1、5 负责本部门责任场所的5S管理。
2、企业文化理念的提炼
3、重要公共关系的维护
4、总经理文秘机要事务：
5、1 公司级对外收发文管理
6、6负责生产系统各环节、流程作业标准的订立及执行；
7、8文娱活动的设备技术支持。
8、4严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。
9、部门预算编制及管控。
10、3 负责在出现交货/质量等问题时与供应商进行交涉，确保企业的合法权益。
11、4.2 负责处理运输质量事故，办理运输保险的索赔、理赔、冲账等事宜。
12、1依据产销支持需求，执行完成物流（物料）作业任务。
13、3依据产销支持需求，执行完成销售计划对应的生产订单（PO单）处理工作事项。
14、5依据产销支持需求，参与执行销售计划变更调整事项。
15、3根据*有关政策、法规要求，定期对搬运设备（叉（抱）车）提报年检事项.
16、2 负责公司访客的接待管理
17、9人员资格、教育训练、岗位技能的评估确认；
18、11行政、安全、后勤服务体系规划及行政日常事务管理；
19、1负责公司各部门、各区域危险源的识别，并拟定相应管控对策；
20、4会议记录/文件生成/存档事项，以及传真、扫描业务办理及设备维护；
21、财务制度建立、健全并有效执行：
22、3 负责预算管控、预算分析及预算执行情况的考核。
23、1负责根据公司经营需求，策划制定财务部相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。
24、2负责出纳（银行）作业的帐证处理和核算，报表编制，统计报告，异常预警。
25、2 锅炉设备备品备件管理
26、3负责根据生产制造需求，策划建立生产（制浆/抄造/分切）作业体系（MPS等），并按管理制度/目标，推动生产（制浆/抄造/分切）管理作业事项完成。
27、4负责浆板领料/吊送任务所需的设备/设施/仪器，以及工装夹具、辅料的使用和保管。
28、2负责按照下达工艺单，进行配比浆料事项。
29、2负责分切盘纸的质量控制和异常处理事项。
30、2负责分切现场的行车运行和吊装事项。
31、4负责分切生产支持任务所需的设备/设施/仪器，以及工装夹具、辅料的使用和保管。
32、2负责本班人员管理，指导本班内人员工作。
33、4实时监控锅炉运行各项数据指标，保证设备、人员安全。
34、1负责每日锅炉用水的制取和化验工作，严禁未经处理的生水进入锅炉。
35、2负责污水池水位控制和除尘设施运行管理，
36、2组织执行制程现场IE（工业工程）事项。
37、4负责机台生产任务所需的工装夹具、辅料的使用和保管。
38、1建立生产报表，每日与ERP系统核对，确保数据真实准确。
39、2确保生产现场整洁有序，参与生产部门的6S、安全查核与管理。
40、1负责按照生产管理需求，制定生产各项目数据管理计划。
41、1 掌握产品质量状况，分析质量问题存在的原因，制定质量控制措施，指导质量改进，实现质量管理目标，满足客户的需求。
42、3负责根据生产制造需求，策划建立品质作业体系（ISO体系之品质检验、校正、统计、实验标准等），并按管理制度/目标，推动品质管理（外部认证/内部实施）作业事项完成。
43、6对每日、每周、每月的来料检验报表的审核。
44、3负责进料检验的品质文件的编写、分类、报告、存档。
45、4负责进料有效品质周期的维护和确认跟踪。
46、5负责水处理品质检定事项。
47、2负责相关检验规范的落实和督导，并对IPQC总体事物进行规划，制定品管内部检验计划、目标及督导完成。
48、4负责分切生产过程物料的使用检查，和生产过程不良品标识及统计和异常报告处理。
49、5负责分切生产过程的品质检验记录的填写、报告、存档。
50、2负责各类检验规范的落实和督导，并对IPQC总体事物进行规划，制定成品检验计划、目标及督导完成。
——公司各部门流程管理 100句菁华
1、2 按照体系要求开展部门的相关工作，确保体系的有效运行；
2、6 负责处理本部门不符合项的整改事项。
3、2根据公司人力资源的政策要求，做好部门内部人力资源的合理调配；
4、重要公共关系的维护
5、2 负责向有关部门传达、布置、检查、督办总经理办公会决定的事项，并及时反馈结果。
6、4组织实施公司年度经营计划，落实实施中长期经营发展战略规划，主持制订公司年度预决算、审批公司各项经费的开支；
7、5负责组织制订和健全公司各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水*；
8、8 总经理授权、安排的其他事项。
9、4定期组织召开公司级各类例会；
10、6信息化建设及管理；
11、整合供应链相关职能部门，优化发货计划、生产计划、库存计划及采购计划链接，确保满足市场需求，保障生产有序进行，提高运营效率。
12、4.1 选择合适的运输供应商，合理制定运输计划，确保运输安全、及时、准确，有效控制运输成本；
13、1 及时做好采购业务的报账工作，确保财务信息的及时准确；
14、4根据部门经营管理目标，规划部门工作管理（绩效）及岗位配置，培训营销支持部营销支持技术及工作标准，不断优化营销支持部人员工作技能及效率水*，以符合部门经营发展需求。
15、1依据产销支持需求，执行完成票据（物流/财务）作业任务。
16、3依据产销支持需求，执行完成销售所需的票据台帐作业事项。
17、6依据产销支持需求，执行完成票据作业所需的领票及使用存管事项。
18、5依据产销支持需求，执行完成物流（物料）法务作业事项。
19、6依据产销支持需求，执行完成产销台帐编列事项。
20、2负责整理采购周报和月报,并参与采购部门会议。
21、4负责与供应商建立良好的关系,掌握供应商物料制造与供应能力。
22、7负责监督采购物料到位情况及协调物料供应管理流程，督导进料的品质问题。
23、2供应商资料、采购合同的整理及备档造册；
24、4协助采购经理对供应商进行定期评鉴，以及供应商管理；
25、5依据仓储管理需求，协助仓储各库别进行盘存所需作业事项（核数等）。
26、1 依据公司发展战略部署，制定人力资源供需、薪酬绩效体系及培训计划。
27、2 定期对人力资源数据分析为战略决策提供依据
28、1 员工考勤管理(含请假、加班、公出、异常出勤处理等)
29、3 员工关怀与沟通
30、企业文化建设
31、1 负责公司门禁安全管理，组织警卫落实门岗人、车、物进出检查；
32、1 定期组织各部门员工进行防台、防火、防地震等预案演练，提升员工应对紧急情况的处置及逃生自救能力。
33、8处理日常人力资源管理事务，员工关系的协调，企业文化的宣导；
34、4应聘人员简历资料筛选，以及应聘人员的初试及测试，符合条件要求者推荐部门经理及用人部门主管复试；
35、1依据公司发展战略需要制定公司年度培训计划和培训体系的建立、完善；
36、2负责内部培训讲师队伍的组建及培训教材体系的完善；
37、6公司企业文化宣导，公司发展历程及大事记资料的整理归档，协助员工关系管理；
38、3负责考勤系统的维护及正常使用，各部门员工考勤数据准确统计汇总，月度工资福利核算及报批；
39、6负责员工生日晚会的组织筹办以及员工关系改善处理；
40、7部门文件的呈签、统计分类及归档管理。
41、2负责根据公司运行需求，策划拟制行政工作策略、方针，编报年度行政管理计划/预算计划。
42、2负责生产安全、消防安全、门禁安全等相关安全管理制度的制定、实施，警卫日常安保管理工作的计划安排及监督；
43、10 负责员工工伤就医、工伤事故原因调查、整改及预防措施的落实等。
44、4执行厂区警卫设备/设施的使用和保管事项。
45、2组织执行食堂、宿舍、厂区环境/保洁管理事项。
46、.5执行食堂、宿舍5S（环境/卫生）管理事项，确保员工食宿安全卫生。
47、3执行季节性调整下的定点定量定菜的安全卫生伙食供给事项。
48、3执行厂区清洁中的设备设施故障和异常问题的报告处理事项。
49、1执行人员接送、货品交运的交通事项。
50、5会议室整理及茶水供应；
51、5行政公文的收发，复印机使用管理及维护保养。
52、1 负责资金的筹措、资金使用的监督和管理及财务风险控制，确保资金安全。
53、3负责根据企业经营生产需求，策划建立财会作业体系（财务管理、会计核算、稽核等），并按管理制度/目标，推动财务管理作业事项完成。
54、4负责根据部门经营管理目标，规划部门工作管理（绩效）及岗位配置，培训财务技术及工作标准，不断优化财务人员工作技能及效率水*，以符合部门经营发展需求。
55、3负责协助部门主管，策划建立财会作业体系（财务管理、会计核算、稽核等），并按管理制度/目标，推动财务管理作业事项完成。
56、5负责按照财会管理需求，建立有关财会（税务、成本会计）管理台帐并维护运行实施。
57、5负责按照财会管理需求，建立有关财会（材料与固定资产会计）管理台帐并维护运行实施。
58、1根据企业财会管理需求，制订销售会计作业计划。
59、3负责产品销售成本核算，销售业绩统计/销售业绩（提成）核算。
60、5负责按照企业财会管理需求，执行公司资金的管理与调配。
61、5负责按照财会管理需求，参与组织资产清查盘存事项。
62、3 负责新产品研发和技术开发/改进的跟踪；
63、1优化成本构成，杜绝各种浪费，实现企业成本领先的战略目标。
64、1按照生产管理需求，组织执行完成制浆班别生产任务。
65、5负责浆料的品质（非跑、冒、滴、漏等现象）控制事项。
66、1负责抄纸设备的运行、维护和保养事项。
67、2负责分切盘纸的质量控制和异常处理事项。
68、4负责分切生产支持任务所需的设备/设施/仪器，以及工装夹具、辅料的使用和保管。
69、1负责生产一部、二部废纸、边角料收集、整理、打包
70、5负责协助车间主任，进行现场卫生监督事项。
71、5负责水处理工段设备点检工作并记录。
72、3保证设备安全，人员安全。
73、5负责根据公司经营成本目标，分析生产（深加工）成本结构，估算成本，合理调控生产（深加工）管理方式，不断优化生产（深加工）成本结构。
74、1负责协助部门主管，策划制定生产（深加工）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。
75、2负责按照生产和销售需求，制定生产（深加工）管理计划。
76、4负责按照生产制造需求，进行物料催稽/物料控制，工效控制/工序均衡控制，标准制程技术控制，设备技术运行控制，生产计划进度追踪。
77、4负责所在工位包装工器具的使用及保管。
78、3每月4日前完成生产部门上个月度工资计算，并及时核对，确保工资金额的正确性。
79、3负责生产部门相关制度、规程的建档。
80、2负责根据公司经营管理目标，按照目标管理的原则进行逐层分解，分析生产部门中各类消耗，制定合理的管控目标及保证措施，以确保公司经营目标的达成。
81、4负责生产部门产能评估及工艺改进事项，实现岗位人员优化配置，不断提高生产效率。
82、5负责生产部门的产能评估事宜及相关BOM制定。
83、7负责部门人员出勤状况、绩效考核的汇总，并及时送予人事行政部。
84、8负责参与生产部门6S及安全查核。
85、1负责执行完成当班的打码任务。
86、2负责包材的领用、发料、退库作业。
87、3负责包材数据的记录，做到账物相符。
88、3 质量意识/观念的宣传与培训
89、2负责相关检验规范的落实和督导，并对IQC总体事物进行规划，制定来料检验计划、目标及督导完成。
90、7对内部各相关部门沟通，配合，协调处理IQC的日常事务。
91、1负责依据进料品质管理需求，按照进料品质检验制度办法，执行并完成进料品质检验作业，
92、2负责进料品质检验设备/仪器的使用和维护。
93、3负责进料检验的品质文件的编写、分类、报告、存档。
94、4负责进料有效品质周期的维护和确认跟踪。
95、1遵照并执行公司的品质管理制度、原纸检验标准、盘纸分切标准，并督促全体IPQC人员确实执行。
96、3培训计划制定分配，制定IPQC年度、季度、月份的培训计划，并对IPQC的指导考核。
97、4负责制浆/抄造生产过程物料的使用检查，生产过程巡检、过程不良品标识及统计和异常报告处理。
98、5负责制浆/抄造生产过程的品质检验记录的填写、报告、存档。
99、6负责制浆/抄造生产过程后续工序的有效品质周期的维护和确认跟踪。
100、4负责成品包装过程物料/包材的使用检查，成品包装过程巡检、过程不良品标识及统计和异常报告处理。
——公司各部门岗位职责 50句菁华
1、汇总、审核和监测军令状指标；
2、完成各项财务分析、报告；
3、负责领导交办的其他工作
4、完成上级领导交办的其它工作。
5、完成公司领导交办的其他工作。
6、负责组织和协调财务中心日常会计核算工作，保证会计核算流程正常运转。
7、了解社会劳动人力资源，与各职业介绍单位建立业务关系根据俱乐部运作需要，及时按用工标准准备数量，为各部门招聘合适人员，推荐给需求部门。
8、负责企业文化策划和组织实施工作。
9、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
10、协助经理负责公司的行政，生产，经营管理，监督工程价款回收工作。
11、负责质量体系文件在项目上的全面实施，对项目的工程质量负责任，做到思想到位，责任到位，工作到位，执行规范、规程、标准到位。教育职工创精品，树名牌，全面实现公司质量方针，质量目标。
12、协助经理进行建筑市场的跟踪、摸底、协调等经营活动，协调相关部门组织招投标活动。
13、建立和严格执行绩效考核培训，以确保公司做到人才重用，无才弃用，拥有一个高素质、高效益、高标准的员工队伍。
14、妥善管理行政、后勤、办公设备及用品并建立相关台账，按照计划安排人员申购和维护管理，归属技术性书籍的管理和申购，劳保用品及日常用品的管理和申购；
15、制定公司经营管理目标、成本目标和利润目标，审核确定公司分配制度。
16、负责公司内部组织机构配置以及各级经营管理人员的选聘。
17、在总经理直接领导下，负责公司行政和财务管理方面的工作。
18、协助总经理协调与物业公司的相关事宜。
19、做好记账和结账工作，定期开展财务人员的专业培训和考核。
20、参与招标的商务洽谈，负责工程预结算以及商品房的销售审计工作，监督各部门合理使用资金，提高资金使用率，控制资金流向。
21、负责公司相关文件、档案、图书和印鉴的管理工作。
22、遵守交通管理部门制定的法规、法纪。
23、每日自查、自检车辆状况。
24、制定餐厅菜谱，征求员工意见，改进餐厅工作。
25、协助部长落实部门各项工程计划，解决工程中的各类问题。
26、督促监理公司监督施工质量，处理质量事故。
27、负责部门工作计划、目标的制定，及部门各项业务(销售、合同、催款等)的完成。
28、参与项目策划工作，负责售楼处、样板房方案及装修标准方案的制定工作和组织实施工作。
29、负责档案和合同管理，通知并将资料分发到有关部门(如将重新使用的价格表报送办公室、财务部)。
30、参与佣金计算。
31、对客户提出的问题，要及时反馈给公司有关部门或人员进行处理，直到客户满意为止。
32、办理业主装修审批手续，负责装修巡视，并办理装修验收手续。
33、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议，合同，合约和处理有关事宜.
34、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免，报酬，奖惩，决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一，高效的组织体系和工作体系.
35、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符，帐款相符，帐帐相符，发现差错及时查清更正.
36、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资，奖金.
37、加强劳动工资管理，制定劳动工资计划，并负责实施.
38、指导和帮助下属做好劳资管理工作.
39、帮助和指导下属全面实施培训计划.
40、有权向总经理提出营销部，办事处，各营销点的业务经理(主任)，副经理人选;
41、组织研究，拟定公司营销，市场开发方面的发展规划;
42、负责研究和拟定营销线的新项目的开发;
43、组织收集市场销售信息，新技术产品开发信息，用户的反馈信息等;
44、按时完成总经理交办的其他临时性工作.
45、组织，领导销售队伍完成销售目标，协调处理各类市场问题.
46、制定详细的工艺作业指导书，解决油漆车间生产过程中出现的工艺技术问题，并对员工提供帮助，根据公司的安排和要求及时对员工进行技术培训.
47、配合生产主管对车间内部员工进行业绩考核，工作评定，并对新员工进行公司制度岗前培训，考评.
48、做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全负第一责任.
49、严密监控生产作业现场，及时调度，处理生产中出现的各种问题
50、管理采购助理(若有)和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要;
——公司各部门的工作职责 50句菁华
1、负责制定市行办公和会议制度，组织市行办公和重要会议；
2、负责收集和汇总市行各部门报送的信息，收集国家和省内各类有关金融信息，并对其进行综合分析和整理．为全行提供信息服务
3、负责承担新闻发言人的工作；
4、负责协调各部室工作，综合全行信息，加强信息反馈，提高机关工作质量和效率；
5、负责对全行员工的管理、调配、使用；
6、负责全行员工工资管理、职称考(评)聘；
7、负责全行老干部管理、服务工作；
8、承办市行机关各部室及直属机构的业绩考评工作；
9、负责协调本部门与其他部室及上级行的工作；
10、负责对各支行内部控制状况进行内部控制综合评价工作；
11、负责组织非现场审计和实施全行性信贷、资产负债管理、财务会计、银行卡、国际业务以及计算机等专项审计活动；
12、负责在市行党委的领导下，按照(工会法)积极开展工作，代表并维护职工的权益；
13、负资与上级行、市总工会等有关部门的沟通和联络，做好汇报、协调工作；
14、负责工会财务开支的预算、决算工作，认真执行“工会经费审查委员会”的决议，按程序组织好工会经费的开支和运用；
15、负责改善机关工作条件、生活条件和工作环境，特别要努力办好机关食堂，保证饮食质量和安全；
16、负贵加强与各个部门之间的协调配合，相互支持，使后勤管理服务工作精细化，规范化；
17、负责采集、加工全行会计荃础数据，编制会计报表，撰写财务分析报告；
18、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理；
19、负责呆账准备金的计提和管理；
20、负责所属单位的产权界定、价值评估和产权登记；
21、负责协调各基层行的业务关系，搞好现金调拨供应和网点服务工作，加快现金流通速度，提高资金效益；
22、负责票据贴现业务的培训；
23、负责编制、下达全行的综合业务经营计划；
24、负责本外币存、贷款利率和系统内往来利率的执行和调整，并对执行情况进行监测、分析；
25、负责银行承兑汇票和贴现业务的管理和监侧；
26、负责信贷电子化管理系统的数据维护和应用；
27、负责对全行信贷人员的培训及持证上岗制度的落实工作；
28、负责银行承兑汇票及贴现业务的管理与监测；
29、负责贷审会办公室日常工作．按规定组织、召集贷审会；
30、负责组织对客户部门及客户的贷后管理检查工作；
31、负责信贷资产质量监测、分析、考核和通报；
32、负责全行对公存款的管理和考核；
33、负责对房地产信贷业务的协调和管理，及房地产贷款项目的营销、调查和申报；
34、负责协调全行公司类及房地产类客户开发、维护、贷后管理；
35、负责协调全行客户经理运作体制及考核办法的制定和推行。
36、负责全行机构业务运作的组织与管理及业务培训；
37、负责组织研究机构类客户和市场需求，提出开发金融产品建议，参与新产品的需求设计、开发和侧试，并向新产品开发委员会提交立项申请；
38、负责对系统内机构业务的全面管理、指导；
39、负责组织、协调、参与基层行事业法人客户的营销确立对象及营销方案；
40、负责组织研究机构类客户和市场需求提出开发金融产品建议，并向新产品开发委员会提交立项申请；
41、负责制定全行机构业务年度发展规划和目标，并督促落实；
42、负责收集相关经济信息，摘好市场调查研究，分析农业信贷工作的新动态、新特点，总结经验，及时反馈工作情况，提出合理化建议，为领导决策提供参考；
43、负责配合市*农口做好工作，处理好与市直部门的业务关系，与有关部门协商贴息办法和亏损补贴办法、清算贴息款项；
44、负责全市农业信贷客户结构调整的监测和检查；
45、负责对全行个人消费信贷业务管理、指导、检查及考核工作；
46、负责对全行基金代销业务管理、指导、检查及考核工作；
47、负责制定全行电子化建设中长期发展规划、年度工作计划并监督执行；负贵制定和完善计算机管理相关制度、办法；
48、负责制订全行安全防范规章制度；
49、负责全行安全防护设施的规划和建设维护工作；
50、负贵加强与上下级行和社会有关部门的协调和联系；
——公司各部门岗位职责 60句菁华
1、检查下属公司会计核算、财务管理和风险控制情况；
2、负责日常报销、供应商结算等付款工作
3、负责与银行间其他相关业务
4、及时根据法律法规、监督规定和行业规则的变化，完善公司合同范本；
5、负责往来账务管理，保证账实一致
6、负责行政档案和人事档案的管理工作，使之更好地为行政人事工作发挥作用。
7、定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并组织本部门员工的业务学习，提高行政人事管理水*和业务技能，保证各项工作任务能及时完成。
8、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
9、协助经理负责公司的行政，生产，经营管理，监督工程价款回收工作。
10、根据公司规章制度及各项目具体情况，提出制定行政章程，管理制度、奖罚制度、考核制度和各部门管理人员工作职责标准。并监督实施，保证各分部门工作正常高效运作。
11、致力于落实岗位责任制，对各部门工作质量进行监督，督促各部门完成总经理下达的各项工作指令。
12、在不影响公司正常运营的情况下，不定期策划、组织员工活动，以加强员工对公司文化的认同感，增强员工对公司的责任感和向心力；
13、制定公司经营管理目标、成本目标和利润目标，审核确定公司分配制度。
14、负责督办招聘、培训、选拔、任用、调配、解聘、绩效考核及奖惩等方案的制定及组织实施。
15、在总经理直接领导下，负责公司销售方面工作，拟定销售方案。
16、负责销售方面涉及方案推广、销售策略、价格策略、销售策划报告、宣传媒介等方案的制定。
17、负责员工的销售回款和与财务部的协调工作。
18、贯彻有关财政方针、政策，遵守各项财务制度，带领本部门员工认真落实公司制定的各项规章制度。
19、负责公司的融资、筹资工作，做好财务管理工作。
20、负责有关业务单位到公司洽谈或考察的接待工作。对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。
21、负责公司食堂管理及办公区域清洁管理工作。
22、对技术变更、现场签证和工程款支付进行审核。
23、负责完成工程项目竣工验收工作，做好*职能部门公共关系的管理。
24、重点控制工程施工中的各项成本，合理降低工程造价。
25、负责专业技术变更和现场签证资料管理工作，并严格履行工作程序。
26、参与佣金计算。
27、根据合同规定制定客户应缴楼款金额及时间表，并落实到具体销售人员，监督催款情况。
28、负责房屋销售工作，负责实施完成公司总的销售计划。
29、对照工程图纸，对商品房的结构、户型、面积、室内各种设施了解清楚、背熟记牢。
30、设立装户图、建立销售台帐，对已销售的房屋应收房款、已收房款、未收房款登记清楚。
31、办理业主装修审批手续，负责装修巡视，并办理装修验收手续。
32、负责管理费和各项费用的催缴工作。
33、组织实施经董事会批准的新上项目.
34、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良，纪律严明，训练有素，适应"四个一流"需要的员工队伍.
35、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划，成本计划，努力降低成本，增收节支，提高效益.
36、负责公司税金的计算，申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检.
37、及时做好会计凭证，帐册，报表等财会资料的收集，汇编，归档等会计档案管理工作.
38、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符，帐款相符，帐帐相符，发现差错及时查清更正.
39、认真审查临时借支的用途，金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限.
40、负责及时，准确解缴各种社会统筹保险，公积金等基金的工作.
41、完成财务部长临时交办的其他工作
42、在部长领导下负责公司人事工作，起草有关人事工作管理的初步意见.
43、负责并落实工作安全，劳动保护，计划生育等工作.
44、负责制定公司员工培训计划，提高公司员工业务素质.
45、组织编制年度营销计划及营销费用，内部利润指标等计划;
46、负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用，考核，调配，晋升，惩罚和解聘;
47、负责审批营销人员的借款单，差旅费，差假等;
48、根据市场的发展和公司的战略规划，协助销售总监制定总体销售战略，销售计划及量化销售目标.
49、制定全年销售费用预算，完成公司下达的销售任务.
50、组织下属人员做好销售合同的签订，履行与管理工作，监督销售人员做好应收账款的催收工作.
51、负责公司内部网络开发和维护.
52、负责区域信息系统软硬件开发建设协调.
53、生产过程中各环节的质量控制及质量问题的处理及品质的改变.组织，分析，解决生产工艺问题，并组织技术员工对特殊效果油漆工艺进行试验，做样.
54、配合生产主管对车间内部员工进行业绩考核，工作评定，并对新员工进行公司制度岗前培训，考评.
55、积极配合物控及车间等部门的工作协调，同时努力贯彻公司的有关文件精神的下达.
56、管理采购助理(若有)和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要;
57、改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标;
58、发展和维护总部及区域采购部，销售部和市场部，物流以及其他组织的相关职能部门的内部沟通渠道;
59、公司物流系统的设计，调整，协助各办事处及物流商对货物储存，运输，调拨等工作进行管理.
60、组织对订单的分解，处理工作，办理好销售计划部，客户服务部确认的退换货业务.
——部门管理制度 60句菁华
1、努力学习，不断提高自己的业务水*和服务技能。
2、以职务之便向投资对象提供利益的。
3、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。
4、3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
5、8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
6、15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。
7、3销售内勤岗位职责
8、工作时间内所有的员工都要倡导普通话，提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话，严禁有地方观念或搞老乡关系。
9、员工有责任维护环境卫生，严禁随地乱扔垃圾，倡导“5s”精神修养，掉在地上的原物料必须要小心捡起来，严格控制废品的产生，不得铺张浪费。
10、尊重领导、尊重上级、尊重同事，互尊互爱。千万别忘记了，在你尊重别人的同时，也会赢得别人的尊重。
11、广泛收集整理国内外同行业的管理服务方面的信息和资料，做到准确、及时、适用。
12、本着“公正、公*、客观”的原则，负责对全店设施设备及员工劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、卫生管理、服务质量等进行监督检查，对检查出的问题积极向部门经理汇报。
13、负责落实质量管理体系中有关质检部的工作要求。
14、对检查出的问题进行分析，并落实整改措施、整改期限、整改措施执行人以及执行人对整改的执行情况。
15、任何由质检部开具的罚款单，在下达罚款单之前质检部必须先找到当事人或责任部门，讲明对该问题处理的必要性及处理的目的，然后将罚款单下发到当事人或责任部门。
16、暗访人员来店按正常散客接待，分店不予出面接待；
17、活动结束后，要进行总结表彰，并制定相应措施，巩固已取得的成绩。
18、质检部负责对质量整改和纠正预防措施跟踪验证。
19、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。
20、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
21、完成公司下达的年度考核指标。
22、严格遵守考勤制度及其他各项规章制度
23、服从安排，认真履行工作职责。
24、爱护设施、设备，节约开支，杜绝浪费。
25、部门例会由项目经理召集或主持。
26、1参加人员：客户协调主管、保洁主管。
27、3会议内容及目的：
28、保洁工作例会由保洁主管召集或主持。
29、3.1总结上周工作情况及存在问题和下周工作计划。
30、2协调主管负责会议记录和编写会议纪要，并存档保管。
31、客务部有权制止易燃、易爆、剧毒、强腐蚀性物品进入标厂。
32、文明服务，礼貌待人。
33、爱护公物，损坏、遗失工具照价赔偿。
34、垃圾房工作人员严禁进入标厂。
35、在评定保洁服务质量时将空置单元的保洁养护纳入考核范畴。
36、3空置单元内的所有设备无污染；
37、当送报工作人员将报纸送到大堂接待处后，由前台接待人员签字确认。
38、前台接待人员将报纸分发完毕后交送报人员。
39、业户收件后，必须签字确认。
40、了解保洁公司工作安排。如：人员安排及所管辖区域、工作时间、工作内容、工作程序等情况。
41、在标厂确定的固体废弃物分类、堆放站点指定地点设立专用分类容器。
42、公共区域内固体废弃物由保洁员按可回收、不可回收分类，装入相应分类容器后送至标厂分类、堆放站点。
43、分类、堆放点安排专人负责站点内固体废弃物的分类、回收、清运、倾倒。
44、杀虫剂及灭鼠药包装材料由保洁公司做完虫控工作后统一进行回收处理。
45、对于包装容器定期进行清理，运送到指定的回收地点。
46、每月25日前对本月变动的资产进行核对。
47、三级管理责任人为资产使用人或指定负责人，为资产的实物管理人，其职责为：
48、负责资产的使用与维修的申请、验收。
49、资产在本部门间调拨时，应在卡片上注明调拨日期，并由调入实物的责任人签字，以明确责任。
50、移交由部门兼职资产管理员提供移交清单。
51、每季度最后一个月的25日由部门兼职资产管理员会同各资产负责人实施对资产进行盘点。
52、具的鉴定按照《动力部工具管理制度》中的相关程序进行。
53、资产的维护和保养实行部门负责人负责制，部门负责人对本部门使用的资产负有直接管理责任。
54、所有人员（含主管）在岗位变更（包括职位调整、离职）时应办理资产交接手续，具体工作由财务部派人对照资产登记表进行监交并做好相应记录，资产移交不完整的，追究相关责任人的相应责任。
55、本部门如出现资产损坏，丢失等责任事故，部门主管不处理的，由部门主管负直接责任。
56、2以岗定责，以责定权，权责对等，责利一致
57、1薪酬定级基本原则
58、2.1新员工薪酬定级
59、2员工职位在每月的15日（含15日）前异动，新职位薪酬标准从当月计发；员工职位在每月的15日之后异动，新职位薪酬标准从次月计发。
60、6发放形式：所有薪酬均通过授权银行，以银行转账的形式发放。
——泵站管理制度及流程 50句菁华
1、乳化液浓度必须达到3-5%，且必须使用乳化液自动配比仪，否则对泵站司机罚款30元/次，泵站压力达到25mpa，否则对泵站司机罚款30元/次。
2、滑块与柱塞锁紧部位螺丝松动，对责任人罚款20元/次。
3、泵壳、电机、乳化液箱内外卫生不合格，对责任人罚款20元/处。
4、新下井的操作阀、千斤顶必须安上防尘堵方可出库，否则对综采车间罚款50元/次。
5、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次，若压力低于标准，必须及时充氮。发现蓄能器不起作用，罚款500元/次。
6、所需配件每月23号以前造计划报生产科。
7、水池上人孔盖应加锁并经常检查。
8、水池进水阀应经常检查，如失灵应及时查明原因，排除故障或通知检修，进水阀应经常轮换使用，保证阀门灵活。
9、操作人员要经常巡视，观察仪表、设备是否正常，发现异常现象及时处理，并上报站长，对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。
10、操作人员要认真学习基本操作规程，掌握电控柜、控制箱的开关使用方法，电控柜、控制箱出现问题，要及时通知站长。
11、值班人员要采取挂牌上岗，以便随时检查当班人员的工作情况。
12、接班人员必须提前10分钟到岗位接班。
13、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的，必须在上班时补办手续，职工请假按天计算扣发工资。
14、为保障职工身体健康，应严格控制加班加点，需加班加点的，应安排同等时间的补休或计发工资，如职工在本月倒休超过5天应首先减除加班工资天数。
15、劳动纪律管理是维护企业正常工作和生产秩序的主要措施，是实现安、稳、优生产的重要保证。各部门要加强管理，并做到“十不”即:不脱岗、不睡岗、不串岗、不吃零食、不干私活、不闲谈聊天、不打逗嬉闹、不违章操作、不看与生产无关的书刊杂志、不搞娱乐性活动。
16、按照划分卫生区域，各班要安排值日人员轮流值日，负责清除垃圾及环境卫生。
17、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;
18、解说设备安全操作规程;
19、检查各项安全技术措施的执行和落实。
20、检查消防器材是否完好无损。
21、检查职工是否正确使用防护用品，易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正确合理。
22、加强消防管理教育，给予必要的生产工作条件保证。
23、协助领导搞好防火安全工作。
24、乳化泵站按规定配制乳化液，综采面3-5%，高档面2-3%.
25、周检内容
26、停车前先与相关人员联系。
27、切断电流，停车电机运行。作好停车记录。
28、运行中的泵，要经常查看电流表，电压电的波动是否正常。
29、定时查看运行中泵的盘根松紧是否合适，以滴水为佳，水滴不热为宜。
30、查看开关柜外壳是否完整，接地是否良好，分合指示是否明显正确。
31、泵站压力不低于18mpa，否则必须立即调整泵站压力。
32、开清水泵每次对责任人罚100元，对队长罚款100元。
33、因管理不善造成乳化液泵人为开坏，对队长每人罚款200元现金，对开泵人罚款200元现金。违反上述规定的，每处对单位罚款500~1000元，对责任者罚款50~100元。
34、试运行的目的
35、.技术供水充水试验，检查水封渗漏是否符合规定或橡胶轴承通水冷却或润滑情况。
36、.检查转动部分螺母是否紧固，以防运行时受振松动，造成事故。
37、.通冷却水，检查冷却器的密封件和示流信号器动作的可靠性。
38、.检查核对电气接线，吹扫灰尘，对一次和二次回路作模拟操作，并整定好各项参数。
39、机组负荷试运行
40、运行
41、运行中的维护及故障处理
42、停机
43、.轴瓦间隙及瓦面检查。根据运行时温度计的温度，有目的检查轴瓦间隙和轴面情况。
44、.油冷却器外观检查并通水试验，看有无渗漏现象。
45、.测量叶片与叶轮外壳的间隙。
46、关心周围安全生产情况，班前、后要认真检查乳化液泵，保证正常运转;
47、现场安全负责人负责监督乳化液泵站司机作业，发现其未按照要求作业，必须立即整改，并对责任人进行相应的处罚;
48、泵站维修工每天必须检查喷雾泵的完好情况，发现喷雾泵压力低，必须立即处埋。
49、在安全生产、劳动保护工作中，必须贯彻劳动保护工作方针。树立“安全第一，预防为主”的思想，正确处理好“生产必须安全，安全促进生产”。要求把系统生产过程中的危险因素和职业危害消灭的萌芽状态，切实保障劳动者的安全和健康，确保系统的正常运行。
50、必须遵守安全用电要求:
——行政仓库管理制度及流程 50句菁华
1、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
2、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
5、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
6、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
7、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
8、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
9、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
10、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌.规格.型号.数量，包括性能.状态.颜色(如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名)等提交仓库。
11、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
12、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
13、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称.数量.毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。
14、严禁宠物类动物进入仓库。
15、坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。
16、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
17、“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联(和随货单.磅单.报货计划单.质检单一齐)送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账.备查。
18、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
19、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作.盘点工作
20、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作.盘点工作
21、参加人员:全体保管员，包括原材料仓库.成品仓库.基建仓库.劳保配件仓库
22、晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。
23、意外损失:是指被盗.火灾.雨水灾害等。凡属个人主观过失.工作失职原因造成的损失，对直接职责人处罚100元，对仓库主管处罚50元。
24、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。
25、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称.数量进行核对.清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
26、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
27、库存信息及时呈报。须对数量.文字.表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
28、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
29、橡胶件；
30、标准件；
31、软化剂；
32、产成品；
33、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水*。
34、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
35、1.3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
36、3.4仓管员应妥善保序入库产品的有关质量记录（验证记录.原始质量证明.检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册.编号序档并妥善保管。
37、2.1库存产品标识包括产品名称或代号.型号.规格.批号.入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。
38、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。
39、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
40、7.2发放时，应认真核对实物的品名.型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。
41、物资的储存保管，原则上应以物资的属性.特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件思考划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
42、仓库保管员对库存.代保管.待验材料以及设备.容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失.贬值.报废.盘盈.盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
43、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
44、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收.月报及时。
45、提出仓库管理运行及维护改造计划.支出预算计划，在批准后贯彻执行。
46、1.4.所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包.纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。
47、1.6.仓管员.理货员不得将水杯.饭盒.零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
48、1.7.服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
49、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
50、3.4.仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
——采购管理制度及流程图 50句菁华
1、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
2、各表单至办公室文秘室领取。
3、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
4、3材料采购计划编制
5、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
6、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
7、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
8、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；
9、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
10、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
11、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
12、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
13、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
14、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
15、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
16、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
17、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
18、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
19、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
20、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
21、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
22、乳制品；
23、糕点（包括面包）；
24、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
25、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
26、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
27、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
28、负责对采购物资的进货验证
29、编制《供方评定记录表》
30、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
31、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
32、公司董事长负责采购管理制度的审批；
33、公司财务部负责采购管理制度的；
34、低价搜索原则
35、招标采购原则
36、采购申请：
37、样品提供和确认：
38、临时物资需求计划即物资采购计划单。
39、即时询价采购。
40、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
41、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
42、所有采购均需二人或二人以上进行。
43、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
44、申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。
45、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。
46、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
47、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。
48、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
49、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
50、负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；
——公司年会部门祝福语 40句菁华
1、因为有梦，人类社会拥有了灿烂的文明，同一个梦想，让我们聚成为了一同奋斗!我们坚信，有我们全体职工的众志成城，我们的目标一定会实现，我们一定会不断发展壮大，向着更高远的目标奋进，去续写明天全新的灿烂与辉煌!
2、有些事并不因时光流逝而褪去，有些人不因不常见面而忘记，记忆里你是我永远同事。在这迎新之际，恭祝万事如意!
3、用春天般的温暖团结同志，用夏天般的火热认真工作，用秋天里的成功回馈企业，用冬天里的童话犒赏自己。记住以上四句话，让我们一起共勉，为个人成功，企业发展贡献力量。
4、时间记录了你的脚步，业绩证明了你的努力，所有的骄傲和成功只能代表过去，新的一年，还要马不停蹄，再接再厉，创出佳绩，20xx年，让我们事业再上新台阶，创造更辉煌的明天！
5、新年来临，新年在即，我祝福你：天赐*安！默默带给你幸福的甜美、幸运的快乐！想念你，每一天！惦记着往日的笑声，忆取那温馨的爱抚，愿我们所有的日子洋溢着欢欣的喜悦。新年快乐、年年如意！
6、人生岁月，泪中有汗，汗中有泪；成功路上，苦中有甜，甜中有苦；追求理想，心中有梦，梦中有心；事业发展，你中有我，我中有你。感谢你一年来的辛勤付出，期待新的一年更多的帮助。祝你新年快乐，工作顺利，生活幸福！
7、是你的努力，让公司创下骄人业绩；是你的辛苦，让公司赢得合作客户；是你的拼搏，让公司不断奋发开拓；是你的奉献，让公司伴着阳光向前。感谢你的付出，愿你新的一年工作顺利，幸福如意！
8、为了久藏你的影子，在深冬，我给心灵加上了一把锁。而如今，在这个日子，我从锁眼里仿佛又听到自己的声音，祝新年快乐。
9、分担风雨分享阳光，我们一起把甘苦品尝，在这个新年到来的日子里，让杯酒美酒尽情飘香，祝愿来年精诚合作共进退，一起把更美好的未来开创。公司的同事们万事如意阖家幸福。
10、千里之遥，我站在僻静的窗台旁，透过新年的氛围，遥望过去。时间凝固了，而你是这风景上灿烂的亮点，我用心在这幅画上题写祝福！
11、这一年，纵使有过犹豫和不安，但始终有一种力量能够穿透浊雾，指向前方。这力量是“坚守”。这一年，我们都在扪心自问“我幸福吗”？而坚守下去谁说不也是一种幸福呢？20xx，坚守在，希望就在，幸福就在。20xx，愿我们精诚合作，脚踏实地步步为营，事业再上新台阶！
12、风云起，山河动，绩效评比论英雄。出业绩，巧节省，变废为宝财富生。可纵横，可联营，兼并天下自然赢。看过去，想未来，畅游还需鱼水情。公司大泽你为鱼，跳过龙门天地宽。祝：轻轻松松赚大钱，开开心心过蛇年！
13、2022，未来可期，人生值得，努力只能及格，拼命才优秀，总不能还没努力就向生活妥协吧。
14、新年伊始，吾心激荡，新的时代，新的气象。新的追求，新的辉煌。带着昨天的期盼，和着今天的昂扬，走进明天的希望。2022，爱你爱你，向着新未来，爱你没商量。
15、2022开店遇到困难，歇业，工作遇到挫折，辞职不干;唯有遇到你，朋友，是你一直激励，勇往直前。2022就要来到，为了对你深表感谢，我决定要打败困难，消灭挫折，一直和你勇往直前。
16、在忙啥?没打扰你吧。只是提醒你：再忙，也要注意休息;再累，也要注意身体;工作紧张，也要放松自己;如何不顺，也要充满笑意。年末了愿你一切顺意!
17、不迷茫，生活奔小康，事业有光芒，家庭有谦让，拼搏更坚强;2022有目标，忧愁绝不要，好运将来到，幸福为我绕，快乐不得了。
18、我也相信一个企业发展必须要有精神，没有精神，逐利而行，是不可能长久的，集体共赢才是我们的梦想。
19、听说跨年的时候你们的那个他都回来了，真好，其实我真的很羡慕。
20、新的一年，新的起点，新的开始;心的祝福：祝你新年快乐。
21、我希望新的一年自己更成熟，对自己更严格，做想做的自己，跟着心的脚步，生活五彩。
22、斯人如彩虹，遇上方知有。有趣的灵魂终会相遇，在此之前请先努力成为更好的自己。2022，加油。
23、不是所有的梦都来得及实现，不是所有的话都来得及告诉你，2022就这样悄然离去，有些内疚和悔恨总要深深地种植在离别后的心中，亲爱的朋友，我真的错了，你还会回来吗?愿你2022幸福快乐!
24、命是弱者的借口，运是强者的谦辞，辉煌肯定有，就看怎么走。输了就是输了，没什么好去解释的，不过是一盘棋，何必去计较。
25、2022年开始，福运连绵，大展身手，能咸鱼翻身，生活也会和和美美。
26、拼搏与努力，奠定了卓越的业绩;奋斗与汗水，成就了事业的辉煌;2023，编织伟大的梦想;2023，唱响幸福的章;新的一年，愿你继往开来，直挂云帆，想着理想尽情翱翔!
27、2023，好好加油!有什么，别有病，身体才是最好的财富。健健康康，身体硬朗，干啥都有力，吃啥都有味，人有好身体，才是好福气。
28、2022春天种下了希望，夏天许了一个愿望，秋天有了盼望，冬天收获的结果不负众望，2023来临，对新的一年要有更高的展望，努力奋斗的意志不能忘。愿2022年再创辉煌。
29、让我们共同祝愿，在新的一年里，我们的团队更加强大，明天更加美好。
30、现在是冬去春来的日子，外面阳光美好、却寒风阵阵，这样的情景或许会持续较长时间，但勇敢的创业者们，已经行在路上，超越过去、超越时间，一天一天前进，只是，大家都要更快一些，跑起来，朝前(钱)冲，活下去，加油!
31、2023愿身边人身体健康，万事顺心，喜欢的大崽崽和小崽崽们*安喜乐。
32、过年还能拿到压岁钱的记得给我发个红包，你要记住，我不是小孩了，以后有什么事我好罩你。
33、创意依然层出不穷，产品那是实实在在，新一年的客户必将源源不断;老板依然笑脸盈盈，奖金那是蹭蹭翻涨，新一年的动力必将加足马力;员工依然勤勤恳恳，业绩那是节节高升，新一年的生意必将红红火火。新年到，愿公司再创佳绩，续写明日辉煌。
34、新年盼你：心顺气顺事顺百业和顺无不一帆风顺;乐意快意满意万事如意尽揽四海生意。恭祝一切顺意!
35、一生之计在于勤，又不能只靠勤奋就足以上位，对未来的研判、道路的选择、策略的设计、执行水*的高低，都会影响最终的成功大小。
36、真心祝您在新的一年里*安快乐、身体健康，愿您所有的梦想都能在新年得以实现。
37、岁月不居，天道酬勤。过去的一年里，我们历经风雨，尽管道路坎坷，尽管困难重重，但却成绩辉煌！新的一年又至，更需大家努力，携手共创奇迹！祝大家身体健康、阖家幸福、喜事多多、好运连连！
38、愿2022的时间齿轮，带走疾病、痛苦、压力、焦躁和不爽，愿2023的快车装满，幸福的美酒，快乐的餐具，健康的食品，和睦轻松的空气。特邀请你一起乘坐，开始我们又一年，美好的旅程！
39、我们窝在被窝里看剧，傍晚吃热腾腾的路边摊烤冷面，然后就是跨年到2023年，想想未来真的是一瞬间的事。
40、2023我要笑得最真最美；生命宝贵，不要浪费，2021我要活得无怨无悔；一辈子很短，夕阳美醉。
——部门安全奖惩管理制度 40句菁华
1、奖励凡具有下列状况之一者，按其功绩大小，给予表扬或奖励，部门和个人年终经过评比后能够评为先进群众和先进个人。奖励分为：记功、记大功、晋级、通令嘉奖、授予先进生产(工作)者等荣誉称号。在给予上述奖励时，能够发给一次性奖金，具体奖励方案由安全生产委员会讨论决定。
2、6及时制止违章和误操作并转危为安者。
3、1.1不按规定穿戴防护用品。
4、1.2厂内机动车辆带病使用，厂区内超速、超载、超高等违章行驶及乱停放者。
5、1.7安全防护装置设施失灵或不贴合安全要求，未能及时反映。
6、1.8进出要害部位或不服从管理者。
7、1.12未经危险作业审批而进行危险作业。
8、2其它违章行为。
9、2.2对造成死亡以上事故的有关职责人，由公司按厂纪厂规予以严肃处理(警告、记过、开除、辞退等，如违法乱纪造成事故的追究法律职责)。
10、3.3对违章指挥、冒险作业，劝阻不听而造成事故的主要职责者。
11、3.5对限期整改的事故隐患，不按期整改而造成事故的主要职责者。
12、附则6.1其它未尽事宜，按相关法律法规处理。
13、严禁酒后高空作业，违者罚款100元并停止作业。
14、严禁擅自拆拿安全网上绳索，违者罚款200元，造成后果的职责自负。
15、现场不听从安检人员指正，违者罚款30元。
16、对安全检查中查出的安全问题，未在限期内整改的，罚施工单位有关领导100元，罚施工单位300元。
17、所有机械务必实行“三定”(定人、定机、定安全操作规程)，悬挂安全操作牌，未实行“三定”的机械不得使用，违者罚操作人员50元，罚主管领导100元。
18、手执电动机具操作人员务必戴绝缘手套，穿绝缘鞋，违者罚款30元。
19、机动车辆严禁无证驾驶，违者每次罚驾驶者200元。
20、非载人机动车辆，严禁载人，违者每次罚驾驶者100元，罚搭乘人员50元。
21、移动式电气设备务必用橡胶电缆做拖线，其他固定式电气设备及照明线路务必架空2m以上，电线与金属导体用绝缘材料隔离，违者罚职责人50元，罚违章指挥者100元。
22、罚款实行连带职责，在执行民工违章违规处罚时，民工队负责人同时处以相同份额的罚款，施工员违章违规处罚时，工区长同时执行连带处罚。
23、分管线组织活动时，事先进行安全隐患排查，活动时落实安全教育，安全管理措施，并上报，一项未落实的扣5分。
24、校务值周巡视到位，及时到岗，发生安全事故及时了解，处理并上报，并对值周教师进行提醒，在《校务值周记录》上记录。其中一项未落实的扣5分。
25、参加并完成学校布置的安全方面工作（如特异学生管理记录），及时上交相关材料。少一次扣5分。
26、组织活动安全教育、安全管理不到位导致发生安全事件的。发生一次扣5分。
27、及时处理课内外意外安全事件，以救助学生为第一的原则。未做到的或处理不到位的扣5分。
28、跟班时，工作到位，协助管理认真，无安全事件、事故发生。不到岗、不作为的扣5分。
29、师生进京进杭*、*及非法*、*事件；
30、2 公司制定的各种规程、制度和上级的有关安全生产的各项规定，干部、职工都应遵守，如在工作中违反均属违章，都将按本细则进行处罚。
31、5.3 职工发现作业场所事故隐患，应立即向当班班长或车间负责人报告，由当班班长或车间负责人填写“事故隐患报告单”上报安环科或直接投递到中央控制室门口的安环科意见箱内，情况紧急时，现场
32、1.8 各部门、车间对专项和现场事故处臵应急演习组织、开展不力或对公司组织的综合预案演练重视不够，敷衍了事、影响演练进度和质量。
33、1.10 其它违章行为被公司认定为严重违章的。
34、2 凡在生产及检修过程中，有下列较严重违章行为的个人，公司对违章者处以50元的经济处罚，月度内有第二次违章行为的考核100元；月度内有第三次违章行为的，下月直接调整为学徒工，期满后经《安规》考试合格后恢复原岗位工资。
35、2.2 特殊作业无监护人；作业监护人没有确认和落实作业安全措施或落实的不全面（如动火没有消防措施、消防器材配备不足或受限作业没有抢救后备措施等）；作业监护人擅离职守；监护人员代替操作人员进行作业；作业监护人没有做到善始善终。
36、2.6 职工对违章指挥行为不制止或未拒绝执行，发现身边职工有违章违纪行为未加以阻止或未向上级领导反映。
37、2、制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者；
38、3、及时发现或消除事故隐患，避免重大事故发生者；
39、2、违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者；
40、9.2、经济处罚分罚款、赔偿经济损失、降低工资、扣除奖金等。
