1、人格魅力
2、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。
3、协助上级做好市场危机公关处理。
4、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。
5、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;
6、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态;
7、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;
8、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;
9、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。
10、对所属区域销售工作目标的完成负责;
11、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
12、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
13、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
14、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
15、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪;转正后：
16、业务费用管理
17、负责对驻外各代理商、经销点监督、检查、反馈工作;
18、熟悉了解《劳动法》、《逸动合同法》等有关法律法规;
19、有敦促各部门及时做好文件与资料的立卷、回档工作的义务;
20、有权要求公司各部门提交必要的资料和讯问各部门工作情况;
21、了解人力资源及培训管理、行政管理、物品供给、工作材料管理、档案管理等工作内容;
22、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的'新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
23、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。
24、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。
25、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。
26、负责完成公司所制定的年度销售目标。
27、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户
28、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
29、新产品调查。
30、各部门例会制度
31、调休单”用于调休。
32、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
33、7从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动。
34、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的`服务。
35、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
36、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
37、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
38、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。
39、除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。
40、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内给予批示回传，保证工作信息流通顺畅。
41、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
42、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。
43、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
44、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
45、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
46、完成分管区域的销售任务
47、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
48、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
49、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。
50、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。
51、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。
52、违约责任及赔偿条款。
53、具体谈判业务时的可选择条款。
54、在销售主管的直接领导下开展各项工作。
55、积极进行销售工作，按时完成销售指标。
56、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。
57、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
58、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
59、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；
60、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。
——小公司销售管理制度 60句菁华
1、制定目的
2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。
3、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。
4、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
5、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。
6、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。
7、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
8、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。
9、祝贺事业发达。
10、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。
11、请对方介绍其经营情况。
12、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
13、在适宜场合，介绍本企业的新产品。
14、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
15、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
16、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
17、负责完成公司所制定的年度销售目标。
18、对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
19、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
20、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
21、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。
22、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
23、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
24、正式的联络主要通过工作流程来实现。
25、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。
26、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
27、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
28、不得公开或私底下散布不满情绪。
29、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。
30、根据网络发展规划合理进行人员配备；
31、定期向直接上级述职；并提出合理化及可行性建议。
32、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；
33、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；
34、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。
35、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。
36、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责；
37、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
38、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
39、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
40、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
41、合同签字程序
42、71万元～100万元部分6%
43、裁决部内的人事。
44、客房营业额达到责任营业指标前厅员工奖励为每人100元，豪华套房推销奖励：按888元/天推销出去奖励推销员工为15元/次、按688元/天推销出去奖励推销员工为10元/次、按588元/天推销出去奖励推销员工为5元/次（熟客预定除外）
45、接受客户投诉，商洽有关部门处理；
46、拟定销售形象设计方案；
47、培训组织实施；
48、指导销售工作，复核销售条件、条款；
49、统计信息、报告（市调、媒体反馈等）汇总；
50、统计销售；
51、每周一10：00以前销售人员须将前一周的客户跟进记录汇总上报销售部经理；
52、销售工作报价前，销售人员须充分了解客户的要求，评估客户的承受能力后，根据报价方案及价格权限，酌情做出报价单，报价以书面形式做成，有部门经理签发；
53、对于客户坚持要修改的合同条款，需将客户的修改意见以书面形式报于发展商协调人或合约部，由合约部出面与客户洽谈达成最后约定，以补充协议的形式成为合同的附件；
54、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。
55、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
56、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。
57、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资
58、业务经理级员工请假由总经理核准。
59、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。
60、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
——销售公司管理制度 60句菁华
1、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；
2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。
3、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。
4、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
5、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好感。
6、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。
7、洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的决定行事，尊重对方。
8、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：
9、把握客户的信用状况。
10、向客户提出扩大订货量的要求。
11、问候身体情况。
12、祝贺事业发达。
13、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。
14、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
15、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。
16、日常业务
17、工作安排
18、指挥的形式
19、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。
20、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。
21、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。
22、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
23、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
24、执行公司所交付的相关事宜。
25、对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
26、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
27、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。
28、2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。
29、3、周工作计划表、上周工作执行表
30、2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。
31、2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。
32、2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。
33、严禁给未熄火机动车辆加油,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。
34、严禁不戴防护手套取用有毒试剂,对违反规定人员罚3分。
35、严禁车辆带病运行,对违反规定人员罚2分,库站负责人罚4分。
36、严禁未落实风险控制措施进行施工作业,对未按规定进行双交底及未按规定要求参与识别的部门管理人员罚3分。
37、严禁危险化学品装卸作业中驾驶员离开作业现场,对现场监护人员罚2分,对主管部门负责人罚1分。
38、严禁强令他人违章驾驶车辆,对违反规定人员罚4分,造成事故的按事故相关规定进行处罚。
39、无安全合同而私自用工的,对违反规定人员罚4分,造成事故的按事故相关规定进行处罚。
40、违反用火管理制度,没有办理火票或火票存在严重欠缺而动火的,对动火人罚款200到1000元/次张,对施工单位罚款1000到5000元/次。
41、未经主管部门批准,在库站内违章搭建临时工棚的,罚款500到1000元/次。
42、特种作业人员没有持本工种特种操作证作业,罚款500元/人。
43、特种作业设备存在严重欠缺,未作相关安全检定或检定不合格的,罚款500到5000元/台件。
44、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
45、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
46、其他与处理纠纷有关的材料。
47、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;
48、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯;
49、膳宿费系指膳食费及宿费。
50、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
51、2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。
52、5信用社无开具银行承兑汇票的资格，因此信用社出具的银行承兑汇票为无效银行承兑汇票。各分公司收取的银行承兑汇票必须在当地向开票银行查询确认其为有效的银行承兑汇票，并确信开票银行到期有能力付款（支行级的银行），才能发货。
53、应收账款的管理
54、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。
55、5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。
56、接受发票的管理规定
57、3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。
58、违反公司发票管理规定的处罚
59、确立”公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项
60、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。
——公司销售管理制度 50句菁华
1、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。
2、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。
3、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;
4、对所属下级的工作有监督、检查权;
5、对所属下级的工作争议有裁决权;
6、有退货处理权;
7、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
8、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
9、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
10、负责产品销售的资金回笼;
11、负责本销售部销售档案的整理、跟踪及管理;
12、负责公司员工福利、社会保证险的登记、变革及相关手续;
13、负责公司人事考勤、绩效考查及各方面档案资料的管理;
14、负责公司办公设备置办、登记、维护管理;
15、对秘密文件和文书档案管理不严，产生失稀、保密或拾失、丧失负责;
16、对得知公司呈现沉大非常情形后已及时背经理反应，致使形成严重丧失负责;
17、有权要求公司各部门提交必要的资料和讯问各部门工作情况;
18、货款处理：
19、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
20、同行竞争对手的动态信用；
21、电话
22、请假及调休制度
23、部门经理例会制度
24、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
25、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
26、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
27、客户下个月预定订货量及本月份的实绩。
28、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
29、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
30、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
31、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
32、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。
33、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。
34、扣罚款作为突出贡献奖励基金。
35、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
36、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
37、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：
38、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。
39、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。
40、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。
41、产品名称、单价、数量和金额。
42、免除责任及限制责任条款
43、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
44、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。
45、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
46、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；
47、贯彻“*等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
48、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。
49、生产部
50、财务部
——公司职员管理制度 60句菁华
1、兼职员工均按招聘流程进行面试（异地等条件不允许情况下可以电话面试），面试通过后方可入职上岗并提交相应的资料。部分工作如发传单可不面试直接上岗。
2、所有兼职员工离职时需提前一天书面申请。按规定办理离职手续，交接工作及所借公物，按规定算清工资，结算工资。
3、兼职工作中若出现一下情况直接开除：
4、送客：客人浴完后，主动走近问好，询问客人是否再冲淋，若不需要，马上取地巾、开衣箱为客人更衣，客人要走时请客人检查是否遗留物品，再引导客人到梳理区，后送各收银处，与礼仪交接，交钥匙于收银如，并欢迎客人下次光临。然后归位准备迎接下一位客人。
5、清扫卫生：检查备品布草（如浴巾、浴衣、浴袍），责任区域内卫生清扫干净，布草摆放整齐。
6、按要求迎接客人：
7、备品清点：酒水、小吃、香烟等物品的准备，常用物品的摆放向领班报上所需的物品数量。
8、下班：
9、下班清点布草将脏布草送到指定地点，统计物品消耗量，如实向领班汇报，并在交接记录本上写清名称及数量。
10、对区域进行彻底清扫，接受领班的卫生检查。
11、在客人视线内将更衣柜锁好，向外拉一拉检查是否已经锁好，请客人检查，用双手将钥匙牌套在客人的手腕上，将客人引至浴区并通知浴区服务员迎接，回来后将客人的皮鞋送到鞋房。
12、保证高质量的服务，坚定岗位，提高警惕，防止各类意外事项的发生。
13、当客人进入桑拿房，及时递送毛巾，冰水，并随时注意桑拿房的温度调节。
14、协肋客人更换浴袍、浴裤、拖鞋。
15、下班清点布草，及时将客人用过的布草送到洗衣房清洗。
16、服务人员站立门口一侧，每位客人进入休闲厅时，服务员主动上前招呼客人，用好敬语，询问客人人数，引导客人进入不同的区域椅位，帮助客人打开脚凳请客人坐下，替客人盖上大浴巾，把客用拖鞋放在沙发与脚凳之间。
17、取两只棉棒交给客人，打开烟盒，问客人吸何种品牌的香烟，并为客人点烟，取下耳机调节好后交给客人。
18、落实主管下达的各项指示，管理好所属员工。
19、用钢笔、圆珠笔或签字笔，书写字迹要工整、清晰、流畅。
20、仪态：
21、对小电器负责到岗位负责人，须每天检查质量、性能，确保营业正常使用，发现电器损失，根据使用期限填写情况报告单，交财务折价。
22、不准脱岗、串岗、无故旷工，有事请假批准后方可离岗。
23、不准向客人谈及内部经营及其它事情。
24、不准侵占他人财物及店内的经营物品。
25、地面：无明显示污迹，保持干燥，无积水无滑腻感，地砖见本色。
26、地沟：无异物无异味见本色。方法：使用地刷、钢丝球，沾消毒洗涤剂刷洗，每天营业前后各一次。
27、蒸汽房、桑拿房：无异味，里面无明显滑腻感。方法：随时保洁，营业前后两次彻底保洁。
28、桑拿沙发、坐椅、桌、洗手盆：无明显污渍。方法：要随时保洁，用板刷，刷洗后再用抹布擦干净
29、为了提高管理效率，调动下属的积极性，上班首先要检查打卡考勤情况。
30、祥细记录客人档案。
31、祥细记录客人档案等。
32、2新入职员工经部门试用合格,办理入职手续时办理正式厂牌。
33、4离职人员离厂时应交回饭卡,按就餐天数从薪金中扣除费用,若不交回饭卡者,按整月扣款。
34、1公司新进之普通员工,入职上班半个后,由部门组长申请,经部门审批,部门经理核对,人事部批准,统一到仓库领取工作服。
35、员工必须遵守本企业的一切规章制度，不得有任何损害公司利益的行为。
36、员工应互相尊重、相互信任、团结合作、协调配合、履行本岗位职责。
37、员工应积极参与公司组织的各种有益(文体、社会)活动。
38、员工加班应事先得到许可，能办理同等工时补休的，一律不准领取加班费，因业务需要中午可下班后须留人值班的，由部门内部调度上下班时间或办理同等工时补休。
39、对投诉内容要认真记录，及时派人处理或向主管汇报并在24小时内予以解决或答复，做到事事有着落，件件有回音。
40、凡由市政设施如水、电、气、道路、邮电、通讯等所引起的住户投诉，应努力做好解释工作，积极同市政有关部门办理交涉，尽早为业主排忧解难，决不允许推托了事。
41、员工应认真做好本职工作，积极为业主提供满意的管理服务，减小投诉，把矛盾消灭在投诉之前。
42、不在报销凭据中作假、谎报、多报。
43、上班纪律：上班时间根据公司工作安排，每天必须先到公司报到，然后外出工作；工作结束后，必须及时到公司签到；上班时必须佩戴工作证，以便接受业主、住户监督。
44、工作检查：公司将不定期的进行工作检查，听取业主、住户反映，如业主、住户反映该工作人员不能胜任时，公司通过核实后，将作辞退处理。
45、新建工程要提出合理建议（如绘制水暖电布置图），并如实反映各施工维修情况。
46、热情接待顾客，面带微笑，耐心回答客人的询问。
47、服从上级指挥，如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理，联系维修，以免影响工作。
48、工具使用前后必须清理干净，摆放整齐，工作地点不得摆放与工作无关物品，设备用完后，必须放回原处，并清理干净。
49、及时处理客人或同事遗留的物品，并向本部主管报告。
50、工作时间不打私人电话，不长时间会客，上班时间一律不准接电话，紧急的私人电话则由同事接听转告。
51、穿工作服，佩工作卡，保持整洁，保持口腔卫生。
52、凡经核定的晋升人员，人力资源部门通过行政部以通报形式发布，晋升员工则以书面形式个别通知。
53、2如实反映本单位考勤中存在的问题;
54、2一般员工请假4日内，由其直接主管审批，5日以上由部门主管审批，一般主管请假，由部门主管或总经理审批;部门主管请假，由公司总经理审批。事假期间不发工资。
55、1因公负伤、因工致残，持医院诊断证明并经人事部确认，可按工伤假记考勤，工伤假期间工资照发。7.2因公负伤的职员，伤愈复发，经鉴定后，以工伤处理。
56、1享受探亲假的条件如下：
57、3.1员工探望配偶，每年给予一方探亲假一次，假期1个月。
58、3.3已婚员工探望父母者每4年给假一次，假期为20日。起始时间是结婚第二年;
59、3员工*时加班按实际加班时间给予同等时间存休，确实不能倒休时按本人日*均工资的150%计发加班工资。
60、4公司员工在法定节日加班(元旦、五一、十一、春节)按本人日工资的200%计发加班工资。
——公司的基本管理制度 60句菁华
1、根据批准的可行性研究报告，向土地管理部门办理征地手续;
2、办理与做好单位工程的交工验收。正式验收前应做好初验与预验工作，参加质量评定，办理工程移交。
3、综合协调各有关单位互相配合搞好工作。工程建设还与很多单位有密切的联系，如设计单位、材料设备的供应单位、水电部门、*规划部门、施工管理部门、质检部门等。学校基建部门代表，要将工作做到前头，不至于影响工程和造成损失。
4、总工办负责公司监理人员的技术培训工作。
5、协助工程部进行对项目监理部的考核及技术考试。
6、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。
7、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。
8、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等
9、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象。
10、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的`劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。
11、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品
12、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。
13、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。
14、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。
15、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。
16、所有员工必须树立安全防范意识，积极配合开展工作：
17、具体处罚内容参照《人事管理制度》执行。
18、加班超过xx时，免费带给宵夜。
19、在公司连续工作一年以上，可享受带薪婚假、丧假xx天。（直系亲属）
20、职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。
21、指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。
22、领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫色彩相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。
23、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
24、、夏季作息时间表（4月——9月）
25、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
26、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
27、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
28、在公司服务满五年（不含五年）的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。
29、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲*者，不允许再次借款。
30、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
31、、出差补助：
32、在职员工培训内容及管理
33、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。
34、违规与事故处理下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
35、现场工程部负责人全权管理施工现场，统一安排，施工人员有事联系现场工程部人员，若然联系不上，可联系现场质检员或其他管理层人员，不可擅自行动。
36、施工期间，施工人员严禁喝酒，施工现场严禁抽烟，不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点，不准使用客户洁具及其他一切用品，每日清扫，垃圾入袋。
37、施工时注意文明用语，应维护本公司的文明形象，尊重业主的意见和建议，不得发生顶撞或冲突;爱护业主的设施，爱护成品物，不得损坏。不得向业主索要物品，不得向业主提出无理要求，更不得偷窃或私自使用客户物品。
38、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。
39、公司实行每周5天工作制
40、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：05 13：55～18：10。
41、迟到：指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的，每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;
42、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
43、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。
44、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;
45、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
46、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
47、1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作;
48、2 各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。
49、客户以往交易记录等。
50、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；
51、实行全面预算管理，进行经济活动分析，找出问题，分析原因，采取措施。
52、权责对等，适当授权；
53、各级管理者在自己权限范围内，自行决策；
54、无论奖励或惩罚，都要及时兑现；
55、具有强烈的责任感，为股东、企业和顾客负责；
56、具备团结精神，把个人恩怨和哥们关系放在公司利益之下；
57、维护公司利益，不做损害公司利益的事；
58、严格按照岗位规定着装，保持整洁，工作时间佩戴胸卡；
59、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；
60、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等；属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的 具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序；形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。
——公司基本管理制度 60句菁华
1、上午上班时间为8时30分，下班时间为12时；下午上班时间为13时，下班时间为17时30分。
2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元；第三次迟到早退扣款30元，累计增加。
3、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划；
4、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展；
5、实行设备登记制度：对每台进场设备均登记并做好台账。调配设备做好折旧记录，租赁设备做好租金支付记录。
6、实行执证上岗制度：所有大型设备的操作人员均执证上岗，上岗证必须是国家权威部门颁发的、在有效期内的证件，同时操作证上的机械和实际的操作的机械应相符。
7、实行机械设备施工前安全检查制度：根据机械设备隐含或表现出的异常磨损、裂痕、变形、断裂等情况，联系机械设备的结构、工作原理判断出设备的安全隐患，及时给予正确、有效的处理，使其更趋合理有效并可安全施工。
8、机械动力设备履历书、机械设备司机手册、司机交接班记录必须及时如实填写。
9、1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。)
10、5.2请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。
11、2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。
12、3年假
13、3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。
14、5婚假
15、6产假
16、*产假在规定时间内不扣除薪资。
17、7丧假
18、7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。
19、2加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。
20、4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%;员工小时工资=基本工资/20.92/8。
21、缴纳所认缴的出资;
22、办理公司注册登记后，不得抽回出资;
23、对公司兼并、分立、变更公司形式，解散和清算等事宜作出决议;
24、制订公司增加或者减少注册资本的方案;
25、主持公司的生产经营管理工作;
26、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。
27、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等
28、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。
29、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。
30、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。
31、2行为准则
32、所有员工上班期间不得穿拖鞋、凉拖（孕妇及特殊岗位要求例外），不得赤脚。
33、保持办公区安静、禁止喧哗。
34、节约公司能源，确保安全，员工下班离开前，要关闭个人电脑、并对办公桌进行清理，保持整洁；并做到人离机关（用电设备：如计算机、打印机、空调等）、人离灯关、人离窗关、人离门锁。
35、禁止携带小孩进入厂区、车间，严禁擅自带外人进入生产厂区参观、拍照。
36、严禁利用公司电话办私事，特别是拨打国内及国际长途电话。
37、工作时间内因公因私外出须向部门负责人报备并办理出门手续，如部门负责人不在可在部门考勤处留言。
38、员工应爱护公司设施，设备，工具，如有破坏或挪用者视其情节轻重，损坏大小赔偿并罚款，情节严重的除受到纪律处分外还有可能会受到民事或刑事检控。
39、员工不得在公司工作时间内买卖私人物品。
40、员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告。
41、员工不得在任何时间内在公司范围内从事非法活动。
42、员工不得违反公司保密规定，未经上司许可或授权，严禁对外评论公司各项政策及经营状况或将公司情报泄露给任何宣传媒介或给商业竞争者以任何形式之协助。
43、不得因失职造成商品丢失或损毁，如有发生除将按照损失进行赔偿之外还要进行必要的降职或罚款。
44、按国家规定，八小时内，办公员工必须准时上下班，
45、事假需提前一天填写事假请假单或提交钉钉申请，请假1天（含）经部门主管签字同意，请假超过1天以上3天（含）以内需经部门主管、行政人事经理审批通过后准假，3天以上需经部门主管、行政人事经理、总经理审批通过后准假，按事假天数扣除当事人日工资（基本工资/21.75天×事假天数）。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。
46、员工在试用期内可随时提出辞职，公司也可随时提出辞退。
47、产假：
48、年假使用
49、方案组长、项目设总、中心副总对加班考勤的真实性和准确性负责。
50、加班工作餐：在公司工作到20：00以后的、非工作日集中加班，公司提供加班工作餐(用餐标准按公司规定执行)。
51、自带车辆员工非工作日在公司集中加班拼车的、或因加班额外产生的停车费，给予车辆补助(按公司现行车辆补助规定执行)。
52、公司可根据发展需要、员工个人能力及公司岗位空缺的情况对员工调整岗位。
53、日常费用报销须严格遵循以下步骤：
54、请长假者到期未能按时上班时，需先向所属部门主管人申请批准，班干部、职员以上级别需报经理批示。如因公司业务或生产需要不能耽搁的，则需在规定的时间返回公司。若无特殊之情形（比如丧亲），公司一律不接受请假请求，并以旷工论处。
55、入职/离职
56、离职分为：辞职、自动离职、辞退、开除等，除自动离职者未能及时办理交接手续，其余均应办妥交接手续，经各部门交接人签收后才能离职。
57、工作纪律
58、不酗酒，不打架斗殴、不盗窃公司或者他人财物、不参与赌博、吸毒及黄色淫秽等违法犯罪活动。注：（打架不管有理无理先动手违规，包括医疗费、营养费、误工费等先动手方承担责任。）违反这一条无薪开除，情况严重交*机关处理。
59、1公司薪酬发放采用隔月结算制，即当月月底发放上月工资, 一般情况下厂方及时发工资, 特殊情况需延时的, 最多不能超过15天。
60、退货返工/报废：指客诉造成的返工或报废。内部造成批量性报废也要参照此标准。
——公司采购管理制度 60句菁华
1、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
2、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
4、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
5、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
6、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
7、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
8、3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
9、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
10、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
11、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
12、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
13、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
14、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
15、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
16、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
17、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
18、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
19、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
20、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
21、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
22、日常办公用品、各种耗材；
23、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；
24、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
25、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
26、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
27、所有采购均需二人或二人以上进行。
28、负责公司生产所需材料的采购工作。
29、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
30、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
31、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
32、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
33、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
34、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
35、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
36、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
37、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
38、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
39、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
40、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
41、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
42、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
43、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
44、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
45、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
46、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
47、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
48、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
49、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
50、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
51、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
52、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
53、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
54、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
55、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
56、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
57、主任负责对采购合同、付款的审批。
58、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
59、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
60、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
——检测公司管理制度 60句菁华
1、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。
2、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。
3、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等
4、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。
5、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。
6、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。
7、以业绩论英雄，在业绩面前人人*等。
8、管理制度一旦制定必须严格执行，不适合的制度要及时废除；
9、具备团结精神，把个人恩怨和哥们关系放在公司利益之下；
10、严格按照岗位规定着装，保持整洁，工作时间佩戴胸卡；
11、坐姿端正，禁止坐在桌上或脚踏桌椅；
12、工作中不能因个人恩怨而消极协作，也不能因哥们关系而丧失原则；
13、员工按规定上下班，不得无故迟到、早退。
14、员工休息日有所属部门主管按月安排。
15、员工的班次采用轮换制。
16、逢*规定的节假日时，原则上赶上工休的可以休息;未赶上工休的补休，但以能否排开工作为准。
17、节假日补休审批手续要提前填写书面补休申请，由部门审批。
18、提合理化建议并取得良好效益者、工作中受到领导和顾客好评及受到新闻单位公开表扬、拾金不昧等，视情给与不同的奖励;
19、工作中弄虚作假欺骗领导者，违法乱纪造成不良影响者，追回经济损失、只发基本工资予以辞退!
20、工作时间举止不雅、工作中偷懒耍滑，每发现一次罚款二十元;
21、工人员须保证施工现场的环境卫生，卫生间保持清洁，不得有垃圾杂物、积水;材料摆放应有条不紊，用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段，施工垃圾应及时清理，外运到公司指定地点，每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。
22、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。
23、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
24、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
25、.以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;
26、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
27、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
28、负责组织制定、修订安全生产管理制度，审查安全技术操作规程，并监督检查执行情况;
29、组织安全生产大检查，协助有关单位对查出的问题制定防范措施，检查落实事故隐患的整改工作;
30、负责制定和审查有关设备制造、改造、维护、检修的各项管理制度;贯彻国家、上级部门关于设备制造、检修、维护保养及施工方面的安全规程和规定，制订和修订各类机械设备的操作规程和管理制度;
31、协助贯彻公司有关安全生产指示，及时转发领导和有关部门的安全生产文件、资料、认真做好公司级安全会议记录，对安全管理方面的有关材料及时组织汇审并打印下发;
32、对贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见;
33、协助总结推广安全生产先进经验，在评选先进时，要把安全生产工作做为重要内容;
34、发生事故时，立即组织抢救，保护好现场并立即报告有关部门，负责查明事故原因和采取防范措施
35、组织制定事故应急救援预案，并适时组织演练
36、负责进行二、三级安全教育，协助车间科室领导组织好每周一的安全日活动;
37、定期向安全部门汇报工作，按时参加安全部门组织的各项安全活动;
38、发生事故立即报告，并采取积极有效措施，制止事故扩大，组织职工分析事故原因，
39、上岗操作时必须按规定穿戴好劳动保护用品，正确使用和妥善保管各种防护用品和消防器材;
40、认真执行岗位责任制，有权拒绝一切违章作业指令，并立即越级向上级汇报;
41、连续数次对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者;
42、非本人责任而为公司拘回经济损失10万元以上者;
43、有其他突出贡献，董事会或总经理认为该给予晋级嘉奖者。
44、员工推荐、本人自荐或单位提名;
45、董事会或总经理批准。
46、节约资金，节俭费用，事迹突出;
47、领导有方，带领员工良好完成各项任务;
48、违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的;
49、拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定的，干扰工作的;
50、工作不负责，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的;
51、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的;
52、贪、盗窃、、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分的;
53、年度内每次考核中伤亡控制指标，低于指标、安全达标、文明施工目标达到合格(或优良、双优)工程项目，作业班组、项目经理、班组长均可入围先进单位，先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等等。
54、第一次考核不合格的工程项目及作业班组，要限期整改并达到目标要求，如限期内仍达不到目标要求的工程项目，作业班组除要通报批评外，还要进行扣发奖金或罚款等处罚。
55、为加强公司劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。
56、3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存;
57、3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。
58、1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。
59、2.4病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。
60、6.2员工配偶分娩凭医院证明，准假3天;
