1、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
2、各表单至办公室文秘室领取。
3、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
4、3材料采购计划编制
5、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
6、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
7、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
8、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；
9、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
10、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
11、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
12、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
13、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
14、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
15、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
16、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
17、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
18、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
19、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
20、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
21、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
22、乳制品；
23、糕点（包括面包）；
24、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
25、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
26、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
27、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
28、负责对采购物资的进货验证
29、编制《供方评定记录表》
30、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
31、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
32、公司董事长负责采购管理制度的审批；
33、公司财务部负责采购管理制度的；
34、低价搜索原则
35、招标采购原则
36、采购申请：
37、样品提供和确认：
38、临时物资需求计划即物资采购计划单。
39、即时询价采购。
40、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
41、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
42、所有采购均需二人或二人以上进行。
43、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
44、申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。
45、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。
46、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
47、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。
48、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
49、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
50、负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；
——采购管理制度及流程图 60句菁华
1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
3、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
5、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
6、3材料采购计划编制
7、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
8、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
9、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
10、4.4保修期限及培训计划；
11、4.5付款方式等。
12、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
13、招标、议标
14、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
15、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
16、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
17、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
18、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
19、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
20、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
21、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
22、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
23、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
24、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
25、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
26、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
27、食用油；
28、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；
29、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
30、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
31、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
32、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
33、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
34、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
35、公司财务部负责采购管理制度的；
36、招标采购原则
37、审计监督原则
38、询价比价议价：
39、验收入库：
40、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
41、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
42、货到延期付款；
43、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
44、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
45、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
46、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
47、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
48、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
49、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
50、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
51、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
52、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
53、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。
54、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。
55、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
56、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
57、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
58、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。
59、每学期一次到服务中心集中领货。
60、固定资产设备物资的填卡记账
——销售管理制度及流程 50句菁华
1、对回款率的完成情况负责。
2、在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
3、销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
4、待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5、发货流程
6、由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
7、销售部和财务部确认
8、客户回款
9、财务部开票
10、技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
11、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
12、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。
15、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。
16、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟(可视情况递减)。注意洽谈一定要按约定时间结束。
17、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
18、若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种.种弊端，促使对方放弃原来的建议。
19、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。
20、请对方介绍其经营情况。
21、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。
22、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。
23、日常业务
24、营销人员绩效考核制度；三个部分。
25、2区域经理岗位职责
26、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。
27、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。
28、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。
29、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。
30、电话
31、请假单”用于请假。
32、调休单”用于调休。
33、直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位。
34、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。
35、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
36、各品项，各工作别的预定量及本月实绩。
37、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。
38、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
39、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
40、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率x0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。
41、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。
42、薪酬支付时间计算
43、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
44、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。
45、完成分管区域的销售任务
46、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。
47、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。
48、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
49、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
50、生产部
——集团采购管理制度及流程 50句菁华
1、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
2、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
4、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
5、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
6、3材料采购计划编制
7、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
8、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
9、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
10、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
11、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
12、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
13、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
14、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
15、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
16、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
17、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
18、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
19、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
20、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
21、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
22、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
23、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
24、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
25、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
26、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
27、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
28、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
29、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
30、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
31、采购订单（或采购合同）
32、验收入库审批权限
33、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
34、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
35、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
36、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
37、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
38、公司财务部负责采购管理制度的；
39、产品中心负责采购管理制度的制订。
40、廉洁原则
41、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
42、询价比价议价：
43、合同签定：
44、进度跟催
45、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
46、招标采购；
47、固定厂商、长期报价采购；
48、货到凭发票报销付款；
49、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
50、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
——采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华
1、制定审核合作供应商名单
2、指导、审核供应商评估与考核，审核供应商奖惩措施
3、指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行
4、定期向企划部提供品类促销方案(年度和不定期的总部促销方案)
5、要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。
6、查证进厂物料的数量与品质。
7、负责次要原料或物料的采购。
8、市场调查。
9、查访厂商。
10、一般索赔案件处理。
11、订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。
12、定期给予采购人员相应的培训。
13、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。
14、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。
15、1可作为供应部开展工作的规范依据。
16、1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
17、3.5检验用品及用具的采购权。
18、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；
19、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
20、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
21、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
22、4.4保修期限及培训计划；
23、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
24、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
25、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
26、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
27、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
28、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
29、做好*时的采购记录及对帐工作。
30、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
31、采购时间要求：一般物品采购时间为3—5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
32、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
33、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
34、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
35、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
36、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
37、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
38、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
39、肉制品；
40、食用油；
41、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
42、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
43、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
44、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
45、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
46、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
47、负责编制《采购物资分类明细表》。
48、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
49、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
50、采购计划
51、样品提供和确认：
52、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
53、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
54、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
55、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
56、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
57、技术质量标准程度；
58、凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。
59、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。
60、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。
——关于采购管理制度 50句菁华
1、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
2、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。
3、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
4、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
5、4。2到货不合要求应立即提出退换或索赔；
6、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
7、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
8、2凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公*、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
9、1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
10、3。1 工程项目各工序需统一使用材料清单。
11、3。2 工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
12、3。3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
13、1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
14、2 如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
15、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批 4.2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
16、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
17、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
18、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
19、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
20、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
21、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
22、负责对采购物资的进货验证
23、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
24、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
25、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
26、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
27、廉洁原则
28、招标采购原则
29、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
30、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
31、货到延期付款；
32、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务；卖场退回的商品及时回收仓库保管。
33、园财务部是票据审核的第一责任人，要对园内每日发生的各类票据进行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。
34、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。伙房班长、保管员必须履行其职责，对伙房的食品购买、入库、操作进行监督，对食堂工作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不力造成的后果，将追究责任。
35、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年；
36、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；
37、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；
38、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
39、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
40、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
41、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
42、1。5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
43、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
44、3采购实施及物资验收
45、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
46、4结算
47、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
48、建立供应商资料与价格记录。
49、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。
50、固定资产设备物资的出库
——薪酬及福利管理制度 50句菁华
1、2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
2、1执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月*均上班天数计算。
3、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩；
4、薪资计发人员及其他各类公司员工均不得随意打听、传播别人的薪资收入情况，更不得以此要挟公司为其加薪。违者，按严重违章违纪处罚。
5、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。
6、养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险中依规定应由个人交纳的部分。
7、员工薪酬实行动态管理,分为整体调整和个别调整。
8、整体调整：指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的变化,行业、地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水*调整和薪酬结构调整。
9、个别调整：指因员工试用转正、职务变动、绩效评估、奖惩等原因对员工工资级别进行的.调整,分为不定期调整与定期调整。
10、绩效考核按照酒店相关规定执行。
11、绩效工资实行"上不封顶、下不保底"的原则。
12、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。
13、总经理职责
14、试用期员工试用期间参加绩效工资考核，不享受公司提供的其它福利。
15、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后的薪酬生效日以办公室部的人事调令为准。
16、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
17、客户经理岗。一级客户经理XX元/月；二级客户经理XX元/月；三级客户经理XX元/月。
18、保安岗。指内部人员保安岗，支行保安岗人员由总行统一根据需求进行调配，每个支行定员1人，岗位工资XX元/月。保安岗以总行安排确定的人员为准。
19、其他在岗人员。其他在岗人员未参加柜员岗、客户经理岗考核的，按XX元/月执行。
20、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。
21、住房公积金。按国家规定的基准和比例为职工计缴的住房公积金单位部分。
22、业务经营管理。费用报账不真实、超支；存贷款弄虚作假以及被省市级以上管理部门检查通报的，一次扣2分。
23、增量贷款利息计价标准。
24、遵守法规原则。公司制定的薪酬制度，遵循国家《劳动法》和*规定的最低工资标准以及有关员工社会保险福利的规定。
25、中心因不得已的理由而无法按期支付工资时，应于支付日的前五日早上公告通知员工。
26、非应届毕业生，则需综合考虑其所担任的职务，来企业以前的工作经历、能力、工龄（相关岗位工龄）等因素后确定。
27、录用不满一年；
28、吐露本身薪资或评论他人薪资者，扣发当月2/3绩效工资，如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。
29、研究所（研究生）毕业，６５００元以上。
30、初中毕业者，各公司自订
31、基本工资按10%逐年递增（做满一年以上开始计发）4、每月固定500元的住房伙食补贴，（已经提供食宿的不在此列）。
32、教学负责人岗位工资500—1000元/月，每学期教学计划完成各项任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放一学期岗位工资，教学出现失误或其他严重问题，扣发岗位工资。
33、经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。
34、因试听不满意或不通过无法讲试听课而由其他老师带课的学生奖金归代课老师。
35、经老师个人沟通上门试听其他老师课的学生奖金归两人共同*均享有。
36、其他津贴根据经营需要另文规定。
37、第一、第二薪等工作人员的绩效考评以年度为单位，其主要考评依据为公司当年的经营目标实现情况，其绩效工资在考核结束后予以核发；
38、司龄津贴每年1月1日统一调整。
39、薪酬计算期间为本月1日起至本月结束。
40、薪酬的支付，通常以现金或汇入存折的形式发放。
41、薪酬个人所得税、法定保险和公积金项目，在发放前直接从薪酬中扣除。
42、、原则：以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。
43、、适用对象：本公司所有正式员工。
44、、薪酬组成：基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。
45、、假期
46、、贺仪与奠仪
47、、过节费
48、本薪：本薪乃基本月薪，其金额根据“职薪等级表”的规定核发。
49、绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。
50、本公司特殊职务人员(专员、特助)其晋升等级最高不得超过本公司主管之职等。
