1、指导、审核供应商评估与考核，审核供应商奖惩措施
2、发起新品讨论会、滞销品淘汰会，参与促销会，与营运、企划部门共同形成商品引进、汰换和促销决策
3、定期组织对订补货效果的回顾和分析，提出优化方案
4、分析公司原材料市场品质、价格等行情。
5、寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。
6、负责次要原料或物料的采购。
7、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
8、查访厂商。
9、处理退货。
10、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。
11、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。
12、考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价，塑造有竞争力的价格形象。
13、采购计划的编制
14、4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
15、负责企业外委托加工的出入库业务。
16、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
17、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
18、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
19、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
20、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
21、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
22、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
23、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
24、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
25、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
26、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
27、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
28、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
29、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
30、乳制品；
31、肉制品；
32、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
33、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
34、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
35、负责制定采购计划，执行采购作业。
36、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
37、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
38、采购申请：
39、询价比价议价：
40、验收入库：
41、月度物资需求计划即月采购计划；
42、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
43、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
44、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
45、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
46、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
47、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
48、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
49、本单位有否此仪器设备；
50、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。
——采购部岗位职责 60句菁华
1、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。
2、直接对分管领导、饭店负责，全面主持采购部工作，确保各项任务的顺利完成。
3、审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。
4、直接下级：采购员
5、掌握酒店库存要求，熟练掌握验货、入库、发货各环节工作程序。
6、努力学习本工作范围的业务知识，即：饭店管理知识、物资验收和保管知识等，熟记仓存物资品种，物资使用的变化规律，使管理条理化、规范化和科学化。
7、督促保管员每月底做好月报表上报工作。
8、收货员
9、办公用品库仓管员
10、海鲜库仓管员
11、负责柜机相关售后维修、专项工单等工作正常开展，及供应商日常管理；
12、负责供应商的评审、考核及管理;
13、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;
14、完成各类采购事务，负责采购计划落地，包括：询价、比价、采购合同的签订、验收、评估、采购台账的建立和反馈汇总、仓存调度管理等工作。
15、对供货商整体进行评价与初审，索取供货商和销售人员信息、所销售医疗设备/耗材三证的归类，定期更新;向供货商索取供商发票，保证票、账、货、款一致。
16、执行采购订单和采购合同，根据PMC需求执行具体采购计划，负责EPR系统中采购核价、下单、跟单。
17、研发样板跟进，新品打样、送样、封样
18、检查并监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。
19、供方盖章确认回传后，根据采购管理办法进行合同审批。
20、采购合同审批完毕，方可正式盖采购合同章后传真给供方，并电话通知供方查收。
21、检验员检验完成签字，一联检验员留存，二联灯具仓库留存对账，三联交由当事采购员，采购员将报检单和合同附在一起将合格物品交由仓库入库，不合格物品给供应商进行退换。
22、根据现有库存量及项目要求，审批和实施年度、月度采购计划及预算，保障生产计划及新品开发的顺利实施；
23、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
24、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。
25、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
26、熟悉汽配市场，能开发研究 阿里国际站， Amazon、ebay、等主流*台潜力新产品，以及外贸市场热销汽配产品。
27、负责新供应商开发以及供应商管理，保证产品质量与售后服务;
28、负责公司的需求采购配件，寻找更优质产品、供应商、并通过优秀的谈判能力，保质保量，降低成本;
29、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
30、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
31、定期或不定期向采购主管汇报工作。
32、根据公司采购需求，执行采购计划;
33、请购单、入库单、订购单与合同的登记及档案管理;
34、负责价格跟进及谈判;
35、负责各类采购报表的数据汇总及报表呈现;
36、做好业务电话的登记工作；
37、根据年度、季度采购计划、生产需求、库存情况，制定月度采购计划，落实并合理控制采购进度，控制库存;
38、收集市场信息，监控采购价格，降低采购成本;
39、根据公司目标，参与制定本部门目标并进行指标分解，并编写实施计划;
40、根据公司经营情况制定原辅料、机电设备等采购计划，并督导实施。
41、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力
42、制定采购谈判的策略和方案并加以实施
43、处理质量问题，以及退货方案的实施
44、此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在
45、采购部经理主要负责汇总设计部的申请采购，编制采购计划，经过采购总监的审核后组织实施;
46、要组织实施采购，并要亲自参与退、换货的管理;
47、来货验收，与仓库做好工作对接；
48、在区域经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。
49、在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策、自有品牌政策等各项经营政策。
50、给予采购人员相应的培训。
51、负责中工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。
52、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。
53、与卖场合作无间，以扩展业绩（业绩是与卖场共同分担的责任），并达成毛利率及金额的目标（毛利是采购人员的主要责任）。注意存货，与卖场合作并提供支援，使卖场存货维持在最适当的水准（存货是与卖场共同分担的责任）。
54、与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
55、采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
56、录入组：负责采购部所有供应厂商资料、商品资料、变价资料等电脑信息的录入、更正工作，确保各项采购资讯的准确性。
57、负责公司相关产品的采购，供应商的评估、筛选、验货。
58、负责与供应商签订采购合同并督促合同的如期履行，下达订单，跟踪进度及交货情况。
59、认真负责完成上级交给的工作任务。
60、结合研发、产品等部门，对供应商定期议价，优化成本结构。
——采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华
1、制定审核合作供应商名单
2、指导、审核供应商评估与考核，审核供应商奖惩措施
3、指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行
4、定期向企划部提供品类促销方案(年度和不定期的总部促销方案)
5、要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。
6、查证进厂物料的数量与品质。
7、负责次要原料或物料的采购。
8、市场调查。
9、查访厂商。
10、一般索赔案件处理。
11、订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。
12、定期给予采购人员相应的培训。
13、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。
14、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。
15、1可作为供应部开展工作的规范依据。
16、1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
17、3.5检验用品及用具的采购权。
18、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；
19、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
20、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
21、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
22、4.4保修期限及培训计划；
23、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
24、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
25、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
26、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
27、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
28、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
29、做好*时的采购记录及对帐工作。
30、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
31、采购时间要求：一般物品采购时间为3—5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
32、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
33、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
34、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
35、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
36、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
37、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
38、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
39、肉制品；
40、食用油；
41、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
42、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
43、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
44、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
45、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
46、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
47、负责编制《采购物资分类明细表》。
48、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
49、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
50、采购计划
51、样品提供和确认：
52、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
53、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
54、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
55、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
56、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
57、技术质量标准程度；
58、凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。
59、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。
60、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。
——采购部岗位职责 50句菁华
1、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。
2、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应
3、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。
4、直接上级：副总经理、总经理
5、督导下级：采购组主管、仓库组主管
6、具有酒店管理高中以上学历，从事酒店物资管理五年以上经验，具有丰富的物资、财务管理知识。
7、直接上级：采购部经理
8、熟练掌握采购程序和酒店内部控制程序。
9、直接对物资采购委会经理负责，全面主持采购组工作，确保各项采购任务的顺利完成。
10、主持中小宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
11、了解属下思想情况，检查班组的出勤及工作情况，注意发挥和调动下属员工的积极性，增强她们的责任感。
12、掌握酒店的基础知识和物资验收、保管知识，懂得基本电脑实际操作，对物资的进出仓能得心应手地在电脑上录入。
13、工作高效务实、敬业爱岗。
14、票货同行的，在物资入库后，采购员立即核对入库单和发票是否一致（供方名称、单价、总价、税率、数量、规格型号）。
15、收到发票的三日内采购经办人完成发票的审验工作，核对一致的发票确认签收；采购经办人将已审验合格的发票附入库单一起在个人发票登记本上登记，并在KIS系统“采购发票”模块中将本次发票和入库单核消之后交财务部，由财务部成本核算会计签收。
16、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
17、负责搜集、分析、汇总及考察评估新产品的信息，配合采购部门落地执行，促成销售;
18、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
19、定期或不定期向采购主管汇报工作。
20、服从上级临时安排的其它工作。
21、根据公司采购需求，执行采购计划;
22、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
23、负责与供应商采购合同和采购协议的签定;
24、协助上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务并组织实施;
25、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据；
26、协助各类市场销售会议的组织和安排工作；
27、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件；
28、负责与客户的沟通，新品的试用及确认工作;
29、监督和监控采购流程与制度的执行，杜绝不合理操作及不良行为的产生.
30、根据公司经营情况制定原辅料、机电设备等采购计划，并督导实施。
31、协助财务控制不合理采购，控制成本，节约资源。
32、制定采购谈判的策略和方案并加以实施
33、处理质量问题，以及退货方案的实施
34、实施对新供应商的开发和扶植工程
35、采购部经理岗位职责要指导、监督和检查所属下级的各项工作，掌握下属的工作情况和相关的数据;
36、根据公司品类规划及需求，追踪、搜集、分析、汇总及考察评估产品信息，扩展公司产品线，开发热销品类；
37、负责与供应商签订采购合同，建立供应商目录，并对采购相关资料进行整理，归档，保存；
38、积极与各相关部门沟通，确保信息传递的有效性、真实性和准确性；
39、维护供应链价格，对外进行市场研究及供应商比价，确保价格在市场上具有竞争力;
40、在区域经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。
41、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。
42、给予采购人员相应的培训。
43、负责中工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。
44、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。
45、执行最有效的价格策略。
46、考虑市场的竞争争善，价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，订定市场上可能的最低售价、塑非常有竞争力的价格形象。
47、全面负责公司采购工作，制定公司采购战略;负责公司生产所需物料订单的下达及交期跟进;负责所订购物料的市场信息统计、分析、评估及上报;
48、完成上级交办的工作任务，协助其它部门的相关工作。
49、负责生产计划部门。
50、对外代工订单，负责外协代工厂家的物料协调、进度跟踪等相关工作。
——材料采购管理制度 60句菁华
1、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
2、总务处每学期对校产全面清查一次。
3、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
4、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
6、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
7、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
8、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
9、2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公*、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
10、3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
11、2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：
12、2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
13、2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
14、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
15、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
16、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
17、适用范围
18、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
19、调研、论证、询价。
20、做好采内参市场行情的经常性调查。
21、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
22、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
23、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
24、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
25、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
26、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
27、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
28、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
29、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
30、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
31、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
32、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
33、零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。
34、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
35、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
36、蜂蜜;
37、采购申请单
38、验收入库审批权限
39、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
40、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
41、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
42、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
43、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
44、、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
45、公司财务部负责采购管理制度的。
46、询价比价议价：
47、对帐付款：
48、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
49、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
50、仓库内的库存物资应优先使用；
51、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
52、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
53、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
54、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
55、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
56、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
57、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
58、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
59、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
60、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
——生产车间员工岗位职责管理制度 50句菁华
1、车间主任对总经理负责，在公司副总经理领导下，全面负责车间各项管理工作
2、组织实施公司下达的生产计划，全面完成生产任务。
3、负责车间的人身、设备安全，确保安全文明生产;
4、负责管好、用好、维护、保养好在制品、设备、附件、工具、量具及工位器具。
5、负责车间员工的日常管理，不断提高员工综合素质。
6、严格执行工艺流程，在分配工作的同时要备齐加工产品的所有记录，并教育、指导员工严格执行
7、保证按时上报各项统计、核算报表，保证各项数据真实、准确
8、负责检查本组职工搞好卫生区的卫生、个人卫生和工艺卫生，督
9、负责收集职工提出的有关工艺、设备改进的合理化建议，并及时转达车间领导。
10、服从技术人员的工艺指导，严格执行产品质量标准工艺规程。
11、每天认真检查、维护、保养好使用的生产工具和设备，合理使用生产工具，提高生产安全率。
12、贯彻执行公司的成本控制目标，加强对原材料使用的控制（严格执行物流配套部物料发放制度、负责生产车间物料进出的监督与管理）；对各车间用水、电、气的使用情况进行监控，杜绝浪费。确保在提高质量、保证质量的前提下不断降低生产成本；
13、严格按公司安全、消防管理制度组织生产，采取一切有效措施杜
14、不得随便在车间内乱丢垃圾、胡乱涂划。
15、每天需清扫一次地面，每三天需擦拭一次机器设备，每周需进行一次大扫除。
16、每时维护7S管理，做好7S检查工作。
17、每道工序必须自检并接受IPQC检查、监督。当加工工序完成后进入组立时，必须经QC确认。不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞、辱骂。
18、工作时间内，除班组长以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不可随便离开工作岗位相互窜岗。
19、员工在生产操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等违者按原价赔偿。
20、工作时间离岗时，需经现在班长同意方可离开，限时十五分钟内。
21、任何会议和培训，通知应参与的人员不得出现迟到、早退和旷会。
22、禁止在车间嘻戏打闹，吵口打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），违者视情节轻重予以处罚。
23、在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿。
24、现场各机台应做好本岗位工作，禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗等
25、加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由各组当日值日人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。
26、考核的目的：
27、本制度由公司生产部负责制订、解释并检查、考核。
28、安全生产值班时间：副经理以上领导为24小时值班制，其它人员为当日下午下班到次日早上班夜间值班制。
29、值班人员要严格执行值班制度，不得擅离职守或随意缺岗，有事请假，由别人替岗时必须由带班领导批准。否则，严厉处罚。
30、值班责任：
31、值班人员。分公司每天必须有一名经理带班，成员由安全、生产科各一名，看监控接听电话一人，共4人组成。
32、值班地点。值班人员必须在矿上洞口安全生产调度室。
33、值班人员职责。不得擅自职守或随意缺岗，值班带班经理负责当日安全生产工作中的信息收集（如：入坑人数、跟班领导下井、安全隐患等情况）掌握安全生产动态。发现安全隐患和突发事件，及时采取有效措施进行处置，如发现重大问题，立即上报公司指挥中心或公司值班领导。
34、值班人员如果未认真履行职责，按照公司制定的相关制度进行处理。
35、当班值班主任负责协调解决本车间当班安全生产中存在的问题，掌握生产作业安全情况，了解现场作业人数，发现问题采取有效措施，立即解决处理。
36、参与监管各班组织召开班前班后会。
37、班中队所有作业场所的安全生产状况进行巡查，每班不小于两次，并做好当班安全生产情况记录。
38、负责实施上级下达的生产任务指标，贯彻落实致员工。
39、车间管理人员对一线生产员工缝制辅导到位，要求管理人员、质检人员进行巡检和半成品抽检。
40、车间管理人必须组织督促员工将质量问题解决于车位之上，处理于成品之前，以保降低成品的返工率，从而保证产品质量。
41、落实有关呈上的报告及《生产日报表》、《质检记录》是否准确实际和在看板上公示。
42、生产管理人员负责维护好本车间的现场生产秩序，使生产有条不紊。
43、车间如遇原辅材料、包装材料不符合规定，有权拒绝生产，并报告质保部和生产计划部。如继续生产造成损失，将按《质量管理条例》进行处罚。
44、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，车间负责人按其金额的20％处罚，车间副职分管人员当月罚款金额在100元以上，
45、进入车间应洗手消毒，工作过程中按规程洗手；车间内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物。
46、车间内严禁饮食、吸烟和随地吐痰。
47、生产车间内接触食品的设备、工器具、操作台必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。表面应光滑、无凹坑、缝隙。车间内禁止使用一切竹木工器具和容器。
48、同一生产现场内不得同时生产两种类别的产品，也不得同时加工影响车间卫生或产品质量的副产品。
49、车间周围应定期或必要时进行除虫灭害，以防止害虫滋生，车间使用杀虫剂时，不得污染食品，并尽量避免污染设备，工器具和容器，使用杀虫剂后应彻底清洗干净，除去残留药剂。
50、对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送*机关处理。
——采购管理制度 50句菁华
1、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
2、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
4、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
5、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
6、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
7、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
8、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
9、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
11、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
12、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
13、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
14、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
15、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
16、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
17、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
18、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
19、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
20、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
21、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
22、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
23、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
24、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
25、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
26、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
27、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
28、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
29、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；
30、领用发货审批权限
31、负责编制《采购物资分类明细表》。
32、采购的实施
33、低价搜索原则
34、验收入库：
35、对帐付款：
36、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
37、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
38、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
39、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
40、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
41、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
42、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
43、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
44、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
45、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
46、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
47、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。
48、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
49、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。
50、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。
——采购管理制度及流程图 50句菁华
1、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
2、各表单至办公室文秘室领取。
3、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
4、3材料采购计划编制
5、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
6、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
7、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
8、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；
9、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
10、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
11、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
12、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
13、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
14、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
15、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
16、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
17、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
18、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
19、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
20、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
21、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
22、乳制品；
23、糕点（包括面包）；
24、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
25、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
26、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
27、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
28、负责对采购物资的进货验证
29、编制《供方评定记录表》
30、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
31、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
32、公司董事长负责采购管理制度的审批；
33、公司财务部负责采购管理制度的；
34、低价搜索原则
35、招标采购原则
36、采购申请：
37、样品提供和确认：
38、临时物资需求计划即物资采购计划单。
39、即时询价采购。
40、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
41、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
42、所有采购均需二人或二人以上进行。
43、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
44、申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。
45、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。
46、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
47、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。
48、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
49、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
50、负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；
——工厂门卫管理制度及岗位职责 40句菁华
1、严格执行本工厂员工进出厂制度，员工进出厂门必须下车推行，车辆应按规定停放在停车棚，门卫有权对违规者提出劝阻和督导，门卫必须坚持检查原则，一视同仁，按制度办事;
2、保证信息传递及时到位、迅速准确;如遇到重要接待工作时，若客户到厂，确定参观范围后，应该立即向主管领导报告，做好接待工作;
3、严格执行接待和会客制度，外咳嗽苯こ晗秆氏喙厥乱耍檠橹ぜ笆中蠼械羌牵喙亟哟嗽蓖夂蠓娇山;
4、熟悉公司内部及附近周围治安环境情况，能够熟练地掌握并使用治安器材、消防报警电话和消防设施等;做好器材日常保养工作，防止丢失和损坏;
5、基建施工单位携带设备工具出厂门，凭施工单位有关证明；携带施工材料出厂门，凭该厂的行政办公室证明后，方可放行。
6、爱护公司公共财产、不随意破坏、挪为私用；
7、侵犯个人隐私或者泄露公司商业秘密。
8、携带易燃易爆及危险物品的人员及车辆。
9、不明身份，衣冠不整及明显带有恶意的人员。
10、推销产品、商品及收购废品的人员及车辆。
11、非洽公人员及车辆且拒绝登记和检查者。
12、对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情节严重的可直接拨打110并上报公司领导。
13、通知后勤人员和公司领导前来支援处理。
14、员工急病，即刻通知办公室或救护员，及时派人送医院治疗。
15、及时报备领导。
16、外来办事人员要查验证件、进行登记，经电话与有关领导和科室联系并获其同意后方可入内；遇到群众来访，应先报告办公室，由办公室负责接待，未经许可不得放人进入办公区域.禁止各种商贩及闲杂人员进入*机关.
17、门卫人员要维护好机关的秩序，特殊情况及时向办公室领导汇报.对高声喧哗、大吵大闹和影响机关办公的行为，门卫人员要几时劝阻和制止；发现偷盗等违法犯罪分子，应想方设法擒获；如遇治安
18、晚上人员进出应出示工地“出入证”或“工种牌”，对无理取闹者，要给予阻止，规劝无效当事人后果自负。
19、加强夜间工地保卫工作，防止施工现场材料设备被破坏或被盗窃，发现情况马上采取相应措施，夜间值班禁止无故休息，否则相应赔偿损失。
20、非送货车辆一律不得进入工地。进厂私人车辆须有相关通行证。
21、厂区大门处不得停放任何车辆或堆放物品（装货出运的车辆除外），对于外来车辆必须指引到指定位置停放。
22、应熟记厂区内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应立即建议厂务单位处理。
23、负责公司安全保卫工作，做好出入车辆及外来人员的检查、登记，严格执行车辆出入厂区管理制度；
24、门卫值班员严禁将闲杂人员带入门卫室饮酒、闲聊，不准在值班期间干私活、办私事；
25、门卫要熟知公司基本情况，要掌握公司主要部门办公地址及电话号码，要有较强的鉴别力和谨慎认真的工作态度，要具有实事求是、任劳任怨、无私奉献的精神风貌，要具有较高的思想境界。
26、负责节假日、下班后的安全工作及检查各车间门窗、设备是否关好，负责办公区、厂区、车间及宿舍（含楼梯过道）的清洁工作，负责公司室外环境的花草树木施肥、浇灌及修剪工作。
27、门卫有权对出入公司的各种闲杂人员，非本公司人员进行询查过问，未经公司相关部门同意，有权制止携带易燃易爆危险品的车辆及人员进入厂区；
28、上班时间有权拒绝无本部车间主管签名的请假条员工出门；
29、门卫值班期间未按规定执行者，视其情节的轻重程度，处以10—100元罚款，连续违反三次作开除处理。
30、如门卫伙同他人监守自盗的，按所盗物品价值十倍处罚，并立即开除，情节严重的移交*机关处理。
31、本制度仅适用于本公司；
32、.门卫不宜招纳休的人员。为提升公司形象，增加其反应、机动能力，应招聘青壮年担任。
33、严格执行工地办公室制定的人员进出制度，外来人员进入工地，必须实行来访人员登记手续，到工地推销产品的人员进入施工现场必须经办公室同意后，方可进入，否则禁止入内；
34、送货车辆一律登记车牌，离开时检查；
35、门卫值班人员负责总包项目部区办公区。
36、上班期间不得饮酒及酒后上岗执勤;不得脱岗，如若发现给予辞退处理。
37、昼夜间的的按规定进行巡逻，发现事故苗头或形迹可疑的人和事，应及时处理并报告有关领导。发现业主公共部位用电、消防设施未关闭时，应主动关闭，在巡逻过程中发生有安全隐患，应及时通知有关负责人前往现场处理。
38、要严格执行各项规章制度，坚守岗位，积极维护公司安全，认真负责地做好保卫和传达工作，当班期间不做与本员工作无关的事情。
39、当班人员有权制止一切有妨碍公司安全的一切不良行为。
40、来人、来客均须办理登记、会客手续，门卫人员应认真查验来人的合法证件，无身份证件、未经校保卫部门同意不得进入学校。
