1、认真按质量体系要求，做好自检、复检，配合质检部门做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。
2、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。衣着整洁，仪表端正；
3、上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；
4、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
5、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。
6、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
7、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
8、每周五业务部门进行一周工作总结。
9、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流
10、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。
11、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。
12、本公司以轻装修重装饰的理念来达到装修效果。
13、根据公司的管理要求，上班必须穿戴公司规定的服装，工作证整齐的挂在胸前，认真的完成公司下达的目标及任务。
14、服从公司的安排和合理的调动。
15、本类工作是在行政副总监督下,办理日常工作。
16、接待客户热情友好，耐心回答客户的问题，不与客户顶撞争吵。
17、根据客户情况设计师总监可以收设计费（20元—60元）。
18、现场施工人员应恪守诚实信用的职业道德，严禁出现不遵守时间，不兑现口头或书面承诺的现象。
19、协调下属之间的工作。
20、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。
21、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）。
22、公司员工一个星期休息一天，周末不能休息。（否则按旷工处理）
23、材料与垃圾应按规定分开，分类；整齐的排放在施工现场。
24、施工人员不得向顾客索要、收受实物和现金以及提出和施工以外的其它无理要求。工作中不得同顾客或公司管理人员争吵或无理拒绝顾客及公司管理人员的合理要求
25、作业时间内不得有睡觉、打扑克、酗酒、赌博等不良行为发生。
26、施工现场食宿必须注意清洁，严禁有剩饭剩菜及其它垃圾杂物，不准使用电炉、明火，临时食宿严禁有积水、生活垃圾堆积。
27、施工工地在开工之日至墙面乳胶漆施工开始前均应按规定张贴“定置指示牌”定置指示牌至少包括：“材料堆放区”“工具摆放区”指示牌。
28、材料须分开堆放，做到整齐有序，工具摆放有规律，不要乱扔纸盒、板块、砖头等杂物，如有违反每次罚50元整。
29、每天下午收工前，各工种作业人员必须及时清理作业场所，将施工垃圾装袋，堆放指定地点。否则每次罚50元整。
30、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的.姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
31、需要定制及其甲供材料必须按计划进度、定制所需时间提前下单。
32、合理安排水电工、木工、瓦工、油漆工等工种的配合，保证整体工程高效、畅通、有条不为的进行。
33、对现场施工班组投入的劳务人员不足，应限期要求增加劳务人员，如未达到要求有权要求其退场或我方调配劳务人员，竣工后扣除相应费用及损失。
34、公司资金实行收支二条线的管理办法,客户向各分公司所交工程款,各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号,专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金,然后实报实销。
35、完成公司交给的其他工作任务。
36、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证,不得签发空头支票。如因特殊情况,必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。
37、根据已经收讫、付讫的收付款凭证,逐笔登记现金日记帐和银行
38、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。
39、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费
40、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。
41、装饰公司财务要及时记账，做好凭证的归档、保管工作，做好现金管理工作，做到日结月清。
42、在规定的权限内，一般例行公事可单独处理，重要事项须向行政副总请示后执行。
43、积极协助人力资源部做好施工人员岗前的评审和培训工作。
44、市场部的员工必须把每天做的。事情全都记录在笔记本上，每周星期天交给邵衍，邵衍在交由杨总查看。
45、质量管理中心部门经理要做好装饰工程内控的监控,认真进行合同评审。
46、负责制定,修改和完善现行的施工工艺规范、技术标准等作业指导书。
47、不得越权工作。越权未对客户或公司造成损失的罚款50元，越权工作对客或公司造成损失的，越权者承担所有损失。
48、连续病假期间如遇休息日，则休息日、节假日算为病假天数。
49、直系亲属是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女及其配偶、祖父母、外祖父母等。
50、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的.感觉。
——装饰公司管理制度 60句菁华
1、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙，扣3分；
2、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。
3、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样，合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。
4、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。
5、确保工班的人工费，并与工班签定<班组施工协议书>，交工程部备案，协调施工中各工种关系，掌握进度和质量状况。
6、负责编制详细的增减工程联系单，做好工程款的收取和决算工作。
7、按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚；
8、不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；
9、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
10、不得积压工作任务，当日事当日毕。
11、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。
12、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。
13、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见
14、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。
15、行政部通知业务部门主管和财务部审计。
16、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。
17、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。
18、公司员工只要在上班期间早退，或者是做些与上班无关的事情，如：逛街、打牌等等，一经发现，从当月工资上扣除200元。
19、公司员工必须根据《清洁值日轮流表》值日人员必须按照要求打扫办公室清洁卫生。
20、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。
21、对本行政部门所掌握的公司秘密负责。
22、施工完工时，设计师必须与质检员、施工队、客户一起到场验收。
23、凡本公司的设计师，其不通过公司私自承接的工程设计、施工，一律算作私单。
24、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。
25、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。
26、公司的办公桌除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具必备资料纸张外，不允许放其他物品。
27、作业人员应和谐处理人际关系，严禁施工人员在工地现场争吵、打骂。
28、业主采购的材料应当签署书面交接记录并堆放在不影响作业的单独区域。有包装的材料在使用前不得自行打开包装，无包装的材料应妥善进行成品保护。第6条现场人身及财产安全管理规定
29、材料须分开堆放，做到整齐有序，工具摆放有规律，不要乱扔纸盒、板块、砖头等杂物，如有违反每次罚50元整。
30、施工现场若发现有聚众赌博、汹酒等扰乱施工现场纪律的每人处以50元罚款并以警告，若下次再发现拒绝纠正的人员公司予以开除。
31、5个工程赚个10万，8万，后面的事情好办。
32、我应该具体准备什么东西，说的越细越好，并且说一下按目前市场，预算大概要多少钱。答：你没有开公司以前你不需要准备什么东西，你叔叔怎么干的呢就怎么干。市场预算，呵呵。问你叔叔啊。不过针对不同的施工队或者不同规模的公司，报价有一点浮动就可以了。有些时候还要参考一下北京的“定额价”。
33、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
34、合理安排水电工、木工、瓦工、油漆工等工种的配合，保证整体工程高效、畅通、有条不为的进行。
35、各类机械设备必须专人操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要。这是保证工期的必备条件。
36、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则,定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况,考核资金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收节支潜力,提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。
37、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐;对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定,审核是否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据是否合法,内容是否真实,印签是否齐全,数字是否正确,附件是否齐全等。
38、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐,正确归集和提供各种资料,每月将各类记帐凭证输入计算机,及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料,并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实,做好数据备份工作。
39、会计年度自每年1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计帐簿,会计帐表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。
40、财务工作人员应保证帐薄记录与实物,款项相符;应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次,会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。
41、出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。
42、财务人员从银行提取现金,必须由总经理批准后方能提取。公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核,财务经理复核并交总经理批准签字后,方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。
43、施工人员必须严格服从公司巡检人员，设计师及其他管理人员的现场指令，有不同意见也不得当面驳斥或出言不逊。发生问题时应及时与项目经理及相关工作人员联系，并立即采取措施加以控制。
44、公司资金实行收支二条线的管理办法，客户向各分公司所交工程款，各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号，专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金，然后实报实销。
45、质量管理中心部门经理要做好装饰工程内控的监控，认真进行合同评审。
46、负责施工现场安全管理及对一线员工、装饰项目经理的安全教育。
47、负责对工程部人员的考核及提成审核，对工班人员工资的审核工作。
48、公司工程质量管理中心部门经理负责对装修施工现场进行抽查，对工地优良率的审核、奖惩的实施。
49、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。
50、自觉提高个人综合素质，维护公司形象，不得冲撞任何客户。
51、不得借用公司名义利用公司资源拉私单，一经发现予以200——2000元罚款。
52、月累计超过5次，公司发送书面警告一次，季度累计迟到15次以上取消公司任何优秀评选资格，情况严重者予以辞退。
53、月度旷工二次或二天扣除扣罚当月工资20%。
54、月度旷工三次或三天以上除名。
55、3天以上病假（不含3天）需出示区以上医院证明。
56、试用期员工在试用期内病（事）假累计超过10天，予以辞退。
57、婚假须于员工结婚当年享受，逾期作废。如遇10月份后结婚可推至次年3月前休完假期。须附结婚证书复印件，否则按事假处理。
58、以不影响部门工作为前提，具体时间由部门经理具体核定。
59、员工因工负伤，最多可享受60天工伤假；需休假员工提供医疗证明后，由行政部审批具体休假天数，超出天数按病假办理。
60、此文件自发文之日起执行，原公司考勤相关文件作废。
——装饰公司费用报销管理制度 60句菁华
1、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
4、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
5、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
6、付款流程：
7、注明起始地点及交通工具；
8、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；
9、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。
10、水电费：指局机关、基地办公用水电费。
11、会议费：主要包括会议中按规定开支的住宿费、伙食补助费，以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
12、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。
13、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对20xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。
14、除特定时期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。
15、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
16、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
17、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
18、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
19、出差津贴：每人每天30元。
20、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
21、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
22、报销时间的具体规定
23、2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。
24、4.2长途出差补助标准：(元人天)
25、5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。
26、4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
27、5短途出差不享受住宿补助。
28、2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
29、3备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：
30、3.1具有规定的用途，期限及限额；
31、3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；经过银行汇款进行预付款的二十天内报销。
32、6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。
33、3：各部门：递。
34、1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
35、1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。
36、1.2快递的寄发
37、1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）
38、1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。
39、1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发出之日起将不再支付快递公司到付付款，公司任何人不得选择到付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。
40、1.7如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用核算。
41、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；
42、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划；
43、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；
44、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
45、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
46、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级*门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。
47、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
48、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
49、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
50、1客服部负责制度的制定；
51、1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
52、4重点费用有关规定：
53、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。
54、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
55、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。
56、6.2客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。
57、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响，造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。
58、提交外币发票的员工， 请在费用描述中写明原币金额及汇率。
59、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。
60、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；
——装饰公司费用报销管理制度 50句菁华
1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2、员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
3、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
4、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
5、将各类车票按面额的大小分类粘贴；
6、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；
7、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。
8、水电费：指局机关、基地办公用水电费。
9、购置费：主要包括单价在1000元以下的小型、零星设备仪器购置。
10、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。
11、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。
12、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。
13、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对20xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。
14、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。
15、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
16、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
17、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
18、出差津贴：每人每天30元。
19、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
20、报销时间的具体规定
21、副*负责相应分管部门需提前准备好相关策划材料(包括经费预算)交给学院(潘文杰老师)审批，经批准后由相应副*在记录表上签字后交秘书处存档。
22、员工差旅费报销标准
23、4出差补助标准
24、4.2长途出差补助标准：(元人天)
25、1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节俭归已。
26、2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
27、9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
28、3.1具有规定的用途，期限及限额；
29、3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；经过银行汇款进行预付款的二十天内报销。
30、3.4对违反规定用途和不贴合开支标准的支出，财务不予报销。
31、6经济业务的资料；
32、对原始凭证的技术性要求：
33、8凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不符者，应予退回或重新补正。
34、8会计人员填制记账凭证时，必须附有资料完备的原始凭证。
35、组织与职责：
36、1.1快递的接收
37、1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
38、1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
39、寄件相关规定：
40、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；
41、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
42、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
43、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
44、2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
45、4重点费用有关规定：
46、5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
47、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
48、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。
49、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。
50、从ERP系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。
——保安公司管理制度 50句菁华
1、不迟到、不早退、不擅自离岗，上班时间不能吃零食、看书报、打瞌睡；并按月对考勤打卡机的时间进行调对。
2、负责做好：“防火、防盗、防爆、防破坏”的“四防”工作。
3、负责每天员工打卡的监督工作，在每天上下班时保安应提前调好考勤打卡机，防止员工代人打卡、乱调机打卡、错位打卡等现象的发生。
4、发现偷盗等违法犯罪分子，应想方设法擒获；如遇治安或刑事案件，要保护好现场，并立即报警和向政务办报告。巡查中发现机关公物损坏时，要及时联系有关人员检修。发现火险迅速报警，并尽力组织扑救。
5、热爱本职工作，做到坚守岗位，文明服务，不得擅离职守，认真执行领导指定的任务，树立高度的。组织纪律观念，全面做好局机关大楼的安全保卫工作。
6、完成领导交办的其他工作。
7、严禁越级请假。
8、原则上不准调休、调班，如遇特殊情况经经理批准方可。
9、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生；
10、所有车辆入厂后均应在指定地点停放，自行车出入厂门，必须下车推行。
11、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；
12、未经主管核准擅自带客参观者；
13、员工上班外出，无《东淳公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者；
14、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主；
15、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；
16、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；
17、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；
18、查勤内容：
19、53人员、物品出入记录；
20、1对待工作尽心尽责，阻止公司财务被盗者；
21、3维护公司的安全与利益，避免公司财务遭受重大损失。
22、服从命令，听从指挥，严守纪律，服从管理，坚决完成任务。
23、每天22：00登记进出公司人员名单，零班负责统针24：00进出厂人员名单，并报办公室，不含三班倒人员。
24、所有摩托车（含外来人员）一律自东门进出，并停放在车棚线内
25、货运车辆到后，由保安检查登记，并征得相关人员同意后方可入内，车辆进入公司随行人员不得超过2人，并按指定地点停放，驾驶员必须严格遵守公司的有关规定，不得随意离开货车，更不得进入办公区、车间、仓库办公室（若须联系由保安负责通知相关人员），原则上只准司机进入公司卸货，严禁货车停入公司后司机在车上睡觉。
26、见到公司副总以上领导或小车、外来小车、参观车辆进出应敬礼致意，车间保安每天第一次见到副总以上领导应敬礼。
27、负责登记迟到、早退人员并报办公室。
28、每日白班擦大厅门窗玻璃，中班每天清洗拖鞋、鞋架；并保持干净。
29、对外来车辆和人员必须用有效证件换会客证，征得会见人允许后方可入内，并做好相应的登记工作。
30、关好公司未关电源、水龙头、门窗及其他事项，并登记厂区有损坏灯具，报维修电工及时修理。
31、值勤、值班人员对出入单位车辆、人员有权进行必要的检查，特别是运货车辆应严格检查手续，核对货单，对手续不全或单货不符的不得放行并及时向单位保卫人员报告；对夜间出入单位车辆、人员应进行不定期的检查，发现可疑情况应及时报告单位保卫干部，特殊情况可直接拨打*机关电话报警。
32、值班、值勤人员要按时开启设防单位有关技防设施，技防设施发生故障时要及时报告单位保卫人员。
33、本公司设专职门卫或由前台接待人员承担门卫职责。
34、门卫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员，将其劝退，或报安保部门协助处理。
35、门卫属公司安保部领导。
36、门卫不宜招纳退休的人员。为提升公司形象，增加其反应、机动能力，应招聘青壮年担任。
37、在巡逻过程中，发现异常情况应立即向队长报告，并及时处理。
38、若对坏人坏事不敢管理以及在巡逻过程中擅自离岗，一经发现，将严肃处理。如发现值班门卫在值班时间内睡觉的应提醒其注意，并进行登记，第二天早上上班时报厂行政科。
39、亲属、朋友来厂找人一律在门卫值班室等候，由值班人员电话通知所在单位在值班室会客，禁止私自进车间或办公室找人。其他人员无正当理由一律禁止入厂。
40、外来人员到工厂接洽业务，应在值班室办理入厂登记手续，并电话联系有关部门接待人。经同意后，方可进入；离开时收回会客单。
41、因工作需要在厂内施工人员，经工厂领导批准办理临时工作证，方可入厂。工程结束后将临时工作证全部收回。
42、来公司、工厂参观访问的人员，必须经总经理同意后，由接待人发给参观证，方可入公司或工厂。
43、假日加班人员或因事需进厂的职工，根据生产部所报送的加班人员名单核对相符后，准予进厂。公司人员假日、休息日进公司门卫负责登记出入时间。
44、厂内住宿人员，在工作时间外，凭工作证进出工厂，但夜间不按规定时间出入厂者，应立即通知宿舍管理员，做好出入登记。
45、公司、工厂职工及外来人员严禁带小孩入厂。
46、各外协厂交货时所随带其厂物品的进出，在进厂时先由门卫值班人员查验登记，在离厂时再经门卫值班人员根据原登记核对符合后给予放行。
47、因违章造成一定损失的，视情节轻重，扣罚当月全部工资，直至开除。
48、发生火警，已下班的保安人员，如已知情况而不赶到现场救火的，公司将给与从重处罚直至开除。
49、保安人员在厂区及周边进行巡查时，应及时清除发现的易燃易爆物品，及时排除一切安全隐患并做好相关记录。
50、为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。
——公司车辆etc管理制度 50句菁华
1、5、车辆的安全管理
2、对公司内机动车辆使用部门每月检查一次，公司每年进行一次安全技术检验、车辆检验，有交通管理部门发牌照的由交警部门检验，无牌照的由公司运输、安全和设备部门组织检验，并经常进行抽检，抽检不合格的车辆禁止行驶。无交警部门牌照的机动车辆禁止驶出公司。
3、距交叉路口、弯道、公司大门15m内不准停车，消防栓前2m内不准停车，马路的中央不准停车。
4、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。
5、多辆车同时进行装卸时，前后车的间距应不小于2m，横向两车栏板的间距不小于5m，车身后栏板与建筑物的间距应不小于0.5m。
6、非机动车辆装载货物时，手推车从地面起高度不超过1.6m，宽度不超过左右车轮10㎝。
7、驾驶员驾驶车辆时，必须携带驾驶证或安全操作证。证件不得转借、涂改、伪造。
8、董事长配车不适用本调度规定。
9、爱护车辆，每天早上上班后要检查车况、清洁车辆，每日认真填写车辆运行记录表，定期对车辆进行检修、保养。及时汇报车况故障，由综合办事前审定后，驾驶员按指定地点认真进行车辆维修、保养工作，保证车辆的尽快使用。
10、清洁机油滤清器
11、清洁蓄电池
12、首先，对发动机周围各胶管的接头进行紧固，防油液泄漏。
13、检查油液的品质
14、员工车辆必须按规范一车一位停放在指定的停车位及指定区域内。停放在车位上车辆，车头向外依次停放，停放公司垃圾中转站以上路面车辆，须沿道路右侧顺序停放。不得影响车辆通行，阻碍交通。若有违规停放，经查获或举报核实，物业管理部将对违规停车车辆进行处罚。
15、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。
16、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。
17、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。
18、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。
19、7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。
20、2车辆维修由配送部主管负责鉴定。对于车辆出现的问题，鉴定是小问题，由驾驶员自行维修；鉴定为须进修理厂维修的，由配送主管填写《车辆报修单》，经行政人事部经理签字，每次预计超过500元的报总经理签字。
21、公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情况用车，一般情况下，科室工作人员外出不派车;业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时，办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。
22、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。
23、驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切职责，并给予开除处理。
24、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由职责人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。
25、公司业务办公用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由主管人员负责管理。
26、主管人员依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。如公司车辆一时调配不开，到主管人员登记申请批准后方可打车外出。在发票上要注明始点和终点及所办事宜否则不予报销。
27、车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。
28、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。
29、属公司所有的其它各种车辆(包括货车、叉车、拖拉机等)参照本管理制度的有关条款执行。
30、车辆进行加油需经财务人员负责登记，领导签字;每月驾驶员需准确上报车辆的耗油和公里数情况，财务人员进行审核公布。
31、司机应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理提议。
32、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。
33、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。
34、做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。
35、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全操作规程。
36、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。
37、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。
38、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。
39、建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。
40、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。
41、做好应急运输保障工作，在发生自然灾害、突发性事件时，要服从县级以上人民*或者交通主管部门的统一调度、指挥。
42、公司所有车辆的使用管理适用于本制度。
43、严禁用公务车办私事，特殊情况由总经理或董事长审批。
44、其他人员使用公务用车时，由本部门负责人或公司领导批准后，由管理部统筹安排。
45、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。
46、非工作时间用车(夜间、节假日等)须经公司总经理或董事长批准后方可使用。
47、公务车驾驶员应树立“安全第一”的思想，自觉遵守交通法规，严格执行行车守则，出车前、行车中、返回后检查。车辆停放在公司指定地点，离开车辆时锁好门窗。
48、未经公司领导同意私自使用公务车辆，一经发现处罚当事人100元罚款，如果造成车辆损坏的费用全部由当事人承担。
49、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附近警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。
50、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
——公司采购报销管理制度 50句菁华
1、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
2、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
3、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
4、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
7、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
8、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
9、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
10、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
11、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
12、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
13、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
14、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
15、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
16、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
17、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
18、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
19、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
20、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
21、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
22、建立供应商资料与价格记录。
23、做好采内参市场行情的经常性调查。
24、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
25、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
26、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
27、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
28、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
29、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
30、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
31、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
32、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
33、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
34、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
35、验收入库审批权限
36、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
37、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
38、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
39、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
40、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
41、办公设备和办公用具；
42、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；
43、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
44、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
45、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
46、所有采购均需二人或二人以上进行。
47、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
48、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
49、单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:
50、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。
——公司运营管理制度 50句菁华
1、1销售副总:
2、2销售部:
3、1、接听电话:
4、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
5、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
6、4当客户或经销商要求留货，务必预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特殊状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关职责人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
7、1所有样板销售部应根据本部门样板存储状况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出；
8、要严格遵守安全用电的有关规定；
9、不准在仓库内使用碘钨灯或大于60瓦的灯泡，在储存易燃、可燃物资或建筑耐火等级在三级以下的仓库内使用日光灯；
10、不准架设临时线路；
11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货；
12、不准在仓库内使用电熨斗、电炉、电烙铁、交流收音机和电视机；
13、6对客户投诉务必做到百分之百的解决。
14、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
15、不准将性质相抵触，灭火方法不同的物品混存在一起；
16、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。
17、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回；新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。
18、宿舍内存在做饭行为，且存在做饭食材，器具等，没收所有器具食材。第一次，口头警告并扣除下月餐补；第二次，书面警告并扣除下月餐补；第三次，辞退违反规定员工。
19、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。
20、因违反规定，未做好防火防电，造成电火损失，由该员工承担所有损失，且报送*局。
21、每月不定期的组织安全生产大检查。
22、未穿工作服的；不佩带工号牌的；工作服有异味不整洁；管辖设备不搞卫生的，以上情形之一的每次扣罚10元。
23、由于员工缺乏责任心而非设备原因造成的产品损坏或报废，按实际损失扣罚。
24、加强车辆二级维护及每日例检制度，对不按时维护及例检车辆将按有关规定进行严格处罚。
25、每季度举行一次爱车升级赛活动，使车辆参加率达到100%。
26、加强安全生产宣传力度，通过板报、图片等多种形式宣传安全生产，年度宣传安全工作次数不少于4次。
27、各档口的业户自行将餐具标有清晰的标示，而且不允许与其他档口餐具标示同样，不允许模仿其他档口的标示，违反者罚款50元。
28、各档口业户的经营范围，经营品种必须上报。经商厦领导同意后，方能经营、否则视为违规。
29、不销售变质、过期、发霉、生虫等食品。
30、食品必须在防尘、防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁的销售工具。
31、废弃垃圾要在分离后清倒在指定地点，不准随地乱扔垃圾，不准将档口内垃圾倒入大厅；不准在档口内的下水处清倒热水，设施如有损坏自行负责，按价赔偿。
32、前台服务员在饭口时要保持微笑、站立服务，各业户不准带小孩上岗，用规范语言、文明服务、礼貌待客、主动热情。
33、工作人员在清理时，不得乱动和私拿顾客东西或公共物品，不准向顾客索要物品，拾到遗失的物品请交工。
34、经营后营业状态经协调管理依然不佳，可退场（扣除相应管理费）。
35、上班迟到、早退（罚款每分钟1元）。
36、如有吸烟者。（罚款200元）
37、员工请事假需提前申请，如遇人员紧缺或有重要任务，可不予批准，每月超过三天事假一律按旷工处理。
38、工作人员应保持面容清洁、头发整洁、发型美观、大方。
39、顾客的询问不能以“不知道”回答，如遇顾客不当言行，不可针锋相对，应婉转解释，坚持顾客永远是对的。
40、对刁蛮用户、拒不整改用户及时上报有关部门进行处罚，防止燃气费的流失。
41、重点对无改管手续，擅自将燃气管线进行改动的燃气用户，尤其是针对那些将燃气管线进行改动的燃气用户，一经发现严肃查处并责令改正。
42、通过冰雪、泥泞及翻浆道路时，应根据需要配备防滑链、牵引绳、铁锹等装备。
43、驾驶员发生负同等以上责任的死亡事故。
44、不服从管理，不服从调度的。
45、优质服务、线路运行、车况检查低于合格分。
46、驾驶车辆时不带驾驶证。
47、调度员对驾驶员酒后驾车未及时监督制止和报告者。
48、营运中两车互相追逐、超车或下坡空挡滑行。
49、组织对安全生产法律、法规和操作规程、劳动保护的学习，及时传达*、上级行业管理部门的文件精神和指示要求。
50、赔偿比例：全部责任20%、主要责任15%、同等责任10%、次要责任5%。
——分公司管理制度 50句菁华
1、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为2个星期，最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。
2、凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收人员签字证明，把好质量关，支付款项的原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款证明。
3、分公司设立账户，只能使用总公司指定的账户，用于分公司货款的收取及解缴总公司，账户一经确定，不得随意更改。
4、费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支，包括零星采购。
5、《出库单》：所有实物办理入库后，在领用时必须开具此单，领用时，仓管应在出库单上写明项目名称或用途，领用人，领用日期等相关信息，领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意，仓库才准许办理出库单。
6、《成品退货单》:当成品发到现场，出现质量问题或者人为损坏，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，并确定责任归属，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。
7、分公司仓库每月末应对仓库进行盘点，《盘点表》由仓管员填写并签字，交财务部会计复核，分公司负责人签字确认。分公司会计必须客观、仔细核对盘点实际库存与账面结存，如有不相符的，应及时查明原因，书写盘点报告和《差异明细表》，经仓管、会计及分公司负责人签字后，报总公司审查、批准后进行账务处理。
8、盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证，制作一式三份，即仓管员、分公司会计各一份，另一份寄回总公司备案，以备查。
9、交通工具，指汽车，摩托车等代步工具。
10、办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。
11、其他资产：不属于以上几类的其他类型的各种资产。
12、借支人填写借支单，按规定权限审批后，交费用会计审核签字，出纳拿审核后的借支单支付款项，借支人需在借支单上签字。
13、备用金进行实报实销制，为了及时反映费用发生情况，借支人员每月报销2次(每月15日和28日)，每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元(可根据实际情况做相应调整)，超过部分可从当月工资中扣除或及时提供费用报销单据后方可再借支款项。
14、差旅费报销，使用《差旅费报销单》，主要适用于出差人员在出差期间发生的一切相关费用
15、报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整，区别费用性质分类粘贴(如交通费，住宿费，通讯费，办公费，招待费)，不能混合粘贴，便于归类计算和整理。
16、组织实施所在分公司的采购、销售计划；
17、组织制定所在分公司的财务管理、采购、资产管理等方面的具体实施办法，报总公司审批；
18、支持并保障所在分公司的财务会计人员依法履行职责；
19、分公司应当按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时理解总公司委托的注册会计师的审计。
20、关联交易。
21、对外投资(含委托理财、委托贷款等)；
22、其他违背国家法规和总公司相关规定、未经总公司允许的事由或文件。
23、财务人员应在任何时候都维护公司的利益,忠心耿耿,办理会计事项必须严守纪律,保守机密。做到不该知道的事不问，不该说的话不说。不能私自向外界提供或者泄露公司的会计信息。
24、对财务人员监守自盗，徇私舞弊，弄虚作假，散布有损于公司的不负责任的言论，一经发现立即辞退，并追究其责任。
25、总公司财务部收到各分公司资金计划表按规定进行审批后，回传到各分公司执行。
26、内控指标完成情况表
27、发票台账、外经证台账
28、进行市场调查及时向公司有关部门反馈市场、客户信息和侵权信息。
29、进行售前、售中、售后服务,及时解决和上报客户投诉。
30、维护公司和产品形象,采取措制止客户不利于公司和产品的行为,避免公司利益受损。
31、完成业务部主管交付的其他工作任务。
32、聘用程序
33、发文管理。凡是以公司名义发出的文件、通告、决议、请示、报告、编写的会议记录，均属发文范围。
34、文件签发完毕后交文印室打印，文件稿首页需用统一的公司红头文件纸。
35、已签发文件原稿、文件签发单、文件原件由综合办公室文书按文件编号顺序完整保存并定期整理移交档案室归档。
36、本规定所称印章，指公司公章、部门章、财务专用章、技术专用章、预决算专用章、资料专用章等；证书指企业营业执照（含副本）、企业资质证书（含副本）等；证明文件指介绍信、法人授权委托书等。
37、上班时间内务必在左胸前适当位置佩戴胸卡。
38、工作时间，员工应着职业装，不得穿运动服、超短裙、低胸衫或其他奇装异服。
39、员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款20元：一个月连续违反三次以上的，给予留职停薪处罚。
40、制定安全奖惩制度,对违章作业人员进行的罚款要做为安全奖励经费,由分公司安监部门或专职安监员掌握使用。
41、各分公司安全管理要严格执行公司安全管理规定和安全文明施工考核办法。
42、行政经理，由分公司负责人任命；具体负责公司日常行政事务管理；具体负责公司质量管理工作，对管理体系的运行负有重要责任，负责设计所与总工间的协调工作；并向总经理汇报工作。
43、设计所所长；负责督导本所员工彻底执行本公司的各项管理制度，提高本所员工工作效率；贯彻执行设计工作的有关方针、政策、规范、规程、指标和技术措施；充分了解本所员工业务水*，推举适合的人员进入各个项目组工作，并加以督导；安排好本所内各专业的校对工作；关心下属，了解他们工作和生活状况，提供必要帮助，对表现异常的下属应即时沟通；合理支配所内财物；对本所人事具有推举和决议权。
44、总工；对全公司技术质量工作全面负责；贯彻国家、地方的法规和技术政策；审查设计质量检查报告，提出改进和提高设计质量措施；接到各所报审的图纸后，及时组织各专业老总按时保量审查图纸并做好审查记录；做好图纸交接工作，控制审查时间（3个工作日内）；组织各专业相关人员参加设计交底。
45、税收按票额的12%收取。在公司开发票须按开票金额的6%交清税收后，方可开票，剩余6%进账后收取。
46、管理成本构成：总公司管理费；管理部人员工资，奖金，福利（含保险、午餐、通信补助）；分公司对外接待费；管理部房租、水电、网络、日常办公花费。
47、填写用印申请单，明确申请部门、申请人、用印事由、拟用印章，总经理签字批准后，连同需盖章文件交印章管理者。
48、印章管理者必须仔细核实印章使用是否获批。用印完毕应将用印情况进行登记，申请人在登记表上签字核实。不符合规定或未经公司领导签批的申请，印章管理者可拒印。
49、各类公文、各种文字材料、表格、凭证、支票的用印以公司领导签批为准。
50、药物浸泡5分钟到达光滑、不油腻、无味为标准。
——设计公司管理制度 50句菁华
1、设计部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、设计部倡导树立“一盘棋”思想，禁止做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;倡导团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
4、上班时间：8：00——12：002：30——18：30(夏季)8：00——12：002：00——18：00(冬季)。
5、周三至周一为工作日，周二为休息日。周二设计师值班由部门负责人统一安排，当周周二值班设计师休息日为当周周三。如工作需要休息日上班者可调休息，必须提前一日向部门负责人审请，获准方可。
6、周六、周日不得请假，如在周六、周日请假，将扣除底薪的二倍。
7、设计师的个人办公桌椅及设备每日早上需用抹布擦至无灰尖，下班前需把个人桌面整理干净。否则罚款20元/次。
8、不得在公司内嬉戏、打闹、大声喧华，工作时间内不得非工作性上网和玩游戏，违者罚款50元/次。
9、市场竞争激烈，设计师出图纸及预算尽量在时间上压倒对手，设计师之间要多沟通，共同进退，如需请其他设计师帮忙，要提前商定好提成比例，防止造成矛盾。
10、设计师有义务配合业务员上门量房谈客户，推脱者罚款20元/次。
11、接待客户时一定要面带笑容并且问好，洽谈结束后，要欢送客户。
12、跟单过程中设计师对客户应及时进行回访、跟踪、了解客户的动态，以提高成单率。若因跟单回访超出三天，罚款20元/次，
13、每月最后一日做好当月签单客户及未签单客户的资料、方案、预算和效果图的整理及备份，否则罚款30元/次。
14、设计师在接单后两个工作日内必须做好*面布置图及预算，否则罚款50元/次。
15、客户签单后直接开工，在开前必须出齐原始框架图、*面布置图、墙体改造示意图，天花布局图、开关连线示意图、电源插座示意图，效果图在开工后四天内完成，否则罚款50元/次。
16、量房人员要做测量准确，包括梁高、梁宽、房高、窗高、窗宽、排水管、地漏、给水、配电箱、多媒体箱、空调孔等，必要时应采有数码相机将室内原空间状况记录下来。
17、签单后，设计师通知工程部负责人开工时间及准备开工时所需的一切相关材料及设备。
18、设计师在整个施工过程中，要做到水电交底、木工交底及后期油漆调色交底及水电验收时用数码相机拍摄水电改造管线铺设的位置，否则罚款20元/次。
19、现场交底时，由设计师依照图纸向客户及项目经理详细介绍设计意图和重点部位的设计要求，色彩、风格和装饰效果要求及材料具体使用的要求。
20、协助客户在项目施工前和施工过程中采料采购导购和整体配色服务，(导购和配色内容包括瓷砖、地板、洁具、厨柜、墙纸、灯具及设计图纸内的特殊材料等)。
21、设计部所有成员必须团结一致、互帮互助、相互促进。
22、各成员要在日常生活中严于律己，发挥*模范带头作用。积极帮助同学完成软件的学习。
23、部内成员及其它同学应爱惜部内财产，损坏者一律按原价赔偿。
24、每两周交一幅设计图，作为成绩鉴定，并发布到学校网站。
25、组织成员参加与外联活动。外联活动安排在假期内，各成员自愿参加。
26、有较强的自学能力。
27、国家规定的法定节日：元旦一天、春节三天、清明节一天、“五一”国际劳动节一天、端午节一天、中秋节一天、国庆节三天。
28、婚假
29、未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金
30、上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；
31、每月休息3天，为串休工作日，上班请假须提前3天找公司经理批准后生效；并签写请假条上交，凡口头请假均视为无效；
32、不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；
33、以上日常工作行为规范，请各设计师严格遵守，违反规定者，根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告。
34、实行全面预算管理，进行经济活动分析，找出问题，分析原因，采取措施。
35、各级管理者在自己权限范围内，自行决策；
36、在制度面前人人*等，各级领导应该率先垂范。
37、具备团结精神，把个人恩怨和哥们关系放在公司利益之下；
38、洁身自爱，不做损害他人的事；
39、不可诋毁同事的声誉，不可讥讽他人的成功。
40、严格按照岗位规定着装，保持整洁，工作时间佩戴胸卡；
41、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等；属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序；形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。
42、工作时间早8：30上班，下午5：30下班，周六周日双休，上班不得迟到早退。(如工作需要服从安排调整休息时间)，(迟到一次，公司捐款20元，部门里加倍，捐款20元);
43、员工不得用私人电脑办公，工作资料不得外带，当天制作的文件必须命名、备份，放在统一的个人姓名的文件夹内并标明日期及项目名称，以便查找，经客户确认的文件统一存入移动硬盘;
44、保护好个人办公用品，，若有丢失则按原价赔偿。下班后要关电源，电脑显示器。若一晚没关电脑显示器扣10元，若灯、电脑、门没关则扣20元，第二次加倍，以此类推。
45、员工有下列行为之一者，部门将酌情处以50—100元的罚款：
46、当项目完成后,必须用文件袋将客户部转交的项目资料全部交回,并在文件袋上注明项目名称.。
47、负责现场测绘、绘制*面图;
48、办公环境之整洁，图书管理，客户资料之归档。
49、检查工作进度，以便商榷交稿时间，若日期已改，工作仍有延误或不能达成任务时。 应签报失职人员及原因，若不签报，由由设计总监负责。凡工作有时间限制，到期成品品质粗劣，无法让客户接受，或根本不合客观标准，每天下班前组织工作例会。
50、按月呈报每月工作，工作进度表及部门人员绩效考核表。
——装卸搬运公司管理制度 50句菁华
1、积极服从管理人员的工作安排，动作要迅速，按要求装卸、搬运、堆码货物，不得找借口货磨洋工。
2、严格服从管理人员的安排和调遣，禁止顶撞上司。
3、装卸过程中如发现货物（包装）变形、破损、泄露等质量问题或者是违禁物品时，要立刻报告经理处理。
4、不服从管理人员安排，不按要求装卸、堆码货物、找借口磨洋工的罚款50元/次。
5、返货自提件与公司配送件，按签收单上注明的货物出仓，不按要求或多装少装的罚款200元/次，多装的货物未找回，将赔偿所丢货物的全部价值。
6、卸返货按票打板，单票单件小票货物需标签朝外，容易区分，如不按要求罚款50元/次。并且加班翻板到正确为止（没有加班费）。
7、与客户之间发生争吵、辱骂、打架的罚款500元/次。
8、上班时间随意外出者不足三小时扣除当天工资。
9、香烟、火种、个人衣物、水具等与工作无关的物品，应放在休息室，不得放在库区内。严禁在禁烟区吸烟。装卸工应在休息室休息，不允许在库房内休息。
10、装卸作业中不能刁难客户和送货司机，更不得向客户和司机索取钱物。
11、发现产品有污损、漏液现象的，应立即报告库管员，严禁把污损或漏液的产品装车出厂。
12、按照指定时间、指定地点乘车准时前往卸货。自行乘车返回时，不得故意延误。
13、卸货过程中，必须轻拿轻放，按照收货单位的要求堆码。
14、卸货中听从库房管理人员的指挥，按时、按堆码要求进行堆放。
15、发现成品未封口的，经确认奖励20元/次。
16、发现出库成品未打批号、“三期”和电子监管码的，经确认奖励50元/次。
17、取货后，垫仓板在半个工作日内未复位的，按10元/次予以处罚，由装卸工承担。
18、在工作中，装卸工必须服从保管员的安排和批挥。如不服从的，经确认，按50元/次进行处罚。情节严重的，退回公司行政部，予以辞退。
19、树立主人翁思想，爱护公司设施，轻拿轻放，，确保货物完好无损，遇到产品包装损坏，必须及时报告保管人员，不得自行处理。
20、严格服从调度人员的安排和调遣，对不服从管理的，公司将严肃处理，情节严重的，将予以辞退。
21、目的：为规范化管理装卸班组，调动搬运工的工作积极性，发挥其能动性，统一人力费用标准，特制定本办法。
22、搬运工的工作职责与要求：
23、2听从仓管员对成品的堆放位置、码板及码垛要求的指挥。力求准确、到位，并堆放整齐。
24、3装货前、卸完货物后主动清扫车箱，必要时找材料铺垫，以防弄脏成品包装。
25、6当班结束由仓管员开具装车力资单，装卸过程中不服从安排的，仓管员应拒开。
26、1负责对当班的管理和调配，按时完成公司下达的装卸任务。
27、7有对引进和辞退搬运班工的建议权。
28、薪酬管理：搬运工的薪资分为月计件工资，以月为单位实行保底。
29、2保底工资：搬运班组薪酬收入以季度为单位执行保底工资，保底工资为计件工资和计时辅助工资的总和。搬运班组季度*均保底工资总额为1500元/月（若搬运员工一个月内请事假超2天（不含2天），则其不享受保底工资）。
30、3在装、卸车时不配合仓管员清数而造成短少或盘盈的情形，该搬运班组承担损失额的20%的赔偿，情节特别严重的，由总经理办公会议讨论后给予处罚。
31、能自觉遵守公司各项规章制度和国家的法律法规。要保守公司生产、工艺、技术，不向外泄漏。
32、勇于吃苦耐劳、工作认真负责、责任心强，具有强烈的事业心，敢于承担责任，热爱自己的工作岗位。
33、不能向司机或货主索要物品。
34、1.1供应部、销售部在危险化学品进行装卸前，要根据有关要求检查车辆的资质和安全附件是否齐全。
35、2.1装卸操作人员，必须由经过培训合格的人员负责，其他人不得擅自操作。
36、2.2操作人员在装卸危险化学品期间不得脱离岗位，当班不能装卸完毕或有紧急情况需交下一班次或其他人继续装卸时，一定要以书面的形式交代清楚，防止发生物料的泄漏。
37、2.7各项操作不得使用沾染油污及异物和能产生火花的机具，作业现场需远离热源和火源。
38、2.9工作前应认真检查所用工具是否完好可靠，开启易燃易爆的桶装物料的桶盖时，应使用铜或者铜铝合金的专业扳手。
39、2.11应熟练掌握装卸过程中的一般事故处理方法和防护用具、消防器材的使用方法。
40、3.6车辆进入危险货物装卸作业区，驾驶员应按有关安全规定驶入装卸货区。
41、积极服从装卸队长、仓管的工作安排，动作要迅速，按要求装卸、搬运、堆码货物，不得找借口或磨洋工，严格服从仓库主管的安排和调遣；
42、树立尊客爱货思想，确保货物完好无损，杜绝蛮干以免造成事故，如有发现与发货客户发生争执或押货者每次给予100元的罚款并向发货客户道歉；
43、严禁在禁烟区吸烟，发现一次罚款200元；
44、严禁破坏货物，不准乱扔杂物与垃圾；
45、装卸工一律留短发，着装整洁，作业后要及时做好个人卫生。
46、自觉遵守各项安全规章制度，不违章和冒险，并及时制止其他人的违章行为，对无视安全，强令冒险作业指令应拒绝执行，并向现场负责人汇报；
47、装卸工作业时，要轻拿轻放，一般情况下不得抛掷、翻滚、脚踢、在地上拖拉货物等野蛮装卸动作；
48、参加公司的培训和相关活动；
49、自觉遵守各项安全规章制度,不违章和冒险蛮干,并及明制止其他人的违章行为。对无视安全,强令冒险作业生产指挥、指令应拒绝执行,并身现场负责人或安全部门汇报。
50、当班时间不得随便外出，擅离岗位,离开时要向组长打招呼，经同意后方可离开；
