的卫生合格证及培训合格证
153、切配区域：
154、饼房区域：
155、严格按保健老师制定的带量食谱采购食品,不随便改量或变更食物品种,如遇特殊原因,须征得保健老师同意后方可更换；急需情况下，更换后及时通知保健老师。
156、掌握科学合理的加工和烹饪方法,食品的色、香、味、形符合幼儿特点要求,做到食谱不单调、不重复。
157、严格按照伙食费的标准采购供应,计划开支,合理使用。
158、注意食堂安全,离园前检查门窗、水电、煤气是否关好,防止失窃、失火、投毒等时故发生。
159、每周召开一次食堂人员碰头会,讨论本周工作情况和下周工作计划。每月进行一次业务学习。
160、加强食堂仓库的管理，进出货及时登记，保证幼儿摄盐量、摄油量等不超标。
161、由原料到食品实行“四不”制度，采购员不买变质腐烂的原料，保管验收员不收腐烂变质的原料。加工人员（厨师）不用腐烂变质的原料，服务员不卖变质腐烂的食品（零销单位不收进腐烂变质食品、不出售腐烂变质食品，不用手拿食品，不用废纸、污物包装食品）；
162、抹布要经常搓洗,每日消毒,不能一布多用,以免交叉污染。
163、严格执行《厨房卫生操作制度》确保食品卫生安全。
164、竖起“团队精神”，工作中相互协作，互助帮助，保证食品质量。提高工作效率，不断提高出菜速度，杜绝菜慢投诉。
165、制定各厨房的制作规程及岗位责任制，确保厨房工作正常进行。
166、听取客人意见，了解销售情况，不断改进，提高食品质量。
167、食品道道验收——凡腐烂变质（含超过保质期）的食品，采购人员不买，保管人员拒收。
168、熟悉了解各种原料、宰杀过程，做到对原料要综合利用，做到物尽其用，避免浪费，提高各种原料的净料率。
169、在洗净过程中要严格按规定操作，对于造成的损失由当事人承担。
170、将蔬菜进行分类，根据厨房要求进行摘洗，分别装入不一样的盛器滤水，加工蔬菜要求无老叶，老根，才能皮及筋络等不能食用部分。
171、定期对自己使用的设备进行维护、保养，确保设备的正常使用;
172、班后厨师长要安排专人对厨房所有设备及电源进行检查，确保万无一失，方可离开厨房，并锁好厨房门锁;
173、所有人员都要掌握厨房工具及出品用具的正常使用方法;
174、合理调动，安排各小组组长、厨师、厨工的人员配置。
175、现场检查、督导厨房的各种准备工作。
176、负责保证并不断提高食品质量和餐饮特色、指挥大型和重要宴会的烹调工作，制定菜单，对菜品质量进行现场把关，重要客人可亲手操作。
177、开餐前检查所有烹饪原料是否准备妥当，检查炉头各岗位的准备工作。
178、负责零点、餐、宴会及团体餐的出菜顺序、烹调工作，与烧烤、切配、打荷、汤锅及面点厨师搞好协作。
179、开餐完毕后，清洗所有炉头生产工具，摆放整齐。原料收藏、环境卫生的清洁、能源的关闭。
180、所有厨房员工必须节约用水、用电、油、燃料等，注意消防安全，特别是值班员工要做到人走灯灭、水停、门关，所有厨房燃料关好阀门，各种菜式收捡好方可下班，如发现菜品误捡，油阀没关等现象，值班人员和主配一起处罚每人次罚50元（主配罚100元），严重影响工作正常操作的加倍处罚。
181、不听从领导指挥，不服从命令，在工作中有抵触情绪者，罚款50元，情节严重者至开除。
182、厨房每天十一点以前，下午5点以前必须检查并落实打荷的配料、调料以及所有开餐前的准备工作。切配：（1）主配每天必须认真仔细的造好第二天的进菜单以及统计好各种菜品的数量和质量；（2）每天十一点以前必须做好厨库统计表《含急推、主推及估清》，积极与前厅点菜部进行交接；（3）监督每道菜品的数量和质量，以及切配的准备工作和质量《包括刀工以及所有的切法》，违者罚款50—100元。
183、为餐厅节省资源和经济效益作出突出贡献者奖励100元。
184、当班制作人员因自已有事与其它当班人员私搭协议，擅自调换，顶替以致影响出菜速度和产品质量的作旷工论处，并予以罚款元。
185、制作人员不经服务员传菜，直接给亲友，熟人等顾客配菜、炒菜，份量擅自加多的罚款元。
186、在供应前和供应过程中应该遮盖，避免菜品因灰尘，苍蝇，打喷嚏，咳嗽等。
187、分食工具要清洁，对于使用过的分食工具一定要确保清洁，妥善放置。
188、设备用具使用后要随时保持清洁，做到无灰尘，水迹，油渍，不腐锈。
189、调离或离开原岗位者，应对所保养使用的设备工具如数办理移交手续，否则不予办理调动手续，如有损坏或遗失照价赔偿。
190、各岗位使用的设备，应按作业指导书中的规定每天不要的维护，并进行检查，一旦发现问题，不论什么原因，均应及时报修。
191、主管厨房负责人及厨师长，对食品卫生负全面管理责任。并承担卫生管理职能。
192、厨房设备出现的报修问题，由厨师长进行分类处理。
193、如果设备的故障属于正常范围内（因磨损、老化等）的，其维修费用则由本厨房包干分配的维修费用支付，不追究使用人的责任。
194、本制度如与本店相关制度发生冲突，按本店制度执行。
195、按各工作岗位的职责和卫生要求，开展卫生检查工作。
196、掌握自己所用设备的正确使用方法；
197、应建立卫生管理档案备查。
198、发现故障隐患，要及时向厨师长汇报，及时检修；
199、不得用手直接抓取各类熟食品。
200、非工作人员不得随意进出食品处理区。
201、不得在操作过程中佩带饰物及与生产无关的个人物品。
202、清洗后的食品应保持清洁，放在清洁的容器内，并放置于专用货架（台面），不得直接置于地面，以防食品污染。
203、烹调前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行烹调加工。
204、不得将回收后的食品(包括辅料)经烹调加工后再次供应。
205、食品应蒸熟煮透，在加工时食品中心温度应不低于70℃。
206、凉菜制作必须做到“五专”：即专人、专室、专工具、专冷藏、专消毒。并在凉菜制作间入口处设预进间，供工作人员二次更衣、洗手消毒使用。
207、应定期检查消毒设备、设施，使其处于良好状态，采用化学消毒的应定时测量消毒液浓度。
208、必要时报告*、工商等部门。
209、工作人员在上班时注意个人形象，衣服、帽子要持续清洁，做到“四勤”。
210、凡易腐败的食物,应储藏在0度以下冷藏容器内,熟的与生的食物分开储放,防止食物间串味.冷藏室应配备脱臭剂.
211、除例会和特殊会议外，各类会议召开至少提前一天通知，并告知开会时间、地点、到会对象及内容。
212、与会人员都应清楚会议性质及讨论的要点，提前准备材料，会议主持者要做好会议进程的全要工作。
213、屠宰后6小时以内，可以接受的肉类温度在8度以上。
214、按时上下班，工作中服从上级的`安排，遵守门店的各项规章制度。
215、在储存时，生果和蔬菜无需包盖。
216、在零下15度和以上——必须把食物迅速转移到另外适当地方。
217、冰冻和必须冷藏的食品必须在抵达20分钟内储藏。
218、在存货时就应遵循先进先出的原则。
219、所有产品应注明制造日期或生产日期。
220、真空包装可能只适用于将生肉、家禽、鱼切块保存。
221、没有害虫迹象和它的粪便，严禁个人物品。
222、肥皂及指甲刷。
223、手套在连续使用了30分钟后，应被更换。
224、当手套有破损或洞时，应及时更换。
225、防水胶布每4小时换一次。
226、手表不应挂在制服的扣子钩子间。
227、匙羹和小刀不应放在口袋里。
228、所有个人财物应放在酒店提供的有锁的柜内;不可存放个人财物在厨房内的抽屉内。
229、不可挖和抓鼻子，不可对着食物咳嗽和打喷嚏。
230、刀具清洁及消毒程序：
231、安有链子的冰铲应放在一个有消毒剂的卫生容器里，按时更换消毒剂，并需填写在记录表上。
232、制冰机不能用来冷却任何瓶子或容器。
233、盖子的橡皮垫或海绵应保持干净和良好状态。
234、制冰机应每星期清洗与消毒。
235、冷藏半成品及剩余食物均须装入保鲜袋或保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置在货架上；冷藏库底部和靠近冷却管延的地方以及冷藏库的门口温度较低，宜存入奶类、肉类、禽类、水产类物品。
236、加强对库存物品的计划管理，坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和使用。
237、经常检查，保持冷藏库达到规定的温度；如发现温度偏差，应及时报告厨师长与工程部联系。
238、将干净与肮脏的物品分开操作。
239、每4小时把管嘴消毒一次。
240、每天清洁和消毒搅拌器。
241、工作台的表面都必须在使用前、在每件工作前和后及接触生食后立即进行清洗和消毒。
242、用温度来控制肉类、禽类、鱼类的解冻。
243、不鼓励在室温下解冻。
244、食物表面必须保持在低于10度。
245、在流水中解冻最多不超过4小时。
246、如果热食保温在54度——60度间，最多可摆放2个小时然而翻热至75度，再摆放2个小时，便需将食物丢弃。
247、所有保存在65度以下的食物必须被扔掉。
248、尽可能快的冷却所有食物。
249、一旦冷却，食物就应该贴上标签，加盖并立即冷藏在5度以下。
250、食物曾经保持在65度并在90分钟内冷却至10度，或在4小时内冷却至5度，然后冷藏，再热后可以再用。
251、任何时间垃圾箱必须盖好，包括在运输中。
252、垃圾箱不应装的过多，纸箱不应丢进垃圾箱内。
253、任何时间垃圾房必须保持清洁和卫生的状态。
254、化学品必须与食物、食物包装或其它操作器材分开贮藏。
255、负责各小组组长的考勤考绩工作，根据他们工作表现的好坏，正确行使表扬和批评、奖励或处罚职权。
256、全权处理各厨房的日常业务工作并做好事前工作安排。
257、凡易腐败的食物,应储藏在0度以下冷藏容器内,熟的与生的食物分开储放,防止食物间串味，冷藏室应配备脱臭剂。
258、环境卫生：
259、餐厅出菜前主管领班、跑菜员仔细核对，发现不符合质量标准的情况不上客人台面，努力把好最后一关。
260、操作人员务必穿戴洁净的工作衣帽，并将手洗干净、消毒。
261、冷菜应当由专人加工制作，非冷菜间工作人员不得擅自进入冷菜间。
262、加工冷菜的工具、容器务必专用、用前务必消毒，用后务必洗净并持续清洁。
263、工作时光内没在指定吸烟区吸烟者每次罚款50元。
264、冷荤专用刀、砧、抹布每日用后要洗净，次日用前消毒，砧板定期消毒。
265、员工驻厂期间，不仅仅要爱护食堂卫生，同时也要维护厂区卫生，不得随地扔垃圾，不得从得上往楼下扔任何物品。如有违反，给予每次200元经济处罚。给公司造成重大损失和影响的，除了承担相应经济职责外另作开除处理。
266、使用厨具时特别是玻璃餐具每位员工都必须小心使用，注意碰撞，或其他原因损坏。
267、正确使用电器。严禁违规操作。
268、保持地面整洁及时清理油污和积水以免滑倒他人。
269、严禁单人搬动重物。
270、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书，进口保健食品还应索取<进口保健食品批准证书>。
271、对供货商不出具有关*门的检查合格证或化报告验单，取消供货资格。
272、员工工作时，工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子勺子等工具取用。
273、采购食品和原料按照《食品卫生法》和*《餐饮业食品索证管理规定》索取有关证件。
274、退货必须符合退货标准：（1）变质、质量出现问题（2）与开单标准不符合（3）不符合相关规定和标准
275、蔬菜按一拣、二洗、三切的顺序加工。
276、“安全第一、预防为主”厨房工作间隙期间,应有专人值班,厨房内严禁吸烟,严禁存放易燃、易爆和有毒有害的物品,危险品有专人管理,指定在安全地方存放,勤用勤领;
277、厨房设备,脱排油烟机和排烟管道要勤于清洁,严格落实“厨房卫生标准及清洁制度”;
278、进行日常清洁和计划清洁时,严防将水喷洒到电插座、电源开关、报警器上,防止电线短路起火。
279、厨房操作间内不得使用碘钨灯照明应采用防爆照明灯具。操作间电、气、水应设总闸和分闸,保证人走电、气、水关闭;
280、各类烤箱、炸炉等设备定期清洁,防止油污积淀,在使用中要有专人看守;
281、厨房操作间防火责任制是“谁主管,谁负责;谁当班,谁负责”的消防安全管理制度。
282、厨房操作间内不得使用碘钨灯照明应采用防爆照明灯具。操作间电、气、水应设总闸和分闸，保证人走电、气、水关闭；
283、各类烤箱、炸炉等设备定期清洁，防止油污积淀，在使用中要有专人看守；
284、、发现电气设备接头不牢或发生故障时，应立即报修，修复后才能使用；
285、建立规范详细的原料索证管理台帐，做到记录清晰易查。
286、预加工原料按标签指定位置、定量整齐存放。
287、各类粗加工工用具按规定位置存放，标识清楚。
288、切配人员须对预切配原料进行质量检查，过期、变质、腐烂、生虫等不符合卫生要求的原料不得加工，对未洗净的原料不予切配，并退回重洗。
289、冰箱由专人管理，定期化霜，按冰箱责任卡标示的位置存放。
290、厨师不得用炒菜勺子直接品尝菜肴。
291、每周对工作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、货架等每一个角落，地面保持干燥、干净整洁。
292、工作结束后工用具、台面清洗干净，并将各类物品按标识位置存放。
293、物品应严格按标签划线位置整齐规范摆放，保持更衣室内整洁、干净。
294、重大活动宴请以及单餐10桌以上聚餐进行留样，以备查验。
295、每餐留样菜肴均需标明：留样日期、餐次、留样人，标识清楚。
296、留样由专人负责，留样菜肴不得再继续食用，及时清理，并保持留样冰箱清洁，无其它物品。
297、对已产生有害虫物的场所，采取紧急措施加以控制和消灭，防止蔓延和对食品的污染。
298、除虫灭害工作不得在食品制作加工过程中进行。
299、工作时杜绝不良的卫生习惯，经常洗手，常剪指甲，工作场所不得吸烟，违反其中一项扣奖金xxx元。
300、制定清洁责任区划分值日明细表。
——酒店厨房管理制度 100句菁华
1、食品道道验收--凡腐烂变质（含超过保质期）的食品，采购人员不买，保管人员拒收。
2、环境卫生整洁无害，下脚料及时清理并倒放在指定地点，餐厅有防尘、防"四害"装置或设施。人人动手灭鼠、灭蝇、灭蟑螂、灭蚊子。
3、厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
4、不能将刀放在工作台或砧板的边缘，以免震动时滑落砸到脚趾，一旦发现刀具掉落，切不可用手去接。
5、禁止拿着刀具打闹。
6、在清洗机械设备时如绞肉机，搅拌机，要先切断电源，再清洗，清洁锐利的刀片时要格外谨慎，洗擦时要将抹布折叠到一定的厚度，由里向外擦。
7、所有通道和工作区域内不能有障碍物。
8、厨房内员工来回行走路线要明确，避免交叉碰撞。
9、厨房各作业区的工作人员，下班前要将本作业区里的用具清点，整理，较贵重的用具一定要放入厨柜中，上锁保管。
10、热爱本职工作，注重职业道德，自觉维护餐厅的声誉，爱护酒店公共财产，必须服从厨师长的工作分配，每星期举行一次大扫除，任何人不得无故缺席，违者罚款30元。
11、按时上下班，不迟到、不早退、不离岗、不串岗，正常上班时间上午8：30点，下午4：00分，迟到5分钟之内罚10元，5分钟后每分钟罚2元，半小后根据情况待遇高低处罚。
12、各种成品或上桌的菜品除了打荷员和厨师长品尝外，其它的厨房人员不得随便品尝，如发现一次给予50元的罚款。
13、煮饭人员煮饭时要认真仔细淘洗干净，不能出现生饭的现象，避免饭里有砂、石头、谷子、老鼠屎等杂物，如有客人投诉，按情况是否严重给予10—50元的罚款。
14、浪费原材料者，视情节轻重，处于罚款、警告、以至开除。
15、认真履行厨房各项有关规定，积极向上，服从安排，竞选表现突出者奖励50元。
16、提出对厨房改善，有利餐厅营业收入的合理化意见，被采纳并确实有效者奖励100元。
17、上班时需穿戴工作服帽，在规定位置佩戴工号牌或工作证。服装要干净，整洁、工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。
18、上班时间需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。
19、按生产流程实行程序控制。每一道流程生产者，对上一道流程的食品质量，实行严格的检查控制，不合标准的要及时提出，帮助前沿程序纠正。使整个产品在生产的每个过程都受到监控。
20、为杜绝菜品质量不合格的问题，对厨师进行编号，署名制度，进行跟踪服务，促使厨师在烹制中下足功夫确保产品质量。
21、建立卫生组织机构。厨房选派一名重要负责人主持、主管卫生工作并设置卫生专干（兼）对卫生工作实行全方位管理。每个部位推选几名兼职卫生监督员。定期进行卫生检查。生产制作间由主管每天安排清洁卫生工作，并设立专职环境卫生工作人员，负责随时清扫制作间地面卫生。兼职卫生临督员负责检查，督促每天卫生工作。
22、食品卫生严格按照《食品卫生法》及卫生相关制度的要求执行，杜绝中毒事故发生，对人们的'身体健康负责。
23、对于酒店提出合理化建议被采纳，并取得效果的。
24、技术熟练，受到顾客表扬或在有关重在比赛中获得奖励的。
25、当场抓获或揭发摸、拿、偷、盗商品，销售或其它有价值的凭单，情况属实的。
26、因工作失误造成火灾、火警、被偷、被盗、被骗或其它事故的，除由当事人赔偿全部损失之外，还须视情节重轻给予不同程度的处罚。
27、故意掺和佐料，造成浪费，故意消耗原材料影响酒店经营毛利水*和产品质量的破坏行为。应给予严从重的行政处分和罚款。
28、地面天花板、墙壁、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。
29、食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持请清洁、卫生。
30、在拿取温度较高的烤盘，铁镬或其它工具时，手上要垫上一层厚抹布，同时，双手要清洁;无油腻以防打滑，撤下热烫的烤盘，铁镬等工具要及时作降温处理，不得随意放置。
31、工作服穿戴整齐(工衣、工帽)保持干净、整洁，如发现不戴帽子的每次给予10元的罚款(厨师长另外)，工作服特脏不讲究的第一次通知，第二次警告，第三次加倍罚50元。
32、每月厨房必须推出5-10个新菜式，不足的缺一道罚款200。
33、食品卫生严格按照《食品卫生法》及卫生相关制度的要求执行，杜绝中毒事故发生，对人们的身体健康负责。
34、配菜人员不按菜单所列的菜名配菜，以低价菜换实际高价菜，菜单与实际不符的按炒出菜价的倍罚款。
35、严格按照厨房规定的时间上，下班严禁迟到，早退，违者处以罚款；旷工者重罚【按员工手册】
36、厨房考勤制度
37、厨房防火安全制度
38、厨房设备及用具管理制度
39、组织酒店对关键原料品质的鉴定工作。
40、组织制定酒店原料的采购，供应与存储规划，并对其作业管理流程进行密切监控。
41、对酒店菜品烹饪作业过程进行检查、指导、确保酒店菜品数量与品质的正常供应。
42、负责对厨政管理制度执行情况进行监督和纠正。
43、负责各小组组长的考勤考绩工作，根据他们工作表现的好坏，正确行使表扬和批评、奖励或处罚职权。2、全权处理各厨房的日常业务工作并做好事前工作安排。
44、婚假，产假、丧假按酒店员工手册的有关规定。
45、凡易腐败的食物，应储藏在0度以下冷藏容器内，熟的与生的食物分开储放，防止食物间串味。冷藏室应配备脱臭剂。8、调味品应以适当容器装盛，使用后随即加盖，所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触。9、应备有密盖污物桶，潲水桶，潲水最好当夜倒除，不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常保持干净。
46、接班人员必须提前抵达工作岗位，保证准点接班。
47、交班人员必须向接班人员详细交代交接事宜，并填写交接班日志，方可离岗。
48、参加会议的所有人员都应准时出席，如因特殊情况不能准时到会者，应事先向总厨请假。会议必须准时开始，与会人员中途不得随意离开会场。
49、所有会议发言应简明扼要，直截了当，节约时间。
50、各种电器设备在不用时或用完后切断电源。
51、全体人员掌握处理意外事故的最初控制方法和报*法。
52、厨房内一切特殊工具，如雕刻、花嘴等工具，由专人保管存放，借用时做记录，归还时要点数和检查质量。
53、出版个人烹饪专著和在权威烹饪杂志发表作品及论文获奖者。
54、忠于职守，全年出满勤，工作表现突出，受到宾客多次表扬者。
55、在厨房生产中及时消除较大事故隐患者。
56、卫生工作一贯表现突出，为大家公认者。
57、不按时清理原料，造成变质变味者。
58、对被考核员工的工作表现要有充分的了解，在考核前应认真做好准备，搜集其上次考评以来的工作表现记录，确保考核结果的准确性，使被考员工口服心服。
59、态度。主要指员工的事业心和工作态度，包括纪律、出勤情况，工作的主动性与积极性等。
60、因工作需要，由总厨和人事决定员工转调，员工必须服从，但应事先征求厨师长同意。
61、厨房员工上下班必须打卡签到签退、并应准备充分时间要换制服，以便准时到达工作岗位。
62、厨房各岗位卫生分担区不整洁，经指出仍不净者，组长处罚5分，责任人处罚10分。
63、工作态度及端正，因自身情绪造成菜速、菜质不符合要求者处15—18分，造成客人严重投诉者，买单并处20分。
64、厨师将过期变质食物加工出售，造成客人食物中毒者，承担民事责任并罚20分。
65、违反厨房所有规章及管理制度者，视情节轻重，处罚5—25分。
66、定期检查所以的用电设备或线路及插座等和用电工具是否老化或不能运作现象，要工程部定期进行检修及保养。
67、定期检查所有的炉具，发现有损坏的及时要下单维修以免发生不必要的事故。
68、严格执行'食品卫生法'以此为标准定期严格执行检查食物的加工、贮存及制作程序及卫生操作。
69、厨房人员在使用各种厨房机械用具时必须注意安全操作，严格按该机械安全标准操作手则进行操作使用。
70、煤气灶点火时要火等到气，下班时要关紧气阀，熄灭火种。
71、进行日常清洁和计划清洁时，严防将水喷洒到电插座、电开关处，防止电线短路起火，排油烟机和排队烟管道要定期清洗。
72、无许可证的供应商不得进入酒店的食品储藏库、加工场所。
73、确保手推车在污染后能及时清洁。
74、切勿把生食物放在即食的食物上。
75、冰冻和必须冷藏的食品必须在抵达20分钟内储藏。
76、采购部必须提供一张易腐败的食品名单给收货部。
77、货品应有制造商标签：有厂名、厂址、生产日期、保质期限、品名、保存条件、标准代号等。
78、砧板保养：砧板应定期清洁，并保持表面光滑。
79、所有厨房工作人员应在开始厨房工作前洗手及清洁指甲
80、肥皂及指甲刷。
81、一次性手套是在接触直接入口食品时使用。
82、手套在连续使用了30分钟后，应被更换。
83、员工可戴一只没有宝石和表面*滑的结婚指环。
84、手表不应挂在制服的扣子钩子间。
85、厨房员工也许只可以戴一粒式的点缀耳环。
86、应在每次使用后和工作结束时喷洒消毒液来清洗。
87、洗碗机不能达到82度，应该使用化学品消毒。
88、每两小时换水1次。
89、每个加工台应备有瓶装可喷洒的消毒液及纸巾。
90、必须用纸巾消除漏出的食物，再加以消毒。
91、不正确的解冻会导致食物中毒。
92、在食物解冻时应帖上一个有解冻日期的标签以确定产品的保存期限。
93、大多适用于贝类、海鲜、肉类食品。
94、在流水中解冻最多不超过4小时。
95、必须使用消毒干净的容器来盛装食物。
96、在运送、陈列和服务的过程中，热食温度不低于65度。
97、所有保存在65度以下的食物必须被扔掉。
98、尽可能快的冷却所有食物。
99、所有自助餐的即食冷食必须保持在8度以下，不可陈列食物多于1小时。
100、应该分开贮藏酸性和碱性的产品，混合氯和酸性产品混合将会产生有毒的氯气。
——公司采购管理制度 60句菁华
1、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
2、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
4、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
5、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
6、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
7、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
8、3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
9、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
10、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
11、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
12、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
13、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
14、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
15、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
16、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
17、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
18、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
19、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
20、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
21、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
22、日常办公用品、各种耗材；
23、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；
24、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
25、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
26、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
27、所有采购均需二人或二人以上进行。
28、负责公司生产所需材料的采购工作。
29、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
30、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
31、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
32、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
33、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
34、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
35、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
36、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
37、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
38、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
39、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
40、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
41、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
42、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
43、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
44、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
45、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
46、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
47、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
48、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
49、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
50、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
51、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
52、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
53、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
54、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
55、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
56、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
57、主任负责对采购合同、付款的审批。
58、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
59、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
60、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
——厨房卫生管理制度 60句菁华
1、开关电器和设备时，要严格执行操作规程，不准用金属或湿手动电闸。
2、粗加工间的卫生工作要专人负责。
3、严禁在厨房操作间吸烟，及私人物品进入操作间。
4、油盆要新老油分开，每日滤油脚一次。
5、服从上级工作安排，全面覆行《岗位职责规范》认真按规定要求完成各工作任务。确保食物出品品质。
6、不得在厨房区域内追逐、嬉闹、吸烟，不得做有碍厨房卫生秩序的事。禁止在厨房工作区域内大声喧哗。
7、检查各厨房设备运转情况和厨具、用具的使用情况，制订订购计划。
8、应定期组织从业人员学习食品卫生法律法规及相关卫生知识，使从业人员了解熟悉有关应知应会内容，每次学习要有学习记录。
9、由负责人会同有关人员对食品生产加工、经营等各个环节进行卫生检查工作。
10、每次检查均应将发现问题与当事人确认，并做好卫生检查记录。
11、做好库房防鼠、防虫、防蝇及防蟑工作，通向室内的门要加防鼠板。
12、要保持加工场所卫生整洁。
13、不得将回收后的食品(包括辅料)经烹调加工后再次供应。
14、食品必须充分加热，烧熟煮透，防止里生外熟，加工时食品中心温度应不低于70℃。
15、食品应蒸熟煮透，在加工时食品中心温度应不低于70℃。
16、应保持操作间卫生清洁。
17、加工前应认真检查待配制的成品凉菜，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行加工；供加工用的蔬菜、水果等食原料，必须洗净消毒，未经清洗处理的，不得带入凉菜制作间。
18、工作结束后要做好工具、容器的清洗消毒及制作间内的清洁卫生工作。
19、厨房部员工坚持按时上、下班、坚守岗位;进入厨房必须做到工装鞋整洁。
20、在厨房工作时，不得在食物或食器的附近咳嗽、吐痰、打喷嚏。
21、下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。
22、认真做好原料的检疫工作，变质、有毒、有害食品不切配、不烧煮。
23、遇有下水道不通或溢水要及时报修。
24、炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。
25、肉、鱼加工时注意检查质量、有毒有害、变质食品不加工。
26、当天使用的餐具，当天清洗、消毒。
27、操作人员进专间前,必须双手洗净消毒，穿清洁工作衣并带口罩。
28、加工海产品的刀、砧、擦布及盛器洗刷干净后再盛放加工其他食品。
29、上岗前后便后，应洗手消毒，不得穿戴工作衣、帽进入厕所。
30、地面排水通畅。加工操作完毕后，立即清扫、冲洗地面，保持无残渣、污物、油迹，保持清洁干燥。
31、定期打药、灭虫。厨房无死角。
32、在厨房生产中要避免以下不良行为：工作时用手抹头发、抠鼻子、掏耳朵;把双手插在裤子口袋里;随地吐痰，扔烟头;工作时间内接触钱币等物不洗手;直接用手随意吃拿食物;把工作围裙当毛巾用，擦手、擦脸;穿拖鞋或无跟、露脚趾的凉鞋上班;穿背心或光膀子工作;用脏抹布擦抹盛菜盘子或碗;对着菜肴大声讲话、咳嗽或打喷嚏;便后不洗手;穿着工作服到处乱跑;用手指沾菜肴的卤汁尝味等。
33、在储藏货物时，应实施先进先出的原则。
34、层架、墙身和地板都不可生锈、破损或任何外来物质。
35、在存货时就应遵循先进先出的原则。
36、抛弃过期的食品。
37、一个膨胀的罐头可能含有可以致命的细菌和毒素。
38、没有凹痕或膨胀的罐头。
39、没有已打开的包装、罐头、瓶子、袋子，有适当的层架，保持空气流通和卫生保存食物。
40、洗手池应有温水供应。
41、指甲刷应装有链子并放在有消毒水的容器内。
42、急救箱内应包括防水粘贴胶布，以防止血液及细菌污染食物。
43、干净的伤口应再贴上一块颜色鲜艳的防水胶布。
44、手表不应挂在制服的扣子钩子间。
45、每班开工时，记录洗碗机的操作。
46、将干净与肮脏的物品分开操作。
47、使用干净的毛巾将这擦干净。
48、每个厨房都应有一个洗厨房用具处。
49、有伤口的人，切勿在工作台上工作。
50、每个加工台应备有瓶装可喷洒的消毒液及纸巾。
51、解冻必须在90分钟内完成。
52、必须使用消毒干净的容器来盛装食物。
53、解冻后产品必须在12小时内使用。
54、保持热水容器中有足够的水，以确保热锅内的食物达到指定保温温度
55、当热食存放温度为54—60度时，最长存放时间为2小时，然而再次加热至75度，再过2小时后，将余下食物仍掉
56、尽可能快的冷却所有食物。
57、陈列在自助餐的食物均应在1小时内更换。
58、任何时间垃圾箱必须盖好，包括在运输中。
59、必须有清洗地点作清理用途。
60、在垃圾房的外面，必须设有洗手的水槽;任何时间都不应该有虫鼠出现，必须有灭虫器和保持良好的工作状态。
——公司采购管理制度 50句菁华
1、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
2、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
4、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
5、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
6、2采购比价
7、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
8、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
9、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。
10、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
11、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
12、有责任提出仓库管理的合理建议。
13、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
14、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
15、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
16、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
17、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
18、办公设备和办公用具；
19、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；
20、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；
21、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
22、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
23、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
24、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
25、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
26、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
27、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
28、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
29、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
30、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
31、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
32、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
33、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
34、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
35、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
36、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
37、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
38、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
39、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
40、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
41、调研、论证、询价。
42、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
43、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
44、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
45、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
46、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
47、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
48、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
49、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
50、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
——采购企业仓库管理制度 50句菁华
1、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
2、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
3、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
4、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
5、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
6、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
7、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
8、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
9、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
10、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
11、严格按照材料验收要求进行材料验收。
12、做好仓库季度报告和项目竣工资料的'结算单。
13、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
14、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
15、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。
16、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
17、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
18、加强学习，提高认识，增强法治观念。
19、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
20、2采购比价
21、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
22、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
23、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
24、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
25、所有采购均需二人或二人以上进行。
26、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。
27、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
28、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
29、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
30、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
31、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
32、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
33、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
34、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
35、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
36、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
37、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
38、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
39、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
40、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
41、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3
42、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
43、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
44、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
45、调研、论证、询价。
46、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
47、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
48、各表单至办公室文秘室领取。
49、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
50、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
——餐厅采购管理制度 40句菁华
1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
3、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
4、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
5、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
6、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：
7、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
8、所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;
9、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;
10、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
11、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
12、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
13、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
14、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
15、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
16、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
17、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
18、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
19、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
20、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。
21、乳制品;
22、肉制品;
23、水产制品;
24、调味品、酱腌菜;
25、食品添加剂;
26、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；
27、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；
28、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；
29、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。
30、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；
31、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
32、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
33、库存量的计算方式：
34、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
35、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
36、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
37、制定采购计划
38、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
39、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
40、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
