1、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
2、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
4、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
5、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
6、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
7、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
8、3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
9、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
10、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
11、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
12、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
13、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
14、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
15、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
16、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
17、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
18、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
19、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
20、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
21、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
22、日常办公用品、各种耗材；
23、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；
24、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
25、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
26、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
27、所有采购均需二人或二人以上进行。
28、负责公司生产所需材料的采购工作。
29、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
30、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
31、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
32、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
33、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
34、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
35、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
36、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
37、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
38、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
39、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
40、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
41、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
42、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
43、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
44、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
45、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
46、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
47、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
48、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
49、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
50、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
51、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
52、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
53、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
54、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
55、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
56、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
57、主任负责对采购合同、付款的审批。
58、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
59、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
60、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
——公司采购报销管理制度 60句菁华
1、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
2、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
3、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
4、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
5、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
6、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
8、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
9、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
10、3材料采购计划编制
11、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
12、3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
13、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
14、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
15、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
16、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
17、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
18、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
19、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
20、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
21、询价、比价、议价及定购作业。
22、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
23、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
24、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
25、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
26、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
27、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
28、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
29、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
30、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
31、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
32、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
33、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
34、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
35、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
36、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
37、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。
38、2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
39、6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
40、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
41、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
42、采购订单(或采购合同)
43、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
44、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
45、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
46、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
47、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
48、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
49、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
50、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
51、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
52、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
53、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
54、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
55、日常办公用品、各种耗材；
56、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；
57、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可采购：
58、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。
59、所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。
60、单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。
——公司采购管理制度 50句菁华
1、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
2、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
4、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
5、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
6、2采购比价
7、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
8、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
9、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。
10、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
11、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
12、有责任提出仓库管理的合理建议。
13、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
14、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
15、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
16、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
17、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
18、办公设备和办公用具；
19、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；
20、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；
21、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
22、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
23、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
24、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
25、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
26、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
27、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
28、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
29、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
30、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
31、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
32、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
33、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
34、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
35、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
36、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
37、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
38、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
39、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
40、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
41、调研、论证、询价。
42、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
43、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
44、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
45、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
46、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
47、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
48、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
49、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
50、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
——公司采购报销管理制度 50句菁华
1、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
2、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
3、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
4、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
7、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
8、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
9、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
10、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
11、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
12、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
13、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
14、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
15、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
16、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
17、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
18、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
19、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
20、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
21、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
22、建立供应商资料与价格记录。
23、做好采内参市场行情的经常性调查。
24、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
25、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
26、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
27、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
28、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
29、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
30、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
31、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
32、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
33、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
34、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
35、验收入库审批权限
36、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
37、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
38、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
39、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
40、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
41、办公设备和办公用具；
42、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；
43、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
44、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
45、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
46、所有采购均需二人或二人以上进行。
47、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
48、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
49、单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:
50、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。
——新成立公司管理制度 60句菁华
1、1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。)
2、3.1公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录；
3、5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。
4、5.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。
5、2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。
6、1事假
7、2.1员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明；
8、3.2年假标准：员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。
9、7丧假
10、2加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。
11、4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%；员工小时工资=基本工资/20.92/8。
12、4.3加班工资月核发天数：全月累计不得超过2天，并需以“加班申请单”和考勤卡为依据，没有打考勤卡，一律不得计为加班。
13、根据其出资份额享有表决权；
14、优先认购公司新增的注册资本；
15、决定公司的经营方针和投资计划；
16、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
17、制订公司增加或者减少注册资本的方案；
18、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划；
19、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展；
20、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。
21、在开、停机和处理事故以及倒闸操作时不得进行交接班，接班者应主动离开现场，如交班者邀请接班人员帮助处理事故和操作，在接班者愿意下可以协助交班者处理。
22、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。
23、临时急需使用的办公用品由办公室报经理同意后采购。大型办公用品采购必须报请经理审批后方可购买。
24、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外），
25、凡盖专业印章，须经部门主管批准。
26、本公司员工办公期间必须佩带胸卡或工作牌。
27、2.2工作纪律
28、工作时间禁止串岗、睡觉、干私活、看书报杂志（非专业书籍）、玩电脑游戏、上网聊天、吃零食等行为。
29、员工不得在公司工作时间内买卖私人物品。
30、员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告。
31、员工不得擅自伪造涂改公司纪录或文件，提供虚假商业情报。
32、请长假者到期未能按时上班时，需先向所属部门主管人申请批准，班干部、职员以上级别需报经理批示。如因公司业务或生产需要不能耽搁的，则需在规定的时间返回公司。若无特殊之情形（比如丧亲），公司一律不接受请假请求，并以旷工论处。
33、.1公司招用员工实行男女*等、民族*等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。
34、因特殊原因，如疾病、意外事故等要求急辞工者，经公司证实及审批后，可给予办理急辞工手续，并填写“离职申请表”及“离职交接表”，经各部门主管/经理/总经理审批签后方可离厂。
35、旷工三天作自动离职处理，公司不予结算薪资。
36、不酗酒，不打架斗殴、不盗窃公司或者他人财物、不参与赌博、吸毒及黄色淫秽等违法犯罪活动。注：（打架不管有理无理先动手违规，包括医疗费、营养费、误工费等先动手方承担责任。）违反这一条无薪开除，情况严重交*机关处理。
37、1公司薪酬发放采用隔月结算制，即当月月底发放上月工资， 一般情况下厂方及时发工资， 特殊情况需延时的， 最多不能超过15天。
38、树立内部顾客及服务意识，特别是管理部门要树立服务观；
39、管理人员的职责划分明确，不能造成多头指挥的混乱局面。
40、在提拔、晋级和培训等方面，管理制度和选拔程序要公开；
41、无论奖励或惩罚，都要及时兑现；
42、不拉帮结伙，不搞圈子文化；
43、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；
44、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等；属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序；形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。
45、员工按规定上下班，不得无故迟到、早退。
46、员工的班次采用轮换制。
47、除上级领导主动了解或本部门领导不予答复外，越级向上反映问题打乱管理秩序的任何人员，每次扣奖金二十元；
48、施工人员必须服从公司的安排，在事先征得业主同意后方可入住施工现场并积极地配合其他工种的工作。
49、为保证公司安全的正常工作，凡未经同意办理用工手续的人员，一律不得参加本公司的施工项目，不得随意进出现场。
50、施工期间，施工人员严禁喝酒，施工现场严禁抽烟，不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点，不准使用客户洁具及其他一切用品，每日清扫，垃圾入袋。
51、施工人员应严格按设计施工，不得擅自改动。发现设计问题应尽快与现场管理人员或设计人员联系，服从现场工程部负责人的指令。
52、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
53、.以公司名义考察、谈判、签约；
54、公司纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带纸杯。
55、市场部的员工必须把每天做的事情全都记录在笔记本上，每周星期天交给邵衍，邵衍在交由杨总查看。
56、公司员工不能再公司大声喧哗、嬉笑、打闹。
57、交往语言：您好、早上好、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快、拜拜。
58、建立健全公司各种财务管理制度。严格按照财务工作程序执行。
59、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
60、负责公司材料，办公用品的管理。
——采购管理制度 60句菁华
1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
3、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
4、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
5、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；
6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
7、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
8、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
9、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
10、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
11、4.5付款方式等。
12、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
13、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
14、计划和立项：
15、调研、论证、询价。
16、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
17、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
18、询价、比价、议价及定购作业。
19、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
20、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
21、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
22、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
23、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
24、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
25、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
26、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
27、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
28、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
29、肉制品；
30、水产制品；
31、糕点（包括面包）；
32、食用油；
33、蜂蜜；
34、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；
35、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
36、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
37、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
38、负责编制《采购物资分类明细表》。
39、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
40、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
41、一致性原则
42、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
43、采购申请：
44、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
45、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
46、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
47、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
48、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
49、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
50、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
51、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
52、所有采购均需二人或二人以上进行。
53、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
54、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
55、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
56、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
57、制订计划
58、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
59、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。
60、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。
——采购管理制度及流程图 60句菁华
1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
3、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
5、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
6、3材料采购计划编制
7、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
8、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
9、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
10、4.4保修期限及培训计划；
11、4.5付款方式等。
12、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
13、招标、议标
14、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
15、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
16、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
17、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
18、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
19、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
20、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
21、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
22、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
23、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
24、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
25、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
26、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
27、食用油；
28、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；
29、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
30、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
31、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
32、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
33、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
34、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
35、公司财务部负责采购管理制度的；
36、招标采购原则
37、审计监督原则
38、询价比价议价：
39、验收入库：
40、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
41、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
42、货到延期付款；
43、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
44、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
45、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
46、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
47、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
48、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
49、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
50、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
51、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
52、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
53、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。
54、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。
55、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
56、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
57、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
58、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。
59、每学期一次到服务中心集中领货。
60、固定资产设备物资的填卡记账
——行政部门采购管理制度 50句菁华
1、可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；
2、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长
3、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。
4、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
5、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
6、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
7、主任负责对采购合同、付款的审批。
8、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
9、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
10、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
11、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
12、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。
13、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购
14、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
15、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批
16、询价和比价
17、依相关检验与入库规定进行验收工作
18、2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
19、2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；
20、3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。
21、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
22、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
23、适用范围
24、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
25、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
26、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
27、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
28、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
29、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
30、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
31、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
32、招标、议标
33、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
34、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
35、做好采内参市场行情的经常性调查。
36、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
37、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
38、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
39、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
40、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
41、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
42、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
43、2财务部门负责对结算环节进行监督。
44、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
45、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
46、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
47、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；
48、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
49、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。
50、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
——规范采购管理制度 50句菁华
1、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
2、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
3、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。
6、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
7、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
8、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
9、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
10、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
11、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
12、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
13、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
14、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
15、粮谷类制品；
16、采购订单（或采购合同）
17、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
18、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
19、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
20、产品中心负责采购管理制度的制订。
21、经营物资类：与经营有关的各种物品。
22、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
23、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
24、招标采购；
25、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
26、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
27、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
28、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
29、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
30、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
31、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
32、整机完整性；
33、配套材料；
34、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
35、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。
36、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。
37、采购合同的签订：
38、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
39、集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。
40、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。
41、固定资产设备物资的出库
42、汇总计算*值；
43、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；
44、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
45、技术能力。
46、现有合作状况。
47、公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
48、2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
49、4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
50、5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
