1、客户对价格的反映；
2、同行竞争对手的动态信用；
3、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；
4、员工在卖场内不允许出现恶性竞争，一经发现将给予警告，累犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事人承担责任，如若累犯考虑开除；
5、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打私人电话；
6、同类商品放在相邻货架头；
7、旷工
8、对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并
9、设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。
10、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
11、根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’回收安全。
12、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。
13、早上上班后立即打扫卫生
14、商品展示
15、经销商拜访
16、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。
17、随身携带物品，在征求对方后，再放置。
18、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。
19、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。
20、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。
21、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。
22、适时地拿出样品，辅助推销。
23、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
24、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。
25、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。
26、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
27、向对方及其他在场人员致谢、辞行。
28、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。
29、向客户提出扩大订货量的要求。
30、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
31、与客户交流经营管理经验，互为参考。
32、请对方介绍其经营情况。
33、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。
34、工作要有计划性，条理性，适应性。
35、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
36、客户拜访的准备
37、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。
38、及时与顾客协调处理，并取得相关部门证明（如鉴定报告、诊断病历卡、费用发票等），签订〈投诉处理协议〉（见附表），达成正式谅解；
39、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧；
40、业绩考核：
41、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
42、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
43、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
44、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。
45、销售文员严格遵守销售文员工作流程图，按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。
46、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。
47、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。
48、熟练掌握业务知识。
49、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。
50、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。
51、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
52、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
53、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月26日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部，销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后（包括相关考勤凭证）报送公司人力资源部。
54、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。
55、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
56、新开发客户提成计算办法：
57、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予5000元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
58、店面人员将有关商品撤出；
59、退货商品送至成都仓库。
60、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切盗窃，违法乱纪行为作斗争。
61、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
62、收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制。支出要量入为出，略有结余。
63、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经审计科审计后，报院领导审批，方可购买和实施。
64、固定资产实行财务处负责总账，管理部门负责明细账，使用科室负责台账（建卡）的三级账卡制度。
65、低值易耗品实行“定额管理、定期核销、科室核算”的管理方法，根据各科室的实际消耗情况，核定消耗定额，按定额以旧换新。
66、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；
67、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；
68、负责组织制定营销政策，并监督实施；
69、1.出勤管理
70、2工作职责
71、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。
72、员工就市场动态提出自已的看法；
73、“请假单”用于请假。
74、“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。
75、“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。
76、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
77、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
78、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销*衡。
79、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施;
80、销售人员每天详细填写工作记录,销售经理每天审核,给予协助与辅导;
81、销售部建立例会制度:
82、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;
83、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。
84、销售人员如遇以下情况可申请请假:
85、发型及颜色不得太前卫，须适度。
86、严禁使用免提电话及煲电话粥，私人电话一次不得超过3分钟。
87、由于公务使置业顾问错过序列，可由主管安排再补；接听电话不占序列。
88、休假期间的置业顾问可处理前期遗留工作，也可协助其他置业顾问的工作，但不允许在ｘｘ独立参与新客户的接待。
89、严禁当着客户的面互相争吵、互相揭短。
90、1.2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。
91、3.工作报表：
92、6.收款管理：
93、总则
94、附件：
95、2 协调性 6
96、2 执行能力 6
97、等级
98、附件激励的几种常见方式：
99、2.拜访对象:
100、4.拜访后续作业:
——餐饮从业人员管理制度 100句菁华
1、咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后；
2、触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后；
3、从事任何（其他）可能会污染双手的活动后。
4、确保公司员工在安全、整洁、舒适的环境中工作。
5、非工作需要不得乘坐客用电梯。
6、员工用餐时间严禁喝酒，任何食物不得带入或带出公司。
7、脸部：
8、以正确的方式与客人说话，听客人说话。
9、道歉：照顾不周，实在抱歉,让您久等了,打扰了, 给您添麻烦了, 今后一定注意，请稍等一下。
10、中途退席：失礼了。
11、确认姓名：对不起，请问是哪一位?
12、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。
13、本制度适用于厨政部的所有员工。
14、上班时需穿戴工作服帽，在规定位置佩戴工号牌或工作证。服装要干净，整洁、工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。
15、工作服应保持干净整洁，不得用其它饰物代替纽扣。
16、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。
17、验收人员必须心企业利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。
18、对厨房各项工作实行分级检查制，对各厨房进行不定期，不定点、不定项的抽查；总厨 、厨师长、组长、厨房员工。
19、检查人员对检查工作中发现的不良现象，依据情节，做出适当的处理，并有权督促当事人立即改已或在规定期内改正。
20、值班、接班人员应保证值班、接班期间的菜点正常出品。
21、值班、接班人员要妥善处理和保藏剩余食品及原料，做好清洁卫生工作。
22、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查物品是否短缺，检查电器安全，检查消防设备，检查有无火患危险及可疑迹象，发现情况马上向上级汇报。
23、借、发物品手续要清楚，单据要放到指定位置，不能随处乱放。
24、与主厨师长一起进行菜单的筹划和确定菜肴的价格，不断推出新的菜肴品种;
25、全面负责餐饮成本和费用的控制。每周召开餐饮成本分析会，审查菜肴和酒水的成本情况;
26、计划和组织餐饮的推销活动，扩大餐饮销售渠道，增加餐饮收入;
27、都督餐饮区的环境卫生管理，餐具和食品卫生管理和安全防火管理工作。
28、与有关部门密切联系和合作，向厨师长提出有关食品销售的建议，共同向客人提供优质餐饮服务;
29、如有VIP客人要亲临现场服务;
30、发挥带头人作用，对自己严格要求，对属下热情帮助，耐心辅导，搞好现场培训，并带领属下员工严格按操作规范进行接待，遇有重要客人要亲自服务;
31、落实每天卫生工作计划，保持餐厅整洁;
32、开餐前检查餐台摆设、台椅定位情况、餐前准备,开餐后检查服务员的迎宾站位,收餐后的检查上柜内餐具备放情况;
33、使用服务敬语，笑脸迎客，主动询问客人位数，客人离开餐厅时应微笑道谢;
34、将客人带到餐桌旁，征求客人对餐位的意见，当餐厅满座时，应耐心向客人解释，并为客人办好登记候位手续;
35、熟悉酒店的服务设施和项目，以便解答客人询问;
36、中餐厅服务员岗位职责：
37、负责将厨房蒸制好的菜肴食品准确及时地传送给餐厅值台服务员;
38、负责传菜用具物品的清洁卫生工作;
39、做好检查工作，保证无异味，垃圾及时清理;
40、做好属下员工的排班、考勤、考绩工作;
41、洗刷、消毒过程中注意保护好餐具，尽量减少损耗;
42、严格执行卫生管理制度，注意设备的维修保养及安全、防火工作。
43、厨师岗位职责：
44、斟茶：
45、迎客：
46、迎宾员询问客人是否满意位置。
47、结帐：
48、当知道客人是来订餐时，需主动告诉客人自己的名字，并表示愿意为客人提供服务;
49、圆桌主位面向玻璃窗，正主位和副主位在同一条线上;
50、圆桌上玻璃转盘干净且居于圆桌正中，转动底盘转动自如;
51、沙发及桌椅上干净，无饭粒、牙签一类的杂物;
52、边柜里侧抽屉内应放：1本点菜单，1本酒水单，一盒牙签。
53、检查宴会预定摆台：
54、桌面分菜：
55、分菜：
56、服务桌分菜：
57、香烟服务：
58、注意到客人要抽烟时，立即上前站在客人右侧为客人战火烟，注意点烟时，火柴要朝向自己，当火苗稳定后，再为客人点烟，注意距离;
59、订甜单：
60、待客人吃完甜食后，应马上撤走空餐具。
61、接受客人投诉：
62、不得进行推卸责任式的解释。
63、重述菜单：
64、为客人介绍酒水单，使客人了解酒水的口味，使用礼貌用语，不得强迫客人接受;
65、在酒水单上写清服务员的姓名、台号、日期，字迹要清楚;
66、书写时将酒水单放在点菜夹上，不能放在客人的桌子上。
67、一般情况，不超过两道菜为客人换一次餐盘;
68、客人签好帐单后，服务员将帐单重新夹在结帐夹内，拿起帐夹，并真诚地感谢客人;
69、将帐单第二联及信用卡收据另外三页送回收款员处。
70、服务员站立于客人右侧，打开结帐夹，将帐单第一页及所找零钱递给客人，同时真诚地感谢客人;
71、客人所找钱数正确后，服务员迅速离开客人餐桌。
72、结帐后的服务：
73、员工上班时间不能佩戴饰物。
74、准时上下班。
75、公物财产不可擅自赠予，更不可私自外携。
76、制服每天更换一次，并力求整洁。
77、打喷嚏时，应用手帕遮住，并离开工作地方洗手一遍。
78、厨师尽量避免使用手拿食物，餐厅人员切勿用手拿食物。
79、服务人员除自己的卫生观念外，对于客人的卫生讲求，更应特别注意。
80、上菜前务必先检视菜肴的分类，热类者得以热盘服务，冷类者则以冷盘服务
81、墙壁天花板、地面的卫生管理。
82、加工食物原料的设备、厨具，由于它们与生料直接接触消毒应更加仔细。
83、烹调设备和工具，如不注意清理油垢和残渣，往往影响烹调效果，并会缩短设备的寿命。
84、验收时也要把好质量关，做好食物检查工作，然*库。
85、待餐饮经理审批后，再交财务部审核算价钱，审核无误发货。
86、每月验收员将验收单与会计对帐，要求数目清楚，如有错帐、漏帐由验收员负责。
87、发现验收，采购员弄虚作假，假公济私，一经查实，从严惩处。财务部、部门经理要经常检查验收采购和库管工作。
88、将协助申请报经总经理室批准，在总经理办公会议上当即宣布。
89、清理楼面和餐桌，按标准摆台，摆位。
90、保持良好的仪容及机敏，有礼貌地接待客人，如果可能的话直呼客人的姓氏，尽量记住常客的习惯与喜好的菜式。
91、巡台：如发现烟缸有三个上以上烟头，要马上撤换;空菜碟以及汤碗撤走，撤出的餐具端到洗碗间，把骨头及垃圾倒入按指定位置的垃圾桶内。菜上齐后把所有的酒水单及菜单拿到收银处预先打单。
92、用餐完毕，结帐
93、接到订单，需了解清楚接待对象的名称、国籍、身份、生活习惯、人数、宴会时间及有何特殊要求。
94、重要宴会须在当中摆设花叉，台布适当位置放蜡烛台等其他饰物，台边围上台裙。
95、菜谱统一放在正副主人位前，菜牌内页应面向客人，如一个宴会每个菜谱应均匀摆放。
96、给台上鲜花喷洒适量清水，以保持鲜艳。
97、主动拉椅让座向客人介绍酒吧及各类摆设饮料或送上香茶。
98、如席上分菜，则在所有菜式上完后送上鲜花。
99、将火送到客人烟前，用火焰中部点烟。等客人吸完一口，确认烟已以点燃后再将火熄灭。
100、收撤酒瓶
——销售部管理制度 100句菁华
1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。
3、完成分管区域的销售任务
4、处理消费者投诉；
5、及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议；
6、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。
7、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。
8、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。
9、避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。
10、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
11、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。
12、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
13、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；
14、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
15、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。
16、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。
17、工作时间
18、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。
19、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。
20、营销部每周一上午8:30召开周例会：
21、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺席。
22、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。
23、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。
24、对回款率的完成情况负责；
25、销售员在每周月的工作例会上向销售经理汇报下月的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下月客户拜访与回访的重点；
26、销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司高层请示）确认后方可进行打印；
27、销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判；
28、发货流程
29、销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》；
30、销售部和财务部确认；
31、开票流程
32、销售部审核；
33、交客户签收。
34、如有必要，技术部和所属销售员一起上门与客户沟通；
35、客户提出申请，由销售员报销售经理确认；
36、经技术部主管及销售经理（销售总监）通过（签字）后方可执行；
37、出差费用报销时要提供消费场所的规范合法发票及联系方式，否则要事先知会销售经理，开车出差者要注明出差期间的行驶线路及里程，对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的五倍进行处罚；
38、销售助理对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管；
39、协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。
40、培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。
41、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力
42、监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
43、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
44、完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。
45、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。
46、核对日前的销售情况。
47、销售代表发表意见、建议。
48、安排当天或近期的工作。
49、3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；
50、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
51、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
52、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
53、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
54、来*前一律保持两名销售员在岗,遇接待客户时及时补充,无正当理由不在岗,第一次处罚当事人50元,第二次对当事人辞退处理。并处罚相关副总监100元/次。
55、销售人员及参观客户一律穿鞋套进入样板间,否则处罚将客户带入的销售员50元/次。
56、折扣房价审批权限:
57、各部总监、销售部经理、前厅部经理可根据实际情况对上门客房价进行打折。一打折权限为门市价的30%以内,超过门市价30%折扣时,需经驻店经理或总经理批准。并将有关批示送财务部备查。旅行社、部委办的陪同和业务入员,市场营销总监和销售部经理可给予陪同价。
58、酒店实行小包价期间,前厅部和销售部经理、销售人员、预订接待人员的折扣权限另行规定。
59、对每次销售活动都要本着友好合作的原则,争取合作。
60、在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
61、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保密，如有违反，根据情节严重，予以追究处罚。
62、3销售奖金
63、季度目标：年目标除以4;
64、每季工资：(实际销售额-6万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;
65、年度奖金：(实际销售额-24万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;
66、3 销售奖金的发放
67、0 本薪酬标准签批下发后执行，如有变更将另行通知。
68、0 本薪酬标准签批下发后执行,如有变更将另行通知。
69、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；
70、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
71、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
72、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
73、售后处理；
74、打印每日发货单与快递单并核对；
75、引导顾客购买产品；
76、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
77、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;
78、1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。
79、负责编写业务手册和培训业务流程、组织新员工招聘、培训考核。
80、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作
81、研究掌握售楼员的需求，充分调协积极性
82、配合物业公司作好楼宇交接
83、作好销售服务工作，促进、维系公司与顾客间关系
84、组织、完成种类物业销售
85、拟定年度销售计划，分解目标，报批并督导实施
86、汇总市场信息打电报项目开发、调整、修改建议
87、把握重点顾客，参加重大销售谈判和签定合约
88、关注所辖人员心态变化，及时沟通处理
89、寻找、洽谈代理楼盘，并组织、参与发展商的谈判、签约
90、负责直属下级任用提名
91、报直接上级批准后，根据需要调配直属下级的岗位，转人事部门
92、对销售机构设置、人员结构合理性负责
93、有代表公司与*相关部门和其他企业在与销售有关事务上的代表权
94、项目培训
95、客户资料档案
96、房地产相关信息
97、对外合同合约
98、档案资料分类应清晰、全面；
99、各类档案材料，应按管理规范要求分类、编目、立卷，放入档案盒或档案夹内上柜保管；
100、每年年底对保管期满的档案列出目录写出专题报告提交领导，经部门批示后销毁。
——销售人员管理制度 50句菁华
1、对其他品牌的反映和销量；
2、店内商品补充
3、对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
4、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
5、设立单独的合同台账，包括：
6、店面营业时间为每周一至周五早上8点到17点，周六周日早上8点到17点半，大型活动期间除外
7、接待顾客的接听电话时，必须使用礼貌用语： 1：“欢迎光临丰胜高端防腐木”
8、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
9、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
10、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。
11、与客户交流经营管理经验，互为参考。
12、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。
13、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
14、工作安排
15、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
16、不恶意诋毁竞争对手的商品。
17、确因质量问题引起的，应予以退、换货，并表示歉意，（若企业允许，可送给某种赠品等）但要遵守有关退换货规定执行；处理后需取得卖场的盖章证明，交办事处上报公司；
18、业绩考核：
19、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
20、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。
21、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
22、销售文员应服从部门主管的管理和指导。
23、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
24、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。
25、在销售主管的直接领导下开展各项工作。
26、完成上级委派的其他任务。
27、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。
28、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予300元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
29、退货商品送至成都仓库。
30、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；
31、1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
32、1.工作计划
33、4.售价规定
34、6.收款管理
35、职业素养
36、项目负责制
37、公司最新政策、市场策略；
38、传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。
39、“欢迎光临丰胜高端防腐木”
40、销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
41、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。
42、作息时间：
43、男士着西服、浅色衬衫、领带、黑色皮鞋；女士着西服或套裙、浅色衬衫、黑色皮鞋。
44、客户进门后，置业顾问必须面带微笑、主动迎候，有条不紊的接待：询问意向—带领介绍沙盘、请入座—倒水、分发资料—因人而异进行解说—倾听客户意见—谈判—追踪—促成会员—带领看房—协助开发商签订合同—售后服务6、客户离开ｘｘ中心时，接待人员须亲自将客人送到电梯口，并致谢意，做到有礼有节。对客户及同业踩盘人员，均应一视同仁，不得区别对待。
45、1.2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。
46、总则
47、二部 * * * * B *
48、3 忠诚度 6
49、2.适用范围凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。
50、拜访作业:
——公司销售管理制度 50句菁华
1、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。
2、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。
3、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;
4、对所属下级的工作有监督、检查权;
5、对所属下级的工作争议有裁决权;
6、有退货处理权;
7、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
8、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
9、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
10、负责产品销售的资金回笼;
11、负责本销售部销售档案的整理、跟踪及管理;
12、负责公司员工福利、社会保证险的登记、变革及相关手续;
13、负责公司人事考勤、绩效考查及各方面档案资料的管理;
14、负责公司办公设备置办、登记、维护管理;
15、对秘密文件和文书档案管理不严，产生失稀、保密或拾失、丧失负责;
16、对得知公司呈现沉大非常情形后已及时背经理反应，致使形成严重丧失负责;
17、有权要求公司各部门提交必要的资料和讯问各部门工作情况;
18、货款处理：
19、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
20、同行竞争对手的动态信用；
21、电话
22、请假及调休制度
23、部门经理例会制度
24、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
25、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
26、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
27、客户下个月预定订货量及本月份的实绩。
28、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
29、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
30、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
31、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
32、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。
33、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。
34、扣罚款作为突出贡献奖励基金。
35、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
36、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
37、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：
38、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。
39、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。
40、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。
41、产品名称、单价、数量和金额。
42、免除责任及限制责任条款
43、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
44、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。
45、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
46、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；
47、贯彻“*等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
48、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。
49、生产部
50、财务部
——销售管理制度 50句菁华
1、4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。
2、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
3、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。
4、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。
5、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。
6、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
7、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
8、库管要协同司机和搬运工上下货物，要轻拿轻放，堆放整齐，以免造成货物破损或丢失。否则谁的责任谁负责照价赔偿。库管没有指出责任人，由库管自己赔偿。
9、、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500 万元的销售合同由经理主持评审。
10、、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。
11、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。
12、员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。
13、女同事按公司化妆标准化妆，不可留长指甲。男同事不可留胡子。
14、收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。
15、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。
16、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。
17、上班时间不干私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一项3分)
18、同事之间团结奋进、不得相互排斥、造谣，不拉帮结对、分帮派(每次考核一项3分)
19、银行存款管理
20、1.2 基本工资发放原则：
21、2.3交通标准：公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销;特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销;
22、月度目标：年目标除以12;
23、实际完成季度目标没有超过相对应的目标统一降低一个档次算季度奖金。如原来计划是80万，没有达标就统一按照60万计算。再如200万的季度目标是50万，如果完成了55万，没有达到62.5万，照样按照50万的方式
24、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
25、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。
26、请对方介绍其经营情况。
27、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。
28、市况报告
29、重卡以第一次签字时间为准；重卡者有义务协助有效卡持有者达成销售。若因重卡从中作梗导致未能达成销售，视为损失公司利益，一经核实予以辞退。
30、销售顾问不得带客户去大库看车、挑车，发现一次罚款5S人员50元。
31、听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。
32、对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。
33、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。
34、合同签字程序
35、配合公司客服部做好合同签定工作。
36、在公司经营良好状态下，如销售人员连续2个月内无业绩即自动解聘。
37、每位销售人员在公司工作满一年，底薪上浮50元，以次类推。
38、业务员填写各类合同时，必须认真、仔细，字迹要清楚、工整、不得涂改。
39、由公司指定各店面房源开发考核指标，各店面根据实际情况指定业务员开发考核指标，业务员应努力完成。
40、如因售楼员态度原因，遭客户投诉，客户中途主动要求更换接待人，由部门经理重新分配该客户，安排其他人员接待。
41、采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；
42、将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。
43、销售助理应每周向财务部了解回款情景，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；
44、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议。
45、创造一种团结协作、互相帮忙的氛围。
46、销售经理:
47、若客户退房,则介绍人、销售代表、主管及经理应退回提取的全部佣金。
48、如客户两兄弟来现场分别让两个业务员接待，由各自接待，若成交单，则为该单业务员业绩。
49、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的`销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
50、季度销售冠奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠，给予xxx元奖励；
——仓库人员出入库的管理制度 40句菁华
1、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
2、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
3、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。
4、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
5、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。
6、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。
7、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
8、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
9、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
10、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
11、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
13、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。
14、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
15、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
16、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
17、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
18、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
19、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
20、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。
21、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。
22、食品与非食品不能混放;
23、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;
24、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;
25、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
26、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
27、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
28、库房的条件应当符合以下要求：
29、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙;
30、从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。
31、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次;
32、效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果，因此在采购入库验收、仓贮、
33、采购时应注意是否近失效期产品，入库时应认真填写“效期商品管理记录表”，并按先进先出原则，认真做好保管，货位卡特别注明，填写效期催销表，销售时，告知消费者注意事项，并做好售后服务。
34、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。
35、仓管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：验收结果为：不合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的，需将产品移至退货区。如为合格品，将产品移至合格区域。
36、医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。
37、医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。
38、出库后，如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。
39、发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。
40、需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：
