1、综合管理部负责公司安保工作，办公时间由前台负责来宾接待引见工作，非办公时间，由夜间值班人员负责每日的开门和锁门及夜间保安工作。
2、包装食品必须检查食品标签，严禁“三无”产品和无QS标志产品进库。
3、库房内有防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，防止食品发霉、变质或生虫。
4、餐具消毒应按一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁程序进行。认真做好抹布的清洗、消毒工作，防止二次污染。
5、清洗时在水池放入5—10/1000的洗涤剂，注入热水，将洗涤剂搅拌均匀，水温控制在40℃，在餐具，用具内的杂物刮掉，放水浸泡5—10分钟。
6、餐饮具消毒统一采用红外线消毒柜高温消毒，消毒必须按标准程序进行，消毒到位安全。
7、合理理财，量入为出，精打细算，勤俭节约，工作细致，踏实，及时、到位，为学院后勤工作出谋划策，搞好优质服务。
8、职工食堂以为职工服务为总的原则，不以盈利为目的，不对外营业，要让职工吃热、吃饱、吃好。
9、炊管人员的收入要与职工的满意程度，食堂的营业额盈亏以及全矿的生产经营情况等方面挂钩，上下浮动，具体考核办法，另行制定。
10、所用财产若有损坏，要照价赔偿，故意损坏的，加倍处罚，并酌情扣除班级考评分2—10分。教室里的门窗玻璃黑板损坏的，2天内赔偿或修正到位，桌凳损坏的，3天内赔偿或修正到位，否则按天数扣除班级考评分，直到赔偿或修正到位。
11、各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》；
12、资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。
13、需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写《发文审批表》，经领导批准后，方可盖章并填写《公章使用登记表》。
14、操作时要避免食品受到污染。
15、加热时中心温度应高于70℃，未经充分加热的食品不得食用。
16、门厅及走道内不准堆放杂物，楼上不得向楼下倾倒茶水、污水和杂物，有禁烟标志的公共场所禁止吸烟。
17、现有车辆均属特殊公务车辆，主要用于处置安全生产事故及有关重大活动。驾驶员凭办公室出具的派车单方可出车（特殊情况除外）。
18、厨房卫生必须随时打扫、下班时彻底清理干净。
19、前厅卫生就餐期间，餐具随用随收，下班时彻底清理干净。
20、不得乱扔垃圾，倾倒脏水。
21、公共场所照明灯天亮后全部关掉。
22、在特殊情况同意下，非公司人员留宿过夜，必须由公司经理或*批准。
23、学校的一切财产总务处可以根据各部门的工作需要进行调配，有关人员要服从调配。
24、各室所有公物一律责任到人头，如有丢失，按全价赔偿，并追究责任人责任，扣除相应工资和考核分。
25、领取公物时，须由领取人签字后方可注销。
26、凡未经学校同意，无论是属于哪类人购买的物件，一律不予报销，造成经济损失，由当事人自行负责。
27、凡本校学生，不得骑自行车上学，若必须骑车者，经家长签条负责方可，学校一律不负一点责任。
28、门厅：每两小时拖拭一次，保持光亮照人，门厅玻璃、门框、把手每日擦拭两次，保持干净明亮，厅内暖气罩每日擦拭两次。
29、楼前台阶：每日擦拭两次，雨雪天随时清扫。保持无尘、无杂物。脚垫每周清洗两次。
30、公共区域墙壁：保持清洁，无张贴、无涂画、无污物。
31、负责卫生保洁工作的工作人员，每日巡查一次，并做巡查记录。
32、行政管理人员每周五组织相关人员巡查一次，并做巡查记录。
33、负责绿化工作的人员每周巡查一次，并做巡查记录，行
34、注意防火、防盗、防止长流水，发现异常情况及时报行财科和*、消防部门。
35、禁止在值班室下棋、酗酒或其他游戏。
36、发现可疑人员应盘查，及时报告并采取一定的措施。
37、不定期的检查楼梯、楼道、厕所、院内路灯、广场灯及公用部分各个用电点，每周不少于两次，遇有故障及时处理。接到报修10分钟内赶到现场。
38、供配电箱应保持干净并定期检修，遇到故障及时检修或处理。
39、负责职工周转房电表的抄表登记工作，并做好电费收缴工作。
40、墙上不准张贴计划、通知等。
41、上班期间严禁在办公室存放贵重物品和现金。
42、建立定点、包干责任到人的环境管理制度。
43、后勤人员建立包干制度，定人、定时、定点打扫。
44、爱护幼儿园中的一草一木，不损坏公物，如有损坏应自觉照价赔偿。
45、严格进行晨间检查，发现传染病及时隔离消毒。
46、积极做好幼儿沙眼、弱视、斜视、龋齿的预防矫治工作。
47、先天性心脏病。
48、幼儿两餐间隔时间不得少于3小时；
49、幼儿睡眠时间昼夜共计不得少于或超过12小时至12小时半。
50、严格经费收入管理，依法组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。收入全部纳入学校预算，统一管理。
51、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报。
52、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由学校登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。
53、固定资产的管理和使用。
54、车辆的备用钥匙和相关证件由办公室物资管理员妥善保管，建立并完善其所属车辆台账的建立和编写。车辆台账包括车辆信息台账、用车使用台账、维修保养台账、油料使用台账。并建立电子文档，每月交主管领导核查。
55、鉴于后勤处维修车辆车况都较差的实际，一般仅限于离石城区周边范围内行驶，禁止跑长途、上高速。特殊情况下破例，需经分管处领导批准。
56、驾驶员无出差任务时，应在办公室值班，不得擅自离岗；请假时，须将车辆钥匙交办公室。
57、驾驶员要严格按照交通法规行车。
58、车辆遇不可抗拒之事故发生，应先急救伤患人员，保护现场，并立即与物资管理员（物资管理员需要在第一时间了解事故全过程和责任，便于做出对该起事故的判断和联系保险公司）和本部门负责人取得联系，根据实际情况采取相应的措施；其次与附近交警部门联系，等候交通部门处置。根据交通部门处理意见，由办公室联系保险公司进行赔款处理。
59、车辆出现故障后，驾驶员应及时报告办公室，并据安排到修理厂将车辆尽早修好。（按照交通法规和本办法行车的属集体承担违规行车，责任由驾驶员承担）小额修理费先由驾驶员垫支，大额修理费凭保险公司的事故定损单向学校借款支付。
60、采购人员须预先支取现金的，须出具借条，采购完报账后换回借条。
——后勤管理制度 50句菁华
1、卫生区域：办公桌、椅、设备、地面等；
2、卫生员清扫区域：经理室、会议室、接待室、公共区域等。
3、员工离职，工作时间一年内支付一半工作服购置费两年以上免费。
4、学校一切食品必须定点采购，每年初对定点单位进行资格审查和信誉度评价，并签订合同。
5、食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐，食品与杂物严格分离。
6、对每餐未使用的餐具、用具、器皿等，必须收回洗碗间，用清水冲洗，进行再次消毒，方可使用。
7、后勤工作人员要自觉遵守国家法律和学院各项制度，坚守岗位，忠于职守，勤奋工作。
8、合理理财，量入为出，精打细算，勤俭节约，工作细致，踏实，及时、到位，为学院后勤工作出谋划策，搞好优质服务。
9、完善财物、采购、使用、保管、维修等各项规章制度，按原则办事。
10、办公室和实验楼的电开水器每天定时开放，由两个负责寝室管理的教师负责。若不按时开关的，每次扣1分。若水电工未发现电开水器不按时开放的扣相关责任人1分。
11、班级超时用电一次，扣班级5分。若水电工未检查的，扣水电工1分。
12、为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。
13、资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。
14、需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写《发文审批表》，经领导批准后，方可盖章并填写《公章使用登记表》。
15、如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。
16、操作人员要认真检查待售食品，发现有感官性状异常的，不得供应。
17、用于菜肴装饰的原料使用前应洗净消毒，不得反复使用。
18、现有车辆均属特殊公务车辆，主要用于处置安全生产事故及有关重大活动。驾驶员凭办公室出具的派车单方可出车（特殊情况除外）。
19、车辆统一由办公室扎口管理、调度。
20、机关工作人员工作用餐
21、炊事人员必须衣着整洁、文明用语。
22、炊事人员必须定期检查身体，不准留长发、长指甲，工作前要洗净手，再切菜、切面。
23、生、熟食品，面、菜食品必须分类，不得混堆、混装。
24、厨房所有人员按自己的区域负责清扫。
25、认真钻研业务，不断提高烹调技艺，端正服务态度，保证完成任务。
26、职工就餐记录自行签认，食堂核对，漏记加倍补记。职工对就餐记录可以随时检查核实，发现不实即时与食堂沟通，就餐费用一月一结。
27、院大门钥匙由调度室保管，各种车辆出入大院必须经调度室同意，由调度室值班员开锁大门。
28、杜绝长流水、长明灯、私拉乱接现象。
29、禁止在公寓内使用电炉、电饭锅等高耗电电器取暖、饮食。
30、住宿职工在晚十点前必须回到宿舍。
31、认真做好校产、校具的登记保管工作，做到帐物相符，定期清点。
32、损坏各室、器皿、物件、书一律按新价赔偿。
33、教室公物的完好率保证三年在98%。
34、一切单据凭证，均需由经手人、验收人、审批人签字方为有效，白纸单据更要严格审查。
35、各班学生不互窜教室，不做有危险的游戏。上学、放学不在路途玩耍、逗留，按时上学、回家。同学之间互相团结，出现打架斗殴现象，要与正副班主任考核挂勾。
36、草坪、树坑：每周至少清理一次，保持整洁、无杂物。
37、搞好院内绿化，定时除草、浇水、施肥、培土、补苗、消灭病虫害。
38、按月修枝剪叶、修理办公区和生活区草坪。
39、着装整齐，严格执勤，热情礼貌待人，做好来客登记。
40、建立班级卫生包干区，每天打扫，保持包干区的清洁卫生。
41、后勤人员建立包干制度，定人、定时、定点打扫。
42、每年幼儿全面查体一次，身高、体重、半年一次，并将查体结果进行综合测评，及时反馈给家长。
43、班主任是教学楼使用管理的主要责任人，学校要建立检查制度，落实到人。
44、班级物品实行管理责任制，由班主任负责组织领导，检查督促。
45、分类编号，登记建账。根据学校财产种类繁多、规格不一的特点，按照一定的标准，把校产分为固定资产、材料和低值易耗品等三大类，固定资产不论是购入、自制、调拨的，在使用前必须进行验收编号，逐项登记、造表册。建立固定资产总账、分类账及明细账。做到账物相符。
46、保管责任制度。各组室需要的办公用具和必需的工具，学生的课桌凳，玻璃等均应在期初办理交接手续。把保管责任落实到班组、室及个人。
47、学校财产主要分为固定资产和低值易耗品。
48、本处各部门负责人用车，直接向办公室物资管理员领钥匙，安排司机，方可出车，随行司机认真填好《车辆行驶记录表》。《车辆行驶记录表》随车存放，一车一份，不得丢失，每月将《车辆行驶记录表》交由办公室物资管理员记录存档。办公室主任每半月抽查一次。发现记载不实、不全或为登记者应呈报领导提出批评，对不听劝阻屡犯者应给以处分。
49、驾驶员无出差任务时，应在办公室值班，不得擅自离岗；请假时，须将车辆钥匙交办公室。
50、恶劣天气，注意安全，慢速行驶。
——食堂后勤管理制度 50句菁华
1、每天的就餐人数，由财务部薛娜娜当日早上九点半之前餐厅。
2、厨房工作人员应合理控制成本，对食材等使用和处理都要本着避免浪费的原则，对每日剩余的食品及物料合理处置，严禁浪费公司财产，否则将视情况给予相应处罚。
3、厨房操作间内的设施和用具摆放整齐有序，地面无污水、无杂物。餐具使用后要清洗干净，垃圾及时清理；餐厅要清洁、卫生、确保食堂符合规定的标准要求。抽油烟机的油垢应定时清理，而所排出的污油，也应适当处理，工作厨台及厨柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫。
4、员工在取餐过程中，必须使用公司提供的取餐工具。严禁将手及个人餐具伸入公共饭、菜、汤盆中；接触和盛装的容器做到分开使用，定位放存，用后洗净，保持清洁。
5、供餐结束后，必须做好餐厅清洁卫生，桌面光洁无油污，地面干净无杂物、无积水。
6、严禁现金交易。一旦发现此情，罚双方当事人各100元。
7、严格遵守岗位职责，服从领导、坚守岗位保证就餐时间、有事请假。
8、对食堂及餐厅经常消毒，保证厨房做到“三无”。
9、负责中毒、传染病事故应急处置工作。
10、食堂所购回之食材，由项目部办公室每周不定期进行抽查，抽查内容：食品质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。
11、任何人不得以任何理由拿走食堂之一切物品。
12、严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。
13、整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。
14、食堂（厨房、餐厅）及食品库的卫生安全工作由行政综合办负责统筹管理并承担管理责任。
15、保持个人卫生要做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤洗头。
16、厨房内煤气炉灶等有火种设备及电器设备，要按设备使用说明书规范操作，要经常检查管路、阀门、电源、线路等是否存在安全隐患，发现问题要及时解决或上报。
17、使用煤气炉灶要按先点火、后开阀门顺序操作，停用时要按先关总阀门、后关小阀门顺序操作。
18、炼油或炸制食品时搞好油温控制，严防跑油、撒油、迸溅、起明火。
19、食堂一切接触火器、电器的炊事人员要提高警惕，不可麻痹大意。
20、食品库账目清晰，安防措施妥当，由行政综合办专人负责管理。
21、做好食物采购、进出验收、财务登记等工作，要求物美价廉、帐目清楚。
22、认真落实公司的各项规章制度，圆满完成公司下达的各项任务，要认真组织、领导后厨人员，负责抓好思想教育工作，发挥员工的内在潜力，调动员工工作积极性，并妥善处理后厨的各项工作。
23、严格劳动纪律，按时上下班，严格按照食堂规定，确保早点各种品种，数量，质量。
24、负责荤素菜的加工领料。
25、服从管理，绝对听从餐厅管理人员的工作安排.
26、完成领导交办的其他工作任务。
27、仓库保管人员按照进货、验收相关规定对产品进行验收登记，达不到食品卫生标准和不符合食品卫生要求的食品要坚决清退，每次对每样食品的验收都要在采购登记记录上签明意见和验收人的姓名及日期。
28、定期对存储的物品进行检查，及时处理变质和超过保质期限的食品。
29、严格遵守财经纪律，坚持原则，对各种凭证进行审核登记，做到帐物相符、帐款相符。
30、协助做好物品的盘点工作。
31、厨师要加强业务学习，熟悉各种烹调技艺，提高业务能力。
32、烹调的菜肴尽量做到色、香、味等感官性状俱佳，增进用餐者食欲。
33、操作人员在加工时要严格按卫生要求操作，养成良好卫生习惯，加工食品时不能对着饭菜咳嗽、打喷嚏，不能用手抠鼻屎、耳垢，上厕所后要洗手。
34、食品调味时要严格按烹调卫生要求进行，切忌用手指直接沾汤品尝，不能用汤勺、锅铲盛汤汁放入口中品尝。
35、充分发挥“三防”设施的功能和作用。
36、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。
37、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。
38、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。
39、每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。
40、每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。
41、凡需变更次日就餐情况的员工必须于当天下午4：30之前告知食堂管理人员；否则作未变更处理。
42、食堂工作人员做到服务热情，举止文明，工作时必须着装整洁，无传染性疾病。
43、机关工作人员就餐时间为早上7:30-8:00，中午12:00-12:30、工作人员就餐由事务长采取记餐的方法进行登记。早、晚餐3元/人，个人支付。晚餐供应值班人员就餐，其他人员另收费，每月底由事务长将就餐次数汇总报财政所，由财政所统一拨付给食堂。享受补贴的只限机关干部、来镇办事的村干部、镇直各部门工作人员及来镇办事的上级工作人员。
44、厨师班长根据每周安排的食谱每天做出新鲜蔬菜、肉食等原料的采购计划，以采购单的形式报食堂管理员签字确认后交采购人员；食堂其他原辅料、燃油等物品根据库存情况及时填写采购单报食堂管理员签字确认后交采购人员。采购单要求对物品名称、数量、规格等信息明确标注，采购单一式两份，一份交由采购人员，一份由厨师班长留存。
45、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。
46、食堂应按照生进熟出的原则合理布局，防止生熟食品交叉污染。
47、学校食堂必须问持有卫生许可证的单位采购食品，并严格执行索证、验证制度。
48、蔬菜切配前应先冲洗并浸泡10分钟以上；禽蛋类在使用前应对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。
49、肉类、水产类、蔬菜类食品应分别在专用清洗池、操作台中清洗、切配，荤、素食品原料的盛放容器应严格分开，并有明显标志。
50、不得留长指甲、涂指甲油、不戴外露饰物。
——公司后勤卫生的管理制度 30句菁华
1、每位员工应时刻保证自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品,办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角一侧。办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位
2、办公桌上不能堆放货物、包装废品、实验材料等，应及时办理入库或清理。
3、凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。
4、凡可能产生有碍卫生的.气体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列规定:
5、食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。
6、公司各部门室外卫生区由保卫科绘制“卫生区划分图”以书面形式统一划分；室内卫生由各部门自行负责；公司各个位置的厕所、洗刷、走廊、楼梯等公共地方，在单个部门内部的由相关部门负责清理，分布在二个部门以上公共位置的，由保卫科书面划分清理。
7、负责清扫厕所和洗刷间的部门或车间，必须在点完名之后5分钟之内清扫完毕。
8、卫生清理标准：
9、清理卫生的用具、水桶、拖把等物品用完后要定位存放，具体定位规定如下：
10、违犯以上制度，每人每次给予罚款50元。
11、厨房工作人员必须持有健康证，严禁患有传染疾病的人员从事厨房工作。保持个人卫生，做到勤洗手洗澡，不留长指甲。禁止上班吸烟和随地吐痰，上班期间要穿戴工作装。
12、洗干净后的灶具、餐具要整齐且有规律的摆放好，妥善保管，任何人未经许可不得私自使用。
13、做好食堂的安全管理工作，严格遵守操作规程，易燃、易爆物品要按规定位置放置。食堂工作人员下班前，应关好门窗，检查各类电源开关、设备等是否处于关闭状态。
14、经理室卫生由办公室负责打扫；
15、办公区公共区域卫生由各部室按照划分的卫生区域进行打扫；
16、桌椅摆放端正；
17、微机打印机等设备保养良好干净，暖气管道、照明灯、电风扇、
18、保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。
19、地面、窗台经常保持无尘土、无烟头、无痰迹、无纸屑，门窗洁净。
20、办公桌椅、文件柜放置有序，办公用品摆放整齐，桌面、柜顶不堆积报刊杂物，经常保持清洁。
21、卫生间要经常保持无杂物、无异味、无积水。
22、办公室及公共区域统一由赵总负责卫生与整洁工作，必须保持清洁，干净。其他同事可自愿帮赵总分担。其他区域（个人卧室）的卫生需各自负责，务必保持每日的整洁。
23、公共区域没玩11点30清场，不得再此喧哗影响他人休息。在不影响他人休息的前提下，可自行选择回到各自房间打发时间。
24、公共区域环境卫生应做到以下几点：
25、保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。
26、保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。
27、办公用品的卫生管理应做到以下几点：
28、办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。
29、饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。
30、下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。
——企业员工管理制度 60句菁华
1、保洁员：7：30
2、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
3、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。
4、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
5、旷工：
6、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。
7、员工有3个工作日的婚假，符合晚婚晚育(男满25周岁，女满23周岁)奖励7天。婚假不可分割使用，每日发10元补助。
8、员工无理取闹，纠缠领导，影响本厂正常生产的，将提请相关*部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理，并扣罚全部工资。
9、对看一看的顾客同样热情服务，他们是潜在的顾客，我们的态度将促使其购买。
10、某项工作对我们来说是千百次的重复，但顾客却可能是第一次光临。因此，始终要精神饱满。顾客有时提出的要求不是份内的工作，但仍应尽最大努力予以帮助，不能推诿。在服务中保持真诚的微笑。
11、养成文明卫生的良好习惯，纠正不良举止，维护公共场所卫生。
12、未满1个月而要离职者只发放工资的60%，
13、上班时间，员工不行做与本工作无关事情，更不许说脏话，靠商品、货架、大声喧哗、吃零食等其它有损商场形象的行为。
14、严禁在商场及仓库内吸烟、乱丢烟头、火种等。
15、不准任何人私自挪用商场的商品及供应商的赠品，否则将作盗窃论处。
16、商场各部门员工，都必须服从管理人员的统一安排，如对管理人员的管理方法执有不同意见者，可以书面形式向店长或公司领导反映。
17、所有员工必须注意防火、防盗、防暴、防机械事故，若发现事故苗头，及时采取措施，防止事故发生，同时上报领导。
18、上班不穿工服者，一次罚5元；
19、清洁员保持大厅、过道、楼梯、卫生间，门外等卫生区域的环境卫生。
20、讲究公德，爱护公物，不大声喧哗，不影响他人。
21、保持环境卫生，请勿吸烟、随地吐痰，不进入收银台、员工更衣室、机房、电房等区域。
22、生产过程中必须严格按产品工艺生产，勤俭节约，杜尽浪费。
23、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。
24、丧假期间工资的发放依据国家有关规定发放。
25、旷工一日（含累计）者，扣发当日全部薪金的三倍工资；
26、00以后到达，视为迟到，18：00以前离开，视为早退。（每人每月可以有三次迟到10分钟以内的机会不予计算）。
27、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的，经主管领导批准后酌情处理。
28、公司实行指纹打卡制，员工正常上班及加班时需上午上、下班各打卡一次。对没有打卡条件的，按照登记要求实行签名登记制度，记录上下班具体时间并亲笔签名确认。在工作期间，离开公司的情况需填写相应的手续对于有打卡条件的填写相应手续的同时要打卡离开。
29、公司安排加班行为，由公司负担员工加班工作餐。
30、享受业务提成奖金的部门和员工，不再享受加班奖金或调休待遇。
31、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
32、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
33、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
34、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
35、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
36、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。
37、、培训注意事项
38、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及2000元的一次性旅游补贴。
39、事假为无薪假期，请事假者扣发日薪金；
40、女员工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。
41、公司正式男职员在配偶计划生育期间，可申请10天带薪看护假期。
42、哺乳期女员工在劳动时间内享受1小时哺乳时间，可申请提前1小时下班。
43、顾客就是“上帝”，顾客永远是对的。每个员工都必须以更好地服务于顾客为根本出发点，不得与顾客争吵，违者轻则扣当月奖金，重则辞退！
44、员工上班必须准时，凡上班者必须在签到表上签到。每天要提前15分钟到场交班，迟到半个小时者按旷工一天处理。
45、户口簿复印件或者实际居住地址;
46、元旦：一日
47、国际劳动节：三日
48、服从公司关于工作岗位和工作内容调整的决定;
49、严禁在其他任何公司或者办事机构兼任任何职务;
50、未经许可在公司内进行与公司业务无关的*、宣传以及从事贴纸、揭示、散发传单等行为的;
51、酒后出勤的;
52、在公司内吵架的;
53、严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;
54、在禁烟区吸烟的;
55、经健康检查,被认为有必要进行特别治疗时。
56、员工接受公司的派遣参加各种培训班、研修班所需的费用，由公司全额负担;
57、因公外出不能打卡：公司员工必须自觉遵守考勤纪律，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出须登记。因公外出不能打卡须到公司前台填写《员工外出申请单》, 注明外出日期、事由、外勤起止时间，经部门领导批准后方可外出。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则视情况按事假/旷工处理。
58、病假
59、产假
60、事假
——单位管理制度 60句菁华
1、公司中基层管理人员、班组长和工程项目负责人等、各级专兼职安全生产管理人员必须经过培训并考核合格，持证上岗。
2、凡采用新工艺、新技术、新材料、新设备和生产新产品时，应对参与生产管理和作业人员进行相应新施工工艺安全操作规程，风险辨识和应急防范措施的安全教育。
3、对外加工订单的货期、品质有较强的掌控能力，及时对生产异常做出反应，发现问题及时追踪，并提出合理建议。
4、解决和处理生产过程中出现的异常情况和突发事件，并及时与上级领导进行汇报。
5、完成公司领导交办的其他任务。
6、总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。
7、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。
8、督促、检查公司的安全生产工作，听取安全生产情况汇报，及时消除安全生产事故的隐患及存在的不安全问题。
9、在事故调查组的领导下，领导组织本企业有关部门或人员做好死亡和重大死亡事故调查处理的具体工作，接到生产安全事故报告后，迅速采以有效措施组织抢救并及时如实向有关部门报告，并亲临事故现场，组织事故的调查处理工作，监督防范措施的制定和落实，预防事故的重复发生。
10、认真听取、采纳安全生产的合理化建议，保障公司安全生产、保障体系的正常运转。
11、在公司董事长的领导下工作，对公司施工安全生产负技术领导责任，协助董事长贯彻执行安全生产的法律、法规，组织落实公司安全生产所必需的技术要求。
12、大模板和跨度超过6米的梁、板、模板施工作业;
13、严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和公司的规章制度。
14、规定的安全措施是否落实;
15、公司对可能发生职业中毒、感染疾病、人身伤害或其它事故的，应视实际需要，配备必要的抢救药品、器材，并定期检查更换。
16、牧场内消毒车辆保证随时使用，不得出现消毒设施设备故障不能使用现象。
17、公司必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。
18、使用与一级维护保养：
19、二级维护保养与修理：
20、设备的移装：应根据生产工艺的要求，应由技术部提出申请报告，经批准后，由设备动力部负责方可进行。设备的移装过程中的安装事宜，由设备动力处负责实施。
21、使用部门要求启用封存设备时，应填写《设备封存（启用）申请单》，设备动力部批准后，方能启封投产。
22、认真贯彻执行相关安全、环境、职业健康安全法律、法规和其他政策要求，定期组织分析安全生产情况，及时研究解决安全生产问题，领导安全部门开展工作。
23、监督、检查安全生产责任制度的实施和落实情况。
24、负责制定、审核安全生产管理制度和安全技术操作规程及安全生产计划，审核重大项目安全技术措施，并督促落实。
25、保存时，要保持文件的完整性。
26、存档人员应及时分类整理、存档，并统计编号、编制目录等，以方便查阅。
27、存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
28、对于不具备存档和存查价值的文件应填写《文件销毁清单》，经安全科长批准后，可以销毁。
29、相关技术人员必须掌握高空作业工种专业技术及规程。
30、作业人员需定期对所有的登高工具和安全工具（如安全帽、安全带、梯子等）进行检查，确保安全可靠。严禁冒险作业。
31、在夜间或光线不足的地方进行高处作业必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。
32、在与司机配合过程中，要确保相互通讯顺畅，在司机启动塔机操作前，确保塔上人员均处于安全位置。当人员处于或者可能处于塔机运行的不安全位置时，严禁塔机启动。
33、团队成员要牢记“五知三会”内容，即：一知本岗位火灾危险性；二知本岗位的防火措施和防火安全制度；三知本企业的防火负责人、消防专（兼）职人员的姓名及电话；四知火警电话“119”；五知灭火的基本方法和措施。三会：一会打火警电话；二会使用各种灭火器材；三会逃生自救。
34、2、每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。
35、3、审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。
36、负责对本单位主要生产设备执行日检，并做好记录，发现重大设备缺陷和隐患要及时处理，并上报维修部。
37、负责提高本单位的大、中、小修计划，且组织实施，并做好质量验收工作，严把质量关，同时要将相关的技术资料报给维修部。
38、对本单位的继电保护、高压电气设备、各种仪表在运行中有异常现象及时向维修部通报。
39、以设备具有的核心功能作为设备名称。
40、设备分类：一般分为生产设备、运输设备、科研与检验设备、基础设备、办公设备等。
41、单台（套）设备统计时，须填写其附属设备，如减速机、电机等。第十五条、主机设备
42、加班可以补假。不能用补假抵销病假、事假和旷工，因公差占用休息时间的不安排补休。不提出补休的，又不安排工作餐的给予发加班误餐费，标准暂定为35元/人/天。
43、员工不能正常出勤时，必须严格履行请假手续，提前填写请假条，请假条需清晰填写请假事由、时间，经领导批准后，报考勤管理人员备查。确因实际情况不能提前请假的，需电话向领导请假，再行补办请假手续，否则按旷工处理。
44、各工程项目监理机构要以总监理工程师为组长成立工程项目监理机构安全生产管理领导小组,明确责任。并根据法律法规、工程审批文件、委托合同、施工合同、工程特点等组织制定本工程项目安全生产工作管理规划和实施细则,在实施过程中组织落实。
45、我公司与外包单位属于甲方、乙方关系，按有关规定，乙方在施工中发生事故，责任自负。
46、严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用。
47、气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定。
48、施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司生产部同意，不得移动或拆除。
49、外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。
50、本公司对外包单位及施工人员负责监督管理。
51、组织监理人员开展自身安全教育;
52、定期或不定期组织召开安全环保专题会议;
53、审查施工单位三类人员及特种作业人员的持证情况;
54、检查施工单位安全环保技术交*度的落实情况;
55、检查施工单位应急援救预案人员和应急救援器材、设备、物资的到位情况,以及定期演练情况;
56、驾驶员负责定期检查车辆状况，及时发现、检查故障，并能处理简单的车辆故障;对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。
57、走廊：
58、财务人员应逐月复核现金和银行存款日记账、做到账款、账证、账表相互符合，并且字迹清楚、账面整洁、日清月结。
59、财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务人员办理交接手续，由财务科负责人监交。
60、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅，经主管财务领导批准；外单位人员调阅时，要持有正式介绍信，并注明调阅的内容，经主管财务领导批准，填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅；调阅时由本单位会计人员陪同，只能调阅内容有关的资料，不能将会计档案携带外出、拆卷，需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。
——绩效薪酬管理制度 60句菁华
1、以各岗位级别工资标准为依据。
2、因缺勤停职达1个月以上者（缺勤指：病假和事假等，按实际天数累计，旷工按10倍天数累计）
3、本年度内受书面通报惩戒以上处分者。
4、部门副经理级以上管理人员等级工资的确定，根据总经理任职命令，人力资源部负责执行。
5、业绩指标确定标准：
6、业务人员由业务主管确定年度、季度业务任务，根据业务量提成奖励，没有实现业务收入的，领取基本工资。
7、分（子）公司高级管理人员：公司下属的全资子公司、控股子公司、分公司的董事长、总经理、副总经理、总工程师等人员。
8、责任原则：按岗位的职责、价值、任职资格等因素，确定各个岗位的薪酬标准。岗位变动，则薪酬随之变动。
9、月度工资分为岗位工资和绩效工资，岗位工资和绩效工资根据岗位的工作内容不同采用不同的分配比例。
10、公司高级管理人员的薪酬组成
11、根据聘任、管理、考核、分配一体化的原则，公司高级管理人员和分、子公司高级管理人员及其他由集团直接聘任的员工的薪酬预算和使用由集团人力资源部负责。
12、年度薪酬调整，集团人力资源部每年根据市场薪酬的变化、外部经济环境趋势、公司的发展需要制定年度薪酬调整总比例和实施方案，经 ceo 批准后实施；各子公司根据集团的年度绩效薪酬调整方案，制定适合于本公司的年度薪酬调整比例和实施方案，经公司 ceo 审核后，报集团人力资源部批准后实施。
13、个别薪酬的调整，由用人单位提出申请，经用人公司人力资源部审核后，按公司人力资源分层授权的权限逐层进行审批。
14、带薪调休假：根据公司福利制度中的调休假标准执行。
15、4经济性原则
16、1不定时工作制薪酬给付方式：该类型代码为Y；工作时间相对不固定，工作责任范围较宽，实施不定时工作和目标管理。不定时工作制的职工，依工作需要，实行不定时工作制和目标管理，每周至少休息一天；法定节假日正常休息，如逢星期日工作，可以准予调休。适用职位如下：
17、5所有申请带薪调休和年休假的员工，月度全勤奖一律不减少。
18、1员工的月度绩效奖金同岗位工资一起按月发放，月度绩效奖金的发放额度依据员工月度绩效考核结果而评定；月度绩效奖金等级分布表如F-4所示。
19、奖金；
20、特殊情况下支付的工资。
21、对已做工作按计时工资标准支付的工资；
22、接超额累进计件、直接无限计件、限额计件、超定额计件单价支付给的工资；
23、津贴包括补偿职员特殊或额外劳动消耗的津贴、保健性津贴、技术性津贴、年功性津贴及其他津贴；2、物价补贴包括为保证职员工资水*不受物价变动的影响而支付的各种补贴。
24、劳动保护的各项支出；
25、一般职员：上述两项职员范围之外的人员。
26、任务占工资标准的30％。其中定额为15％，质量为15％；
27、公司或部门管理指标低于核定方案的50％以下的。
28、能够超额完成责任指标的部门，该部门负责人有权取得高于本部门职员*均奖金收入3倍的奖金数额。
29、薪酬理念公司的薪酬管理目标设定如下：
30、薪酬体系管理原则
31、1战略原则：公司的战略体现在薪酬体系设计中，并且通过薪酬体系的运行促进战略实施成功。
32、公司员工月薪由三部分构成：基本工资、岗位工资，员工福利，即：月薪基本工资岗位工资员工福利。
33、1.公司作为决策机构与资源支持机构根据公司所有成员完成的经营指标情况按完成利润的相关比例提取部分利润具体参见公司当年的经营管理方案。
34、年终奖的内部分配原则：不同员工区别对待，以员工行政级别、年终考核成绩与员工当年度实际在册工作月数为主要参考。
35、2员工的行政级别系数是指《职位行政等级分类表》中的等级数字；
36、2.2.大学本科毕业100元/月，硕士研究生、双学士毕业150元/月，博士研究生毕业200元/月；
37、2.3.职称津贴：根据员工的技术职称确定，职称应以国家认证的为准，具体标准如下，以后根据实际情况进行调整：
38、技能，能力的增加，或由此引起的职位升迁。
39、提供经济保障；
40、劳动力市场的供需关系与竞争状况；
41、地区及行业的特点与惯例；
42、培训、考核优秀者奖励。
43、以往工作中未发现问题，但对中心业绩带来不利影响者；
44、1薪酬管理委员会
45、2.1审查薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段。
46、6个人相关扣款：
47、3各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。
48、中级:50元/月;
49、一般员工
50、销售岗位员工
51、员工工资需扣除国家规定员工个人应负担部分的社会保险费和住房公积金以及个人所得税。
52、工资计算期间。
53、月工资收入计算。
54、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费等。
55、相同的岗位不同人之间的薪酬差距太大。从事相同或类似的工作，承担相应的责任相仿，但两人薪酬却有近一倍的差距。
56、公司内部薪酬的不公*，造成不同部门之间以及相同部门个人之间权利与责任不对等，使部分绩优职员进行内部比较时心理失衡，严重影响士气，也打击了个人工作的积极性。
57、统一固定加班时的制度，不能弹性地处理加班的需要，造成*均主义，无法体现按劳分配的原则。总体加班费用支出大，致使雇员整体收入拉低。表现出内部分配的不公*以及与市场的较大的收入差异。
58、部门中从事相同工作的职员可以有好几个不同的级别，薪酬相差更是五六倍。
59、一个两百号人的工序可以有四十多个管理人员。
60、年资浅的雇员尽管大部分教育水*符合职位要求，但流动性大，积累的工作经验不多，形成公司中长年资而又具有较高教育水*的雇员不足。
——资金管理制度 60句菁华
1、企业资金需求量的预测；
2、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条、顶库”。
3、不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金。
4、支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。对经复核有误的支付申请，复核人有权要求审批人重新进行审批。出纳人员不得办理未经复核的支付申请或复核人不同意的支付申请。
5、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出；
6、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。
7、其他方式。
8、需调用的各成员公司日常生产经营性富裕资金
9、办理工作人员需要个人签名或加盖个人印章，同时申报材料要存档保存。
10、不按法定期限办理的。
11、其他过错行为的。
12、上述人员违反制度规定，构成犯罪的，移交司法机关处理。
13、学校应建立食堂内部控制制度。学校财务人员、物资采购员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。
14、所有支出的发票等原始凭证必须由经办人、收货人共同签字后报校长签批，方可入账，严禁白条、入账
15、食堂的结余款（含历年的结余款），要专项用于改善学生伙食上，不得直接或变相用于发放学校教职工福利奖金，或以其它方式转由学校用于非食堂经营服务方面的支出。
16、要建好物资管理台账。当日耗用的物品要及时办理验收和领用登记，非当日耗用的物品要及时办理入库手续。大米、面食、食油、辅料等需办理入库手续的物资，必须附《入库单》后登记入账。
17、学校因地制宜确定每周配餐食谱，尽可能做到一周一换、荤素搭配、营养全面，热饭热菜，配有肉食，确保学生生活费用吃在嘴里，做到不浪费。坚持做到食品留样制度，杜绝学校购买成品食品供给学生。
18、学校履行管理、督查的职责。学校组织就餐教职工代表、学生代表、学生家长代表等，定期召开座谈会，主动征求他们对学校食堂管理的意见，对食堂工作积极开展民主评议活动。并接受上级等有关部门的审计、监督、检查和指导。
19、公司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。
20、现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。
21、《借款申请单》须经部门负责人、财务部门负责人审核后，交总裁审批。
22、子公司财务机构具有相对独立性。集团公司财务部负责集团公司财务工作战略规划与预算管理，负责制定并下发财务管理制度并监督财务制度的执行。子公司设置独立财务机构，接受集团公司财务部的业务指导，负责向集团财务部报送本单位经营业绩情况，目前主要采取月度财务快报、旬报、季度经济运行情况分析等形式进行反映。
23、全面预算管理。集团公司在推行全面预算管理方面做了大量的工作，但从总体上来看，存在重预算编制、轻过程控制与考核的问题。在预算执行过程中，没有形成对预算偏离的定期分析汇报制度，预算执行结果未全面纳入子公司的考核，削弱了预算对集团战略目标实现的支持作用。
24、财务信息集成化程度不够。目前集团公司已全面实现各子公司的财务软件的统一，并通过金xx网实现了与总部的连通，但是财务数据的集成化程度还不够，不利于相关领导获取实时、动态、直观的财务信息。
25、强调预算的考核与奖惩。预算考核应与经营者业绩考核挂钩。集团公司建立、完善预算考核奖惩办法，全面考核子公司的预算管理工作（预算编制、预算执行、预算分析、预算控制、预算调整、例外事项的申请、执行预算的及时性、规范性和严肃性）以及预算执行效果，两者在预算考核中所占的权重由集团公司全面预算管理委员会确定。
26、国家颁布的有关财务制度
27、2.1原则上公司不允许现金（即库存现金）开支，所有支付均通过银行转账完成；必须现金开支的须经总会计师同意后方可支付。
28、2.6不准从现金收入坐支现金，禁止白条、抵库、挪用现金。
29、2.8库存现金必须放入保险柜内，保险柜内只能存放公司现金及银行票据等，不得放入个人物品。
30、4.3出纳办理收款后，应立即在收款凭证上加盖“银行收讫”章，复核会计审核银行付款票据无误并加盖银行预留印鉴章之法人名章后，应立即在付款凭证上加盖“银行付讫”章。
31、7.2使用银行预留印鉴必须办理用印登记审批手续，经办人填写《财务部用印登记薄》交由会计人员审核，最后由财务主管审批签字后，方可盖章。
32、7.3印鉴保管人工作调动或零时请假，应办理印鉴交接手续，登记《印鉴交接登记簿》后方可离职或离开。
33、财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项的所有全部印章。
34、与货币资金相关的票据，各单位应明确专人负责对票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的管理，并专设登记账薄进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。
35、2本制度自发布之日起生效执行。
36、1.1.1各公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
37、1.2.12收费员、出纳员应具有高技能鉴别假钞真伪能力，一旦收取假钞后果自负；公司应为收款员配备必要的验钞设备。
38、1.2.14各管理处必须对现金实行集中统一管理。收费员每日营业终了，将款项交管理处出纳，：非工作时间收款于第一个工作日上班前两小时交出纳处。不能及时交给出纳或存入银行的现金，收费员应存入管理处指定的保险柜，严禁私自存放。管理处必须采取措施保证保险柜的安全和正常使用。
39、明确监管职责村党组织*是抓好村集体经济收支管理工作的第一责任人，负责在规定的标准范围内组织实施。对弄虚作假报支的一律严肃追究纪律责任，对因领导重视不够、控制不严、管理措施不够到位、造成严重不良影响的，要追究有关人员的责任。
40、2.资金计划的实施
41、1供应部按月度资金计划管理规定，根据下月的销售计划编制和申报资金使用计划呈总经理审批。
42、4出纳人员收到货款现金、废品收入现金、押金等应及时开具收据，将现金按业务内容填制解款单存入就近开户行，不能擅自存入保险柜，以免造成被盗的损失，更不能与备用金混在一起。
43、6为保证现金和存取款人员的安全，凡公司一万元以上的现金存取款业务必须有陪同人员在场，同时，应安排使用本公司的交通工具进行现金存取款业务。
44、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条顶库”。
45、集团公司对子公司拥有重大财务事项决策权。集团公司对于子公司资本增减变动、重大投资项目、重大贷款、担保项目均拥有最后的审批权，对于非重大财务决策项目（如一定金额以下的投资项目、贷款、担保项目等）实行备案制度。需报批的投资项目包括：项目投资超过企业净资产50%；一般单位资产负债率达80%以上，其中贸易类达85%以上，多元业务75%以上；集团公司已有规划布局的防务产业和民用航空产业的能力和条件建设；可能引发内部无序竞争的项目；超出集团公司已确定的产业发展方向或产业限定的。
46、各施工单位应在临设施工前向甲方提交相应临设安排方案，在正式开工前15天应向甲方报送有关施工组织设计，经甲方工程部签字认可后方可进行施工安排，正式动工前一天必须提交开工报告。
47、经建设单位或监理单位下发通知施工单位认可但不执行将给予500-2000/项、次。
48、遵守国家有关环境保护的法律规定，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。
49、施工单位在主体及装修施工时，必须作好外架的搭设和安全网的悬挂，其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方，经批准后方能实施，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》，特别需注意对只图施工方便随意拆除外架连墙杆及外架基础松动等影响脚手架安全的情况进行监管。
50、施工单位必须加强对其现场人员的管理约束，合同履行期间严禁发生任何性质的打架斗殴事件。若施工方人员参与打架斗殴，每发生一次除赔偿由此给建设单位造成的直接经济损失外还需按规定进行罚款。
51、为保证施工质量，施工难点以及容易发生的质量通病的地方，施工单位应先报施工方案经建设单位确认，建设单位可根据实际情况要求施工单位做施工样板（包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、瓷片等），样板经甲方验收合格后施工单位可按照样板进行大面积施工；砌体工程开始后，施工单位应按建设单位提供的户型图完成砌体和水电定位施工标准间，经建设单位确认后可大面积施工。
52、各施工单位在搅拌混凝土或砂浆前，必须向甲方提交混凝土或砂浆施工配合比文件，搅拌过程中必须在搅拌机旁张贴施工配合比挂牌，并设立专人计量监控，夜间也不得例外，监督人员不得离开搅拌现场，甲方现场代表将随时现场抽查，一旦发现不合格，视为重大质量事故，除责令其返工外，并视情节予以索赔。
53、100 万元以上投资、大额采购及公司内部单位借款支出。
54、对外债务性重组项目 50 万元—100 万元，由集团公司总经理办公会研究决定； 100 万元以上的，由集团公司董事会或党政班子联席会研究 决定。
55、支付审批：集团公司财务处将大额资金使用事项，提交集团公司总经理办公会、董事会或党政班子联席会研究决策。 3、支付复核：集团公司财务处对批准后的资金支付申请进行复 核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相 关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当 等。复核无误后，交由财务人员办理支付手续。
56、出差人员必须随身携带的差旅费;
57、1.2.1各公司必须根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本公司的实际情况，确定本公司的现金的开支范围。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。
58、村干部报酬及奖金 严格按照镇考核文件精神执行，由镇组织科和经管站审核发放。
59、村干部保险费 按区镇文件精神执行，严禁利用职权，擅自提高标准或多头投保，由个人负担的部分集体不得报支。
60、征兵工作费 基数每村1000元，每进市站体检1人增加200元，每输出一个兵员再增加100元。超支部分村党组织*负担30%，村主任负担25%，村民兵营长负担20%，村其他干部负担25%。
