1、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。
2、对交通主管部门检查发现的安全隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。
3、仓管员指导相关人员在穿堂叉车通道（黄线）外行走，如需横穿叉车通道，要明确告知注意躲避来往车辆，无关人员不准围观装卸作业
4、正确使用和精心爱护库内的设备、设施，发现问题要及时报告有关人员维修，运用冷廊潮湿的电器开关必须戴好绝缘手套
5、仓管员每半月检查一次库门安全脱险手柄，保证其能灵活使用并做好记录
6、空载时货叉距离地面50—150毫米；载货行驶时货价离地高度不得大于500毫米起升门架须后倾到上坡限
7、叉车在运行途中若遇交叉路口或狭窄路口，应小心慢行，并按喇叭随时准备停车
8、严禁在叉车启动的情况下进行维修、装拆零部件、严禁自行维修叉车和装拆零部件
9、充电室严禁吸烟，杜绝任何可能产生火花或明火行为，蓄电池要远离火源和热源
10、充电时电池上不要搁置金属物品、不要修理电池、电解液温度须低于55摄氏度
11、蓄电池冲洗必须吊离车外进行，备用蓄电池应存放在通风、阴凉的场所
12、每次充电前必须检查电解液的额定液面高度，按规定的液面添加蒸馏水
13、进入轿厢后，打开照明灯，观察电梯内有无异常
14、对电梯进行时运行，观察有无异常，尤其要注意*层准确度有无明显变化
15、电梯使用完毕后，将轿厢停于基站，清理好机内外卫生，关闭照明开关，锁好厅门，并做好运行记录和交接记录
16、作业结束后，操作人员要将装卸*台恢复到原位置，关闭电源
17、2工作内容
18、2.1.3仓管员在点收前应及时将《送货单》上的内容与料件包装标识上标注的内容进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收。对《进货单》上填写内容不全的,不得点收不得入库,厂商填写完整后,方可进行正常的点手工作。
19、2.1.5供应厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时,要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。
20、2.2.2在搬运过程中不准超出搬运设备的额定载货。
21、2.2.5搬运,交付过程中的产品必须附有产品标示,没有标示的产品不得搬运,交付。
22、2.3.10凡经验收合格入库的原材料,产成品必须有可追溯性的标示和记录。要及时建账,建卡,进行计算机管理,定置摆放,做到帐,物,卡一致。并按先进先出法原则进行发料。
23、2.3.11仓库里的物质按要求妥善保管,摆放整齐,标示清楚,定期检查储存情况,根据不同要求,采取防锈,通风,降温,保养等措施,发现异常情况应及时处理。每月进行一次检查,对检查后属超过规定储存(或有效)期的产品,应隔离存放,对超过存放期的库存物资,应及时通知品管检验,以保证库存物资的品质。
24、2.6.1根据生产计划排程表的按排,仓管员应提前三天进行备料,如发现缺料情况,应立即开锯((缺料通知单))交与部门主管,具体操作流程参照((缺料通知单作业流程))。
25、2.6.5其他部门领料,必须有其部门主管签字,并经相关采购人员认可方可发料。
26、1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
27、1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
28、2.2.4托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
29、3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
30、3.2采购物资出库
31、1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。
32、2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
33、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
34、根据货品出、入库数据情况，行政必须及时将数据异动登录金蝶系统。
35、8办公室不能存放私人现与贵重物品，公款存放要严格执行财务管理制度。
36、12经常开展安全大检查，部门人员每月要自查一次，每季度综合办会同其他有关部门集中检查一次，节假日要安排人员值班，发现隐患漏洞要限期整改。
37、15安全保卫异常情况信息及时上报，安全事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。
38、计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求
39、积极服从组长、操作员的工作安排，动作要迅速，按要求装卸、搬运、堆码货物，不得找借口或磨洋工，严格服从调度人员的安排和调遣；如有顶撞上司，不服从安排的每次给于50元罚款；
40、自觉遵守各项安全规章制度，不违章和冒险，并及时制止其他人的违章行为，对无视安全，强令冒险作业指令应拒绝执行，并向现场负责人汇报；
41、发生事故及时组织抢救和保护好现场，并立即向领导汇报，认真吸取教训；
42、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。
43、4配送主管负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。
44、全面贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策和法律、法规，自觉接受国家行业管理和群众监督。
45、落实生产经营单位安全生产主体责任，建立健全企业安全管理机构，配备专职的安全生产管理人员。
46、制定明确的各岗位安全工作职责，且在醒目位置给予公布。
47、监督检查驾驶员的记分管理情况，要对情节严重、素质差，安全意识不强经常出事故的驾驶人员进行解聘，优化驾驶人员队伍，提高驾驶员整体素质。
48、及时分析、总结上一阶段运输的安全、不安全的情况，研究布置下阶段保证安全运输的生产计划。
49、现场保护。肇事车停位，伤亡人员倒位，各种碰撞碾压的痕迹，刹车拖痕，血迹及其他散落物品均属保护内容，不得破坏、伪造。
50、尽量避免将叉车停在斜坡上，如不可避免，则应取其他可靠物件塞住车轮，拉紧手刹车并熄火、停放时应将货叉降到最底位置，拉紧手刹车，切断电路，但不能停放在坡度大于30度的路段上，不能将叉车停靠在紧急通道、出入口、消防设施等地方
——公司物流管理制度 60句菁华
1、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。
2、做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。
3、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。
4、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。
5、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。
6、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全操作规程。
7、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。
8、做好应急运输保障工作，在发生自然灾害、突发性事件时，要服从县级以上人民*或者交通主管部门的统一调度、指挥。
9、不按规定临时停车。
10、如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。
11、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；
13、上班期间饮酒、打架斗殴，首次不予支付当月效益工资400元。1年中有2次违反同类规定的，不予支付当事人当季效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的，给予待岗处理。
14、本规定解释权归公司员工行为规范考核工作小组。
15、现场作业工程中，仓管员必须维持好现场秩序，保障安全作业、如发现安全隐患，应现场排除或上报仓储部长
16、库内货物码放整齐牢固，货物要与各种管路、线路、设施等保持一定的安全距离，无特殊情况下货物码放不准占用叉车通道、如发现险垛、歪垛要及时调整，在险垛未排除前不得安排人员、车辆到险垛周围作业
17、仓管员每半月检查一次库门安全脱险手柄，保证其能灵活使用并做好记录
18、车辆启动前，检查车辆、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态、起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步
19、应于其他叉车保持安全距离10米左右，叉车会车时除外
20、叉车在运行途中若遇交叉路口或狭窄路口，应小心慢行，并按喇叭随时准备停车
21、严禁超载、偏载行驶、装卸货物时，即货叉承重开始至承重*稳，必须启动刹车
22、叉载物品时，货物重量应*均分担在两货叉上，货物不得偏斜，叉车所载物品不得遮挡驾驶员视线，如出现遮挡驾驶员视线或易滑的货物时，应倒车缓慢行驶，如遇上坡则不应倒车行驶，应有一人在旁指挥货叉朝上前进、
23、工作前必须穿戴保护用具，耐酸手套，安全鞋，防护镜等
24、不许打开或拔出电池上的注液塞
25、蓄电池充电环境必须通风良好，尤其随车充电四周须强行排风、室温不要高于40摄氏度，避免电池充电时积聚氢气氧气混合气体引起爆炸
26、充电完毕须盖上气盖，擦净外溅电解液，保持接头清洁干燥，并涂抹黄油、
27、若发现下列情况，操作人员应立即按急停警铃按钮并通知维修人员维修：
28、有故障的电梯要在一楼厅门外设立"禁止使用"或"正在维修"等安全警示牌，能够正常使用后，及时撤掉
29、2.1接收
30、2.1.1仓管员拿到供应厂家的《送货单》后,首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。
31、2.2.4被搬运的产品须按规定进行堆放,并要求摆放整齐。
32、2.2.6在搬运过程中因撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品,须及时按((不合格品控制程序))执行。
33、2.3.4料件存放标示必须朝外,以便于辨认,查找。
34、2.3.10凡经验收合格入库的原材料,产成品必须有可追溯性的标示和记录。要及时建账,建卡,进行计算机管理,定置摆放,做到帐,物,卡一致。并按先进先出法原则进行发料。
35、2.5.2登记的内容要全面,主要有:编号,订单号,机型,品名,规格及型号,颜色,数量,供应商名称等。
36、加强公司的安全管理。公司是人流、车流的汇集地，人员密集，车流量大，抓好公司的安全管理是货运运输安全管理的重要内容。
37、装卸工堆码货垛较高时，要注意货垛的稳定性，如需再往其上加码货物则要有协助完成，以防货物掉下来或使货垛倾倒而伤人；
38、人力搬运较大的货物应注意有无裂缝，倒塌的危险，对不易搬动的应用撬棍拔动，不得用手拔，脚踏搬动时，应从上到下阶梯式落垛层层搬取，严禁掏挖，防止塌方；
39、装车时工人不少于2 人。
40、装车不少于2人。
41、装车工不少于2 人，视作业情况进行轮换，安全员要根据实际到场监督；
42、1产成品
43、3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的'，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
44、3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
45、2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
46、货品采购、入库、出库流程
47、6严禁在办公室使用电炉、电热杯、煤油炉、禁止乱扔烟蒂或存放易燃的易爆品。
48、9遵守保密制度，保管好印鉴、文件、资料和档案，及时做好文件的收、存、转工作。
49、11每日行政值班员、门岗、物流中转站值班人员要对重点部门进行巡查，发现问题及时采取措施等向领导汇报。
50、计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量
51、严谨在车上吸烟，发现一次罚款100元；
52、装卸工一律留短发，着装整洁，作业后要及时做好个人卫生，不准灰头土脸的；
53、1公司所有车辆由总经办负责管理。
54、5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。
55、1车辆需按规定进行维修和保养。
56、3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。
57、4公司车辆实行定点加油。
58、及时做好车辆清洁、保养工作。
59、全面贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策和法律、法规，自觉接受国家行业管理和群众监督。
60、监督检查驾驶员的记分管理情况，要对情节严重、素质差，安全意识不强经常出事故的驾驶人员进行解聘，优化驾驶人员队伍，提高驾驶员整体素质。
——仓储物流管理制度 50句菁华
1、正确组织、安排、规定各类货物的仓位（存放场地），其中包括收货区、发货区、中转区、工作区场地的划分管理。
2、对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管（组长）人员处理。
3、检查所配送货物的数量、包装情况，办理相关配送手续;
4、根据客户要求和公司安排，合理安排配送路线和顺序，确保配送工作按时完成;
5、负责片区业务和加盟商管理。
6、熟悉所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限。
7、商品运作检查：对库存量大的前十名进行检查；对滞销的后十名进行检查；商品的质量问题顾客投诉等问题的跟进检查。
8、对顾客挑选后、货架剩余商品进行清理并作好商品的补充工作。
9、凭证收货、发货原则
10、库存物资保管规定：
11、存货安全状况报告。
12、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
13、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
14、办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
15、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
16、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
17、对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。
18、按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；
19、通道不得乱堆放物品；
20、3积极开展废旧物料的回收、整理、利用工作，做好呆滞物料及库存产品的处理工作。
21、货物出库确认后要及时登记出库账目。
22、根据配件检验状态的属性分区分架或分库存放，定期检查《配件经销质保凭证》完整状况，做好《配件经销质保凭证》保管工作。
23、危险品保管由专人负责，按有关规定分类存放。
24、仓管员严禁在叉车运行中靠近叉车，待叉车停稳后方可靠近，进行点数或传递票据等作业。
25、进库工作前，要认真检查库内设备的运转和照明情况，正常后方可进库作业。
26、库内货物码放整齐牢固，货物要与各种管路、线路、设施等保持一定的安全距离，无特殊情况下货物码放不准占用叉车通道。如发现险垛、歪垛要及时调整，在险垛未排除前不得安排人员、车辆到险垛周围作业。
27、严禁酒后驾驶，行驶中不得饮食、闲谈、使用手机或对讲机等有碍安全驾驶的行为。
28、车辆启动前，检查车辆、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态。起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步。
29、叉车在运行途中若遇交叉路口或狭窄路口，应小心慢行，并按喇叭随时准备停车。
30、叉车原则上不准超车，如需要超越停驶车辆时，应减速鸣号，注意观察，防止该车突然起步或有人从车上跳下。
31、叉载物品时，货物重量应*均分担在两货叉上，货物不得偏斜，叉车所载物品不得遮挡驾驶员视线，如出现遮挡驾驶员视线或易滑的货物时，应倒车缓慢行驶，如遇上坡则不应倒车行驶，应有一人在旁指挥货叉朝上前进。
32、充电室内禁止明火、火花，设立'禁止明火'标识，配备灭火器.
33、不许打开或拔出电池上的注液塞。
34、充电室严禁吸烟，杜绝任何可能产生火花或明火行为，蓄电池要远离火源和热源。
35、充电时电池上不要搁置金属物品、不要修理电池、电解液温度须低于55摄氏度。
36、如果因电解液太少而导致蓄电池发热损坏，责任由当事人自负。蓄电池接近使用寿命终期时单格电池内的电解液消减得非常快，应每天补充蒸馏水。
37、开启层门进骄厢之前，须确认轿厢在该层。
38、*台必须由指定的操作人员负责操作，其他人不得擅自启动。
39、维修人员每月按要求对装卸*台进行保养，并做好记录。
40、危险品申请、采购与发放，必须严格执行申购、领用审批手续，根据控制和限定数量的原则：“用多少、申购多少、领用多少”。领用易燃、易爆或有毒化学危险品必须有部门领导审批，严格控制。没有部门领导签字不准发货
41、物品入库严格按验收要求，核对进库物品规格、质量、危险标识和数量后方可入库。对无检验合格证和无危险标识的物品不得入库。
42、危险物品的储存要严格执行危险物品的配装规定，对不可配装的危险物品必须严格隔离。
43、禁忌物不得同库存放。对性能相抵触的危险物品、钢瓶不得同库存放。
44、每种危险物品都要按垛分别存放（特殊情况应用定制的铁箱，并保持2米以上的间距分类储存），并做好通风、防潮、遮阳、降温、防火等安全措施。
45、垛堆距离应符合要求，货堆应距离地面15cm，堆距≥10cm，主通道≥180cm，支通道≥80cm，墙距≥30cm，柱距10cm。
46、库房内不准设立办公室、休息室，每天工作结束后，应进行安全检查，关闭窗户，切断电源方可离开。停止作业后，应及时将用剩的易燃、易爆或有毒化学危险品送回仓库。使用后的废溶剂不得随地乱倒，必须用专用桶及时回收，并加盖密闭，及时送危险品仓库集中处理。
47、保持储存场所清洁，散落的物品要及时按规定方法处理。
48、在领取鲜活原料时，必须严格验收，如发现质量不符合要求，则应拒绝领用。
49、做好货物验收日报表，分类列出，以便于成本核算。
50、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。
——企业物流管理制度 40句菁华
1、3.2采购物资出库
2、2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
3、4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4、6委托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承担。
5、薪酬支付时间计算
6、备货员备妥货物后，编号员及时对该批次货物的编号与客户名称记录清晰，留作备查。
7、发货司机接到备货员转交的货物与出库单据后，办理运输手续。办妥后将发货凭证转交订单管理员或销售计划部的市场管理员。
8、物流部收到退货后，及时反馈到货信息，根据随箱所附的退换货申请的批准表和清单对该批货物清点、验货，进行入库或其他适当的处理，将处理结果反馈到销售计划部或客户服务部。
9、如箱内未附退换货申请的批准表或清单，则对该批货物不予处理，并将信息通知销售计划部或客户服务部。
10、1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
11、1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
12、1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
13、1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
14、2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
15、2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
16、3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
17、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
18、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
19、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
20、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。
21、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
22、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
23、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
24、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：
25、.以公司名义提供担保、证明;
26、组织防火安全检查,研究制定重大隐患整改方案,并针对消防安全工作中存在的问题下达“火险隐患整改通知书”,消除火灾危害。
27、定期召开消防安全工作会议,并将消防工作纳入考评。
28、教育职工自觉遵守消防法规,严格执行各项操作规程,落实岗位防火责任制。
29、定期普遍教育:重点防火季节和重大节日前,利用会议、板报等多种形式向全体职工进行以防火为中心的安全教育。
30、针对性的教育:*时根据检查发现的问题和上级机关通报的火灾案例及时进行教育。
31、重点教育:对重点部位的员工,结合岗位特点进行操作规程和防火安全教育,对保卫卡口和巡逻人员进行提高专业素质教育。
32、明火作业必须在“明火作业许可证”批准的有效时间内作业,凡提前、延期或变更明火作业时间地点的,必须重新办理相应手续。
33、大风天(4 级风以上)室外禁止明火作业。
34、办公室在收到经保卫部批准的“炉火使用证”后,方可发放炉具。
35、炉具按装后,必须经保卫部检查批准方可投入使用。
36、在指定的吸烟室内吸烟,烟头必须熄灭后放入烟灰器具内,不得随意乱扔。
37、我司保卫部负责消防池的日常清理和维护,做到水面清洁、无杂物,遇有火灾时,消防加压泵的起动必须由卡口值班出一人和电工值班人员一起共同启动。
38、保卫部每年对消防泵、消防拴、消防阀进行检查及试运行,以保持其灵敏有效。
39、扑救火灾过程中,应注意发现和保护起火地点,尽可能保护燃烧后的状态。
40、扑救后立即划出警戒区域,限制无关人员进入。
——公司采购管理制度 50句菁华
1、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
2、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
4、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
5、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
6、2采购比价
7、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
8、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
9、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。
10、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
11、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
12、有责任提出仓库管理的合理建议。
13、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
14、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
15、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
16、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
17、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
18、办公设备和办公用具；
19、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；
20、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；
21、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
22、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
23、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
24、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
25、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
26、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
27、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
28、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
29、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
30、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
31、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
32、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
33、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
34、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
35、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
36、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
37、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
38、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
39、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
40、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
41、调研、论证、询价。
42、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
43、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
44、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
45、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
46、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
47、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
48、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
49、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
50、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
——物流运输公司车辆管理制度 50句菁华
1、严禁司机将车辆交给无证人员驾驶或练习驾车，严禁公车私用。
2、一级保养是检查车辆外露部位的螺栓、螺母，检查各总成内润滑油*面，加添润滑油，排除发现的故障，每周由正班司机负责。
3、二级保养除执行一级保养的作业项目外，主要清洗各个空气滤清器，检查、调整发动机、底盘及电器设备的`工作状况，并完成一些附加小修项目。
4、零件修理：为节约原材料，降低保修费用，应对磨损、变形或损伤而不能继续使用的零件修理。
5、总成大修：总成经过一定使用里程后，其基础件和主要零件破裂、磨损、变形，需要拆散进行彻底修理，以恢复其技术性能的修理作业。
6、汽车大修：车辆行驶一定里程后机件严重磨损，技术性能下降并经过技术鉴定，对各总成进行一次恢复性的修理。大修必须严格按计划进行，并报总经理批准后实施。
7、进厂维修的车辆司机应监督按报修项目维修，如发现报修项目与维修项目不符，额外部分由报修人自负。未经批准，不准私自将车辆送厂维修。
8、公司车辆管理（调度）员为车辆用油的管理责任人，对各汽车的耗油标准应随时掌握，确定每百公里的耗油定额指标，实行节约有奖，超额受罚的办法以调动驾驶员节油降耗的积极性。
9、每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款，同等责任的按经济损失的10%罚款，主责的按经济损失的15%罚款，全责的按经济损失的20%罚款。
10、车辆由公司指定驾驶员驾驶，其他人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车辆借给他人和其他单位使用，如有违反扣罚200元，造成后果由司机本人承担全部责任。
11、司机必须严格遵守*、交通部门所颁发的交通管理条例和规定，严格按机动车驾驶操作规程行车，严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶，发现一次，处罚司机200元，造成后果由司机本人全部承担。
12、驾驶员应爱惜公司车辆，*时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。
13、1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
14、1.6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。
15、1.7车队负责人对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。
16、2.3一般情况：由驾驶员将所需修理的项目填写《车辆维修申请单》，行政办主任检查---审批---对审批后的项目进维修---维修过程中如需增加维修项目，由行政办主任确认维修---凭审批后的《车辆维修申请单》(项目、金额)支付费用----对维修质量进行反馈和记录。当实际维修与申报内容存在较大差异时，必须重新填写报批。
17、2.4在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障，或估算费用并征得主管同意就近寻找修理厂处理。如故障严重应及时汇报，请示处理方案；发生修理必须将更换的部件交回公司验审：口头向主管进行维修申请(陈述例外性)---获批准后进行维修(不能到指定处修理时，选择就近的修理厂)---补填《车辆维修申请单》---对维修质量进行反馈和记录。
18、3建立车辆档案所有车辆的事故、故障和相应的保养维修必须进行记录并进行存档。
19、本公司员工按规定时间上、下班并打卡。按《考勤打卡管理规定》执行。新厂与老厂在不同区域上班的员工，须按规定在本区域打卡，不得异地打卡，保安要加强监督。
20、未到下班时间，员工不得提前下班。如有需要外出的，保安凭《出门证》放行。
21、各类机动车辆进入公司(厂)区内，应注意安全第一，车速应控制在10公里/小时内。如因超速而发生意外的，由驾驶人承担全部责任。
22、外来车辆空车离厂时，保安必须检查。
23、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。
24、所有公车需由公司内部持有驾照人员驾驶。公司车辆公出前需提前半天到行政部进行申请，由行政部进行统筹安排后，决定是否可使用。
25、1驾驶员必须经常性地进行车辆的日常维护保养，每天上班前对车辆进行例行检查（如油、水、胎、电等）和卫生清理。每周六对车辆内外及引擎进行全面的清洁、检查、保养。
26、做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。
27、做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。
28、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。
29、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。
30、建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。
31、行政人事部负责全部车辆维修与保养管理。成立车队，车队长由兼任。
32、发生下列情形之一的，费用不予报销：
33、行车安全奖（全年无事故的）按1000元/年·车发放；
34、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。
35、公务车驾驶员每天及时向管理部汇报车辆使用情况，以便管理部对车辆进行有效调度。对不及时报告车辆情况影响车辆调度的驾驶员，公司将视情节严肃处理直至取消驾驶公司公务车辆资格。
36、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。
37、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。
38、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶;严禁将车辆交给无证人员驾驶;任何人不得利用单位车辆练习驾车;不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经领导批准;
39、单位领导和工作人员，都要自觉按制度办事，尊重驾驶员的劳动。用车人员和驾驶员要主动配合，搞好工作衔接。
40、车辆需维修时，驾驶员事先应征得车管人员和领导同意，然后到定点厂家维修，并随时将维修费用票据带回，按财务制度的有关规定及时履行报批手续。
41、车辆在中途发生故障急需维修时，须电话征得车辆主管同意方可维修，如果有随车人员时需在修理费用单上作签字证明。
42、公司行政部为公司车辆的主管部门，主要负责公司车辆的购置、调配、保养、维修、年审、保险等项目的管理。
43、驾驶员管理
44、严禁驾驶带病车辆，严禁超载、超速行驶，严禁在高速公路上上下旅客，严禁疲劳驾车。
45、不得与人闲谈，不得吸烟，喝饮料、吃零食，不准与乘客争吵。
46、试高压火花时不准在加注机油入口处，以防失火。
47、车辆进行试车时严禁带人，驾驶室两旁不准站人，车辆未停妥，严禁上下。
48、凡在夜晚途中修理抛锚车辆时，不准用明火照明。
49、叉车作业时铲件升起高度不得超过全车高度的2/3，行驶时铲件离地高度不得高于0.5米。
50、严禁车辆“带病”运输。发现车辆存在问题要及时进行检查、维修，保证车辆车况安全良好。
——仓储型物流公司的仓库管理制度 30句菁华
1、协助装卸人员将待配送货物装载至货车上;
2、与配送中心，门店关系的及时沟通与协调。
3、3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。
4、5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。
5、货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。
6、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
7、1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
8、1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
9、2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放*面图》，张贴仓库入口处。
10、2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
11、2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
12、3、严格执行货物进出仓库规程。
13、3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
14、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
15、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
16、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
17、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。 因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
18、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
19、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
20、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
21、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
22、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
23、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
24、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
25、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
26、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
27、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
28、认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发；成品（零部件）外观质量不符合要求不发；外包装不牢固不发；
29、工具、辅料、备件的入库：
30、工具、辅料、备件的出库：
