1、月度物资需求计划即月采购计划；
2、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
3、供方评定原则；
4、招标采购；
5、即时询价采购。
6、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
7、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
8、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
9、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
10、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
11、样品提供和确认：
12、进度跟催
13、验收入库：
14、、教职工个人使用的公物，在工作调动时，应办理清交手续，由管理人员写出清单。办理完毕，会计方可办理工资转移、户口等手续。门卫负责看好大门，防止学校财物流失。
15、发料
16、对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。
17、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。
18、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。
19、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。
20、、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
21、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，* 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
22、企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。
23、各班、室在开学初由总务处，向有关教师办理财产交接手续。
24、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。
25、为了更好地使用校财产，保持物资完好，充分发挥财产、物资的作用，总账上设立“固定资产基金”、“固定资产”两科目和设置《固定资产登记清册》及班级《固定登记清册》。
26、为了改变无人负责和职责不明的现象，按班、室、人和存入点，落实到处、室、班、人，并签订《固定财产登记清册》协议，定期检查，谁用谁管。
27、企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水*，向总企办报告，确定采购数量，制定采购计划，并于每月1、2日统一采购。
28、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。
29、1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）的规定。
30、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。
31、电话使用规范：员工接听电话时应注意礼貌用语：“您好！╳╳╳企业。”通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好电话接听记录。
32、员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。
33、当日的传真应当日转交或回复，涉及到重要事项的传真及时转交给经理，并对传真内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。
34、每种工装各发两套，员工可及时换洗。工装不得私自改制，不得转借他人。
35、公司各各部门、班组必须在汛前对防汛物资进行全面检查，及时补充有关防汛器材，按计划对防汛物资进行有关的定期试验，做到防汛物资器材的安全可靠使用。
36、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。
37、材料：指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资（不含药品）。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如卫生材料、工具、器具、设备、低值易耗品、办公用品等。
38、验收（入库）环节的管理
39、采购小组：根据医院审批的采购计划，负责财产物资的采购。
40、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。
41、2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;
42、3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。
43、水、电、木、五金等修理物资,经修理人员现场勘察确定用料后,使用科室输入,修理人员从仓库领出,待修理结束,使用科室确认签字,修理人员将领料单交仓库。
44、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
45、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
46、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
47、每学期一次到服务中心集中领货。
48、1公司综合部负责应急救援物资的统一采购、储备和发放。
49、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
50、固定资产设备物资的填卡记账
51、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。
52、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。
53、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。
54、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。
55、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
56、1公司根据各部门的实际应急需要，统一配置救护器材、消防设备、个人防护用品等应急救援物资（见附件1《应急救援物资台账》）。
57、.外购物资人库
58、将安全管理制度、每种消毒剂安全使用说明在存放场所放大张贴。
59、物资出库做好登记，对使用人、使用时间、使用量等详细记录。领取和归还均双方签字确认。
60、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
——物资仓库管理制度 50句菁华
1、库房应设专人负责防火工作。
2、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
3、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。
4、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。
5、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火 灾。
6、每天下班前要进行防火 安全检查，做到人走灯灭、锁门。
7、负责公司采购定单的跟踪；
8、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
9、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
10、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
11、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
12、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
13、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
14、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
15、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。
16、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
17、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
18、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
19、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
20、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
21、懂电脑操作。
22、产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
23、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。
24、仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
25、仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。
26、应移交事项包括但不限于：
27、保管员应尽职尽责保管好物品，如发现异常情况应及时处理，处理不了，及时上报经理，如因工作失误导致经济损失，保管员必须全额赔偿。
28、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
29、当发生退货时，库房管理人员要按照返单进行清点，当有过期现象或残次品出现时，库房管理人员有权拒收，如特殊情况需要部门领导签字授权后方可清点入库。
30、非仓库管理人员谢绝进入库房内部。
31、单据、报表按月封箱保存半年;
32、年末盘点
33、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
34、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
35、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。
36、3、3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。
37、2、2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离;垛与垛之间应有适当间隔。
38、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
39、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或咸品，发放时应做到。
40、7、4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。
41、7、5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。
42、10凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标示。
43、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
44、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
45、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
46、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
47、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
48、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
49、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
50、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
——物资管理制度 50句菁华
1、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
2、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
4、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
5、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
6、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
7、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
8、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。
9、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。
10、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
11、采购申请：
12、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。
13、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。
14、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。
15、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
16、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。
17、为了更好地使用校财产，保持物资完好，充分发挥财产、物资的作用，总账上设立“固定资产基金”、“固定资产”两科目和设置《固定资产登记清册》及班级《固定登记清册》。
18、责任者：仓储科、安全部、储罐使用单位
19、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。
20、3必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，门卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪（汛）、防窃等工作。
21、15易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建筑。
22、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。
23、固定资产保管员要结合学校部门特点和自身管理需要，分别组织图书馆、实验室、电教室、文体器械室、医务室及食堂等部门进行分室专人保管。各部门分室兼职保管员由固定资产保管员与处室负责人共同确定，名单拟定后报校长室与财务部门备案，并与他们签订保管责任书，同时对他们进行有关保管业务（如建帐、固定资产明确帐的登记造册建卡、保管、整理、盘盈、盘亏及报废等）指导，建立一套严密的固定资产保管网络。
24、开学初，总务处固定资产保管员与班主任和各班班长签订保管责任书（一式三份）总务处、政教处、班主任各执一份，将教室、宿舍、桌、凳、椅、门窗玻璃等交班级使用并负责管理，学期结束时需验收交还。对有缺损的，分清责任，按规定进行赔偿、整修或报废处理，及时调整固定资产帐目。
25、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。
26、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
27、2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
28、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
29、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。
30、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
31、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
32、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
33、1公司综合部负责应急救援物资的统一采购、储备和发放。
34、2应急物资的配备
35、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
36、1、 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门,负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。
37、劳保用品。
38、劳动工具。
39、1 本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。
40、2 本办法自发布之日起实行。
41、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。
42、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
43、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
44、1公司根据各部门的实际应急需要，统一配置救护器材、消防设备、个人防护用品等应急救援物资（见附件1《应急救援物资台账》）。
45、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、购买）、数量、购买（接收人）、入库时间等。
46、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全注意事项。
47、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
48、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
49、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
50、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
——物资采购管理制度 50句菁华
1、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
2、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；
3、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
6、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
7、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
8、公司董事长负责采购管理制度的审批。
9、低价搜索原则
10、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
11、办公用品类：与办公有关的物品。
12、采购申请：
13、样品提供和确认：
14、合同签定：
15、临时物资需求计划即物资采购计划单。
16、供方评定原则；
17、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
18、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
19、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
20、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
21、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
22、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
23、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
24、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
25、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
26、材料采购计划编制:
27、材料的验证
28、3.1.1供应商送货到我公司，凭《送货单》到物控部物流专员处开具《产品收货通知单》，由物流专员通知仓库到货，同时通知品控部到现场来料验验，若需印刷车间、烫金模切车间配套实施上机模拟试验的纸张、油墨、电化铝等材料通知生产部经理试验，试验结论需生产部经理、品控部经理共同签字确认合格后，品控部方可开具《产品合格证》，仓库凭《产品合格证》、《产品收货通知单》、《送货单》、《采购订单》由仓库保管员对验收合格的物料名称、规格、数量等进行核对，核对无误后仓库主管在《产品收货通知单》上注明实收合格物料数量并签字。
29、3.2我公司自已提货
30、4物资付款结算
31、调研、论证、询价。
32、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。
33、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
34、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
35、1组织实施本制度的责任部门是总裁办。
36、3急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。
37、4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。
38、部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。
39、仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。
40、领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。
41、1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。
42、4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。
43、5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。
44、8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。
45、9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。
46、14采买员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练。
47、组织由公司拨款的大型采购活动;
48、采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。
49、公司采购管理程序包括下列主要步骤:
50、购合同订立后3日内,采购部应将合同副本报财务中心备案。
——会议管理制度 60句菁华
1、2行政人事部对公司级会议决定事项以及安排的工作进行跟踪、落实，以确保工作能够按时、按质、按量完成；
2、3各单位内部会议由各单位自行组织，行政部予以协助。
3、1.1公司所有的会议必须以精简、有效、节俭的原则进行；
4、2会场纪律
5、3会议管理体制
6、3.1公司级会议召开前期，行政部准备好会议相关文件或资料，必要时进行会场布置、设备调试。
7、3.3行政部做好会议记录，并存放于公司共享资料相应文档内。
8、其它
9、1.1会议组织：常务副总组织召集，总经理主持、副经理（分公司总经理）、总监参加，会后形成会议纪要，并以电子版形式发给参会人员。
10、3员工大会
11、3.2会议时间：员工大会每季度召开一次，时间定在每季度初第一个周五。
12、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
13、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名；
14、3当班保安员负责当班时期各装备的维护和保管。
15、2对讲机的使用管理
16、3*棍、警棍的使用管理
17、对讲机原则上不予外借，并在使用中必须严格执行“三禁”规定：一是严禁通话内容涉及工作机密，二是在通话中严禁闲聊或拉扯与工作无关的内容，三是严禁带回家私作通讯工具。
18、警棍仅限于当班保安巡逻员佩带，只限于制止犯罪和正当防卫时使用。
19、2.4
20、8审批企业《安全生产奖惩制度》的落实方案。
21、行政技术会议：
22、1主题突出，讲求效率。
23、2组织周密，程序规范。
24、4与会人员发言要尽量精简。
25、会议参加的人员：公司的各部门主管。
26、会议列席人员：公司指定的相关人员。
27、参加会议人员范围：各部门主管。
28、部门工作例会由各部门主管召集和主持，如部门主管因由不能履行职务行为时，需报告办公室确认，由其指定人召集和主持。
29、常务委员会全体议内容为作出长期及短期工作计划和总结、决定全体委员会议等会议议程，重大事件决策等。
30、全体干部会议的内容为学期或学年工作动员和总结，通报和传达重大信息等。
31、主持人应充分做好会前准备，引导会议按照议程进行，维持会场秩序。
32、会议期间复制的秘密文件，必须统一编号，登记分发，发给与会人员的文件，必须妥为保管，不得遗失。
33、2月底会议、季度会议、年度会议由行政部根据具体工作安排确定时间，提前二天通知各部门，各部门会议由各部门自行确定会议时间。
34、行政部需在会议进行中做好记录，记录方式主要是速记笔录。
35、一致性原则。公司的经营管理会议讨论的原则或议题须同公司现行制度保持一致性，遵循制度所规定的准则或者同制度构成一个完整的体系。其它制度包括：公司章程、公司的考评制度、公司的报酬制度、公司的业务运作流程、公司的工作报告制度等以及其它制度和规章。
36、节约性原则。会议的召开应该遵循节约性原则，时间要安排得恰当有效。会议的主持人根据会议的内容以及重要程度将有关事项在会议召开之前界定好。主持人和发言人的时间也应有所限定。
37、会议备档原则。对于会议过程中所出现的所有重要事情，特别是经营管理的一些原则问题的讨论，都应该记录下来，以备查阅，作为公司日后工作的参考资料。
38、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管；
39、办公室负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据；
40、部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。
41、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。
42、技术会议
43、各类*
44、公司每月召开一次安全办公会，必要时，可临时召开会议。由总经理或主管安全生产副总经理主持会议。总经理办公室负责会议记录，并负责整理会议纪要。
45、会场内禁止吸烟，禁止食用水果、零食等。
46、会议通知资料包括召开会议时间、地点、参加人员、系统联调时间及会议议程、会议要求等。
47、区*办公室信息技术中心要在各分会场开始准备前，应检查和调整会议室灯光、音响状态，进入值机状态。
48、如网络或设备出现问题，导致分会场无法连通主会场，分会场向会议主办单位汇报后，与会人员到就近分会场参加会议。
49、以市委或市委、市*名义召开，由市委组织部承办的'会议；
50、以省委组织部名义召开，由市委组织部承办的会议；
51、配合承办科室安排和布置会场；
52、制作会议证件，准备会议用品；
53、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。
54、公司年终总结表彰大会
55、个性重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下资料：
56、1会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；
57、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。
58、范围：班组以上部门。
59、3.3公司级安全生产会议，由付总经理决定，每月至少一次，由安全部负责记录。
60、8对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚。
——后勤管理制度 60句菁华
1、综合管理部负责公司安保工作，办公时间由前台负责来宾接待引见工作，非办公时间，由夜间值班人员负责每日的开门和锁门及夜间保安工作。
2、包装食品必须检查食品标签，严禁“三无”产品和无QS标志产品进库。
3、库房内有防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，防止食品发霉、变质或生虫。
4、餐具消毒应按一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁程序进行。认真做好抹布的清洗、消毒工作，防止二次污染。
5、清洗时在水池放入5—10/1000的洗涤剂，注入热水，将洗涤剂搅拌均匀，水温控制在40℃，在餐具，用具内的杂物刮掉，放水浸泡5—10分钟。
6、餐饮具消毒统一采用红外线消毒柜高温消毒，消毒必须按标准程序进行，消毒到位安全。
7、合理理财，量入为出，精打细算，勤俭节约，工作细致，踏实，及时、到位，为学院后勤工作出谋划策，搞好优质服务。
8、职工食堂以为职工服务为总的原则，不以盈利为目的，不对外营业，要让职工吃热、吃饱、吃好。
9、炊管人员的收入要与职工的满意程度，食堂的营业额盈亏以及全矿的生产经营情况等方面挂钩，上下浮动，具体考核办法，另行制定。
10、所用财产若有损坏，要照价赔偿，故意损坏的，加倍处罚，并酌情扣除班级考评分2—10分。教室里的门窗玻璃黑板损坏的，2天内赔偿或修正到位，桌凳损坏的，3天内赔偿或修正到位，否则按天数扣除班级考评分，直到赔偿或修正到位。
11、各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》；
12、资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。
13、需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写《发文审批表》，经领导批准后，方可盖章并填写《公章使用登记表》。
14、操作时要避免食品受到污染。
15、加热时中心温度应高于70℃，未经充分加热的食品不得食用。
16、门厅及走道内不准堆放杂物，楼上不得向楼下倾倒茶水、污水和杂物，有禁烟标志的公共场所禁止吸烟。
17、现有车辆均属特殊公务车辆，主要用于处置安全生产事故及有关重大活动。驾驶员凭办公室出具的派车单方可出车（特殊情况除外）。
18、厨房卫生必须随时打扫、下班时彻底清理干净。
19、前厅卫生就餐期间，餐具随用随收，下班时彻底清理干净。
20、不得乱扔垃圾，倾倒脏水。
21、公共场所照明灯天亮后全部关掉。
22、在特殊情况同意下，非公司人员留宿过夜，必须由公司经理或*批准。
23、学校的一切财产总务处可以根据各部门的工作需要进行调配，有关人员要服从调配。
24、各室所有公物一律责任到人头，如有丢失，按全价赔偿，并追究责任人责任，扣除相应工资和考核分。
25、领取公物时，须由领取人签字后方可注销。
26、凡未经学校同意，无论是属于哪类人购买的物件，一律不予报销，造成经济损失，由当事人自行负责。
27、凡本校学生，不得骑自行车上学，若必须骑车者，经家长签条负责方可，学校一律不负一点责任。
28、门厅：每两小时拖拭一次，保持光亮照人，门厅玻璃、门框、把手每日擦拭两次，保持干净明亮，厅内暖气罩每日擦拭两次。
29、楼前台阶：每日擦拭两次，雨雪天随时清扫。保持无尘、无杂物。脚垫每周清洗两次。
30、公共区域墙壁：保持清洁，无张贴、无涂画、无污物。
31、负责卫生保洁工作的工作人员，每日巡查一次，并做巡查记录。
32、行政管理人员每周五组织相关人员巡查一次，并做巡查记录。
33、负责绿化工作的人员每周巡查一次，并做巡查记录，行
34、注意防火、防盗、防止长流水，发现异常情况及时报行财科和*、消防部门。
35、禁止在值班室下棋、酗酒或其他游戏。
36、发现可疑人员应盘查，及时报告并采取一定的措施。
37、不定期的检查楼梯、楼道、厕所、院内路灯、广场灯及公用部分各个用电点，每周不少于两次，遇有故障及时处理。接到报修10分钟内赶到现场。
38、供配电箱应保持干净并定期检修，遇到故障及时检修或处理。
39、负责职工周转房电表的抄表登记工作，并做好电费收缴工作。
40、墙上不准张贴计划、通知等。
41、上班期间严禁在办公室存放贵重物品和现金。
42、建立定点、包干责任到人的环境管理制度。
43、后勤人员建立包干制度，定人、定时、定点打扫。
44、爱护幼儿园中的一草一木，不损坏公物，如有损坏应自觉照价赔偿。
45、严格进行晨间检查，发现传染病及时隔离消毒。
46、积极做好幼儿沙眼、弱视、斜视、龋齿的预防矫治工作。
47、先天性心脏病。
48、幼儿两餐间隔时间不得少于3小时；
49、幼儿睡眠时间昼夜共计不得少于或超过12小时至12小时半。
50、严格经费收入管理，依法组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。收入全部纳入学校预算，统一管理。
51、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报。
52、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由学校登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。
53、固定资产的管理和使用。
54、车辆的备用钥匙和相关证件由办公室物资管理员妥善保管，建立并完善其所属车辆台账的建立和编写。车辆台账包括车辆信息台账、用车使用台账、维修保养台账、油料使用台账。并建立电子文档，每月交主管领导核查。
55、鉴于后勤处维修车辆车况都较差的实际，一般仅限于离石城区周边范围内行驶，禁止跑长途、上高速。特殊情况下破例，需经分管处领导批准。
56、驾驶员无出差任务时，应在办公室值班，不得擅自离岗；请假时，须将车辆钥匙交办公室。
57、驾驶员要严格按照交通法规行车。
58、车辆遇不可抗拒之事故发生，应先急救伤患人员，保护现场，并立即与物资管理员（物资管理员需要在第一时间了解事故全过程和责任，便于做出对该起事故的判断和联系保险公司）和本部门负责人取得联系，根据实际情况采取相应的措施；其次与附近交警部门联系，等候交通部门处置。根据交通部门处理意见，由办公室联系保险公司进行赔款处理。
59、车辆出现故障后，驾驶员应及时报告办公室，并据安排到修理厂将车辆尽早修好。（按照交通法规和本办法行车的属集体承担违规行车，责任由驾驶员承担）小额修理费先由驾驶员垫支，大额修理费凭保险公司的事故定损单向学校借款支付。
60、采购人员须预先支取现金的，须出具借条，采购完报账后换回借条。
——实验安全管理制度 60句菁华
1、应保持实验台、实验设备的整洁，实验室内严禁吸烟和焚烧废纸杂物。
2、任课老师下课后，要及时填写本次实验情况记录。
3、对各种电弧设备要定期进行严格检查，以防漏电。严禁使用有故障的电焊设备。
4、严格执行防火安全制度，防爆安全制度，对各种输气管路级每日每班进行检查，并做好设备使用记录。
5、凡从事各种产品检验的工作人员，都应熟悉所使用的药品的性能，仪器、设备的性能及操作方法和安全事项;
6、废酸废碱，有机溶剂以及易燃物质，必须经过中和处理后，方可倾倒指定地点，禁止直接倾入水槽中;
7、化验工作结束后，所有仪器设备要清洗干净，切断电源，关闭水、电、气阀门，溶液、试剂和仪器应放回规定地点;
8、非耐热器皿和广口瓶、量筒、表面皿、称量瓶等，禁止用明火直接加热，不得在器皿内进行放热的操作，如器皿内有水珠应放在烘箱中烘干;
9、严格遵守电器作业安全规定，非电工严禁从事电器作业。检修电器设备、线路、开关照明、安装临时电源作业，均应由电工作业;
10、电器设备，必须有可靠的安全接地，推上电闸时要扣紧，拉下电闸时要彻底，推进必须快速;
11、电器设备应严防受潮，禁止用湿布擦拭电源开关。如有水珠附上，禁止拉、合电闸;
12、盛装有毒物质的容器，在标签应注明“有毒”或“剧毒”字样和醒目的危险标志;
13、禁止将有毒物质或致病菌擅自挪用或带出实验室，发现丢失或被盗窃，应及时报告;
14、熔融石蜡时，应放在砂浴上进行，切莫过热，以免着火;
15、使用爆炸性物品(如：高氯酸、过氧化氢等)禁止振动、碰撞和磨擦;
16、挥发性有机药品，应放在通风良好的地方、冰箱或铁柜内，低燃点的易燃品，不能放在火源附近，若室温过高时，应备有冷却装置。
17、溶解化学物品和稀释浓溶液时，必须在耐热容器和硬质玻璃器具中进行;
18、实验室内严禁抽烟，不准乱抛火柴或其它火种;
19、实验室必须设置防火设备，由专人负责保管和补充，灭火器材应放在固定地点。化验人员每人都必须熟悉防火知识，并能操作;
20、要经常检查电线是否有漏电现象;
21、菌种、毒种按《传染病防治法》进行管理。
22、对剧毒化学物品，压力设备和贵重仪器责任到人。进行安全教育和安全督查。
23、对工作中可能发生的以外事故，如发生医疗暴露等事件，要严格按照医院制订的预案进行，不得延误。
24、实验管理人员、实验教师、任课教师必须定期对实验室设施、实验器材（药品）进行检查，发现存在安全隐患的必须及时进行维修、更换或报告学校有关部门雇请专业人员进行维修、更换，确证没有安全问题后才能投入使用。
25、1医疗废物
26、3实验工勤人员负责实验内实验废弃物的消毒、处理工作。
27、处理要求
28、进行实验室工作的所有人员必须牢固树立"安全第一"的思想，做到安全工作，人人有责，严格遵守学校颁布的各项安全规章制度，认真执行安全操作规程，不但自己不违章，还要制止他人违章作业。
29、实验室内不准私接乱拉电线，如工作需要，请报实验中心协调解决，任何人不准随意改动。
30、实验室内存放的一切易燃、易爆物品都应与火源、电源保持一定距离，不得随意堆放。
31、严禁用湿手开启电闸和电器开关，禁止使用漏电仪器，以免触电。
32、学校按要求、标准配置设备、维修设施、建设校舍。
33、学校校舍每学期请专业人员进行一次全面的检查维修，雨季和台风季节更要细致检查，发现问题，及时整改。
34、做好电脑网络安全工作，防止病毒侵入，防止泄密。
35、实验过程中产生的废物、废液、废气、有毒有害的包装容器和微生物污染物均应按属性分别妥善处理，以保证环境和实验室人员的安全和健康。
36、定期检查安全制度的执行情况，并经常进行安全教育。
37、进入实验室，必须按规定穿戴必要的工作服。
38、操作高温之实验，必须戴防高温手套。
39、操作危险性化学药品请务必遵守操作守则或遵照老师操作流程或进行实验;勿自行更换实验流程。
40、领取药品时，该确认容器上标示中文名称是否为需要的实验用药品。
41、避免独自一人在实验室做危险实验。
42、做放射性、激光等对人体危害较重的实验，应制定严格安全措施，做好个人防护。
43、请将废弃药液或过期药液或废弃物必须依照分类标示清楚，药品使用后之废(液)弃物严禁倒入水槽或水沟，应例入专用收集容器中回收。
44、实验室内的电气设备的安装和使用管理，必须符合安全用电管理规定，大功率实验设备用电必须使用专线，严禁与照明线共用，谨防因超负荷用电着火。
45、对实验室内可能产生静电的部位、装置要心中有数，要有明确标记和警示，对其可能造成的危害要有妥善的预防措施。
46、气瓶搬运要轻要稳，放置要牢靠;
47、各种气压表一般不得混用;
48、氧气瓶严禁油污，注意手、扳手或衣服上的油污;
49、开启气门时应站在气压表的一侧，不准将头或身体对准气瓶总阀，以防万一阀门或气压表冲出伤人。
50、容器吊起搬运不得用电磁铁、吊链、绳子等直接吊运。
51、以手移动容器，应直立移动，不可卧倒滚运。
52、确认容器之用途无误时方得使用。
53、各实验室应注重环境卫生，并须保持整洁。
54、乙醚、酒精、丙酮、二硫化碳、苯等有机溶剂易燃，实验室不得存放过多，切不可倒入下水道，以免集聚引起火灾;
55、氢、乙烯、乙炔、苯、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、一氧化碳、水煤气和氨气等可燃性气体与空气混合至爆炸极限，一旦有一热源诱发，极易发生支链爆炸;
56、过氧化物、高氯酸盐、叠氮铅、乙炔铜、等易爆物质，受震或受热可能发生热爆炸。
57、对于防止支链爆炸，主要是防止可燃性气体或蒸气散失在室内空气中，保持室内通风良好。当大量使用可燃性气体时，应严禁使用明火和可能产生电火花的电器;
58、化学药物灼伤：以大量清水冲洗→以消毒纱布或消毒过布块覆盖伤口→紧急送至医院处理。
59、实验教师必须掌握仪器设备的规格、性能、工作原理，熟悉材料、药品性能，负责做好仪器设备的保管、使用、维修，药品的使用、回收、处理工作。
60、严格遵守本站《为用户保密和保护技术所有权程序
——营销管理制度 60句菁华
1、管理销售渠道的销售主管；
2、市场支持、销售支持等人员。
3、推广代表划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：
4、从经济新闻上做剪报整理。
5、在业界的地位。
6、9以部门的利益为重，进取为公司开发和拓展新的业务项目。
7、2、5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
8、虚拟经营策略---保留关键的核心功能，而让边缘功能分化别人加工，借助外部资源发展。
9、分析客户对本企业产品在质量、价格上的信息反馈程度，对本产品的技术支持和改善意见。
10、客户服务的项目管理
11、严于职守:员工必须按时上下班，不得迟到、早退、旷工，不得擅自离职守，个人调换更值班时需经主管同意。
12、客户进门时，值班业务员未主动起立迎候；未使用礼貌用语听电话；未用普通话说“您好”。
13、当班时饮洒或不服从上班安排，在工作中有意欺骗上司。
14、玩忽职守，在当班时从事与工作无关的事情
15、谎报消息或编造、传播公司、同事利益的谣言。
16、早退:10分钟以内者，罚款5元，早退超过30分钟或月累计早退第三次者，以旷工一天处理，由于早退导致损失或极坏影响者，给予罚金50元，直到除名。
17、申报程序:由销售部经理制定，一份自留存档，一份报公司经理备案。
18、填制资料:销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情景。
19、申报程序:由销售部主管制定，一份存档，一份送公司经理，作为年终考核之一。
20、缝隙经营策略———避开竞争对后对自己的压力，培养自己的缝隙空间。
21、市场细分策略———补缺投资省、见效快、风险少的新市场，拾遗被竞争对手忽视或放弃了的新市场。
22、3销售部经理岗位职责：
23、1、接听电话：
24、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
25、2、客户投诉：
26、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订<订货排产计划表>交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定<生产排产计划表>并按排生产。
27、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注：每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
28、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。
29、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。
30、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出<样板发放单>，报财务部由财务确认后，准予发放。
31、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
32、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。<客户投诉反馈表>。
33、2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;
34、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。
35、9、4<销售合同>复印件;
36、全体营销人员必须服从领导，服从工作分配。
37、执行党和国家的有关方针、政策和法规，以及上级制定的有关规章制度。
38、坐姿:
39、轻轻坐落，避免动作幅度较大引起椅子乱动及发声响；
40、陪同客人落坐时，应坐在椅子13到23背部不得倚靠椅背；30双手*放在腿上，不可置于两腿间或玩弄其它物品；
41、对已经______市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时，必须按程序报批。
42、负责处理传真等文件来行为表现函;
43、根据客户应交楼款金额及时间表,监督催款事项;
44、负责售出单位认购书审查;
45、有对本职工作范围内合理性安排建议权;
46、定期听取直接下属述职,并对其工作进行评定;
47、根据工作需要调配下级,报直接上级批准后执行;
48、安排销售人员对周边楼市动态进行调查,汇总分析后呈送上级;
49、对销售人员工作流程的正确执行负责;
50、对销售现场的卫生、物品保管、使用负责;
51、处理解决销售现场突发事件,并呈报上级。
52、有下属工作调配、任用建议权;
53、有下属奖励建议提名权;
54、本市场营销部门的管理，除遵照国家和地方有关法令及公司的规章制度外，都应依据本制度办理。
55、职员应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。
56、职员不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。
57、公司实行每日八小时工作制公司总部：上午：8:00—12:00下午：1:30—5:30以后如有调整，以新公布的工作时间为准；区域办事处以办事处具体工作制度为准。
58、一般职员连续工龄满二年时间后，每年可获得探亲假一次，假期为6天，工龄每增加一年假期延长2天，最长15天。职员探亲假期间，原待遇不变。
59、公司要根据需要安排职员出差，受派遣的职员，无特殊理由应服从安排。
60、每周定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报视当周无绩效量）：
——设备检修管理制度 60句菁华
1、3、所有用电的机械设备停止运转检修时，检修负责人必须到提供电源的变电所和变电站办理停电检修工作票，值班电工停电做好检修安全工作措施允许检修后方能检修，检修前通知设备所在化工岗位操作工，把转换开关转到停止位，化工岗位操作工现场指定要检修的设备，并现场监督检修，检修工作完成后，要清理完现场，检修负责人才能将工作票交回，才允许送电。
2、5、检修电工要检修停止运转处于备用状态设备的电动机和电气设备时要经调度室和岗位工同意后，检修负责人到变电所办理检修工作票，值班电工停电签发工作票做好安全措施后许可检修时方能检修，化工岗位操作工现场指定要检修的设备，并现场监督检修。
3、生产装置停工检修必须做到：
4、区域防火负责人负责各种下水井、明沟堵盖工作。
5、变配电室内应备有下列用具器材和备品:
6、工作前应做好准备，停电、放电、装设地线、装设或悬挂标示牌。工作完毕后清扫现场，核查人员检查无误后方可拆除临时地线，撤离人员后才可试运行（试运行时间72小时）。
7、配电室内，不堆放易燃，易爆物品及其它与工作无关的杂物，坚持良好的卫生状况。
8、配电室工作人员应恪尽职守，加强团结，同心同德地维护好配电室的一切设备和设施。
9、3设备管理部门应会同企业有关部门编制企业技术装备规划，并负责编制和参与审定机械设备购置计划，负责企业起重机械安装维修资质认证工作。
10、8自制非标设备或对原设备进行技术改造，应事先进行可行性研究，提出设计或改造方案，由企业设备管理部门审查，总工程师批准后方可实施。自制或改造后的设备，要检验合格，进行工业性试用，实际作业达500小时以上再组织进行鉴定，鉴定合格后方可正式投用。涉及国家已有规定的，按国家规定执行。
11、3.2负责建立企业起重机械安全管理体系、机械岗位职责制和制定起重机械安全目标或安全指标；负责对各施工项目部和起重机械使用单位下达的安全指标的完成状况进行统计、分析、汇总，并组织评价、考核和奖罚。
12、3.7负责对各施工项目部、起重机械使用单位的起重机械安全技术状况和管理状况进行定期或专项检查、评价和考核，并指导、跟踪、督查缺陷整改状况。
13、起重机械维修制度；
14、起重机械安装维修队伍管理制度；
15、起重机械安拆作业指导书编制、审查与执行制度；
16、特种设备作业人员管理与考核制度；
17、起重机械安全技术档案和技术资料管理制度。
18、润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。
19、设备润滑“五定”图表的资料是：
20、值班人员值班时间为午时5：00至第二天早上8：00，值班人员在值班期间手机必须开机。
21、值班人员在处理现场问题时严禁单人操作，必须双人进行，一人操作，一人负责监护，在不能确认有无危险隐患的场所处理问题时，必须由岗位人员确认安全并给与监护。
22、所有图纸要有统一的编号。
23、本单位人员调出或离退休前，有借阅资料未还者，须办理归还手续，否则，党政部不予办理调、离、退手续。
24、设备管理部门润滑管理的任务和职责
25、定期：按照润滑卡或图表规定的时间进行加油、添油和换油周期进行清洗换油。
26、为了节俭润滑油脂，各用油单位要进取做好废油的回收。
27、储存废油的油桶应当加盖，防止灰砂及水混入油内。
28、再生油经化验合格后，应按照新油的管理制度进行管理。
29、备件需用计划应分类编制一般分为：
30、技术落后的备件。
31、管理范围：技术文件，台帐、计划编制、购置验收、安装制造、安装验收、试车的方案编制，试车的运行管理包括：设备设施的检维修、隐患整改、装置设备的开停车方案和停修吹扫方案、压力容器和工业管线维护管理；机泵设备管理；设备防腐管理；设备管道保温冷却管理、起重设备管理；电器设备管理；通讯工具、设施管理；运输设备、工具管理；安全设施及设施设备报废处理制度等。
32、外委加工设备设施同样按以上各款执行
33、大厦监控中心操作人员应持证上岗，熟练掌握设备性能及操作规程
34、工程每月对消火栓泵、室外消火栓和水泵结合器进行维护保养，确保系统处于正常状态，与大厦协调按照设计标准进行联动测试并做好记录
35、会同大厦每月对消防水箱水位以及高低压消防管压力进行检查并加强日常巡视
36、特种设备使用部门的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。
37、特种设备如存在严重事故隐患，或无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并由质量安全科牵头向工程所在辖区设区的市特种设备检验所办理注销手续。
38、为了保障特种设备安全运行，各单位应制定了详尽的、可靠的、操作性强应急预案，主要内容包括：应急救援组织及其职责；危险目标的确定和潜在危险性评估；应急救援预案启动程序；紧急处置措施方案；应急救援组织的训练和演习；应急救援设备器材的储备；经费保障。应确保在遇到突发事件或意外情况时，能够迅速控制及疏导人员，防止引发事故。
39、项目部结合年终评比工作，对在特种设备安全使用管理过程中成绩突出的部门或个人，给予通报表扬和奖励。对使用管理不善、设备隐患较多，给项目部造成经济损失和不良影响的部门或个人，视情节予以批评教育或处罚，触犯法律的要追究相关责任人的法律责任。
40、巡检中发现的设备缺陷，必须立即处理的，由当班的生产指挥者（班组长、车间主任）即刻组织处理；本班无能力处理的，由多作业部门领导确定解决方案。
41、重要设备的重大缺陷，各作业部门主要领导组织研究，确定控制方案和处理方案。
42、各分公司机动处要依据动态资料，列出设备薄弱环节，按时组织审理，确定当前应解决的项目，提出改进方案。
43、不得随意对设备进行带电检修。
44、对设备数量、种类做到记录准确，便于查找。
45、操作斜巷风门要在躲避硐内进行，防止跑车伤人。
46、集中精力注视来往车辆、行人，当接到需打开风门通车的信号时：
47、机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证、特殊工种操作证后，方可独立操作。
48、机械作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位或将机械交给非本操作人员操作。严禁无关人员进入作业区和操作室。工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
49、当机械设备发生事故或未遂恶性事故时，必须及时抢救，保护现场，并立即报告领导和有关部门听候处理。企业领导对事故应按“四不放过”的原则进行处理。
50、项目机管员：
51、机械设备的保养
52、驱动吊笼运行必须将加节按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操纵，不允许在吊笼内操纵。
53、除非总电源已完全切断，否则不能让任何人在地面围栏内、围栏顶上或靠伏在围栏上以及在升降机通道内，导架立柱内和附墙架等不安全区域内活动。
54、直到所有的连接螺栓已完全坚固、吊具刚安装好的标准节处拆除后，才能驱动吊笼。
55、安装工作完成时的安全措施
56、新机械：
57、制定设备管理制度
58、定期对全公司生产设备进行巡回检查，做好考核工作。
59、高压开关柜、避雷器柜、高压功率因数补偿柜等高压柜均按单台设备认定。
60、设备由维修部统一编号。
