1、3积极推广应用国际、国内先进的管理方法和手段，以提升企业整体管理水*。
2、4.3积极开展"三安三化"工作，并注重实效，全面提高全员的安全意识。
3、5.9建立较为完备的竞价上网技术支持系统，成立竞价上网管理机构，明确相关人员的工作职责。按照电网竞价上网规定，进行市场运作，以提高企业效率和效益。
4、6.6强化、细化设备技术管理。努力实现设备管理的安全性、基础资料管理的规范性、十项监督的时效性、工程管理的计划性、节能管理的效益性、科技管理的群众性、环保管理的合法性、备品管理的科学性、状态检修管理的可追溯性。
5、8企业的经营管理
6、8.3以经济效益为中心，努力构筑与社会主义市场经济相适应的经营管理体系。制定年度经营责任制考核实施方案，建立内部模拟市场机制。将工资与可调电量挂钩，以提高各类人员对安全生产的关切度，调动广大干部职工的工作积极性和主动性。
7、8.7加强预算管理，严格按预算控制各项收支，制定预算管理制度，每月在经济活动分析会上对预算完成情况进行分析，及时发现预算中存在的问题并予以调整。
8、2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
9、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
10、3.3银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。
11、4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
12、5.2.2原材料出库以加权*均法计算出库材料的成本。
13、5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细帐和保管帐，及时与对方对帐以确保帐帐、帐物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。
14、5.19委托加工材料的管理。本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
15、5.19.4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。
16、5本公司固定资产残值率5%。
17、1本公司按照制造成本法核算产品成本。
18、４成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户（待摊费用、预提费用等）。企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。
19、支付各项税收的滞纳金和罚款。
20、年中、年终盘点
21、协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
22、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。
23、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，*时总经理室或财务部至少每月抽查一次。
24、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。
25、所有盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开始后应停止财务的进出及移动。
26、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确定资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据登记。
27、账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以警告以上处分，情节严重者，应呈报总经理议处。
28、利用职权牟取私利的；
29、5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
30、4公司制定并严格执行《固定资产管理办法》，健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率，采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。
31、1公司的债务性融资和权益性融资，依据《公司法》等相关法规和《公司章程》进行。
32、1公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及*颁布的.其他有关制度，编制财务报表。
33、5公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本（电子）资料。
34、结算起点以下的零星支出。
35、无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。
36、预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。
37、业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。
38、业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
39、业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。
40、根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。
41、专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。
42、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
43、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
44、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
45、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
46、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
47、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；
48、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；
49、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
50、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核；
——现代企业管理制度 60句菁华
1、5.9建立较为完备的竞价上网技术支持系统，成立竞价上网管理机构，明确相关人员的工作职责。按照电网竞价上网规定，进行市场运作，以提高企业效率和效益。
2、5.10加强企业战略规划目标管理，成立规划目标管理机构，制定其管理控制程序，明确管理职责，建立起规划制定、分解实施、评价改进、监督考核一体化的闭环管理体系。
3、6企业的设备技术管理
4、7. 1按照"以人为本，安全第一，效益至上"的企业方针，在人力资源管理上，建立"以业绩考核为基础，以动态管理为手段，以分配差距为杠杆，以调动职工积极性为目的"的良好的用人、用工、分配机制和管理体系。
5、7.2建立健全绩效评价体系，采取多种分配形式，合理拉大分配差距，实行多元化的分配制度，进一步提高职工工作责任心、积极性，形成收入能增能减的竞争机制。
6、8.6根据市场经济需要，建立经济活动分析制度，并定期进行经济活动分析。
7、8.7加强预算管理，严格按预算控制各项收支，制定预算管理制度，每月在经济活动分析会上对预算完成情况进行分析，及时发现预算中存在的问题并予以调整。
8、2考核
9、1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
10、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
11、2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
12、2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
13、3银行存款管理
14、3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
15、3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
16、5.2.2原材料出库以加权*均法计算出库材料的成本。
17、5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。
18、5.16企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整帐务，以保证帐实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。
19、5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细帐和保管帐，及时与对方对帐以确保帐帐、帐物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。
20、5.19.1企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。
21、6反3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。
22、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。
23、年中、年终盘点
24、主盘人：由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。
25、监点人：由总经理室派员担任。
26、盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”（略），呈总经理核定后，公布实施。
27、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。
28、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
29、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。
30、不定期抽点应填列“盘存表”。
31、有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”（略）一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。
32、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。
33、外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”（略）一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，第二联存财务部，第三联送总经理室。
34、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。
35、盘点工作事务人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，给予奖励。
36、账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。
37、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；
38、打击报复审计人员或举报人的。
39、1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。
40、4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
41、5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
42、2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。
43、2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：
44、1公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。
45、3公司加强对存货的管理，建立完善的采购、保管、领销、记录、盘点制度，保证账、卡、物相符。存货按照实际成本计价，领用或发出存货，采用先进先出法确认其实际成本。
46、6公司应当定期或者至少每年年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当计提长期投资减值准备.
47、2本规定由董事会授权公司财务部负责解释。
48、结算起点以下的零星支出。
49、*人民银行确定的需要支付现金的其它支出。
50、预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。
51、及时核算和上缴各种税金。
52、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
53、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
54、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
55、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
56、保管好印章，严格按规定用途使用印章；
57、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
58、按照各工程预算进行工程成本的控制；
59、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
60、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；
——企业管理制度 50句菁华
1、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。
2、保洁员上班一律佩带胸卡，工服整洁、干净。
3、每周一例会，参会人员需着正装，不迟到早退，有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。
4、公司各级领导及各大队应严格执行岗位职责，并严格遵守公司管理规章制度。
5、负责外来公文、信函的收发、登记、编号、传阅、分发；
6、负责按包装作业指导书要求进行包装作业，使用适宜的搬运工具和方法进行进出货。
7、负责当班中系统开停车及设备的停机检修，倒机开车。
8、负责会务安排、人员接待及公司的对外宣传工作，树立良好的公司形象。
9、加强内部管理，做好公司各类资料的收集整理、归档工作。
10、4.1企业应建立健全安全文明生产管理规章制度，明确各部门及各类人员的安全职责，认真落实安全文明生产责任制，做到奖罚分明。
11、4.5保持生活区、厂区清洁整齐，道路畅通，绿化面积达到宜绿化面积的93%以上。
12、5.5积极开发应用信息化管理体系，实现设备管理(缺陷管理、检修管理、状态检修管理)、财务管理、人力资源管理、安全管理、运行管理、物资管理、实时数据、文明生产、合同管理、班组管理、办公自动化管理等领域的功能开发与实际运用，形成覆盖全厂各生产岗位、管理岗位和检修维护班组的计算机管理网络。
13、6企业的设备技术管理
14、7.5按照"培训是职工最大的福利"理念，从着眼于企业未来发展的需要出发，建立科学的、可持续的职工培训计划和奖惩制度，逐步实现培养人才由数量发展型向素质提高型的战略转变，实现职工"要我学"到"我要学"的转变。
15、8.7加强预算管理，严格按预算控制各项收支，制定预算管理制度，每月在经济活动分析会上对预算完成情况进行分析，及时发现预算中存在的问题并予以调整。
16、2考核
17、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。
18、基本工资：
19、试用期员工无奖金和补贴(试用期内派往异地项目部工作的除外)。
20、评优：被评为年度优秀员工、优秀管理人员的，于获奖励次月起基本工资晋升一级。
21、上下班忘记打卡者，应及时在公司前台登记，忘记打卡一次取消当月全勤奖；上班迟到或下班早退故意不打卡，经前台或公司同事提醒后扔不执行打卡者，当天按旷工处理；上下班均无打卡记录，且无任何请假或外出手续者，当天按旷工处理。
22、请假时间在两小时以上不满半天者，按请假半天处理；请假时间在半天以上不满一天者，按请假一天处理。
23、怀孕女员工需在休假前1个月办理请假手续，向所在部门及综合管理部提交《员工请假单》及相关医院证明，以便部门统筹安排工作，经批准后方可执行。
24、负责编写所在公司岗位编制报告，明确公司组织机构，部门或业务单元设置情况，部门或业务单元工作职责和编制情况，以及各岗位说明书等内容，并根据要求上报集团人力资源处；
25、对于制度内容的要求是：所依据的资料必须要全面、准确，能够反映经营管理活动的真实面貌;根据实际需要设计相应条款;要明确、翔实，便于理解;要以发挥激励作用为目的;要充分考虑员工的意见，和员工达成共识。
26、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
27、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
28、1.1对库存物品按"先进后出"的原则进行管理
29、依法建立健全安全生产规章制度,并结合生产工艺特点和产品的危险性,制定岗位安全操作规程。
30、及时向安监局上报节假日放假值班安排、检维修方案和停工开工时间安排。
31、建立健全安全生产责任制，分解落实本单位各级、各岗的安全生产目标和责任;
32、施工场地必须树立施工告示。
33、施工企业在校施工期间不得违反校园水电管理、文明施工等有关规定。如违反上述条例,予以一定的经济处罚(费用从管理费中扣除,如不够部分由施工企业补交)。造成重大事故,报上级主管部门处理。
34、工伤事故的确定
35、3发生死亡事故,由院主管部门会同地方劳动部门、*部门、工会组成调查小组,进行调查。
36、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；
37、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；
38、货物运输费：购进货物、销售货物而支付运输费用，凭运费发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支付运费、使用车队车辆费、销售保险费、其它。
39、办公费：印刷费、办公用软件、内部领用、其它。
40、修理费。
41、2计量器具的使用与维护保管。
42、威胁或散布谣言损害他人或企业声誉的；
43、有意破坏公司财物，机械设备，消防设备的（除罚款外还需照价赔偿）；
44、手添料工要严格执行手添规程。
45、严格执行混合机每批混合量，不准超载工作。
46、在制粒系统开机前必须按照操作规程检查设备各部件有无异常情况，以保证设备正常运转。
47、制粒机刚开始制粒进要认真检查颗粒的料温、料度、硬度和色泽，并调整制粒系统。使之配合合理。
48、更换品种时必须倒空周转料仓和制粒系统，保证颗粒料质量。
49、包装间落地料不准装缝包，直接回机处理。
50、更换品种时，必须将上一品种剩余的编织袋、标签收回。
——企业管理制度汇编 50句菁华
1、每月事假不得超过2天，事假当天扣发当日工资。
2、熟悉消防器材、消防设施的性能、位置，做到会使用；一旦发生火灾，应在报警的同时按行动预案积极扑救。
3、在维修过程中，严禁收受业主现金或礼物。
4、严格执行财务制度，认真做好财务核算，报表、对账工作，报客户部经理审核，做到月清月结，准确无误。
5、针对生产技术人员的品质管理培训，主要介绍品质管理的内容、具体要求和标准，以及工作流程，让员工掌握品质控制与管理工作的具体规则，确保产品质量；
6、介绍职业化的概念，让员工理解什么是职业化，职业化素养包括哪些内容（人生价值观、工作思维观念等），如何进行职业化的塑造等，明白塑造职业化对公司发展、对个人成长的积极作用；
7、在职老员工每隔半年考核一次。
8、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录，做为核算薪资的依据。
9、中层员工：职能部室、业务部门正副部长职位。
10、施工工地未设护栏设施，竣工后未及时清理和*整场地，影响厂容和环境卫生的；
11、占用、损坏环境卫生设施的；
12、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。
13、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。
14、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。
15、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和全部资料。
16、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。
17、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样，合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。
18、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。
19、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水*，造就一支思想和业务过硬的队伍。
20、以公司名义考察、谈判、签约；
21、在制度面前人人*等，各级领导应该率先垂范。
22、具备服务意识：上游为下游服务，部室为基层服务，全员为顾客服务；
23、员工之间要相互尊重，相互谦让，*等相处，不可恶语相向。
24、认真对待工作，按时完成任务；
25、单位在重点安全部位，常年有专兼安全员，能一年四季，常年不失控。
26、检查人员应将检查情况及时报告幼儿园，若发现幼儿园存在火灾隐患，应及时整改。
27、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知*消防部门并报告上级主管部门。
28、消防器材管理:
29、4*部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
30、2.4公司应建立义务消防队，仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队，义
31、5.3公司工程部负责公司电气安全管理，合理安装电气设备，做到安全操作，经常检查，及时维修，保证用电安全。
32、参加公司会议、集体活动无请假、无迟到，每人奖励100元。
33、突出贡献奖：受到甲方领导高度表扬，甲主出示书面表扬信，每人奖励100元。
34、为保护国家财产及客户财产，见义勇为者。（表现特殊，重奖）
35、车站、办公楼驻场当月请假超过1天，全年总计调休达10次（含10次）取消年度先进个人评选资格。
36、员工应相互督促，相互检查，相互确认，相互监督，相互监护，互相提醒，互相照顾，互相保证。
37、安全生产机构健全，人员措施落实，能有效地开展工作；
38、积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力；
39、职工虽不在生产或工作岗位上，但由于企业设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡。
40、轻伤：指负伤后需要歇工1个工作日以上，低于国标105日，但未达到重伤程度的失能伤害。
41、加强员因公驾车肇事，应根据*部门裁定的经济损失数额之10%对事故责任者进行处罚，处罚款项原则上由肇事个人到财务部缴纳。处罚的最高款额以不超过上年度公司人*生产性奖金总额(基数1.0计)为限。
42、擅自挪用车辆办私事而肇事的，按第2款规定加倍处罚；可视情给予扣发一年以内的奖金或并处行政处分。
43、延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。
44、系统软件是指：操作系统(如WINDOWSXP、WINDOWS7等)软件。
45、电脑硬件及其配件添置应列出清单报行政部，在征得公司领导同意后，由网络信息管理员负责进行添置。
46、制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。
47、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。
48、溶解乙炔气瓶，每三年进行一次检验。
49、根据消防设施使用场所环境及产品维护保养要求制定《建筑消防设施维护保养计划表》，定期进行清洁保养和更换。对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应每半年至少进行一次清洁、除锈、注润滑剂。
50、3绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
——企业食堂管理制度 60句菁华
1、1.7整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。
2、2.4餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。
3、学校分管领导不定期进行抽查并按食堂当天菜谱记载情况，逐一对照检查，若发现食堂没有坚持饭菜试尝留样，应按学校安全责任目标管理和食堂卫生责任追究制度，追究相关人员责任。
4、2行政管理部门负责协调相关事宜，并对食堂进行归口管理。
5、2员工餐的费用及质量控制
6、4.1就餐时间及地点按公司规定执行
7、库房、厨房每月应盘库一次，切实做到帐、物相符，发生短缺，由具体保管人员赔偿。
8、指挥部所有业务接待用餐，由办公室主任负责。指挥部领导或相关部门应将接待来客人数、时间通知办公室主任，办公室主任根据具体情况确定用餐标准后，安排厨房准备。
9、凡自行安排、自行提高接待标准，由接待人或陪餐人个人承担全部接待费用。
10、2本规定所称的卫生管理，指职工食堂在食品采购、运输和贮存、食品加工、餐饮具的卫生、食堂服务的食品卫生管理。
11、1.1采购的食品原料必须符合食品卫生标准。禁止采购有毒有害、腐烂变质的食品；禁止采购无合格证明的肉类食品和超过保质期限及无卫生许可证的生产经营者供应的食品。
12、3.3服务人员应当穿着整洁的工作服，厨房操作人员应当穿戴整洁的工作衣帽，头发应梳理整齐并置于帽内，戴口罩。
13、4.5在烹饪后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食品，应当在高于60摄氏度或低于10摄氏度的条件下存放。需要冷藏的熟制品，应当在放凉后再冷藏。
14、*供就餐人员自取的调味料，应当符合相应的食品卫生标准和要求。
15、6.5炊事人员在售饭前必须先洗手，严禁抽烟，严禁用手直接接触熟食品，出售食品应用盛具或夹具。
16、7.2总务管理处抽调相关管理人员每周对食堂卫生状况进行检查，所有检查资料须在食堂经理签字确认后交总务管理处存档。
17、7.3食堂卫生状况经多次通报仍未落实和完善的，卫生管理人员有权对相关负责人进行批评和相应处罚。
18、对物品的管理
19、工作人员每半年进行一次健康检查，体检不合格者或患有不适合在食堂工作的疾病，公司有权将其调离工作岗位
20、食堂内要做到文明用餐，不得抽烟、随地吐痰及大声喧哗。
21、就餐后，必须将自己碗中所剩饭菜残渣倒入垃圾桶内，餐具放到食堂指定地点，不得堆放在桌面上
22、厨师要按照公司提供的菜单烹制午餐。
23、保证食物原料的新鲜，清洁卫生，无毒无害，保证公司员工的身体健康。
24、保证午餐荤素搭配、营养合理，按时开饭。
25、饭后将洗干净的碗筷按要求放置在规定位置，不可乱放，否则发生丢失、混用公司概不负责。
26、食堂厨房、操作间、保管室坚持每天一小扫，做到四壁无灰，无蜘蛛网;每周一大扫，彻底整理墙面、地面、厨具、案板等厨房设施。
27、肉类必须先清洗干净方进行蒸、炒、煮、爆等。
28、勤换衣服，勤洗澡，树立良好的外部形象。
29、就餐卡由人事行政部统一办理发放。员工如遗失就餐卡须及时向人事行政部报失补办，补办前的损失由员工本人承担，员工须承担工本费30元/张。
30、员工就餐卡仅供员工本人使用，如有转借他人使用者，记较严重违纪。
31、后勤组负责协调相关事宜，并对食堂进行归口管理。
32、职工餐的标准职工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。
33、大队对餐费实行目标控制和据实入账相结合的方式，即根据实际采购金额进行入账，但入账总额不得超过餐费标准。
34、所有炊事器具、用具和餐具均应保持清洁，严格依照卫生防疫站的规定消毒；应保持职工食堂整洁。
35、员工餐的标准
36、管理人员必须每天进行食品质量验收工作，并做好记录。
37、承包商考核得分=员工民-意测评分*70%+总经办考核得分*30%
38、严格厨房卫生要求，按规定卫生标准执行。
39、食品按“四隔离”要求存放，严格交叉污染。灶间不得存放个人物品。
40、从业人员要进行健康查体和卫生知识培训。
41、生活垃圾不要丢入收馊水的桶里，馊水桶只能倒食物残渣，如发现谁把食物残渣以外的垃圾丢入馊水桶，发群里通告批评!
42、原有职工食堂或新建的职工食堂都要单独设置帐户，独立核算，要加强职工食堂的财务管理，对财务管理和会计核算中存在的问题，要及时请示公司财务部。
43、每天饭菜要多样，坚持顿顿有饭菜谱。早餐要有稀饭、玉米粥，各种小菜。间隔，配备豆汁、老豆腐以及各种小吃，如油条、花卷、饼类等;午、晚餐要主食花样不少于三种，菜类要有高、中、低档的品种，要有汤类，并配有档次的炒菜。
44、餐厅严格执行公司制定的"业务招待用餐规定",不得违反或随意更改。
45、RMB13.5元/天/人，其中早餐1.5元/人、中餐和晚餐5元/人、夜宵2元/人。
46、公司食堂所需食物必须通过提货卡在石圳店购买，并保留收银小票以备查验。同时必须做到有计划地采购，防止浪费；严禁采购腐烂、变质、超过保质期的食物，防止食物中毒。
47、就餐时间：午餐时间11：00—13：30；晚餐时间17：00——19：30。
48、员工进入餐厅必须佩带工牌，按序排队，实行先签名后就餐。
49、伙食费的核算以员工的挂牌和食堂的盘点结果为计算依据。
50、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。
51、采购食品应努力做到价格低、质量好、足斤足两。食堂厨师负责对采购的食品进行秤重和质检，合格后进行登记。办公室应不定期进行质量抽检。
52、6生病时应及时就医，不准带病上岗。
53、4食堂内严禁存放化肥、农药、强酸、强碱等有害物品。
54、5食堂应配备污水排放、存放垃圾和废弃物的设施设备，垃圾箱和泔脚桶要加盖，并当天清理。
55、1餐具、杯具做到一洗、二清、三消毒。
56、2食堂盛器、容器、食品等不得着地存放。
57、5使用明火时，人员不得离开岗位。
58、1食物应在专门的库房存放，实行“三隔离”，熟与生隔离；成品与半成品隔离；食品与杂物隔离。
59、负责食堂安全、卫生管理。
60、2严格按餐厅就餐时间进餐，其餐厅开放时间如下：早餐：
——小企业管理制度 60句菁华
1、公司差旅费开支制度
2、协助上级主管做好人力资源规划、需求预测，人事档案、文档管理；
3、管理公司内部相关的文件；
4、完成上级领导下达的其它工作任务。
5、在工作中发现事故隐患并采取措施，避免重大事故发生，以及保护公司财产和利益有突出贡献者；
6、车间内操作工作使用工具、模具、产品、材料应整齐放在一定的位置。
7、工作疏忽造成产品不合格，外发人员货物数量发错，产品、配件不合格将负责重复工作的加工费、差旅费、物流费、毁坏的材料费。并处以50—100元的罚款。
8、尽忠职守，保守业务上的机密；
9、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情；
10、总经理负责采购管理制度的审批;
11、一致性原则：
12、审计监督原则：
13、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部*签发。
14、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
15、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
16、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
17、威胁或散布谣言损害他人或公司声誉的；
18、上班时间私自离开工作岗位办其他事情的；
19、未经批准打听私人电话的；
20、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
21、建立、健全公司内部各项财务规章制度，并监督执行；
22、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
23、负责完成公司的日常财务工作；
24、积极为公司筹措和调度资金，协助公司领导作好全公司的资金运筹及资金管理工作；
25、做好公司纳税申报和税收策划工作；
26、完成领导交办的其他工作。
27、严格控制库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金；
28、积极配合银行做好对账、报账工作；
29、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
30、加强公司内部信息沟通,使各部门的目标和活动协调一致。通过全员参与、全方位和全过程预算管理体系的设计，实现对公司整体经营活动的事前规划、事中控制和事后分析反馈，增强公司对经营活动的控制能力。
31、适度性原则。遵循实事求是的原则，防止低估或高估预算目标，增产节约和增收节支并重，保证预算在执行过程中切实可行。
32、审议预算管理小组提交的公司季度滚动预算草案和各部门季度滚动预算草案;
33、审议与预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法。
34、监督预算执行情况，并组织对预算执行结果进行分析评价和反馈，在规定的权责范围内处理相关问题，向公司领导班子提交本预算年度预算管理工作的分析报告。
35、公司各部门在分析以前季度、预计未来各项业务情况的基础上，编制预算年度剩余各季预算，将最后一季预算细化到3个月份，并同时增加一季预算，使预算期始终保持四个季度，制定出季度滚动预算草案，交主管领导初审，由主管领导提出意见并进行修改。
36、数量管理：对一些预算项目(如原材料消耗)，除进行金额管理外，从预算的数量方面进行管理。
37、费用预算剩余可以跨月转入使用，但不能跨年度使用。
38、预算执行过程中，各部门要及时检查、追踪预算的执行情况，以预算执行分析报表、分析报告和专题报告等形式，系统地报告每个部门及整个公司预算执行的进度和结果，于每月3日前报送预算管理小组及各主管领导。预算小组根据自己的记录与各部门的预算执行报表、分析报告进行核对，纠正偏差，分析差异产生的原因，形成总预算执行分析报告，在月度业绩考核会上对当月预算执行情况进行沟通，并及时解决执行过程中出现的问题。
39、预算执行分析报告是定期编制的报告，用来系统地报告每个部门及整个公司的预算执行的进度和结果。专题报告是对重大预算差异的调研报告，不定期编制。
40、预算差异分析程序
41、在执行预算中各部门发生利益冲突，且自行协调无效时，应将有关事项报公司预算管理小组协调，预算管理小组协调无效时，上报公司领导班子裁决;
42、总体优化原则：预算考核要支持企业总目标，符合总体优化原则。
43、对经营业绩进行评价。
44、生产条件发生重大变化;
45、由上而下的预算调整。当内外部环境发生明显变化，而且具备中长期的稳定趋势，有明确证据表明预算目标和现实情形差异重大时，董事会通过与公司经营班子协商一致后，可以在预算年度内进行公司经营目标的调整，同时下达预算调整要求，并最终确认预算调整方案。
46、对于重大调整(调整条件为：调整金额超过预算的10%的属于重大调整)，公司领导班子须将调整申请及审批意见提交董事会进行审批;
47、公司预算管理小组留存预算调整申请表，并根据审批意见，编写“预算调整通知书”，并将调整预算目标下达给相关责任中心。
48、机器设备；
49、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
50、迟到、早退、旷工
51、、请假
52、收到员工辞职申请报告后，负责人负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。
53、、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
54、、以公司名义考察、谈判、签约
55、、代表公司出席公众活动
56、、因兼职影响本职工作或有损公司形象
57、、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的
58、、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的
59、员工未经授权或批准，不准对外提供公司文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。
60、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。
——企业核酸检测管理制度 50句菁华
1、“四个做到”。做到内部管理制度健全，做到公共用品用具一客一换一消毒，做到布草装袋、外包、清洗等环节按程序规范处理，做到设置废弃口罩回收容器。
2、“三个倡导”。倡导分散就餐（提供分餐、送餐服务），倡导在线销售，倡导非现金结算。
3、“三个尽量少”。尽量少乘坐电梯，尽量少开空调（不开中央空调），尽量少开会议（倡导视频会议、在线沟通，暂停人员集聚的大型会议）。
4、落实客房区域卫生消毒工作。客房需保证每日开窗或阳台通风，每次不少于15分钟（严寒地区的冬季适当减少时间），并做好登记工作。一旦本地区发生疫情，大堂、餐厅、会议室、宴会厅等公共区域须关闭中央空调回风，如使用集中空调，保证空调运行符合《新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范》（WS696-2020），分不同集中通风系统，按低、中、高风险分类执行。用水器具与排水系统的连接必须通过水封阻断下水管道内的污染气体进入室内。客房及公共区域的卫生间、淋浴间的排水系统及地漏必须有存水弯，并保持存水弯始终有水。没有存水弯的地漏必须安装防臭地漏，严防下水管道的污染气体从地漏冒出。
5、做好疫情防控下的会议服务。根据本地疫情防控的具体要求，控制会场接待人数。在酒店门口处设置查验台，查验进出人员的健康码，并测量其体温。会议室门口配备免洗洗手液、消毒水、口罩。加强会议室空气流通，通风不良的可使用机械通风。会议举办前半小时至少通风一次，时长不小于半小时。按照当地防疫部门要求做好会议座位间距管理，使用中的会议室推荐每半天进行一次消毒杀菌（建议使用移动消毒喷雾设施）。建议有条件的企业提供视频会议设备，鼓励开展线上视频会议。会议桌配备消毒湿巾和纸巾，优先提供矿泉水。会议结束后，对会场、洗手间等公共场所进行消毒。
6、来公司住集体宿舍的员工，由于集体宿舍管理问题将无法在集体宿舍居住。确有必要来公司工作的，由所在部门提出意见，报工作组批准。由内控组和部门共同解决在天津的隔离问题。
7、以采取分散办公为主，确有必要开展多人一起工作的，工作时相关人员须佩戴口罩，人与人之间保持1米以上距离。
8、大幅减少现场集中开会和集体活动，如有会议必要，应采取视频、语音等无接触式会议开展工作。
9、会议结束后对会场的会议桌椅，话筒，资料柜等用品进行消毒。
10、落实食品采购安全措施，从正规渠道购买食品，食材禁止落地，及时把食材进行分类储藏。
11、后勤采购须佩戴口罩出行，避开密集人群，与人接触保持安全距离。
12、部门负责人或疫情防控小组相关负责人安排员工就医前应提前通知医院，呼叫救护车或使用专用车辆运送病员，避免搭乘公共交通工具。做好运送人员的个人防护和车辆消毒工作。
13、负责员工的防护知识教育、安全管理工作，督促员工养成良好习惯，抓好个人防护;;
14、做好进入公司所有车辆的消毒灭杀工作;
15、除公司接送车外严禁无关人搭乘;
16、购买防控物资时要求其提*品介绍及相关证书，严防假冒伪劣产品混入其中;
17、物资进库后，由仓库安排固定人员送料到车间岗位。
18、每天上班前，门卫对前一日报送的进厂人员对比身份证及名单后按公司员工检查登记程序执行。
19、严禁快递人员进入公司，所有快递收发由门卫统一负责。
20、各部门实行弹性工作制，应当安排员工通过电话、网络等灵活方式在家完成相应工作，不得造*员汇聚、集中。
21、严守工作纪律，自2月3日起，各部门员工不得擅自离沪。中层以下员工需经各部门主要领导同意，各部门副职领导需报公司分管领导或公司疫情防控工作领导小组副组长同意，各部门主要领导(负责人)需经公司主要领导同意，并报公司防控办联系人备案。
22、减少接收快递和外卖，确需接收的，应在公司外拆开包裹，并将外包装放置在楼外垃圾桶。
23、来自重点疫区(湖北、重庆、浙江温州等区)员工一很律暂缓返岗，其他地区人员，返沪后自到沪之日起，自行居家隔离14日，无症状并得到本部门主要领导批准后，方可正常上班。
24、公司对厂区实行封闭管理，严格执行“一人一卡”制度并检测体温。经测量员工体温高于37.2℃的，由公司防控办将情况报告公司防控办，本人应回家观察休息。必要时，在做好个防护工作的前提下，到市指定发热门诊进行复查，按要求做好隔离。
25、不得主动召约访客，不得带亲友进入公司;访客必须接受体温测量并登记出发地、交通工具等信息;受访人员在公司一层会客区或公司室外接待访客，双方应佩戴口罩、保持1米以上距离、控制时间;访客在门卫处经测量体温高于37.2℃的，由保安公司登记姓名和联系方式，建议其立即到发热门诊进行复查。
26、全体员工非紧急情况上班时间严禁进出公司。
27、现场会议实行审批制度，审批权限如下：
28、早餐由员工自行到餐厅领取，领取时间7:00-8:00;午餐采取送餐方式就餐，由公司防控办委派专人配送至各楼层前台，配送时间11:30-12:00。
29、各部门设立专门的餐余垃圾存放点，所有员工必须定点投放，由清洁人员统一收集处理。
30、公务用车每次使用后均应进行车内及门把手消毒，实行“一客一消毒”。
31、公务用车赴医院等场所后，应进行多次消毒确保安全。
32、疫情相关工作信息由公司统一发布，各单位及员工不得擅自发布、传播。
33、如有新闻媒体要求采访，必须经过公司领导同意，未经同意任何人不得接受采访，以避免报道失实。
34、门卫应做好人员管理，避免面试人员离开面试区域。面试结束后，门卫应立即敦促面试人员离开。
35、严禁员工聚集和集体活动，引导员工在厂区上下班和使用通道、楼梯、吸烟区时有序排队，保持适当间距，吸烟时不与他人交谈。减少召开会议，需要开会的要缩短时间、控制规模，保持会议室空气流通，员工集体宿舍原则上每间不超过6人。
36、隔离有密切接触的员工
37、加强生活区、宿舍、食堂等区域的检查、消毒、通风、人员出入的管理。
38、防疫工作人员必须做好自保护安全措施方可开展各项防疫工作。
39、监督分包商做好防疫防护用品的发放及正确使用。
40、白天及夜间安保人员必须2小时巡查一次围墙地。
41、所有人员在疫情未解除期间不得擅自离开工地，确需离开必须在EPC项目部开具的出门证，详细说明出门事由。
42、隔离区、生活区、观察区均需封闭围档，严禁区内人员互相流动。
43、外出人员做好签字审批后方可外出。
44、对中风险来往人员进行隔离、测温、观察等措施。
45、丰县南部新城初级中学、实验小学、开发区学校各个校区分包商必须加强对疫情防控的管理，应急的管理、演练的管理，提高防范意识，不松懈、不忽视；EPC项目组加强监督督促。
46、进出生活区必须佩戴口罩，并每天进行更换，防止细菌感染。
47、宿舍公共区域有专人进行每天不少于2次的消毒，重点部位如宿舍门把手、餐桌、碗柜、卫生间等，应重点消毒，增加消毒频率。
48、饭前必须洗手，洗手时长不少于20秒。
49、凡是体温测量在37.1℃以下的人员即可进入现场观察区，严禁直接进入生活区，不合格人员执行*管控措施。
50、负责组织实施和监督各项关于公司生产生活各项疫情防控管理措施的执行，心得体会范文加强对各个环节疫情防控的管理。
——有关建筑施工企业管理制度 50句菁华
1、以“三标准、六规范”（建筑施工安全检查标准，建筑施工现场环境与卫生标准，建筑施工现场安全评价标准。建筑施工高处作业安全技术规范，龙门架及井架、物料提升机安全技术规范，建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范，建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范，建筑施工临时用电安全技术规范，建筑拆除安全技术规范）为依据，以《*建筑安全检查评分标准》为尺度，加强项目部施工环节的安全控制、监督、检查、督促工作。项目部每周组织一次项目有关人员对工地的安全生产检查，公司坚持每月的安全生产月检制度。对检查出的隐患或不安全因素，以隐患通知单的形式下达到项目部进行限期整改，对拒绝整改或整改不及时者，按规章制度条例进行处罚，对安全生产管理好的单位和个人给予一定的经济奖励。
2、继续做好意外伤害保险工作，根据《建筑法》的规定和*、省、市主管部门的要求，将继续为从事危险作业的现场施工人员办理意外伤害保险，维护职工合法权益，减轻企业负担。
3、处罚
4、未经审批或审批手续不全的施工组织设计（方案），视为无效；
5、领导培训工作，审批技术培训计划；
6、保证党和国家有关安全生产、劳动保护的各项方针、政策、法律、法规在公司的贯彻执行。
7、保证安全生产责任制和各项规章制度在公司的贯彻实施。
8、在安排企业的新建、改建、扩建和技术改造工程专案时，安全基础设施与主体工程必须同时设计、同时施工、同时投产使用。
9、负责处理重大工伤事故，处理事故责任者，表扬奖励对安全工作有贡献的员工。
10、组织技术部门和有关技术人员为安全生产和职业卫生技术措施专案提供图纸、工艺档案及全套技术资料，不断改革和完善各种工艺装备的安全防护装置，改善员工的劳动条件，保护员工在生产过程中的安全和健康。
11、发生重大事故时，组织有关技术人员查清事故的技术原因，并制定防止同类事故重复发生的技术措施。
12、在编制设计规划方案时，应有安全卫生专篇。组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全装备，在组织工艺试验过程中，必须考虑安全措施，解决安全隐患。
13、编制年度生产计划大纲时，通知有关部门，同时编制安全技术措施计划，报请公司领导审批后，列入月、季作业计划，组织实施。
14、组织对新进员工进行三级安全和职业卫生教育，按上级劳动安全管理部门的要求进行特种作业人员的安全技术培训和取证验证工作。
15、参于编制安全技术措施计划，经公司领导批准后，督促有关部门按期实施。
16、负责各类劳动防护用品的采购及安全措施计划所需材料的供应工作。采购的物资必须有验收记录，并对数量、质量负责。
17、组织本部门人员的安全常识教育，提高员工的安全生产意识。
18、对新进检测装置，进行安全操作规程的编写。
19、积极学习安全技术和劳动保护知识，严格遵守公司各项安全生产规章制度和操作规程，同一切违章作业的现象作斗争。
20、接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。
21、组织本部门开展安全生产宣传教育活动。
22、负责本部门的安全责任制、安全教育、安全检查、安全奖惩等制度以及各工种的安全操作规程，并督促实施。
23、协助和参与公司职工伤亡事故的调查、分析和处理工作。
24、了解管辖区域的安全生产情况，定期向安全生产领导小组汇报安全生产情况。
25、公司对全体员工必须进行安全培训教育，应将按安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为安全教育的重要内容。
26、生产场所是否符合安全要求。
27、生产、使用、储存化学危险品应根据化学危险品的种类，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。
28、劳动过程中发生的员工伤亡事故，公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。
29、3项目工程档案按照集中统一管理的原则，由项目部统一管理，重要及常用的文件移交档案室保管，以确保工程档案的完整、准确和安全，并便于使用。
30、1工程项目档案是指导工程项目及日后的生产、建设活动的重要依据，是继承工程项目知识的重要手段，因此工程项目档案管理先明确责任；项目部根据工程特点，明确项目从立项到最终验收交付的过程中档案管理的相关人员及职责。
31、5项目部对移交的资料统一整理后，重要的、日常使用的资料，项目部应及时归档，方便资料需要人的使用，项目部归档的工程资料应为原件，项目部自留复印件。
32、1工程项目文件是在项目工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件等。
33、5工程项目资料以收集人收集和档案资料产生部门或单位主动移交相结合，在资料收集整理过程中，对形成的项目工程文件进行鉴别，包括完整性、准确性鉴别以及审批情况。
34、1本制度由项目部负责解释。
35、项目部要经常组织干部学习有关安全生产的法律、法规，学习规范和标准，学习安全技术操作规程等，通过学习达到熟练掌握和运用的目的。
36、建立安全教育培训制度，根据企业特点因地制宜采取多种形式落实执行。
37、生产经理是企业安全生产的第一责任者，对本企业的安全生产负全面责任。
38、认真执行安全生产方面的规范、规程和标准；
39、做好本项目工程的劳动保护工作，保障操作人员的劳动保护用品及防护措施。
40、及时解决施工中的安全技术问题。
41、组织实施安全技术措施，进行技术安全交底，对施工现场搭设的架子和安装电气、机械设备等安全反复装置都要组织验收，合格后方能使用。
42、不违章指挥，并有权拒绝上级部门的违章指挥。
43、组织人员学习安全操作规程，教育工人不违章作业、不违反劳动纪律；对班组进行安全交底并做好纪录；
44、认真消除事故隐患，发生伤亡事故立即上报，保护现场，参加调查处理。
45、及时反映处理不安全因素，积极参加事故抢救工作。
46、伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。
47、0.2建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，企业法定代表人为企业安全生产第一责任人。
48、0.7企业的下列人员上岗前还应满定下列要求：
49、0.4建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内，按专款专用、及时足额的要求，组织实施安全生产费用使用计划。
50、0.3建筑施工企业各管理层应配备机械设备安全管理专业的专职管理人员。
