1、胜任所需岗位工作
2、身份证复印件
3、兼职员工到岗后，申请部门应负责向其解释公司及本部门的各项规章制度，为其提供必要的培训，使其尽快进入角色。申请部门有义务督促兼职员工树立集体荣辱观，自觉维护公司及本部门的集体形象。
4、礼仪、迎宾
5、例会
6、备品（布草、洗浴液、剃刀、香皂、牙具的摆放，如需补充列详细清单报给领班）。
7、上班例会后，清扫分担卫生，察看管辖地区的设施。向领班上报当日所需物品数量，清点核对布草。
8、当客人回到更衣室，服务基本如上，当客人离开时要打开柜门让客人检查柜内物品是否已全部拿走，引领客人至收银台结帐。
9、当客人进入桑拿房，及时递送毛巾，冰水，并随时注意桑拿房的温度调节。
10、协肋客人更换浴袍、浴裤、拖鞋。
11、选一套合适的浴袍、浴裤为客人穿上。
12、当客人需做特业服务项目时，应请客人稍等，马上通知技师领班。
13、客人需用做按摩而离开休闲厅时，应及时清理台面，叠好浴巾，为客人保留坐位。
14、负责本班组的物品领用，填写领用单交主管审核后，领取保管。
15、每日开好班前例会，传达本店及各部门的指示及通知，总结上个班次工作情况及注意事项，提出各岗位的服务要求。
16、言谈：
17、白班上班前根据夜班记录内容分别填写领用单，由主管检查申请，核试验对签名，认可，方由各区域领班领用。
18、不准工作时间私自会客、干私活、将亲人朋友等无关人员带入工作场所。
19、淋浴设施：皂盒、隔断无污渍，无异物，无油腻感，做到一客一清洁。方法：用专用抹布擦拭，冲浪池地面水面无明显示污尘，池面无明显示污渍，水面浮尘要随时用除污网清除。根据情况定时换水，地面出现污渍时用板刷抹布擦洗。
20、桑拿沙发、坐椅、桌、洗手盆：无明显污渍。方法：要随时保洁，用板刷，刷洗后再用抹布擦干净
21、为了提高管理效率，调动下属的积极性，上班首先要检查打卡考勤情况。
22、与客人多交流，处理各种顾客投诉。
23、检查区域卫生情况。
24、负责提供客人换鞋，更衣及洗浴时的各项服务，保管好客人的贵重物品。
25、经常巡查客人的消费动态，做出相应的准备，及时为客人提供服务。
26、4员工如有厂牌丢失申请补办者,本人申请组长签字,主任审批后交人事部补办,补办厂牌每个扣款10元。
27、5补、换厂牌一律由部门组长将签批单于每天九点前直接交于人事部办理,员工不得私自办理,人事部除拒绝办理外,并做罚款10元处理。
28、3换领工作服之程序同领程序相同。
29、4组长级以上人员均无须扣工作服费用,早领需由行政经理签批方可领取。
30、员工应保守公司商业、财务、技术秘密。
31、员工进入厂区或工作岗位，应穿着统一制服(工作服)或配戴员工识别卡。
32、员工应了解分层级负责的管理模式，履行职务及公务的报告均应循级而上，不可越级报告。紧急或特殊情况不在此限，但可越级申诉。
33、受理投诉时，必须热情接待，主动询问，面带微笑，不得推诿、无理拒绝，并做到一视同仁。
34、维护公司利益，遵守公司机密。
35、不得利用工作之便，要求享受商业网点提供优惠服务和物价。
36、建立小区实际规划图。
37、全体员工按照本店编排表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续，上班时间衣冠整齐干净，工作服要整洁，工作证佩戴在左上胸，女士化妆，刘海儿不宜超过眉毛，鞋跟不宜太高。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。
38、热情接待顾客，面带微笑，耐心回答客人的询问。
39、上班时不得会见亲友，不准打私人电话，严禁在工作场所内吸烟、喝酒、吃东西、追逐打闹、玩牌、打麻将，严禁赌博，以及做其他与工作无关的活动，离开工作场所必须要征得主管同意。
40、服从上级指挥，如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理，联系维修，以免影响工作。
41、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理，因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响发型效果，当事人要受到经济处罚。
42、按规定交接班，如违反规定造成损失，要受处罚。
43、在工作岗位服务要热情、礼貌、周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，上班要按本店要求的标准进行服务，接送客人有道谢声，工作出现差错和失误要有致歉声。
44、有合作精神，做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，注重服务质量，使客人对服务无可挑剔。
45、养成节约用电、用水、节约使用产品和易耗品的良好习惯，爱护公物，看到将要坏的地方立即通知维修。
46、在职工作表现与操行；
47、1员工遇事须于工作日亲自办理的，应该事先请假。如不能事先请假的，可用电报、电话、书信、口信等方式请假。如果假期不够应提前办理续假手续。
48、2.1各种学校毕业生，在试用期间不享受探亲待遇。试用期满，方可享受探亲待遇。
49、4探亲假管理
50、1.1采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明;
——公司职员管理制度 60句菁华
1、兼职员工均按招聘流程进行面试（异地等条件不允许情况下可以电话面试），面试通过后方可入职上岗并提交相应的资料。部分工作如发传单可不面试直接上岗。
2、所有兼职员工离职时需提前一天书面申请。按规定办理离职手续，交接工作及所借公物，按规定算清工资，结算工资。
3、兼职工作中若出现一下情况直接开除：
4、送客：客人浴完后，主动走近问好，询问客人是否再冲淋，若不需要，马上取地巾、开衣箱为客人更衣，客人要走时请客人检查是否遗留物品，再引导客人到梳理区，后送各收银处，与礼仪交接，交钥匙于收银如，并欢迎客人下次光临。然后归位准备迎接下一位客人。
5、清扫卫生：检查备品布草（如浴巾、浴衣、浴袍），责任区域内卫生清扫干净，布草摆放整齐。
6、按要求迎接客人：
7、备品清点：酒水、小吃、香烟等物品的准备，常用物品的摆放向领班报上所需的物品数量。
8、下班：
9、下班清点布草将脏布草送到指定地点，统计物品消耗量，如实向领班汇报，并在交接记录本上写清名称及数量。
10、对区域进行彻底清扫，接受领班的卫生检查。
11、在客人视线内将更衣柜锁好，向外拉一拉检查是否已经锁好，请客人检查，用双手将钥匙牌套在客人的手腕上，将客人引至浴区并通知浴区服务员迎接，回来后将客人的皮鞋送到鞋房。
12、保证高质量的服务，坚定岗位，提高警惕，防止各类意外事项的发生。
13、当客人进入桑拿房，及时递送毛巾，冰水，并随时注意桑拿房的温度调节。
14、协肋客人更换浴袍、浴裤、拖鞋。
15、下班清点布草，及时将客人用过的布草送到洗衣房清洗。
16、服务人员站立门口一侧，每位客人进入休闲厅时，服务员主动上前招呼客人，用好敬语，询问客人人数，引导客人进入不同的区域椅位，帮助客人打开脚凳请客人坐下，替客人盖上大浴巾，把客用拖鞋放在沙发与脚凳之间。
17、取两只棉棒交给客人，打开烟盒，问客人吸何种品牌的香烟，并为客人点烟，取下耳机调节好后交给客人。
18、落实主管下达的各项指示，管理好所属员工。
19、用钢笔、圆珠笔或签字笔，书写字迹要工整、清晰、流畅。
20、仪态：
21、对小电器负责到岗位负责人，须每天检查质量、性能，确保营业正常使用，发现电器损失，根据使用期限填写情况报告单，交财务折价。
22、不准脱岗、串岗、无故旷工，有事请假批准后方可离岗。
23、不准向客人谈及内部经营及其它事情。
24、不准侵占他人财物及店内的经营物品。
25、地面：无明显示污迹，保持干燥，无积水无滑腻感，地砖见本色。
26、地沟：无异物无异味见本色。方法：使用地刷、钢丝球，沾消毒洗涤剂刷洗，每天营业前后各一次。
27、蒸汽房、桑拿房：无异味，里面无明显滑腻感。方法：随时保洁，营业前后两次彻底保洁。
28、桑拿沙发、坐椅、桌、洗手盆：无明显污渍。方法：要随时保洁，用板刷，刷洗后再用抹布擦干净
29、为了提高管理效率，调动下属的积极性，上班首先要检查打卡考勤情况。
30、祥细记录客人档案。
31、祥细记录客人档案等。
32、2新入职员工经部门试用合格,办理入职手续时办理正式厂牌。
33、4离职人员离厂时应交回饭卡,按就餐天数从薪金中扣除费用,若不交回饭卡者,按整月扣款。
34、1公司新进之普通员工,入职上班半个后,由部门组长申请,经部门审批,部门经理核对,人事部批准,统一到仓库领取工作服。
35、员工必须遵守本企业的一切规章制度，不得有任何损害公司利益的行为。
36、员工应互相尊重、相互信任、团结合作、协调配合、履行本岗位职责。
37、员工应积极参与公司组织的各种有益(文体、社会)活动。
38、员工加班应事先得到许可，能办理同等工时补休的，一律不准领取加班费，因业务需要中午可下班后须留人值班的，由部门内部调度上下班时间或办理同等工时补休。
39、对投诉内容要认真记录，及时派人处理或向主管汇报并在24小时内予以解决或答复，做到事事有着落，件件有回音。
40、凡由市政设施如水、电、气、道路、邮电、通讯等所引起的住户投诉，应努力做好解释工作，积极同市政有关部门办理交涉，尽早为业主排忧解难，决不允许推托了事。
41、员工应认真做好本职工作，积极为业主提供满意的管理服务，减小投诉，把矛盾消灭在投诉之前。
42、不在报销凭据中作假、谎报、多报。
43、上班纪律：上班时间根据公司工作安排，每天必须先到公司报到，然后外出工作；工作结束后，必须及时到公司签到；上班时必须佩戴工作证，以便接受业主、住户监督。
44、工作检查：公司将不定期的进行工作检查，听取业主、住户反映，如业主、住户反映该工作人员不能胜任时，公司通过核实后，将作辞退处理。
45、新建工程要提出合理建议（如绘制水暖电布置图），并如实反映各施工维修情况。
46、热情接待顾客，面带微笑，耐心回答客人的询问。
47、服从上级指挥，如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理，联系维修，以免影响工作。
48、工具使用前后必须清理干净，摆放整齐，工作地点不得摆放与工作无关物品，设备用完后，必须放回原处，并清理干净。
49、及时处理客人或同事遗留的物品，并向本部主管报告。
50、工作时间不打私人电话，不长时间会客，上班时间一律不准接电话，紧急的私人电话则由同事接听转告。
51、穿工作服，佩工作卡，保持整洁，保持口腔卫生。
52、凡经核定的晋升人员，人力资源部门通过行政部以通报形式发布，晋升员工则以书面形式个别通知。
53、2如实反映本单位考勤中存在的问题;
54、2一般员工请假4日内，由其直接主管审批，5日以上由部门主管审批，一般主管请假，由部门主管或总经理审批;部门主管请假，由公司总经理审批。事假期间不发工资。
55、1因公负伤、因工致残，持医院诊断证明并经人事部确认，可按工伤假记考勤，工伤假期间工资照发。7.2因公负伤的职员，伤愈复发，经鉴定后，以工伤处理。
56、1享受探亲假的条件如下：
57、3.1员工探望配偶，每年给予一方探亲假一次，假期1个月。
58、3.3已婚员工探望父母者每4年给假一次，假期为20日。起始时间是结婚第二年;
59、3员工*时加班按实际加班时间给予同等时间存休，确实不能倒休时按本人日*均工资的150%计发加班工资。
60、4公司员工在法定节日加班(元旦、五一、十一、春节)按本人日工资的200%计发加班工资。
——公司管理制度 50句菁华
1、公司收文的处理程序为：收文、分文、记录、传送、归档。
2、不能长时间占用卫生间，会给雇主带来诸多不便。
3、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
4、企业经营环境、经营产品、经营范围、全员素质等是要经常发生变化的，这些因素的变化相应会引发组织结构、职能部门、岗位及其员工队伍、技能的变化，继而会导致使用、执行原有的企业管理制度中规范、规则的主体发生变化，企业管理制度及其所含的规范、规则因素必然须因执行主题的变化而相应改变或进行修改、完善。
5、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。
6、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。
7、施工人员必须服从公司的安排，在事先征得业主同意后方可入住施工现场并积极地配合其他工种的工作。
8、施工人员应注意安全用电和动火，要严格遵守国家有关电动工具、烧焊等操作规范，节约用水、用电，严禁使用无插头、插座连接施工机械的电源。
9、按国家规定享受法定假期。如：元旦、春节、五一、国庆、清明
10、及时、如实报告生产安全事故。
11、对新工人（包括实习、代培人员）进行车间级安全教育，并保证教育时间，组织定期安全考核，对未经安全教育和安全考核不合格者不予分配工作。参加每周的安全活动日，及时解决存在问题；
12、组织本单位每周一次的安全、防火检查，落实隐患整改，保证设备、管线、安全装置、消防设施、消防器材处于良好状态；
13、对安全生产有贡献者及事故责任者提出奖惩意见；
14、经常深入各岗位检查安全生产情况，制止违章指挥和违章作业，遇到重大险情果断采取措施并报告领导，查出的事故隐患及时组织力量限期整改；
15、拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定的，干扰工作的；
16、伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。
17、管理人员的职责划分明确，不能造成多头指挥的混乱局面。
18、其他设备。
19、房屋及建筑物35年；
20、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元。
21、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
22、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知*消防部门并报告上级主管部门。
23、电气线路、设备安装应由持证电工负责。
24、扩大本区域取件、派件业务量，开拓新市场，发展新客户；
25、对待业务无大、贵贱之分，认真完成公司交给的每一项业务。
26、解和明确自己所分担的本点保洁范围、保洁计划、保洁标准，对垃圾实行袋装化，做到及时清运。
27、安全责任制度
28、2.11参加电梯设备事故救援，协助进行事故调查和处理。
29、3水电中心及负责人职责
30、4.5设备发生故障时，及时查明和判断故障的性质、原因，并组织有关人员按规定要求进行处理。
31、电梯设备文件和记录管理制度
32、3.6记录超过保存期限或其它原因需要销毁时，由制定部门负责人报告公司后勤处综合科，经同意后销毁。*部门的记录，一般不宜销毁；若需要销毁，应统一由后勤处综合科负责人书面向安全责任人申请，经批准后，向有关部门收回，统一销毁。
33、1.1为避免电梯设备事故发生和扩大，减少人员伤亡和财产损失，本着“预防为主、自救为主”的原则，制定本制度。
34、2事故应急救援组织领导和各部门职责
35、2.2事故应急救援领导小组职责：
36、2.2.2指挥实施应急救援行动。
37、2.3.9后勤（医疗）部门负责伤员救治和事故应急救援人员的后勤服务工作。
38、4事故发生后，发生事故的部门应积极采取措施抢救人员和防止事故扩大，并在事故现场采取加拦绳，张贴“严禁入内”，“严禁破坏事故现场”标志，设人监督等措施，保护好事故现场。
39、3.1锅炉：每年至少进行一次外部检验；每两年至少进行一次内外部检验；每六年至少进行一次水压试验。
40、6电梯设备检验时，后勤处综合科、水电中心和使用部门应在场配合检验单位做好检验工作。
41、10电梯设备因故停用半年以上，应当向原登记的电梯设备安全监督管理部门备案；启用已停用的电梯设备，应当到原登记的电梯设备安全监督管理部门重新办理登记手续；启用已停用一年以上的电梯设备，还应当向电梯设备检验检测机构申报检验。
42、3.10上次检查中所查出的事故隐患的整改情况。
43、各部门经理的主要职责是：
44、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。3、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。
45、编制选址报告；
46、按时向主管领导汇报工作，及时完成上级交办的任务。
47、档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。
48、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经部门领导签字由行政部批准方可领回。
49、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。
50、奖金：一次性给予一定数额的奖金。
——公司销售管理制度 50句菁华
1、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。
2、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。
3、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;
4、对所属下级的工作有监督、检查权;
5、对所属下级的工作争议有裁决权;
6、有退货处理权;
7、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
8、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
9、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
10、负责产品销售的资金回笼;
11、负责本销售部销售档案的整理、跟踪及管理;
12、负责公司员工福利、社会保证险的登记、变革及相关手续;
13、负责公司人事考勤、绩效考查及各方面档案资料的管理;
14、负责公司办公设备置办、登记、维护管理;
15、对秘密文件和文书档案管理不严，产生失稀、保密或拾失、丧失负责;
16、对得知公司呈现沉大非常情形后已及时背经理反应，致使形成严重丧失负责;
17、有权要求公司各部门提交必要的资料和讯问各部门工作情况;
18、货款处理：
19、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
20、同行竞争对手的动态信用；
21、电话
22、请假及调休制度
23、部门经理例会制度
24、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
25、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
26、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
27、客户下个月预定订货量及本月份的实绩。
28、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
29、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
30、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
31、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
32、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。
33、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。
34、扣罚款作为突出贡献奖励基金。
35、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
36、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
37、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：
38、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。
39、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。
40、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。
41、产品名称、单价、数量和金额。
42、免除责任及限制责任条款
43、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
44、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。
45、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
46、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；
47、贯彻“*等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
48、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。
49、生产部
50、财务部
——公司厨房安全管理制度 50句菁华
1、本规定包括食堂财务预算及物品管理、食堂进货管理、食堂炊事器具安全操作管理及员工就餐管理。
2、坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每隔四天结算一次餐费，每月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次。
3、食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。
4、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。
5、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。
6、食堂需要大量进货时，事先必须经总经理批准。
7、每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。
8、就餐表上一律不允许涂改，一经涂改统一作就餐处理，餐费照扣。
9、员工没报餐吃饭前三次按照7元/次进行处罚，超过三次者按照警告、记小过、记大过进行处罚(备注：本条仅限适用于当月就餐的情况)。
10、食堂内的环境卫生：地面是否有残留的食物残渣等垃圾，地面坑洼处是否积有污水，潲水桶是否加盖。水池内外、排污地沟等处有无堵塞，是否有饭菜残渣。灶台，操作台等处是否干净、整洁。
11、灭菌片或Te-101片消毒法。按每片药物兑自来水0.5公斤的比例配制消毒液，然后将洗净的碗盘等餐具放入消毒液内，浸泡3-5分钟。
12、84肝炎消毒剂消毒法。用自来水配制成肝炎消毒液(即每公斤自来水加入84肝炎消毒剂10毫升)，将洗净的餐具放入消毒液中浸泡3-5分钟，取出备用，配制均用自来水，不得用热水。
13、验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等;
14、看：是否有腐烂、霉变的食物;
15、闻：是否有异味;
16、就餐大厅整洁明亮，餐桌上无灰尘，地板无垃圾，凳子无脏水、灰尘等。地板要求明亮干净，清洁工对大厅的地板每天至少要清扫、拖洗2—3次，对餐桌要随时清理，保证就餐大厅整洁卫生。
17、食堂周边无杂物、垃圾、食堂外围排水沟无污物、垃圾，每天最少清扫1—2次，保证室外整洁、干净。
18、食品生熟要分开，保证生熟食品不交叉污染或串味。
19、搞好防火、防盗、防食物中毒和人身安全工作。食堂内不准存放易燃易爆物品和有毒有害药品。免费汤桶、汤盆要加盖加锁或有专人严加看管，防止投毒事件的发生。
20、电蒸饭车和电热水箱等大功率电热器不能同时使用。
21、严禁随意倾倒液化气钢瓶中的残液。
22、对配备的灭火器要妥善保管，防止丢失、损坏。灭火器应放在拿取方便的位置。
23、任何人不得私接电路，不得私自改动、迁移各种供电设施。
24、未经允许不得私自使用大计量电器。
25、食堂工作间要与餐厅隔开，非工作人员不得入内，以防万一。
26、严格进货渠道，建立进货登记制度，并设置档案。采购人员不得采购来路不明的食品，制售各类食品要保证卫生质量。
27、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洗消毒，生熟案板刀具要分开存放。
28、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。
29、公用餐饮具使用前必须洗净、消毒，符合国家有关卫生标准。消毒后的餐饮具必须贮存在专用保洁柜内备用，未经消毒的餐饮具不得使用。禁止重复使用一次性使用的餐饮具。
30、外购订餐时，必须索取送餐者有效的卫生许可证复印件，送餐者卫生许可证上必须注明“送餐”的许可项目。
31、彻底加热食品，食品所有部位的温度都必须达到70℃以上。
32、妥善贮存熟食品，应在60℃以上或10℃以下的条件下贮存熟食品。
33、避免生食品与熟食品的接触，用于处理生、熟食品的刀具、案板等也要分开。
34、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。
35、用于保存食品的冷藏设备，必须贴有标志，生、熟食品及半成品应分柜存放。
36、加工操作间应有良好的供水系统与排水系统，尤以排水系统最重要。因烹调食物时，材料需要清水洗涤，加工操作间清理更需要用水洗涤，这些用过的污水，必须迅速排除，否则会使操作间泥泞不堪。
37、调味品应以适当容器装盛，使用后随即加盖。所有的器皿及菜肴，均不得与地面或污秽接触。
38、爱护公物，不随意或蓄意破坏食堂财产。
39、在餐厅内用餐时要保持安静，不得随意跑跳、打闹。
40、按规定定期停炉检查，做水压实验，出具技术监督部门检查检验合格证书。出现问题需要整改，由食堂经营负责人负责落实到位，并将整改情况出面报告相关单位，留复印件给学校备案。
41、做好水质管理工作，要使用清洁的自来水，不得使用含有矿物杂质的地下水和混浊的地表水。
42、2 应设置纱帘、纱门、纱窗、防鼠墙裙及门挡板，配置灭蝇灯。
43、9 下班时，要关闭煤气、水电，在确保无异常情况后锁好门、关好窗。
44、1 餐具、杯具做到一洗、二清、三消毒。
45、3 餐具、炊具、菜具、熟食容器应在使用后应立即清洗消毒，做到使用一次，清洗消毒一次。
46、监督检查
47、饭、菜煮熟后要加罩盖好，要定期消除蟑螂、苍蝇和灭鼠工作，防止疫病发生。
48、食堂必须做到“三清”:桌板清、地面清、餐具清；“三洁”:个人卫生整洁、灶台整洁、各种餐具清洁。每天用完的橱具要洗干净，要专人负责，橱具使用前必须进行消毒。
49、做好各项防火和其它安全管理工作
50、加工经营场所天花板的设计应易于清扫，能防止害虫隐匿和灰尘积聚，避免长霉或建筑材料的脱落等情形发生。食品处理区天花板应选用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修，天花板与横梁或墙壁结合处宜有一定弧度（曲率半径在 3cm 以上）；水蒸汽较多场所的天花板应有适当坡度，在结构上减少凝结水滴落。清洁操作区、准清洁操作区及其它半成品、成品暴露场所屋顶若为不*整的结构或有管道通过，应加设*整易于清洁的吊顶。烹调场所天花板离地面宜在 2.5m 以上，小于 2.5m 的应采用机械通风使换气量符合JGJ64《饮食建筑设计规范》要求。
——公司奖惩管理制度 50句菁华
1、参加优秀团队评选的部门必须成立一年以上。
2、参加优秀员工和敬业精神奖评选的员工必须在公司工作一年以上。
3、敬业精神奖评选标准
4、具有感染力，在工作中能起模范带头作用。
5、具有较好精神面貌和积极的工作态度，勤奋、好学；
6、具备足以应付工作所需的知识和能力，能迅速有效的解决问题，工作业绩突出。
7、奖惩有依据的原则：奖惩依据是公司的各项规章制度，员工的岗位描述及工作目标等。
8、行政类：
9、经济类：
10、着装仪表：
11、在奖惩过程中，员工如认为受到不公*对待对奖惩结果感到不满意可向人综管部进行申诉。
12、员工有下列行为者，处以警告的行政处罚，同时公司将根据违纪的严重性，辅以经济处罚。
13、未能及时传达、执行公司下发的文件者。
14、纪律松散，当月内累计迟到三次以上者。
15、对上级交办的工作不及时办理，不能按时完成任务，又不及时复命，但未造成损失者。
16、一个月内违纪三次（含）以上者。
17、损坏公物，影响公司正常秩序者。
18、泄露公司秘密事项，但对公司利益未造成损害、情节较轻者。
19、利用工作之便和业务关系请客、送礼、行贿、受贿为个人谋取好处者（同时移交司法机关处理）。
20、在公司内煽动怠工或*者。
21、2.4.晋级：对于有下列表现的公司员工，可晋级。
22、2处罚的种类和标准
23、2.5附加处罚措施
24、2.6.其它处罚
25、3.2员工对处罚不服，可向直接上级主管或人事部申诉；对直接上级或人事部的答复不满意，可向审计部申诉，相关部门在收到申诉请求3个工作日内应当给与答复。
26、1.2员工如获记大功奖励，由行政人事部公告表扬，并颁给总经理签字的奖励证书，奖金随当月工资一起发放；
27、2本制度由人事行政部及工会负责共同解释，非经公司工会讨论决定，任何组织和个人不得随意修改。
28、其他对公司做出贡献者，总经理认为应当给予奖励的
29、迟到、早退一次罚款30元；
30、不按时参加公司的会议培训罚款30元；
31、举报奖：公司任何一个员工，都有权利有义务对公司内部严重失职、贪污盗窃、营私舞弊、泄漏公司机密、违法乱纪等行为向公司总经理举报，凡属核查无误、情况属实的有效举报，颁发举报奖。
32、在上班时间内，对办理非本职工作不服从者；
33、9点钟前没有打扫完卫生和吃完早餐者；
34、对客户、同事污言秽语、不讲礼貌者；
35、员工丢失公司财物按照一定比例给予赔偿。
36、本制度的解释权属于公司行政部；
37、对改革物业管理、提高服务质量有重大贡献者。
38、破坏公共卫生者。
39、上班期间酗酒或有不轨行为者。
40、公报私仇，以权压人，以老欺新，处理问题不公正。
41、隐瞒工作中的失误（错误），给公司及部门造成重大影响者。
42、责任区域内发现问题没有及时汇报。
43、未及时填写工作记录、巡查记录、维修保养记录、相关记录或填写不规范。
44、因工作失误造成大面积停水停电1个小时以上。
45、工作弄虚作假，偷工减料，造成严重损失。
46、挪用、盗取公司财物。
47、如遇特殊情况，积极参与配合公司及部门行动有突出表现者。
48、发现问题故意回避、不上报、不处理。
49、不讲究个人卫生，影响服务质量行为。
50、部门条例与公共条例相冲突，奖罚条例则按部门奖罚条例执行。
——公司采购报销管理制度 50句菁华
1、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
2、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
3、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
4、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
7、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
8、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
9、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
10、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
11、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
12、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
13、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
14、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
15、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
16、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
17、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
18、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
19、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
20、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
21、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
22、建立供应商资料与价格记录。
23、做好采内参市场行情的经常性调查。
24、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
25、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
26、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
27、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
28、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
29、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
30、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
31、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
32、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
33、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
34、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
35、验收入库审批权限
36、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
37、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
38、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
39、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
40、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
41、办公设备和办公用具；
42、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；
43、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
44、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
45、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
46、所有采购均需二人或二人以上进行。
47、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
48、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
49、单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:
50、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。
——公司车辆如何管理制度 50句菁华
1、节假日或业余时间车辆的使用应呈请主管人员负责人核准后方可调派。
2、公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情景特殊，经主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。
3、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情景，由车辆驾驶员及其直接职责人承担一切后果。
4、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近*机关报案，并立即与主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守先报告再处理原则。
5、因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。
6、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。
7、离车注意
8、一切车辆靠右行驶，互相礼让，不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。
9、执行“三勤”、“三检”制度。
10、员工如需用车需至行政部填写《用车申请单》，出车前需要填写用车人、部门、目的地、用车事由、用车时间（起始时间）、开车人、乘车人、预计里程数，方可领取车辆钥匙及行驶证（注意：行驶证需随身携带及时归还，内含车辆油卡，谨防丢失）。需要私车公用时，需填写《私车公用申请单》由部门领导、行政部领导及总经理签字确认，私车公用按照每公里x元计算。公车/私车的始末行程数必须手机拍照作为原始凭证并由行政专员签字确认。
11、所有人员在乘车期间务必系好安全带，如有乘车人员在车辆行驶过程中未系安全带，一经发现将处以公开通报批评处罚。如因未按规定系好安全带而产生不良后果，公司将不承担责任。
12、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。
13、驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。
14、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。
15、因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。
16、工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发岗位补贴20元；造成损坏，损失费用全部由驾驶员承担，并追究责任人相关责任。
17、2车辆维修由配送部主管负责鉴定。对于车辆出现的问题，鉴定是小问题，由驾驶员自行维修；鉴定为须进修理厂维修的，由配送主管填写《车辆报修单》，经行政人事部经理签字，每次预计超过500元的报总经理签字。
18、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全管理规定，组织学习安全知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。
19、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。
20、对交通主管部门检查发现的安全隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。
21、发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。电话：122（交警）、119（消防）、120（急救），应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。
22、非工作时间用车(夜间、节假日等)须经公司总经理或董事长批准后方可使用。
23、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。
24、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。
25、公务车驾驶员应树立“安全第一”的思想，自觉遵守交通法规，严格执行行车守则，出车前、行车中、返回后检查。车辆停放在公司指定地点，离开车辆时锁好门窗。
26、财务部每月填写《公务车加油统计表》(附件四)与《公务车加油汇总明细表》(附件五)，月度管理部与财务部核对车辆用油台账，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，做到每月核对无误。
27、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。
28、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。
29、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。
30、办公用车实行派车制度。由用车人向领导提出申请，由领导统一进行安排、调度。领导外出时，由办公室负责人安排调度。车辆调度按照工作的轻重缓急及领导优先的原则，统筹安排，未经领导批准，驾驶员不得擅自出车。司机必须经领导通知方可出车，并按派车通知规定的时间、地点出车，不得擅自改变。
31、办公室各工作人员如需用车的，须至少提前一日向领导提出申请，报经领导同意后，由领导负责安排。
32、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车，不准超速行驶。
33、司机将车辆送修理厂维修时，必须送到公司指定的修理厂进行修理，如果私自在其他地点维修，费用不予报销。
34、未到下班时间，员工不得提前下班。如有需要外出的，保安凭《出门证》放行。
35、本公司货车出门的，保安要登记车辆出厂时的公里数，去向目的地，车辆返厂时记录总里程，(一车一本登记簿记录)每月汇总。
36、需外出维修的公司物品、设备，由设备动力科填写维修联系单，并经生产制造中心副总鉴字，门卫凭单子放行。
37、公务车辆使用管理
38、3.8车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。
39、3.10车辆管理人员应对出车车辆进行登记，填制《车辆送货登记表》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。
40、3.12部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。
41、5车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。
42、1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4S店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。
43、1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。
44、3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。
45、3.4突发修理的操作流程：口头向领导进行维修申请---获批准后进行维修(不能到指定处修理时，选择就近的修理厂)---补填《车辆维修申请单》---对维修质量进行反馈和记录——-车辆管理人员鉴定、审核——部门经理签字——走报帐中心报销。
46、车辆罚款管理
47、出车回来后须马上与调度员取得联系，以利安排用车，一次不遵守扣10-50元；
48、进入导向车道后，不按规定方向行驶。
49、1、本公司车辆分为售后服务车、办公用车。
50、6.1.3包干费用指标由办公室制定下达。
——关于公司车辆管理制度 50句菁华
1、1公司公务车辆分为三种情况：领导配车、部门优先用车和普通公务用车，公司所有车辆均归公司综合办管理和调度。
2、5爱护车辆，每天早上上班后要检查车况、清洁车辆，每日认真填写车辆运行记录表，定期对车辆进行检修、保养。及时汇报车况故障，由综合办事前审定后，驾驶员按指定地点认真进行车辆维修、保养工作，保证车辆的尽快使用。
3、8按交规要求，严禁酒后驾车。若违反规定，除接受交警处理后，驾驶员承担所有交通事故责任及经济赔付,公司还将处罚款2000元、扣安全、表现奖，并视情况做出辞退决定。
4、1内部人员（专职司机驾驶）
5、3禁止车辆油卡之间交叉使用，若遇到特殊情况需经综合管理部经理同意后可以使用。
6、1车辆保养、维修由综合管理部指派专人进行负责管理。
7、2驾驶员每周检查车辆发动机、油路管线等重要部件以及机油、汽油和润滑油使用情况。
8、4行驶过程中发现故障，驾驶员要及时检查，判断故障的严重程度以及对安全行驶的影响，积极主动排除。
9、6发生修理后必须将更换部件交由公司验审，不得私自处理。
10、2驾驶员熟知车辆停车相关规定，不得把车辆停放在不允许停放车辆的位置，否则后果自己承担。
11、仪容仪表
12、1驾驶员着装整洁大方，语言文明，举止得体。
13、保密管理
14、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定责任。
15、工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。
16、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。
17、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。
18、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水*，坚持安全第一，文明驾驶，优质服务，增强工作责任感。
19、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。
20、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。
21、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫*整清洁，车内应保持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。
22、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。
23、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。
24、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。
25、驾驶员必须持有经*交警部门考核合格后发给的驾驶执照。
26、对持有驾驶证或操作证的人员，应按照规定时间参加安全学习，积极参加各种安全活动，并定期进行审核。
27、7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。
28、建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。
29、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。
30、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。
31、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。
32、完成应急运输任务后，必须向各有关部门汇报任务完成情况，及时做好车辆维护、保修，总结经验，提高应急应变能力和处置能力。
33、下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担
34、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
35、1行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。
36、2运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。
37、2.2行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。
38、3.1公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。
39、2运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
40、9车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。
41、4驾驶员负责及时发现、检查故障;并填写《车辆维修申请单》;确认保养维修合格;保留更换部件交公司验审;对维修质量进行及时反馈。
42、工作流程
43、1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。
44、2.2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。
45、2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。
46、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。
47、2公司为避免修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供应点。
48、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。
49、车辆事故理赔管理
50、7财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。
——分公司管理制度 50句菁华
1、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为2个星期，最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。
2、凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收人员签字证明，把好质量关，支付款项的原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款证明。
3、分公司设立账户，只能使用总公司指定的账户，用于分公司货款的收取及解缴总公司，账户一经确定，不得随意更改。
4、费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支，包括零星采购。
5、《出库单》：所有实物办理入库后，在领用时必须开具此单，领用时，仓管应在出库单上写明项目名称或用途，领用人，领用日期等相关信息，领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意，仓库才准许办理出库单。
6、《成品退货单》:当成品发到现场，出现质量问题或者人为损坏，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，并确定责任归属，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。
7、分公司仓库每月末应对仓库进行盘点，《盘点表》由仓管员填写并签字，交财务部会计复核，分公司负责人签字确认。分公司会计必须客观、仔细核对盘点实际库存与账面结存，如有不相符的，应及时查明原因，书写盘点报告和《差异明细表》，经仓管、会计及分公司负责人签字后，报总公司审查、批准后进行账务处理。
8、盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证，制作一式三份，即仓管员、分公司会计各一份，另一份寄回总公司备案，以备查。
9、交通工具，指汽车，摩托车等代步工具。
10、办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。
11、其他资产：不属于以上几类的其他类型的各种资产。
12、借支人填写借支单，按规定权限审批后，交费用会计审核签字，出纳拿审核后的借支单支付款项，借支人需在借支单上签字。
13、备用金进行实报实销制，为了及时反映费用发生情况，借支人员每月报销2次(每月15日和28日)，每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元(可根据实际情况做相应调整)，超过部分可从当月工资中扣除或及时提供费用报销单据后方可再借支款项。
14、差旅费报销，使用《差旅费报销单》，主要适用于出差人员在出差期间发生的一切相关费用
15、报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整，区别费用性质分类粘贴(如交通费，住宿费，通讯费，办公费，招待费)，不能混合粘贴，便于归类计算和整理。
16、组织实施所在分公司的采购、销售计划；
17、组织制定所在分公司的财务管理、采购、资产管理等方面的具体实施办法，报总公司审批；
18、支持并保障所在分公司的财务会计人员依法履行职责；
19、分公司应当按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时理解总公司委托的注册会计师的审计。
20、关联交易。
21、对外投资(含委托理财、委托贷款等)；
22、其他违背国家法规和总公司相关规定、未经总公司允许的事由或文件。
23、财务人员应在任何时候都维护公司的利益,忠心耿耿,办理会计事项必须严守纪律,保守机密。做到不该知道的事不问，不该说的话不说。不能私自向外界提供或者泄露公司的会计信息。
24、对财务人员监守自盗，徇私舞弊，弄虚作假，散布有损于公司的不负责任的言论，一经发现立即辞退，并追究其责任。
25、总公司财务部收到各分公司资金计划表按规定进行审批后，回传到各分公司执行。
26、内控指标完成情况表
27、发票台账、外经证台账
28、进行市场调查及时向公司有关部门反馈市场、客户信息和侵权信息。
29、进行售前、售中、售后服务,及时解决和上报客户投诉。
30、维护公司和产品形象,采取措制止客户不利于公司和产品的行为,避免公司利益受损。
31、完成业务部主管交付的其他工作任务。
32、聘用程序
33、发文管理。凡是以公司名义发出的文件、通告、决议、请示、报告、编写的会议记录，均属发文范围。
34、文件签发完毕后交文印室打印，文件稿首页需用统一的公司红头文件纸。
35、已签发文件原稿、文件签发单、文件原件由综合办公室文书按文件编号顺序完整保存并定期整理移交档案室归档。
36、本规定所称印章，指公司公章、部门章、财务专用章、技术专用章、预决算专用章、资料专用章等；证书指企业营业执照（含副本）、企业资质证书（含副本）等；证明文件指介绍信、法人授权委托书等。
37、上班时间内务必在左胸前适当位置佩戴胸卡。
38、工作时间，员工应着职业装，不得穿运动服、超短裙、低胸衫或其他奇装异服。
39、员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款20元：一个月连续违反三次以上的，给予留职停薪处罚。
40、制定安全奖惩制度,对违章作业人员进行的罚款要做为安全奖励经费,由分公司安监部门或专职安监员掌握使用。
41、各分公司安全管理要严格执行公司安全管理规定和安全文明施工考核办法。
42、行政经理，由分公司负责人任命；具体负责公司日常行政事务管理；具体负责公司质量管理工作，对管理体系的运行负有重要责任，负责设计所与总工间的协调工作；并向总经理汇报工作。
43、设计所所长；负责督导本所员工彻底执行本公司的各项管理制度，提高本所员工工作效率；贯彻执行设计工作的有关方针、政策、规范、规程、指标和技术措施；充分了解本所员工业务水*，推举适合的人员进入各个项目组工作，并加以督导；安排好本所内各专业的校对工作；关心下属，了解他们工作和生活状况，提供必要帮助，对表现异常的下属应即时沟通；合理支配所内财物；对本所人事具有推举和决议权。
44、总工；对全公司技术质量工作全面负责；贯彻国家、地方的法规和技术政策；审查设计质量检查报告，提出改进和提高设计质量措施；接到各所报审的图纸后，及时组织各专业老总按时保量审查图纸并做好审查记录；做好图纸交接工作，控制审查时间（3个工作日内）；组织各专业相关人员参加设计交底。
45、税收按票额的12%收取。在公司开发票须按开票金额的6%交清税收后，方可开票，剩余6%进账后收取。
46、管理成本构成：总公司管理费；管理部人员工资，奖金，福利（含保险、午餐、通信补助）；分公司对外接待费；管理部房租、水电、网络、日常办公花费。
47、填写用印申请单，明确申请部门、申请人、用印事由、拟用印章，总经理签字批准后，连同需盖章文件交印章管理者。
48、印章管理者必须仔细核实印章使用是否获批。用印完毕应将用印情况进行登记，申请人在登记表上签字核实。不符合规定或未经公司领导签批的申请，印章管理者可拒印。
49、各类公文、各种文字材料、表格、凭证、支票的用印以公司领导签批为准。
50、药物浸泡5分钟到达光滑、不油腻、无味为标准。
