1、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
2、负责公司采购定单的跟踪；
3、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
4、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
5、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。
6、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。
7、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。
8、除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下：
9、按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混、名称不错、规格不串，做到对号入座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，横*竖直。库内、库区经常打扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。要求对其所管物资进行维护保养。
10、严格执行物资领用审批制度，工地各项目经理签字，公司、仓库领用物品由仓库负责人审批，各类物资报废、报损由公司经理审批。
11、库管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对所管物资及凭证要进行认真交接，回来后如发现差错和事故，应及时向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。
12、要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包装容器要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。
13、机械设备使用管理
14、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
15、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
16、货物出库时, 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
17、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
18、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;
19、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外
20、非仓库人员,未经同意,不准入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度;
21、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
22、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
23、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
24、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。
25、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员;
26、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪;
27、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点;
28、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村 方婷收 0592-8286146
29、严格按照材料验收要求进行材料验收。
30、做好仓库安全卫生工作。
31、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
32、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
33、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。
34、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。
35、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元;
36、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
37、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
38、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
39、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
40、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
——仓库托盘管理制度 40句菁华
1、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
2、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
3、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
4、原材料收货及入库
5、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
7、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
8、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
9、仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。
10、领发料管理规定
11、仓库安全管理规定
12、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
13、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
14、仓库存储区“5S”化管理。即整理，整顿，清扫，清洁，素养。
15、食品与非食品不能混放；
16、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
17、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
18、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区（或分库房）存放。
19、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。
20、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。
21、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。
22、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
23、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
24、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。
25、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
26、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
27、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
28、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。
29、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
30、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
31、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。
32、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
33、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
34、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
35、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
36、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
37、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
38、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
39、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
40、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
——仓库领用管理制度 40句菁华
1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。
2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。
3、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
4、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。
5、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：
6、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
7、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品；
8、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。
9、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
10、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
12、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。
13、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转。
14、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
15、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。
16、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
17、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
18、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
19、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。
20、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
21、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
22、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。
23、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
24、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。
25、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。
26、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔离或密封式电器照明设备。
27、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
28、物品应按"五距"要求码放：
29、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。
30、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。
31、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法，负责扑救初起火灾。
32、每天下班前要进行防火安全检查，做到人走灯灭、锁门。
33、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。
34、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
35、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
36、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
37、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。
38、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
39、发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队。
40、原材料收货及入库
——关于仓库管理制度 40句菁华
1、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的.物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
3、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
4、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。
5、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。
6、物品应按 "五距" 要求码放：
7、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。
8、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。
9、负责公司采购定单的跟踪；
10、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
11、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
12、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
13、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
14、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;
15、货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
16、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。
17、仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
18、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
19、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。
20、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
21、仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
22、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。
23、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;
24、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
25、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
26、应移交事项包括但不限于：
27、仓管员：
28、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。
29、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。
30、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
31、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。
32、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
33、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
34、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。
35、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记
36、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。
37、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
38、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。
39、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
40、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
——服装仓库管理制度 50句菁华
1、所有面辅料确认前由采购对面辅料进行正确标示。新产品更应重视标示。采购将面辅料入仓单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入电脑。
2、严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好
3、严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；
4、1.6仓库物资摆放必须保持通风、干燥、防火、防虫、防霉、防尘。
5、2入库管理
6、发货坚持：一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。严格按照拣货单的数量、款式、颜色及型号发货，对贪图方便，违反发货原则的管理员要提出批评；造成物资帐物不准、错发、缺发、等差错，保管员应负责任。一定要做到账务卡一致。
7、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
8、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。
9、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
10、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
11、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。
12、非仓库人员,未经同意,不准入内；任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度；
13、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。
14、物流部主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理,及抄送总经理备案。
15、未经允许任何人不得进入仓库；
16、不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全；
17、单据、报表按月封箱保存半年；
18、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职。
19、1仓库主管：
20、负责产品的出入库登记。
21、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)
22、1.1.2西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)
23、1.1.3非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。
24、1.2.1日常销售爆款产品的提前打包，(如E包的杯子)
25、1.2.2成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)
26、1.3.1单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。
27、2发货流程
28、2.2配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。
29、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
30、认真整理和保管库房内的物料。
31、做好仓库安全卫生工作。
32、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。
33、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
34、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。
35、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。
36、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
37、仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库;
38、工作认真，仔细;
39、每天保持良好的工作心态，不旷工、不迟到、不早退，积极工作;
40、严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;
41、严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;
42、采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。
43、对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。
44、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。
45、根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。
46、对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。
47、仓库内外应有充足的照明设备，在值班室内应有备用照明设施。
48、仓库周围和内部，不得亩垃圾和易燃物品积存，以免引起火灾。
49、交接班时要相互交接清楚，必须建立仓库保管员交接班日记。
50、仓管员要做好物料出入库。
——物资仓库管理制度 50句菁华
1、库房应设专人负责防火工作。
2、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
3、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。
4、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。
5、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火 灾。
6、每天下班前要进行防火 安全检查，做到人走灯灭、锁门。
7、负责公司采购定单的跟踪；
8、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
9、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
10、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
11、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
12、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
13、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
14、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
15、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。
16、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
17、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
18、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
19、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
20、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
21、懂电脑操作。
22、产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
23、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。
24、仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
25、仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。
26、应移交事项包括但不限于：
27、保管员应尽职尽责保管好物品，如发现异常情况应及时处理，处理不了，及时上报经理，如因工作失误导致经济损失，保管员必须全额赔偿。
28、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
29、当发生退货时，库房管理人员要按照返单进行清点，当有过期现象或残次品出现时，库房管理人员有权拒收，如特殊情况需要部门领导签字授权后方可清点入库。
30、非仓库管理人员谢绝进入库房内部。
31、单据、报表按月封箱保存半年;
32、年末盘点
33、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
34、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
35、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。
36、3、3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。
37、2、2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离;垛与垛之间应有适当间隔。
38、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
39、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或咸品，发放时应做到。
40、7、4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。
41、7、5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。
42、10凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标示。
43、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
44、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
45、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
46、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
47、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
48、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
49、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
50、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
——仓库储备管理制度 40句菁华
1、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
2、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；
3、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
4、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
5、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
6、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
7、成品的收货及出库A。成品的收货及入库
8、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
9、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
10、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
11、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
12、收货及入库
13、货品出库
14、墙纸报废
15、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
16、物料进仓库后，仓管员必须依《订购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量无误后，办理入库手续。
17、进库的物料，必须核对包装无破损，货物完整安全后才可签收，验收后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的依据。
18、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
19、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。
20、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
21、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
22、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
23、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。
24、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。
25、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。
26、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
27、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
28、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
29、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。
30、仓管员要做好物料出入库。
31、定型包装食品与散装食品分架存放；
32、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在—18℃（以下）；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；
33、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
34、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
35、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
36、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。
37、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。
38、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
39、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
40、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接。
——有关于仓库管理制度 40句菁华
1、做好仓库进出物料的核算工作。
2、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
3、认真整理和保管库房内的物料。
4、小心翼翼地返回材料。退货原则：不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报；在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。
5、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
6、严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买，并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料，和到达时间限制（如果有必要，样本，原理图和材料商店名称也可以提交）给买方，以便防止买方把，把，在购买和购买，甚至导致公司的损失。
7、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单（材料供给人显然不明白，问），和购买材料回仓库严格按照采购需求，以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是：将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。
8、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
9、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。
10、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
11、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
12、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
13、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
14、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
15、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
16、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
17、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。
18、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。
19、外协件厂手续。
20、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。
21、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元。
22、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。
23、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
24、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
25、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
26、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。
27、仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利询问损坏原因等情况，领用人有义务向仓管员解释清楚，不可有抵触情绪或使用粗言秽语。
28、仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿和台帐，对当天发生的业务逐一记录，做到日清日结，确保物料进出与结存数据的准确无误。
29、仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑，以便统计与查询。
30、仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划，并严格控制各类物资的库存量。
31、仓库管理员必须定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表送厂部管理中心，并提出处理意见，责成财务及相关部门及时加以处理。
32、工厂所有购买的物品都需开具入库单（包含非原材料）。
33、入库单撕下一联报账，红联不需粘贴，直接放在费用报销单内，方便财务取出。
34、各类原料和成品的发出，原则上采用先进先出的原则；
35、领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况；
36、未经办理入库手续，成品不能入库，如遇未来得及办理的，需要补办入库手续。
37、长沙仓库的出库单，一式三联，撕两联下来给仓管，仓管转交一联给客服，入库的仓管一联，（仓管做进出库账）长沙的客服一联，（查核是否到货）出库单必须以实际数量开单，长沙仓库必须由专人负责登记库存商品收发台账；
38、出库单品名、单位必须统一，抬头上必须写上地址和收货人，照报运费单的方式；
39、由仓管负责开票，品管负责收款，每月10、20、29号汇总一次报表交公司财务部；
40、仓库管理员日常工作中，不定期查看实际库存与账面库存的差异，及时发现问题，确保账目和实物相符；
