报销管理制度 50句菁华

首页 / 句子 / | 2022-12-02 00:00:00 报销

1、印章要齐全:报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章,并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;事业收据必须有省或市级*门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内(必须是本年度或前一年度印制的)。

2、支票不要折叠,密码、日期、金额不能涂改。

3、出差人员因出差所借差旅费,必须在规定时间内(出差回来一个星期内),办理报销还款手续;如因特殊情况不能在一个月内结算的,应写出局面说明,列明具体归还日期(最长不超过三个月),由总务主任签字,并报校长审核批准。

4、在规定期限内未结清借款的,由财务室在有关经费中直接扣款,并且遵循“前帐不结,后帐不借”的原则。

5、离退休人员工资由办公室根据*有关核定,变动时需由办公室办理好相关审批手续后,由办公室签发通知单,通知财务室造册,并报校长室审批后发放。

6、丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室根据*有关规定核定,财务室监督执行。其他福利费由工会根据有关规定办理。

7、基建工程支出:学校所有基建工程都必须执行招投标制度,工程结束预付款不得走出工程预算的80%,基建工程项目完后须报相关审计处审计后方办理报销手续。

8、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销。

9、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

10、出差伙食补助

11、报销单据填写规范

12、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单,报分管院长、院长批准后方可离院。

13、此制度从2015年1月1日执行。

14、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

15、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改,若有错误,应要求开票部门重开或在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章,发票大小写金额应一致;金额有差错,不得更改,必须重新开具发票。

16、单据报销规定填写和粘贴方法:差旅费报销单

17、1 快递物品:指员工因工作需要,向外部寄送文件,资料, 配件,样品以及其他货品等。 (销售仪器和销售试剂的发货除外)

18、组织与职责:

19、1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,资料,货物及其他物 品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记,经部 门负责人审批后交物流部, 由物流部联系快递公司统一发送。 各 ( 需求部门于每日 16:30 前送至物流部)

20、1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的, 物流部可 拒接受理,对于不合格的件退回发件人。

21、1.2.4 各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明 收件人姓名,地址,所寄物品名称,以及快递承运单位及快递单 号,以备查验核对,如资料登记不清或不完整者,物流部有权要 求当事人将资料完善,对于无故拒不按要求填写,且物流要求无效者,物流部有权拒发该物品,并将情况报备部门负责人处理。

22、寄件相关规定:

23、1.2 快递公司选择参照表 序 号 1 2 寄 件 类 选择快递公司 型 A B 发顺丰快递 发 EMS 或顺丰快 递 3 4 C D 发一般的快递公司 邮政(发*信)

24、1.4 严禁公费寄私人物品,一经发现按该单快递费的 10 倍处 罚。

25、1.6 寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知发 出之日起将不再支付快递公司到付付款, 公司任何人不得选择到 付付款方式,否则造成的耽误损失由经办人承担。

26、1客服部负责制度的制定;

27、1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核,财务核实,但最终批核权由总 经理审批。

28、1.3具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用由其上级主管负责签 批。

29、2.5受款人到财务处领取款项,在收款时,应当面点清款项。

30、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时,财务有权拒付二次借款。

31、4.1.2薪资计算周期,每月1日至最后一日为一个月周期,每月25日*职当月不发放薪资,计入下一个月薪资内。

32、5费用报销的有关规定:

33、5.6所有票据必须真实,如发现作弊时,财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

34、6关于办公用品的采购及维修:

35、购置固定资产,必须先有批准的购置计划,控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买;

36、转帐支票有效期为10天,支票领用后,必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后,应及时到财务办理报帐手续。

37、转帐支票签发后,领用人应妥善保管,不得折叠、磨损。

38、业务招待费的报销,实行一事一结制度。

39、对原始单据的一般要求:

40、对各项支出报销的审签,实行统一管理,由校长签字后,财务科方可付款。

41、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准,方可报销;

42、报销人要认真如实填写现金报销单,包括报销事由,报销单据张数,大小写金额,财务部门审核报销是否真实,符合国家政策规定,有无单证错误。

43、对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。

44、所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放,由办公室专人负责,各部门可根据工作需要提出采购计划,报办公室审核后统一采购、领用。对所内办公用发生的电话费、水电费、煤气费、食堂补助等由办公室集中支付。

45、机动车消耗费用支出,由办公室专人统一管理。车辆保险费、检车费等由财务部门统一支付;汽油款和过路费据实予以报销;车辆维修需由司机提出申请,注明维修项目,经办审核签字后,方可进行修理,支付维修费用;购买车用饰品,需经领导同意,否则一律不予报销办理。

46、本制度规定的出差是指公司员工因公,保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。

47、出差人员应填写《出差审批单》,报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时,应请示批准人核准,否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时,可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

48、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销,乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明,核实后予以报销。

49、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面,所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐,报销内容填写正确。

50、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间,当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续,其他月份的1日至5日为月报编制时间,原则上不办理报帐收单手续。


报销管理制度 50句菁华扩展阅读


报销管理制度 50句菁华(扩展1)

——报销管理制度 60句菁华

1、发票内容要齐全:单位名称(一律为“乐成镇实验中学”)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改立即无效。

2、现金报销应符合现金使用范围的管理规定。

3、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款,经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。

4、支票不要折叠,密码、日期、金额不能涂改。

5、出差人员因出差所借差旅费,必须在规定时间内(出差回来一个星期内),办理报销还款手续;如因特殊情况不能在一个月内结算的,应写出局面说明,列明具体归还日期(最长不超过三个月),由总务主任签字,并报校长审核批准。

6、票据须分别由经国人、验收人、证明人签字,并经校长审批。

7、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写,做到内容完整、字迹清晰、工整,不得涂改,人民币大小写要清楚、完整、正确、相符,小写必须写到分位,没有的用“0”补齐。

8、基本工资、补助工资的调整与变动由办公室根据国家规定核定,并办理好相关调整审批手续后,由办公室签发通知单,通知财务室造册,并报校长室审批后发放。

9、职工探亲费:外市籍教师及招聘教师利用休假期间回家探亲的(包括已婚职工探望配偶和未婚职工探望父母)每学期包干补助300元探亲费,其他费用包括路费、住宿费等不再单独报销,探亲费单据由办公室负责核定,并造表报校长室审批后到学校财务室报销。

10、丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室根据*有关规定核定,财务室监督执行。其他福利费由工会根据有关规定办理。

11、临时人员工资由各使用部门在每月下旬负责考核并造册,报校长室审批后到学校财务室报销。

12、本制度由校长室负责解释和修订。

13、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

14、住宿费

15、全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排,单位同意后方为因公出差。

16、出差人员未按审批出差路线绕道出差的,其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

17、本院差旅费报销只为本院教职工服务。

18、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

19、教职工到财务处报帐,必须携带报帐所需的全部凭证,包括:需要报销的有关发票、收据;物资采购一律由学校统一执行。

20、1 快递的签收与发送 寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快

21、1.1.3 除特殊情况外,如货物中指定的接收人不在,电话通 知本人是否接受,同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门 人员应代收。 6.1.2 快递的寄发

22、1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,资料,货物及其他物 品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记,经部 门负责人审批后交物流部, 由物流部联系快递公司统一发送。 各 ( 需求部门于每日 16:30 前送至物流部)

23、1.6 寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知发 出之日起将不再支付快递公司到付付款, 公司任何人不得选择到 付付款方式,否则造成的耽误损失由经办人承担。

24、1费用报销审批权限:

25、1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏”。

26、2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时,财务应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理。

27、2.3由部门经理审批无误后,经财务审核无误的单据,应由财务送给总经理审批。

28、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时,应在一天内,足额地支付有关款项给受款人,并在费用报销单上签收。

29、3.1当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。

30、3.2借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在300元(含)以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。

31、3.5当借款人不及时结清借款之项目时,财务有权从薪资中抵扣。

32、4重点费用有关规定:

33、4.1工资:

34、4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼,确因需请客送礼,应当掌握分寸,发生金额在100元以下,事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的,必须先获总经理的批准。

35、5费用报销的有关规定:

36、5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写,具体要求如下:

37、5.2.4填报日期按填写当日的日期填写:

38、5.2.5附件张数按所附单据数量填写:

39、5.4所有费用报销,必须凭“发票”或“收据”为原始凭证,如确实无法取得原始票据的,须以“支付证明单”代替,并必须注明未能取得票据的原因。

40、5.6所有票据必须真实,如发现作弊时,财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

41、固定资产报销时须建立固定资产卡片,并有资产编号,财务才准予报销;

42、住宿费报销标准:注:(1)住宿费系指房间标准;

43、发票内容必须齐全,包括:付款单位名称(即“北京印刷学院”字样,必须由收款单位填写)、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额(含大、小写金额)、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等,会计人员有权予以退回,要求按照国家统一会计制度规定,由收款单位进行更正、补充或重新开列。

44、业务招待费标准一般为每人每餐15-40元,特殊情况经主管后勤院长批准。

45、邮电费:指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

46、报汛通讯费:主要包括报汛电话费、网络费等。

47、测站报销说明:由测站或基地写明本期报销需要说明的事例,以便基地和计财科审核。

48、对各项支出报销的审签,实行统一管理,由校长签字后,财务科方可付款。

49、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品,各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时,须经校领导批准,验收入库。

50、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出,须经校长审批;对计划外支出,除履行审批手续外,还须事先向校长室申报同意并备案。

51、为加强资金管理,及时收回借款,借款人应在业务发生后10日内到财务处办理报销还款手续,有关财务人员应严格坚持“前帐不清,后帐不借”的原则。

52、学校的所有支出必须经过严格审核,手续完备,遵守 财经纪律;

53、原则上金额在1000元以上的,一律使用直接支付或银行转账支票,有特殊情况领导审核批准后可支付现金;

54、报销人要认真如实填写现金报销单,包括报销事由,报销单据张数,大小写金额,财务部门审核报销是否真实,符合国家政策规定,有无单证错误。

55、要开培训费票,不能开会议费票;

56、汽车加油费及打的费不能报销;

57、取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础,票据填写规范准确,项目齐全,字迹清楚,不得涂改。报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后,财务部门才能予以报销。

58、机动车消耗费用支出,由办公室专人统一管理。车辆保险费、检车费等由财务部门统一支付;汽油款和过路费据实予以报销;车辆维修需由司机提出申请,注明维修项目,经办审核签字后,方可进行修理,支付维修费用;购买车用饰品,需经领导同意,否则一律不予报销办理。

59、出差审批权限:

60、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准,所乘交通工具晚点时,以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12:00为界限,以车、船票的时间为准。出发时间在12:00以前的,出差天数为一天,反之为半天。出差返回时间在22:00前的(以票面时间为准),第二天照常上班;出差返回时间超过22:00而未超过次日6:00的,第二天休息半天。


报销管理制度 50句菁华(扩展2)

——财务报销管理制度 50句菁华

1、会计必须对学校负责,每月对各项费用凭证审核一次,发现问题,及时汇报和纠正。

2、1.4出差行程日一律不得申报加班,节假日例外;

3、1.1所有出差员工必须注意保持公司及个人形象,不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象;

4、2.3近距离或不赶时间的情况下,可选择汽车或火车;

5、2.4在以下情况可以使用计程车:

6、3.1公司将根据业务需要及职务类别给予员工报销相应的通信费用(参阅《财务报销费用细则》);

7、4.1根据各地区消费水*的差异,公司对住宿费实行按地区按行政级别对待:

8、4.5如有两位以上同事同时出差,住宿以双人住为原则;

9、5.4本市出差,不再另报销餐费,夜间返回的(19:00以后)按餐费标准补助误餐费。

10、1.3一日跨越两地区者,其生活费金额以当地留宿之地区为报销标准;

11、2.2海陆上交通工具不分等级,但以经济实惠,安全快捷为原则;

12、3.4员工出国如有公司安排住宿者或用餐者,不报销住宿费和餐费。

13、财务报销制度实施细则

14、发票内容要齐全:单位名称(一律为“乐成镇实验中学”)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改立即无效。

15、各部门按规定领取加班费、补贴、临时工工资、酬金等,均要填制领款单据(或工资表),按人员造册,注明标准、工作天数,并须相关人没签字。加班费、补贴、考核工资、酬金等统一由办公室审核后,报校长签批后到财务室报销;临时工工资每月统一由所使用部门考核造册经审核报校长签批后到财务室报销。

16、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款,经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。

17、出差人员因出差所借差旅费,必须在规定时间内(出差回来一个星期内),办理报销还款手续;如因特殊情况不能在一个月内结算的,应写出局面说明,列明具体归还日期(最长不超过三个月),由总务主任签字,并报校长审核批准。

18、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象,人民币大小写不正确、不相符,不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的,财务人员有权拒绝给予报帐。

19、离退休人员工资由办公室根据*有关核定,变动时需由办公室办理好相关审批手续后,由办公室签发通知单,通知财务室造册,并报校长室审批后发放。

20、职工探亲费:外市籍教师及招聘教师利用休假期间回家探亲的(包括已婚职工探望配偶和未婚职工探望父母)每学期包干补助300元探亲费,其他费用包括路费、住宿费等不再单独报销,探亲费单据由办公室负责核定,并造表报校长室审批后到学校财务室报销。

21、临时人员工资由各使用部门在每月下旬负责考核并造册,报校长室审批后到学校财务室报销。

22、基建工程支出:学校所有基建工程都必须执行招投标制度,工程结束预付款不得走出工程预算的80%,基建工程项目完后须报相关审计处审计后方办理报销手续。

23、当年各类票据的报销截止日为下一年度的三月底,超过期限的票据,财务室可不予办理,有特殊情况的需书面说明情况并报分管校长批准后,方可报销。

24、本制度由校长室负责解释和修订。

25、固定资产报销时须建立固定资产卡片,并有资产编号,财务才准予报销;

26、凡购入材料物品,必须填写入库验收单(一式三联,采购、仓库、财务部各一联)后,才予以报销;

27、各项预付款先填借款单,经企业主管领导批准,按合同要求付款。

28、2员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。

29、4.1员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。

30、5员工出差交通报销标准

31、1住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付。

32、2膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。

33、5长途出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。

34、发票内容要齐全:单位名称(一律为冈上小学)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改立即无效。

35、原始票据遗失的处理办法:现金结算的要重新取得;非现金结算的,须提供对方单位出具的证明(单据号码、金额、业务内容等)和加盖财务专用章的票据复印件。证明和复印件需本人和单位领导签字。

36、票据须分别由经办人、证明人签字,并经分管财务的校长审核后报校长审批。

37、固定资产的购置,按年度部门预算的安排执行,一律由总务处办理好采购手续,凭采购单经校长签批后到学校会计室先办理暂付款手续,待固定资产交付时,随同采购单和固定资产入库单,经校长签批后至会计室办理结算手续;凡部门预算没有安排的,原则上会计室一律不予支付,若是有特殊原因的,需说明情况,填制《物资采购申请单》报校长室批准后,按归口性质交总务处办理采购,并办理固定资产入库手续,最后持签批后的发票、《物资采购申请单》、《固定资产入库单》、情况说明至学校会计室办理结算。

38、招待费:

39、校内零星维修和绿化等项目归口总务处负责,学校发生的零星修缮费,都必须由总务处开具派工单。所有零工在结算时,必须到地税局或建安处开具正式建安发票方可办理报销手续,

40、当年各类票据的报销截止日为下一年度的二月底,超过期限的票据,会计室可不予办理,有特殊情况的需书面说明情况并报校长批准后,方可报销。

41、票据须分别由经办人、证明人签字,报账员审核,总务主任复核,校长审批。

42、报销差旅费,填制差旅费报销单,报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在一排,并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额,所附票据与封面内容必须一致。

43、因学校教育教学工作需要,购置各类办公用品或其它物品,首先由总务处填写《物资采购申请单》报校长审批后,统一由学校总务处安排购买。所有购置物品,必须遵循先入库(经办人、保管人签字),再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时,发票必须由经手人、保管人、证明人签名,同时连同《物资采购申请单》一并到财务处报销。

44、教职工到财务处报销,必须携带报销所需的全部凭证,包括:需要报销的有关发票、收据;物资采购的需有“入库单”;符合固定资产的还须有固定资产入库单,属*采购项目的必须有*采购审批表;外出参加培训的须有培训通知,参加会议的须有省级会议通知等。

45、票据须分别由经办人、验收人、证明人签字,并经财务校长审批。

46、财务部门在收到贷记(或支付)凭证回单后,将报销凭证、银行卡签购单及贷记(或支付)凭证回单等原始凭证,按照现行会计核算办法登记入账。

47、资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库或验收手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);

48、固定资产经财务报销後,财务部列入“内部往来成本费用”科目。

49、凡购入材料物品,必须填写入库验收单(一式三联,采购、仓库、财务部各一联)後,才予以报销;

50、年终物资部应盘点一次,列出材料清单与财务部核对,并作出盈亏表;


报销管理制度 50句菁华(扩展3)

——财务花费报销管理制度 50句菁华

1、票据原件丢失须向票据出具单位取得存根联或记账联复印件,加盖票据出具单位财务专用章或发票专用章,并由当事人书面说明事由,经费负责人签名方可报销。

2、项目负责人配偶、直系亲属的票据、网报确认单中联系人为与项目负责人为同一人的票据和网报确认单中收款人与项目负责人为同一人的票据,除项目负责人签字外,还需要单位负责人签名。注意:非科研项目的全部支出都需要单位领导审批,由归口管理部门分配到个人的专项经费,归口管理部门未确定支出范围和结构的,由归口管理部门主要负责人审批。

3、涉及到*采购物品需采购与招投标中心审签;单价超过200元的物品需要办理低值易耗品手续。

4、1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

5、5.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情景需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。

6、2膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。

7、1公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据资料填写齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。

8、原始凭证应具备的资料:

9、对原始凭证的技术性要求:

10、8会计人员填制记账凭证时,必须附有资料完备的原始凭证。

11、报汛通讯费:主要包括报汛电话费、网络费等。

12、对各项支出报销的审签,实行统一管理,由校长签字后,财务科方可付款。

13、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品,各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时,须经校领导批准,验收入库。

14、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待,中心校校长向联校请示同意后安排,实行先申请后招待制度。否则,招待费自理。

15、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

16、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

17、审批:按日常费用审批程序审批。

18、审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。

19、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

20、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费

21、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

22、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款,经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。

23、出差人员因出差所借差旅费,必须在规定时间内(出差回来一个星期内),办理报销还款手续;如因特殊情况不能在一个月内结算的,应写出局面说明,列明具体归还日期(最长不超过三个月),由总务主任签字,并报校长审核批准。

24、采用转帐支票结算的各类借款,经办人须在十天内办理报销帐款手续;采用汇票或汇款结算的各类借款,经办人须在三十天内输报销帐款手续。

25、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写,做到内容完整、字迹清晰、工整,不得涂改,人民币大小写要清楚、完整、正确、相符,小写必须写到分位,没有的用“0”补齐。

26、离退休人员工资由办公室根据*有关核定,变动时需由办公室办理好相关审批手续后,由办公室签发通知单,通知财务室造册,并报校长室审批后发放。

27、教师学习、进修、培训费用的报销规定:

28、业务招待费:学校的接待任务统一归口学校办公室负责,上级单位、同等级别或重要客人、其他人员的接待标准不得超过国家制定的标准,正常接待一律安排在学校食堂,特殊情况需到宾馆饭店接待的需报校长室批准,所有接待都必须由办公室填制《乐成实验中学来客接待审批单》方可到财务科报销,未办理审批手续的,财务室不得支付接待费用。

29、购置固定资产,必须先有批准的购置计划,控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买;

30、采购部门可借支备用金,作为零星购料周转,工程部也可以借支备用金,作为急需采购维修物品用,年终备用金全部交财务部,第二年再借;

31、在当日内购置,经领导批准可借用空白支票在计画范围购置,如能事先知道价格、单位名称及帐号者,可办理借款手续,经领导批准,由财务部开支票;

32、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画,经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画;

33、凡购入材料物品,必须填写入库验收单(一式三联,采购、仓库、财务部各一联)後,才予以报销;

34、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

35、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实,由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

36、发票内容要齐全:单位名称(一律填进修学校)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改即无效。

37、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

38、1客服部负责制度的制定;

39、2.5受款人到财务处领取款项,在收款时,应当面点清款项。

40、4.1工资:

41、4.1.2薪资计算周期,每月1日至最后一日为一个月周期,每月25日*职当月不发放薪资,计入下一个月薪资内。

42、4.2.4市内交通费:

43、5.2.6大、小写金额必须填写一致,不得涂改:

44、6关于办公用品的采购及维修:

45、组织与职责:

46、1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名,地址,所寄物品名称,以及快递承运单位及快递单号,以备查验核对,如资料登记不清或不完整者,物流部有权要求当事人将资料完善,对于无故拒不按要求填写,且物流要求无效者,物流部有权拒发该物品,并将情况报备部门负责人处理。

47、寄件相关规定:

48、1.2快递公司选择参照表序号12寄件类选择快递公司型AB发顺丰快递发EMS或顺丰快递34CD发一般的快递公司邮政。

49、1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司(非顺丰快递),若是特急件贵重配件或物品,方可选顺丰快递等邮寄方式。

50、除特定时期,每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。


报销管理制度 50句菁华(扩展4)

——单位管理制度 50句菁华

1、解决和处理生产过程中出现的异常情况和突发事件,并及时与上级领导进行汇报。

2、完成公司领导交办的其他任务。

3、严格遵守并认真贯彻执行国家、市、区有关安全生产的法律、法规和政策要求,掌握本企业安全生产动态,定期研究安全工作,是公司安全生产的第一责任人,对公司的安全生产工作全面负责。

4、在事故调查组的领导下,领导组织本企业有关部门或人员做好死亡和重大死亡事故调查处理的具体工作,接到生产安全事故报告后,迅速采以有效措施组织抢救并及时如实向有关部门报告,并亲临事故现场,组织事故的调查处理工作,监督防范措施的制定和落实,预防事故的重复发生。

5、领导组织公司定期(每月)的、特殊时期的安全生产检查,及时解决施工中的安全问题。

6、组织并配合董事长主持做好工伤事故、配合调查组做好重大伤亡事故的调查、分析和处理工作。

7、脚手架、水*安全网搭设和拆除作业;

8、对公司使用的新材料、新技术、新工艺从技术上负责,严格审查其安全技术措施和保证安全的工艺要求,领导安全技术攻关活动,确定劳动保护研究项目,并组织鉴定验收。

9、贯彻执行国家及畜牧行业有关安全生产的法律、法规和规章制度,对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。

10、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。

11、协助安全员负责事故现场的处理工作。

12、积极参加公司组织的安全生产知识的学习活动,增强疫病防控、安全法制观念和意识。

13、在生产经营场所内应设置安全警示标志。

14、设备相关的使用说明书、图纸、合格证等档案资料。

15、理化实验室:负责公司各种仪器、仪表、试验测试设备的使用保管、定期检查鉴定和校验管理。

16、办公室:负责设备台帐、档案管理。

17、设备报废的审批:凡符合报废条件的设备,由使用部门提出申请,报设备动力部填写《设备报废申请单》,经公司领导及上级主管部门批准后,方可报废设备。设备未经批准报废前,任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。

18、操作人员须严格遵守安全操作规程,严禁超负荷、违反规定使用设备。

19、负责项目部及分包工段、班组责任人的安全教育培训及宣传工作。审定安全生产考核指标,并对实施情况进行监督。

20、存档人员应及时分类整理、存档,并统计编号、编制目录等,以方便查阅。

21、高处作业时防护用品要穿戴整齐,必须将衣袖、裤脚扎紧,需佩戴安全帽,穿软底防滑鞋,严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场,高处作业不准穿硬底鞋或带钉易滑的鞋靴(女同志需将头发放进安全帽内,不得穿裙子)。2米以上登高作业,须系好安全带,安全带应挂在上方的牢固可靠处,悬挂端长度不大于1m。

22、作业人员需定期对所有的登高工具和安全工具(如安全帽、安全带、梯子等)进行检查,确保安全可靠。严禁冒险作业。

23、在夜间或光线不足的地方进行高处作业必须设置足够的照明设施,否则禁止施工。

24、在与司机配合过程中,要确保相互通讯顺畅,在司机启动塔机操作前,确保塔上人员均处于安全位置。当人员处于或者可能处于塔机运行的不安全位置时,严禁塔机启动。

25、科学使用本团队内的各类设备管理、安全用电管理、消防控制中心安全管理、消防车辆安全管理。

26、定期对全公司生产设备进行巡回检查,做好考核工作。

27、负责对本单位主要生产设备执行日检,并做好记录,发现重大设备缺陷和隐患要及时处理,并上报维修部。

28、负责提高本单位的大、中、小修计划,且组织实施,并做好质量验收工作,严把质量关,同时要将相关的技术资料报给维修部。

29、负责本单位设备润滑管理工作。

30、负责参与本单位设备事故抢修工作,组织一般事故分析。

31、对本单位的继电保护、高压电气设备、各种仪表在运行中有异常现象及时向维修部通报。

32、设备分类:一般分为生产设备、运输设备、科研与检验设备、基础设备、办公设备等。

33、操作人员巡检时,发现设备不能继续运转需紧急处理的问题,要立即通知车间管理,由车间管理通知设备管理部门或维修人员,组织处理。一般隐患或缺陷,检查后登入检查表,并做好维护工作。

34、运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位。

35、员工不能正常出勤时,必须严格履行请假手续,提前填写请假条,请假条需清晰填写请假事由、时间,经领导批准后,报考勤管理人员备查。确因实际情况不能提前请假的,需电话向领导请假,再行补办请假手续,否则按旷工处理。

36、监理工程师应按照法律、法规和工程建设强制性标准,对施工单位的安全生产进行监理。审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合建设工程强制性标准。

37、外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。

38、外包单位的露天机电设备,使用后必须及时切断电源,并有封管措施。

39、外包工程施工过程中,如遇与合同不同处或合同中难以包括的具体问题须经双方妥善商定有关安全注意事项后,方可进行。

40、审查进场机械设备、安全设施及特种作业人员的报验手续;

41、监督检查施工单位安全环保责任制的落实情况;

42、检查施工单位应急援救预案人员和应急救援器材、设备、物资的到位情况,以及定期演练情况;

43、机关公务车辆维修实行定点维修制。

44、大厅每天下班后必须打扫一次,保持地面光洁,无污迹、污水、纸屑;保持墙面良好,无明显污迹、蜘蛛网、浮尘;桌椅摆放端正,干净整洁;饮水机、灯具、空调、电脑、触摸屏等无浮尘;旋转楼梯每天至少擦拭1次,保持台阶面板洁净无污迹,拦杆扶手无浮尘;每月至少对大厅的桌椅、窗口台面、触摸屏、电脑键盘等进行1次表面消毒;

45、走廊:

46、窗玻璃、书橱及陈列品每月至少擦试1次,保持书籍资料以及陈列品摆放整齐,无浮尘。

47、每天必须提前半个小时上班,及时做好保洁工作。应自觉帮厨,协助炊事员搞好厨房工作。因工作需要,必须随叫随到,愉快完成突击性任务;

48、节约用水、用电,爱护公用设施,保管好保洁用品,发现屋面渗漏、管道堵塞损坏等应及时向局办公室汇报;

49、加强监督管理,做好单位资产的核查工作。

50、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅,经主管财务领导批准;外单位人员调阅时,要持有正式介绍信,并注明调阅的内容,经主管财务领导批准,填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅;调阅时由本单位会计人员陪同,只能调阅内容有关的资料,不能将会计档案携带外出、拆卷,需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。


报销管理制度 50句菁华(扩展5)

——宿舍管理制度 50句菁华

1、3宿舍负责人每天自查宿舍安全、楼道及洗手间等卫生状况,不符合标准的令当事人整改,华东行政人事部及华东技安部每月不定期进行宿舍大检查,检查结果按实际情况予以公布并实施奖惩制度。

2、4宿舍禁止留宿外来人员。

3、不违章用电和电器。

4、按时到教室上课,到上课前20分钟离开住宿区。各宿舍舍长要检查本宿舍学生离开情况,发现问题要报告值班教师,值日生要在离开宿舍前关好门窗。上课期间不准中途回宿舍,因有特殊事出入宿舍者,必须持有班主任分管主任准许的假条。

5、自己内务整理要求及时、规范,乱摆乱放者扣班级积分1分。

6、教师严禁在自己寝室以外吸烟,违者罚款处理。违者发现一次罚款50元。

7、管理人员须遵循公开、公正、事实清楚、依据充分的原则,对各项目在册管理人员及外包施工队组在安全生产、文明施工过程中的具体行为依据本规定进行奖罚。

8、物品堆放不整齐,工料乱放、侵占道路的罚款50元;同时要求料净场地清。

9、职工入场需佩戴安全帽,统一着装,不遵守规定的处以50~200元罚款。

10、所有宿舍的照明灯具及线路必须由公司派专人安装、维修,禁止乱接临时电线,不准超负荷用电,不准用不符合规定的装置,违者予以100元/次的考核。

11、必须保持物品摆放整洁、美观,严禁乱堆、乱放、乱仍,禁止在宿舍内墙面乱刻、乱画、乱钉,违者对责任人予以10元/次的考核。

12、宿舍房门、衣柜门钥匙及淋浴卡在综合部领用,员工搬出宿舍退还综合部。钥匙如遗失,从当月工资中扣除换锁费用;

13、房间所住的人员负责自家房间卫生清扫,走廊、楼道等公共卫生区每间宿舍轮流值日(当日值班宿舍必须最后离开保证楼道、走廊干净整洁,最后大门上锁)。

14、学生宿舍必须随时保持清洁卫生。做到地面无垃圾,无纸削、无果皮、无痰迹、无积水,无蜘蛛网。做到墙壁上无脚印,不向宿舍内外随便吐痰和乱扔废弃物。

15、要保持卫生间的整洁卫生,不得将废弃物、剩菜剩饭、果皮等倒入下水管或大小便池中,不得爬蹬位间的隔墙,不得擅自触动冲水箱。

16、凡故意破坏公物者,从严处理。

17、水、电和宿舍管理费以入住员工为单位,在当月工资中扣除,并由宿舍管理人员负责打印统计报表公告。

18、值班期间不得做与本职工作无关的事情。

19、来访时间:8:00至22:00。

20、酒店配备的设施设备,属于酒店财产,未经人力资源部批准,不准私自搬离宿舍,否则以偷窃论处。

21、在上班时间,员工未经主管批准不得擅自在宿舍休息,睡觉,中途需要回宿舍的要有主管同意批条;

22、不得将个人衣服、鞋袜、破旧杂物等堆放在宿舍厕所内以保持水房干净整齐;

23、自觉保持宿舍安静,不得大声喧哗,同事之间应和睦相处,不得以任何借口争吵、打架、酗酒,晚上24时后停止一切娱乐活动(特殊情况除外)。

24、携物(贵重物品)外出,须持室长签字证明,并经值班人员检查确认无疑后方能外出。学生应当积极配合值班人员工作,不准无理取闹。

25、每间房每月的水、电费、煤气费由员工自付,房租、管理费由管理处负责。

26、公司配备的设施,由宿舍长进行监管。入住后由管理处进行清点后与宿舍长进行确认,并一式两份,管理处存档一份,宿舍张贴一份。

27、严禁在宿舍内大声喧哗、练习乐器、播放大功率音响,影响他人休息。

28、要遵守作息时间,每天按时起床,按时清扫卫生,按时进教学楼上课并带齐学习用具,无特殊情况不得随便回宿舍。按时熄灯就寝,熄灯后,必须保持安静,不得洗漱、看书、说笑、吃喝、听录音机,熄灯后不得使用手电,任何人不得自行安装和使用台灯、插座等。

29、各宿舍每周值日一名,由所住人员自行安排负责轮流值班打扫卫生,严禁在室内外乱倒水和垃圾;不得在宿舍楼内及自己房门前放置鞋子,要凉晒和透气必须放置在楼顶上合适位置;

30、宿舍不允许使用电器,一经发现没收处理;

31、原则上要求所有非天津本地的员工都要入住公司宿舍,特殊情况如需外宿的,必须提前一个月填写《员工外宿申请表》(见附件1)向人事行政部提出申请,经分管行政的副总经理批准后,可按级别标准享受公司住宿补贴。

32、节约用水用电,注意用电安全,不准私自乱接拉电线及违规用电。

33、节约用水、电、煤气,不用时注意关灯、关煤气、关水龙头和电器开关。

34、宿舍内不得擅自加装使用1500W以上的电器,禁止使用电炉或明火器具,不私拉乱接电线,不使用漏电电器。

35、住宿员工房间内卫生自行清洁整理。

36、严禁损坏宿舍内各种设备设施,凡丢失、破坏者将被处以物品价值1-3倍的罚款,责任不清时,相关人员共同承担责任;

37、2《来往客人住宿登记薄》 JL-GL-01

38、爱护宿舍的.门窗、玻璃、窗帘、床、物品柜、抽屉、取暖设备等公物,不得任意破坏;用手开门、关门要轻,不得摔门踢门;离开宿舍时要锁好门,节假日休息时要关好窗户锁好门,由于打闹或管理不善而损坏公物要赔偿;

39、不能把手机,收音机、录音机、随身听、CD等带入宿舍。违者—5分,丢失学校概不负责。(寝室长负责)

40、禁止爬到窗台,鞋架,毛巾架上去,,违者—5分,破坏要双倍赔偿。(寝室长负责)

41、转换房号及床位

42、2、每天不定时进行卫生检查,检查楼层及生活区通道,发现问题须及时处理。

43、不得擅用他人物品,不翻动他人物品、衣柜,妥善保管自己的财物。

44、严禁宿舍内放置管制刀具。

45、不按设备程序操作,严重损坏公共设施的。

46、严禁携带有毒有害物品、*、淫秽书刊、音像制品进入宿舍。严禁在寝室内饲养小动物。

47、不得私调床位。

48、棉被叠成方形,折缝朝外,靠墙摆好。草席摆放*整,上面无杂物。

49、5倒班员工

50、3个人贵重物品自行妥善保管,住宿人员不得私自进入他人宿舍或动用他人物品,如有纠纷,自行处理。视情节轻重可上报办公室或交由*机关处理。情节严重的,公司取消住宿资格,解除劳动合同。


报销管理制度 50句菁华(扩展6)

——成本管理制度 50句菁华

1、抓好计划成本的贯彻实施工作,努力将实际成本控制在计划成本之内。

2、每月25日前相关部门把施工队当月的施工进度及施工质量验收情况报送成本室,各科室报送的资料必须有负责人签字,(技术室由总工签字、工程室由工程经理签字)整个核算过程坚决杜绝施工队参与,严禁让施工队自己报送工程量或施工进度,各种资料须填写清楚、认真,施工部位要求写清层数和轴线部位。项目人员如有违反,视情况从其当月工资中扣除50至200元。逾期未报者,施工队当月完成工作量作废,项目不再予以结算。

3、3. 直接材料,核算企业生产过程中实际消耗的原材料、辅助材料、设备配件、外购半成品、包装物及其他直接材料。

4、7.13. 技术资料费:核算车间为改进工艺、提高质量与劳动生产率、节约原材料而进行的小型技术改造所发生的设计费和制图等费用,包括生产设计部门的日常经费。

5、7.14. 试验检验费:核算车间对材料、产品进行分析、化验、试验、检验、检测等发生的费用。

6、8. 制造费用的分配采用生产工时比例分配法。

7、3.3. 实行销售费用包干控制。

8、2.4. 银行手续费:核算公司到银行*结算业务而交付给银行的手续费。

9、2.6. 现金折扣支出: 核算公司发生的现金折扣。

10、2.8. 其他筹资费用:核算不能列入上述项目的各种财务费用。

11、3.1. 财务部负责财务费用的支付与管理,公司可采取与财务部门承包的办法,促使财务部门控制财务费用支出。

12、设置'在产品'帐户的部门(主要指餐饮部),为准确核算其成本,必须在当月末通过库存盘点,填报'盘点表',按实调整所耗用金额。

13、成本计划编制完成后,要按计划审批程序报批,经总经理室批准后,由财务部据以组织执行。

14、各餐厅营业成本核算必须将食品与酒水分开核算,以准确其成本率。

15、洗衣房营业的成本。财务部设置'洗衣房营业成本'科目。按洗涤熨业务的标准价格制定标准定额成本,分别核算其成本。月末,根据'在产品'的实存量,按实调整营业成本。酒店经营部门的洗涤成本列入自身部门的费用内。酒店外的洗涤业务除核算成本外,还要同洗涤收入一起核算利润盈亏。洗衣部门应切实采取措施,控制洗衣的各项耗用支出。

16、工资和福利由人事部负责归口管理,并由财务部月末编制'工资福利分配汇总表'分别计入各部门的费用中。

17、流动资金定额。它是酒店在保证经营活动正常进行前提下所需的合理、最低限度的资金占用量,它依据年度的生产、经营任务物资消耗水*及市场物资供应状况加以制定,其分类定额有:

18、除20xx年7月份公司管理制度上所规定外,对项目在施工中实际所发生的如:灯泡、太阳灯管由值班电工、煤锹、泥桶、扫帚凭自己所在班组长领条,生产经理签字,领用时一律以旧换新。

19、对于劳动车内、外胎、漏电器及小型工具等由机修工、值班电工领用,领用单由项目经理签字。一律以旧换新,仓库集中堆放、项目仓库保管员阶段性报基地核实报损,否则公司不予报损。

20、水厂组织参加局、公司各项活动的参赛人员,年终水厂统一进行嘉奖。

21、实施性的施工组织设计及分项工程施工技术方案;

22、2对于成本核算的管理体系要完善

23、4提高财务管理人员的综合专业素养

24、定期或不定期分析成本结构、差异及其原因、监控措施及其效果、经验教训,每年至少一次,并将分析报告报集团总部财务部。

25、各种赞助支出。

26、合同的签订阶段在与国际市场行业逐渐接轨的建筑市场中,施工合同对于施工生产工作尤其重要,这就要求在签订合同时要在合法、公*、公正的基础上.对工程信息进行详细的调研和反馈,初步制定出一个严密可行的谈判方案;并由公司专门的合同评审小组对合同的文本认真研究,逐字逐句逐条的分析评价,最终签订一份严谨、完整、清晰的合同,为今后更好地履行合同奠定基础。

27、工程进度款支付达到工程造价80%时,原则上应停止付款,预留至少15%工程尾款和5%保修款,以便掌握最终结算主动权。

28、甲供材料、设备的采购必须进行广泛询价,货比三家,也可在主要设备和大宗建材采购上采用招标方式。在质量、价格、供货时间均能满足要求的前提下,应比照下列条件择优确定供货单位:

29、售后服务和信誉良好的供货商。

30、1工程结算是指合同价格的结算。

31、2合同价格应为合同价款加上按合同规定进行的合同价款调整(增加或减少)。

32、2.1工程变更部分工程范围变更内容,对于合同范围内已有工程项目的工程量改变时,按工程量清单或工程定额中的工程量计算规则和计价方式进行结算;对于属于合同工程内,但工程量清单或工程定额内没有的工程项目,双方协商议定工程量计算规则和价格进行结算;对于不属于合同范围内的工程项目:

33、职工福利费:按工资总额范围和提取比例提取的费用。

34、劳动保险费:六个月以上病假人员的工资及职工死亡丧葬补助费、抚恤金等。

35、办公费:生产及各管理部门用的文具、纸张、印刷品、清洁卫生用品、报刊杂志及电信电话费用。

36、差旅费:职工因公出差的差旅费、市内交通费及住勤补贴和误餐费;职工探亲及上下班交通补贴。差旅费补贴应按当地财政规定标准。

37、劳动保护费:按规定发给职工的劳保服装用品、安全防护用品、防暑降温用品及值班被褥。

38、编制成本计划必需以公司下达的生产计划及费用开支标准等为依据,在单位经理的领导下,财务部门负责组织,各归口管理部门必需通力协作,保证成本计划指标的先进性和可行性。

39、7.9.低值易耗品摊销:核算车间使用的低值易耗品的摊销费,主要包括工装、模具、仪器、办公家具等的耗损及摊销费。

40、2.8.包装费:核算销售部门在销售产品、部件过程中发生的包装费。

41、2.9.保险费:核算在产品销售过程中发生的由本公司承担的货物保险费及车辆保险费

42、2.13.租赁费:核算为销售产品而支付的房屋、场地租赁费。

43、2.8.折旧费:核算管理部门所用固定资产按照规定提取的折旧费。

44、2.13.会议费:核算公司召开各种会议发生的各项费用。

45、2.14.办公费:核算管理部门的文具、印刷、邮电、办公用品等办公费用,但不包括图纸和制图用品。

46、2.21.聘请中介机构费:指公司聘请中介机构所支付的费用,如聘请会计师事务所进行查账验资、资产评估等支付的费用。

47、2.25.检验费:核算公司质量管理部门为检验管理产品质量发生的各种费用,包括产品检验费和产品质量测试费。

48、2.27.财产保险费:核算公司对经营管理用财产物资进行保险而发生的财务产保险费。

49、3.1.管理费用明细项目可分为可控费用和不可控费用。其中就各职能部门而言:1—11项为不可控费用,12—35项为可控费用。

50、2.本制度自颁布之日起施行。


报销管理制度 50句菁华(扩展7)

——招聘管理制度 50句菁华

1、外部招聘渠道

2、招聘流程

3、流动人口婚育证明原件及复印件;

4、个人免冠照片(黑白1寸1张,蓝底彩色1寸1张);

5、2.2招聘渠道方案的确定:由人力资源部根据招聘工作的需要,编制招聘渠道建设方案,报总经理批准后实施。

6、3.1应聘登记:应聘者应到人力资源部亲笔填写《应聘登记表》、递交1寸免冠彩色近照3张、个人简历等相关资料;

7、签订试用合同。普通员工试用期为1个月,对于技术、管理类等比较特殊的岗位,试用期可适当延长,但最长不超过3个月。

8、人力资源部门在员工正式调入新岗位前更新员工档案。

9、个人的特性。应聘者的资格包括应聘者的体格外、举止健康情形、穿着、语调、坐和走路的姿势。应聘者是否积极主动、是否为人随和、是否有行动以及个性内向或外向,这些要依靠面试人员对应聘者的观察;

10、面试/测试后人力资源部门和业务部门对应聘者的情况进行讨论,如必要提请公司分管用人部门的高层领导面试应聘者。

11、选择期满,由公司行政人事部招回组织岗前培训(培训的内容:一是职业道德,二是岗位职责);

12、负责应聘人员的招聘考核评价工作;

13、负责录取人员的手续办理及分配工作。

14、违反国家法纪,被依法追究刑事责任者;

15、1为满足公司发展需要,及时提供合格的人才和人力,规范人才聘用机制,特制定本制度。

16、缺员的补充;

17、4本制度适用于公司部门经理(副经理)以下(含)所有员工。

18、公司管理阶层需要扩充时;

19、1公司人力资源规划、人员编制和人事调整方案是确定岗位招聘的基本依据,公司各部门用人应控制在编制范围内。

20、2各部门在需要补员时,由部门相关主管人员填写《招聘申请表》,部门经理审批,详细说明招聘岗位的工作内容及应聘条件,并及时报送人力资源部。

21、为了使公司的组织更具灵活性,而必须导入外来的资深人士时。

22、3.2人力资源部根据岗位描述和岗位素质要求及《岗位说明书》中有关任职资格的规定,确定适合的任用标准。

23、企业各用人部门于每季度末的第一周向人力资源部提交下一季度的招聘计划。

24、各部门需要在计划外招聘人员的,应提前××天向人力资源部提出申请,以便人力资源部做好招聘计划及准备工作。

25、企业各部门出现岗位空缺时,原则上首先考虑在企业内部全体工作人员中公开招募,在企业内部寻找合适人选来弥补岗位空缺。

26、内部员工无法满足招聘需求时,考虑外部招聘。

27、企业高层管理岗位及核心岗位出现空缺,可委托专业的人力资源服务机构如猎头公司等,招募企业需要的高级优秀人才。

28、8面试筛选测评方案一般需包括基本素质(智力性的和非智力性的)、知识技能、管理能力、个性倾向等方面的内容,各项内容的评估结果须以量化方式显示。具体评估内容和方法依据职位重要性和要求确定。

29、企业高层及人力资源总监负责对候选人的面试,并做出录用决策。

30、新员工到岗时间由企业各部门确定,人力资源部负责及时通知。

31、人力资源部负责为新员工办理各项入职手续。

32、10面试的地点:在公司人力资源部面试室,面试时应提前做好场所布置并准备相关资料(《面试登记表》、应聘者简历等),拟订有效的面试问题,面试问题包括:

33、员工试用期满,由用人部门填写《试用期考核表》,经部门经理、人力资源部及总裁审批后正式录用。

34、在编制范围内,如有职务空缺,则由综合部按照《人员需求申报表》制定招聘计划,由总经理批准;

35、13人力资源部和申请部门依据候选人测评综合结果共同进行甄选,并确定待聘人选。

36、对于未能通过面试考核的应聘人员,应礼貌的回复。

37、4根据新聘员工培训结果和业绩表现情况,试用部门经理应于试用期满前10日提出对该员工的转正申请,申请时需填写《培训督导书》及《员工试用期表现评定》由人力资源部进行审核后,报请相关上级主管进行批准。

38、附则

39、总则优秀的人才是企业成功的一大要素,设立严格的招聘制度可为美容院的发展打下坚实的基础。任贤为用,不避亲疏。在招聘员工时,美容院老板采用的最重要是对应聘者的要求不能仅仅局限于技术的精湛与否,而要全方位考察应聘者的整体素质,如待客态度、服务技巧、道德品格、学习能力、生活信念等,所以一定要做好招聘前的准备工作。

40、人才市场

41、校园招聘

42、由医院院办室主持岗前培训,制定职前培训计划,并经院长批准后实施。

43、欢迎新进员工,致欢迎词;2)培训计划简介;

44、医院简介(概况,医院历史、医院精神、经营理念、未来前景、医院组织说明);

45、《员工守则》和《办公室员工行为规范》说明;

46、转岗员工培训内容:理论培训和实践培训

47、具备岗位所需的其他条件。

48、12复试由用人部门负责进行。人力资源部将入选的复试人员名单及相关资料送交用人部门,同时通知复试人员参加复试,并在指定时间将复试人员引送用人部门进行专业考核,技术人员还需进行技能测试。考核人应据实填写“专业考核表”的各项内容,尤其是考核结果和考核意见,考核意见分“考核合格、建议在××岗位试用”或“基本合格,建议存档待用”或“不符合要求,建议放弃”三种。考核完毕后,考核部门应将“专业考核记录表”,考核试题及答案,送达人力资源部,由人力资源部备案。

49、17.3其他证件。如:驾驶证、特种行业操作证。

50、5若试用部门在员工试用三个月内未能向人力资源部提出员工转正申请,人力资源部应及时向试用部门了解情况,以决定该员工是否转正或辞退。


报销管理制度 50句菁华(扩展8)

——资金管理制度 50句菁华

1、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;

2、结算起点1000元以下的零星支出;

3、不准保窜账外公款,即不得“公款私存”,不得设置“小金库”等。

4、不得套取银行信用,签发空头支票、印章与预留印鉴不符支票和远期支票以及没有资金保证的票据;

5、不准违反规定开立和使用账户;

6、集体决策审批。对于重要的资金支付业务,应当实行集体决策和审批。如企业的投资决策,由于金额较大、期限较长,应进行项目的可行性研究,并采取集体决策和审批。

7、为应对非常规使用的储备资金,而需调用各成员公司的资金

8、办公室主任组织定期进行内部工作检查。

9、二人以上共同行使职权造成过错的,主办人承担主要责任,协办人承担次要责任,共同主办承担全部责任。

10、办公室集体讨论决定的行为出现过错的,办公室主任为责任人。

11、办公室工作人员违反本规定,情节较轻的,由办公室主任和街道有关领导责令改正,进行诫免谈话或给予通报批评;情节较重的,依法给予相应处分,并调离现有工作岗位,一年内不得从事与该岗位性质相同或相近的工作。

12、支付申请:由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料,申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容,并附有效经济合同协议、原始单据或相关材料,送集团公司效能*门会签后,报分管领导审核和签署审核意见,再提交至集团公司财务处。由集团公司财务处结合近期资金状况和管理要求,提出资金使用的具体安排或建议后,再提交至集团公司总经理办公会、董事会或党政班子联席会讨论决定。

13、加强食堂经营管理。学校食堂不得实行承包制,要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。学校食堂管理领导小组要集中讨论、研究,对每周食谱进行合理安排,挂牌公示,每月对食堂膳食和服务质量进行综合考评。

14、要建好物资管理台账。当日耗用的物品要及时办理验收和领用登记,非当日耗用的物品要及时办理入库手续。大米、面食、食油、辅料等需办理入库手续的物资,必须附《入库单》后登记入账。

15、提高食堂饭菜质量。严格实行学校负责人、教师、食堂工作人员等轮流自费陪餐制,对饭菜质量作评价,提高食堂工人制作饭菜的质量,杜绝饭菜浪费现象的发生,陪餐人员要及时发现和提出解决食堂存在的困难和问题。定期或不定期开展对学校食堂开餐情况进行监督检查,同时,指导或培训学校食堂管理人员。

16、公司各员工必须遵纪守法,从食堂整体利益出发,相互协作。

17、公司外出办事人员费用实报实销,由董事会两人签字后财务方可报销。

18、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。

19、《中华人民共和国会计法》

20、2.1原则上公司不允许现金(即库存现金)开支,所有支付均通过银行转账完成;必须现金开支的须经总会计师同意后方可支付。

21、4.5财务部主任按月检查银行账户的使用情况,核对单位银行存款日记账与银行对账单是否相符,保证银行存款安全、完整,每季末向总会计师报送账户余额及使用情况。

22、7.2使用银行预留印鉴必须办理用印登记审批手续,经办人填写《财务部用印登记薄》交由会计人员审核,最后由财务主管审批签字后,方可盖章。

23、现金盘点记录表

24、1.1岗位分工和授权批准

25、1.2.8各公司提取、运送现金、印鉴及其它贵重物品时,原则上要求一位安全人员陪同。同时,知情人员不可对外透露;路程较远的,出纳有权要求有关部门及时安排车辆,有关部门应予以最大程度的协助。

26、1.3银行存款管理

27、1.4.1财务印鉴须由两人分别保管。

28、1.4.2当财务印鉴保管人员外出时,征得财务负责人同意并在其监督下办理书面移交手续后将财务印鉴交于其他财务人员保管,代保管人须将代保管期间发生业务登记在《印鉴交接代保管清单》上。

29、坚持“以收定支”的原则。严格预算管理的同时,对村级各项收入、支出全部纳入账内核算;对村级支出实行以收定支;做到无预算的不开支,有预算的不超支。

30、差旅及交通补助费

31、用工支出严格控制用工费用,用工实行定额管理:定额为各村总人口数。确因村务发生的用工,如村庄环境整治、“秸杆双禁”、公益事业建设等用工,必须使用镇统一印制的《村集体用工结算单》,工价掌握在每个工日30—40元,用工结束后,及时公布用工情况,按时结报,打卡发放。超定额发生的用工支出由村党组织*自负30%,村其他干部自负70%。

32、村级招待费村级公务招待费零支出。确因公用设施建设维修、招商引资、项目建设和发展村级经济等必需开支的招待费用,按区xx《关于规范村级招待费开支管理的实施意见》(姜纪发〔2008〕29号)文件规定执行。

33、计划生育费育龄妇女参加妇检,村可以视财力给予一定的补助,每次每人补助标准原则上不超过10元。特殊户发生的计生费用,原则上由对象户承担,情况特殊的经村“两委会”和监委会研究确定后报镇分管计划生育的负责人审批后由村承担。

34、工程建设款项支出凡属村集体投资建设工程项目,必须严格按照“五议三公开”决策程序,报镇批准后,进入镇公共资源交易中心招投标。

35、1借款程序:申请人根据任务所需资金填写借支单,交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。

36、符合条件不对申报项目进行受理的。

37、其他货币资金包括:外埠存款、银行汇票、银行本票、信用证存款和信用卡存款等。

38、本工程施工场地,以该项目总*面红线范围内及临时租用地作为施工场地,施工单位在施工前,必须在甲方规定的区域内布置临设,并将总*面布置图交由甲方审定批准后,方能付诸实施。

39、施工单位在施工现场周边设立围护设施,属临街和居民居住区在建工程的,应当设置封闭式围护设施作业,工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水,保持工地周边整洁。

40、施工单位应当按照施工总*面布置图合理布置各项临时设施,堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备,减少二次倒运与搬迁,不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息*台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面,工人操作应做到“活完料净脚下清”。

41、施工单位在主体及装修施工时,必须作好外架的搭设和安全网的悬挂,其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方,经批准后方能实施,脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》,特别需注意对只图施工方便随意拆除外架连墙杆及外架基础松动等影响脚手架安全的情况进行监管。

42、关键工序施工完毕后,须经监理、甲方代表验收合格签字后(施工单位应在验收前向甲方及监理提交三检记录、施工交底记录等资料),方可进行下道工序施工,直至确认该部分工程合格为止。

43、混凝土浇筑过程中除必须有值班工长外,还必须保证每个工种(如水、电、模板、钢筋等)有人值班。

44、为保证施工质量,施工难点以及容易发生的质量通病的地方,施工单位应先报施工方案经建设单位确认,建设单位可根据实际情况要求施工单位做施工样板(包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、瓷片等),样板经甲方验收合格后施工单位可按照样板进行大面积施工;砌体工程开始后,施工单位应按建设单位提供的户型图完成砌体和水电定位施工标准间,经建设单位确认后可大面积施工。

45、办理外埠存款、银行汇票、银行本票、信用证存款和信用卡存款,须由使用部门提出书面申请,经财务部负责人、分管领导和总经理审批后,方可办理。办理后要建立相应明细账,及时结清账务并将多余款项收回。

46、XX集团货币资金管理规定

47、坚持不相容岗位相互分离、相互制约的原则;

48、2.4现金收入都应开具收款收据,办妥收款手续后,应在收款凭证上加盖“现金收讫章”;开具收据流程为:出纳收款签名开收据→记账人员签字→财务主管签字审核加盖财务专用章,并撕扯下二三联,其中第二联交记账会计,第三联交缴款人→财务主管退还收据本给出纳。

49、1 本制度由公司财务部负责解释。

50、企业资金需求量的预测;


报销管理制度 50句菁华(扩展9)

——预算管理制度 50句菁华

1、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。

2、5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限,必须划分清楚,做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。

3、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。

4、4.6监督各部门切实执行预算有关事宜;

5、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算;

6、1公司预算编制的主要依据:

7、1.1国家有关政策法规和公司章程;

8、1.2公司经营发展战略和目标;

9、2公司预算的编制程序:

10、3.1预算内资金拨付报销的基本条件为:

11、4预算外资金的拔付报销:预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外,预算必须先进入追加调整程序,再进行付款申请和费用报销审批。

12、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制;

13、财务预算主要是指资金筹措和使用的预算,包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。

14、下达执行:经批准后的财务预算方案由预算管理部发布,各有关责任单位和责任人严格遵照执行。

15、促进资源优化配置。通过编制预算,使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径,并对市场可能出现的变化做好准备,促进公司各类资源的有效配置,提高资源利用效率。

16、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序,预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等,报公司领导班子审议;

17、预算表编制的相互关系上分三个层面:预测表、计划表及预算表。

18、每季度末15日前,公司领导班子围绕公司年度目标的实现,根据本预算年度前几季的实际执行情况,分析未来趋势,经营环境若无重大变化,按年度预算确定的目标,确定下期预算目标,由预算小组进行指标分解,并组织各部门开始编制下季度滚动预算。

19、预算编制程序:公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。

20、夜间警卫人员是当然的义务消防员,必须积极参加消防训练,熟悉消防知识,掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢,奋力扑救,并注意保护现场。

21、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

22、库存现金超过3000元时必须存入银行。

23、超计划报销:

24、参展/会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件,由部门经理审批,财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的,必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会,予以报销往返车票与会务费;不住会的,报销车票与差旅补助。

25、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名;

26、会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管,不得散乱丢失。

27、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。

28、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票,购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票。取得发票时,不得要求变更品名和金额。

29、计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项,设置专门的票据管理台账,按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。

30、各类票据使用、销毁,都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定,接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。

31、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部,财务部及时审核,售房合同是否在公司授权范围内,若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。

32、固定资产的使用与管理

33、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐,对每部门使用人建立领用台帐,每年核对一次。

34、业务款项一般是指:工程业务款、广告业务款。

35、业务款项支出:

36、业务佣金的支付:在贰万元以下的,由财务负责人审批、总经理批准方可支付;在贰万元以上的,还需报董事长批准才可支付;伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。

37、医疗费的报销

38、电话费。注意节约电话费的开支,单位公用电话原则上用于公务活动,严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。

39、收入预算应坚持积极稳妥原则,根据上年度实际收入水*,结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。

40、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制,既要保证医疗业务活动的需要,又要合理节约的精神,处理好需要与可能两者间关系。

41、预算管理委员会根据医院发展规划,在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。

42、协助医院预算管理委员会协调,处理预算执行过程中出现的一些问题。

43、资本预算是医院在预算期内进行资本性投资活动的预算,包括固定资产投资预算。

44、编制医疗费用预算

45、编制员工培训及费用支出预算

46、会后事项:财务部门提出预算草案修改的要求和时间表;跟踪预算的修改,并重新汇总,重新编制医院预算草案,报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。

47、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制;

48、学校财务预算一经批准实施,必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行,严格控制超过预算及无预算开支情况,非经规定程序,不得随意更改和突破。

49、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;

50、财务预算分析方法有待改进


报销管理制度 50句菁华(扩展10)

——餐饮管理制度 50句菁华

1、不用手摸头发,揉眼睛。

2、不丢弃余渣于暗处,水沟及门缝。

3、凡已腐蚀的食物,不留置或丢在地上。

4、感冒、生病时立即请医师医治。

5、研究餐饮市场的动态和顾客的需求,有针对性地开发和改善餐饮产品服务;

6、妥善保管、检查、更新、派送菜牌、酒水牌、报纸;

7、中餐厅服务员岗位职责:

8、服从领班领导,做好餐前准备工作;

9、上什岗位职责:

10、水台岗位职责:

11、收回餐具:

12、开餐准备:

13、将甜食订单马上分送至厨房、传菜部及收款员;

14、如客人餐桌上有菜汁,应铺上一块干净口布,如果是圆桌,应清洁玻璃转盘;

15、必要时向客人提出合理化建议,考虑菜量的大小、食品的搭配情况,注意味别的反搭配。

16、在酒水单上写清服务员的姓名、台号、日期,字迹要清楚;

17、讨论餐饮人事安排及人员调整。

18、例会内容:

19、会议出席人员:各部门负责人,如负责人因事不能出席,应指定副职参加。

20、会议主持人对晨会上各部门提出的问题或需要协调解决的工作应作出明确决断,并明确分工落实。

21、班前会由厨师长、主管主持。

22、顾客遗留物品或钱财,应及时上交保安部,并设法寻找失主。

23、服务员在工作中,应时常警觉周围的环境,注意防火、防盗。

24、厨房食品卫生

25、地面:营业后须及时处理地面,地毯须吸尘,地板须擦光亮,无污迹,要注意不留死角。

26、酒水处管理员或领班每日必须检查酒水品种是否齐全,若仓库无货及时申购。

27、餐饮部质量管理,按垂直领导体制,严格实施逐级向上负责,逐级向下考核的质量管理责任制,餐饮总监向总经理负责。

28、各营业点应设立宾客意见征求表,及时处理宾客投诉,并做好统计反馈工作,各管区管理员和宴会推销员应经常征求订餐宾客和接待单位意见,后台部门应征求前台部门意见,了解宾客反映。

29、客史档案应着重记录中外国家高层领导、各委办领导、中外企业领导和社会各界知名人士、美食家的食俗、口味特点和对菜点质量、服务质量的意见。

30、应设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工间、切配烹饪间、售卖间等场所。

31、仓库:①应配备足够数量的货架(柜)、储缸(桶),做到食物与非食物分类存放,离地、离墙并加盖存放;②防蝇、防鼠等四防设施完善,有机械通风设施。

32、每年必须组织从业人员(含临时工作人员)进行健康检查,取得有效的健康合格证明后方可上岗工作。

33、下列凭证为不合法记账凭证:

34、内部交易科目应于合并后填写,如有差异应查明原因并及时调整。

35、确认BQ区两个毛巾机的盒子里水是否足够并且加满,确保在午市期间无需再加水,可以减少午市用餐期间的一些麻烦。

36、所有员工每半年进行一次集中消防安全培训并进行考试,培训时间为每年的三月份和十一月份,培训的内容主要包括消防法律法规、酒店消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程;本酒店、本岗位的火灾危险性和防火措施;酒店配备消防设施的性能、灭火器材的使用方法;报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能;组织、引导顾客疏散的知识和技能。

37、防火巡查应当填写巡查记录,巡查人员应当在巡查记录上签名。防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。

38、每日营业结束,各柜组人员负责打扫卫生,清除可能遗留的火种。

39、保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

40、安全推闩式外开门确定专门责任人负责,确保每班都有责任人负责在紧急情况下使用。

41、检查餐厅的设施设备是否正常,检查卫生情况是否达到标准,检查物品是否齐备,检查摆台是否符合标准并记录。

42、迎接客人的到来,关注VIP,引领入座,亲自提供特殊服务,关注客人的宴请活动,与客人建立良好的关系,销售餐厅菜品。

43、做好开餐前毛巾、托盘等物品的准备工作。

44、协助服务员做好撤台、餐台清洁、餐具整理等工作。

45、掌握厨房设备、设施、用具的使用情况,使之经常处于完好的状态并得到合理的使用,加强日常管理,防止事故发生。

46、管理好本岗位厨具、用具和设备,下班前要检查是否关好煤气、水电等开关,以免发生事故。

47、严格按操作规程操作机械设备,避免发生事故。

48、积极完成上级领导交办的其他工作任务。

49、餐厅办公室制作餐卡,各单位根据用餐人员数量自行领购。

50、餐厅开饭时间为中午12:00-12:30,就餐人员必须按规定时间就餐,不得提前。

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