1、对回款率的完成情况负责。
2、在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
3、销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
4、待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5、发货流程
6、由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
7、销售部和财务部确认
8、客户回款
9、财务部开票
10、技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
11、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
12、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。
15、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。
16、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟(可视情况递减)。注意洽谈一定要按约定时间结束。
17、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
18、若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种.种弊端，促使对方放弃原来的建议。
19、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。
20、请对方介绍其经营情况。
21、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。
22、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。
23、日常业务
24、营销人员绩效考核制度；三个部分。
25、2区域经理岗位职责
26、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。
27、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。
28、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。
29、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。
30、电话
31、请假单”用于请假。
32、调休单”用于调休。
33、直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位。
34、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。
35、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
36、各品项，各工作别的预定量及本月实绩。
37、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。
38、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
39、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
40、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率x0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。
41、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。
42、薪酬支付时间计算
43、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
44、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。
45、完成分管区域的销售任务
46、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。
47、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。
48、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
49、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
50、生产部
——销售管理制度及流程 60句菁华
1、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
2、销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)
3、销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)
4、与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
5、正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6、由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
7、交客户签收
8、退货(换货)流程
9、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
10、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
11、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
12、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
13、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。
14、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。
15、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。
16、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。
17、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。
18、从多个侧面了解客户信用状况。
19、与客户交流经营管理经验，互为参考。
20、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：
21、祝贺事业发达。
22、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。
23、工作要有计划性，条理性，适应性。
24、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。
25、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
26、日常业务
27、市况报告
28、工作安排
29、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
30、12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。
31、16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。
32、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断创造工作业绩。
33、负责完成公司所制定的年度销售目标。
34、各销售部经理讨论各区域市场状况；
35、派车单”用于使用公司车辆。
36、请购单”用于部门请购办公用品。
37、上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。
38、定期检查个人卫生情况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。
39、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
40、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
41、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
42、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；
43、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。
44、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。
45、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
46、因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。
47、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。
48、扣罚款作为突出贡献奖励基金。
49、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。
50、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。
51、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。
52、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。
53、出差期间应合理安排工作时间，拟写工作计划，出差日记要有客户详细的档案及客户消费情况，每月要按时交回酒店，交回酒店后奖10元，未交罚款20元。如单子被其它酒店抢走，要在工作日志里详细拟写原因。以便下次工作的顺利进行。
54、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。
55、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
56、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；
57、合同金额在50万元到200万元之间的，有营销部部长主持评审。
58、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
59、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。
60、财务部
——客户管理制度及流程 50句菁华
1、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。
2、本部门员工实现目标管理和绩效考核。对本部门员工实行在职辅导和业务培训。并提出本部门员工的培训、调薪、晋升、奖惩、辞退等方面的建议。
3、客服部经理。
4、客户服务人员
5、每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题。
6、本着公*，公正的原则受理问题，处理客诉问题有凭有据，有记录。
7、订单受理人员
8、协助顾客处理订单问题。
9、晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜，违者罚款20元，两次以上直接劝退。
10、新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
11、销售顾问在展厅内行走禁止两手插入口袋或倒背手，两人以上行走不得勾肩搭背或嬉戏追逐，违者罚款20元；
12、销售顾问在展厅内站立时禁止双手叉腰或插入口袋、双臂抱胸、扎堆聊天，违者罚款20元。
13、新建客户信息卡首次回访生效日为三天，否则视为废卡；二次回访24小时内由责任人签订回访有效日期，超过24小时以当日签字日期为准；以后再次回访有效时间为一周，逾期不访者视为废卡。
14、长期客户销售顾问在回访中连续三次短信回访视为无效回访，该卡作废。
15、所有销售顾问于每月一日统计个人当月业绩表，交给销售助理，逾期未交者不做当月工资。
16、巡展期间销售顾问不得以任何理由离开巡展现场，否则按旷工处理；认真接待所有客户，每位销售顾问至少收集5个客户信息，缺少一个罚款20元。
17、二级店的车辆库存超过30天的必须调回4S部，5S负责监督并接收入库，未及时调回每超过一天罚款50元。
18、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。
19、车辆外出工作时，发生问题由当事人负全责，公司不予承担。
20、非市场人员及相关人员不得使用市场专员的电脑。违处100元/次。
21、当应接待客户的销售员因公事外出或忙于接待客户时，其他销售员按顺序轮流接待。当外出销售员归来时，空几轮，补接几名新客户。
22、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。
23、客户资料均存入集*统电脑，进行存档、分析。
24、客户区分原则
25、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。
26、客户所交每笔房款，必须到财务交缴，严禁销售员私自收款，违者开除。
27、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将 计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。
28、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。
29、销售部实行经理负责制。
30、要树立相互服务、相互制约的意识。
31、正式的联络主要通过工作流程来实现。
32、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。
33、分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。
34、销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主管能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。
35、将合同中的及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还 应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。
36、将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。
37、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。
38、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。
39、经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由销售助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。
40、资料内容
41、管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）
42、合同的 管理。
43、机房出人证管理规定。
44、凡科普等所得的顾客档案，都应本着公*、公开的原则进行分配，都应按照本规定相应条款执行分配方案。
45、、由科普部门负责人将科普所得的档案先交CRM管理中心进行录入处理；
46、、本规定流程图（略）：
47、联合会议举办会议营销活动当天：如在下午举办，各部负责人必须在当天上午10点前把已敲定顾客档案表投入“资源共享”箱内；如在晚上举办，必须在当天下午4点前投入。两事业部联合会议举办会议营销活动前一周时间内，每天邀约敲定顾客档案如有迟交或不交一次，罚该部负责人10元。
48、、售中服务：对参加联谊会的顾客热情接待、礼貌大方地介绍给咨询医生等方面的服务；
49、顾客服务注意事项：
50、、要求全体员工对顾客都要尽心尽力地做好各方面的服务，树立“顾客永远是上帝“的思想。
——泵站管理制度及流程 50句菁华
1、乳化液浓度必须达到3-5%，且必须使用乳化液自动配比仪，否则对泵站司机罚款30元/次，泵站压力达到25mpa，否则对泵站司机罚款30元/次。
2、滑块与柱塞锁紧部位螺丝松动，对责任人罚款20元/次。
3、泵壳、电机、乳化液箱内外卫生不合格，对责任人罚款20元/处。
4、新下井的操作阀、千斤顶必须安上防尘堵方可出库，否则对综采车间罚款50元/次。
5、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次，若压力低于标准，必须及时充氮。发现蓄能器不起作用，罚款500元/次。
6、所需配件每月23号以前造计划报生产科。
7、水池上人孔盖应加锁并经常检查。
8、水池进水阀应经常检查，如失灵应及时查明原因，排除故障或通知检修，进水阀应经常轮换使用，保证阀门灵活。
9、操作人员要经常巡视，观察仪表、设备是否正常，发现异常现象及时处理，并上报站长，对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。
10、操作人员要认真学习基本操作规程，掌握电控柜、控制箱的开关使用方法，电控柜、控制箱出现问题，要及时通知站长。
11、值班人员要采取挂牌上岗，以便随时检查当班人员的工作情况。
12、接班人员必须提前10分钟到岗位接班。
13、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的，必须在上班时补办手续，职工请假按天计算扣发工资。
14、为保障职工身体健康，应严格控制加班加点，需加班加点的，应安排同等时间的补休或计发工资，如职工在本月倒休超过5天应首先减除加班工资天数。
15、劳动纪律管理是维护企业正常工作和生产秩序的主要措施，是实现安、稳、优生产的重要保证。各部门要加强管理，并做到“十不”即:不脱岗、不睡岗、不串岗、不吃零食、不干私活、不闲谈聊天、不打逗嬉闹、不违章操作、不看与生产无关的书刊杂志、不搞娱乐性活动。
16、按照划分卫生区域，各班要安排值日人员轮流值日，负责清除垃圾及环境卫生。
17、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;
18、解说设备安全操作规程;
19、检查各项安全技术措施的执行和落实。
20、检查消防器材是否完好无损。
21、检查职工是否正确使用防护用品，易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正确合理。
22、加强消防管理教育，给予必要的生产工作条件保证。
23、协助领导搞好防火安全工作。
24、乳化泵站按规定配制乳化液，综采面3-5%，高档面2-3%.
25、周检内容
26、停车前先与相关人员联系。
27、切断电流，停车电机运行。作好停车记录。
28、运行中的泵，要经常查看电流表，电压电的波动是否正常。
29、定时查看运行中泵的盘根松紧是否合适，以滴水为佳，水滴不热为宜。
30、查看开关柜外壳是否完整，接地是否良好，分合指示是否明显正确。
31、泵站压力不低于18mpa，否则必须立即调整泵站压力。
32、开清水泵每次对责任人罚100元，对队长罚款100元。
33、因管理不善造成乳化液泵人为开坏，对队长每人罚款200元现金，对开泵人罚款200元现金。违反上述规定的，每处对单位罚款500~1000元，对责任者罚款50~100元。
34、试运行的目的
35、.技术供水充水试验，检查水封渗漏是否符合规定或橡胶轴承通水冷却或润滑情况。
36、.检查转动部分螺母是否紧固，以防运行时受振松动，造成事故。
37、.通冷却水，检查冷却器的密封件和示流信号器动作的可靠性。
38、.检查核对电气接线，吹扫灰尘，对一次和二次回路作模拟操作，并整定好各项参数。
39、机组负荷试运行
40、运行
41、运行中的维护及故障处理
42、停机
43、.轴瓦间隙及瓦面检查。根据运行时温度计的温度，有目的检查轴瓦间隙和轴面情况。
44、.油冷却器外观检查并通水试验，看有无渗漏现象。
45、.测量叶片与叶轮外壳的间隙。
46、关心周围安全生产情况，班前、后要认真检查乳化液泵，保证正常运转;
47、现场安全负责人负责监督乳化液泵站司机作业，发现其未按照要求作业，必须立即整改，并对责任人进行相应的处罚;
48、泵站维修工每天必须检查喷雾泵的完好情况，发现喷雾泵压力低，必须立即处埋。
49、在安全生产、劳动保护工作中，必须贯彻劳动保护工作方针。树立“安全第一，预防为主”的思想，正确处理好“生产必须安全，安全促进生产”。要求把系统生产过程中的危险因素和职业危害消灭的萌芽状态，切实保障劳动者的安全和健康，确保系统的正常运行。
50、必须遵守安全用电要求:
——公司销售管理制度 60句菁华
1、人格魅力
2、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。
3、协助上级做好市场危机公关处理。
4、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。
5、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;
6、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态;
7、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;
8、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;
9、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。
10、对所属区域销售工作目标的完成负责;
11、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
12、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
13、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
14、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
15、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪;转正后：
16、业务费用管理
17、负责对驻外各代理商、经销点监督、检查、反馈工作;
18、熟悉了解《劳动法》、《逸动合同法》等有关法律法规;
19、有敦促各部门及时做好文件与资料的立卷、回档工作的义务;
20、有权要求公司各部门提交必要的资料和讯问各部门工作情况;
21、了解人力资源及培训管理、行政管理、物品供给、工作材料管理、档案管理等工作内容;
22、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的'新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
23、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。
24、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。
25、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。
26、负责完成公司所制定的年度销售目标。
27、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户
28、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
29、新产品调查。
30、各部门例会制度
31、调休单”用于调休。
32、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
33、7从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动。
34、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的`服务。
35、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
36、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
37、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
38、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。
39、除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。
40、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内给予批示回传，保证工作信息流通顺畅。
41、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
42、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。
43、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
44、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
45、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
46、完成分管区域的销售任务
47、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
48、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
49、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。
50、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。
51、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。
52、违约责任及赔偿条款。
53、具体谈判业务时的可选择条款。
54、在销售主管的直接领导下开展各项工作。
55、积极进行销售工作，按时完成销售指标。
56、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。
57、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
58、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
59、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；
60、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。
——财务管理制度及流程 50句菁华
1、产品、商品盈利预算。
2、期间费用预算。
3、集团公司各级财务部门根据总裁办批准财务预算，结合公司经营规模和投资计划编制资金筹集计划，并按照经总裁办批准年度筹资计划分层次、多渠道地组织筹资工作。
4、集团公司筹集资金采取逐笔审批制度，各级公司未总裁办批准不得对外举债(经营性结算资金如应付账款、预收款除外)，不得内部职工集资，违反规定者一经发现报总裁办严肃处理。
5、集团公司对外统一筹资，由集团公司财务部提交计划方案，办理相关手续。各经营公司确因经营需要，并且在当地具备筹资条件和能力，可向集团公司财务部提出申请，经财务部评估论证签署建议并报总裁办审批后，方可办理短期流动资金借款。
6、范围：符合条件，可以办理暂存手续。
7、如果供应商不开进项发票，则公司采购进货费用不能通过银行结算，支付现金或通过内部账户。
8、供应商销货清单即本公司进货清单，需要有发票专用章和财务专用章，填写不含税价。
9、各经营公司对外预付账款无论金额大小，均需按照原则并经总经理或其授权副总经理审批签字后方可到财务部办理审核、付款手续。6、各分公司预付定金、必须提供购货合同复印件及定单，经总经理审批后办理。100万元以上由财务总监或其授权者审批。
10、低值易耗品支出。
11、借用管理规定。
12、归还方式。
13、手续(注意：归还数量不能大于借用数量)。
14、备件来源。
15、备件入、出库管理。
16、有关削价准备金计提方式。
17、库房保管员要严格遵守商情保密制度，严格非库房管理人员进入库房，确实因工作需要进入库房时，储运商务要陪进陪出。
18、每日库存盘点记录表使用方法《商务统计岗每日库存盘点记录表》。
19、每旬、每月出完报表后，应把截止到本旬、本月《统计岗每旬盘点记录表》复印、装订后随储运商务旬报、月报一同送集团公司总部。
20、关于商品编码更改操作使用说明。
21、月末结账时间截止为当月**日**点，遇节假日可提前到节假日之前的最后一个工作日，结账日**点之后发生票据算作下月票据，为此要求储运商务员应及时向商务统计传票。
22、接受捐赠固定资产管理。
23、资产办理作业流程。
24、采用预收款结算方式，自开具销售小票和发票时确认收入实现。
25、由客户向销售商务发出请购订单，销售商务接受销售订单。
26、已提货，需要变更客户名称。
27、各核算单位应加强销售收入管理，认真组织会计核算，按销售构成分类方式、核算部门等设定会计科目，按日将销售小票录入，返填销售库，经核对无误后打印销售日报。
28、公司销货收入如不开销货发票，则不能通过银行结算，收取现金或通过内部账户，如有可能则补开发票。
29、真实性：销售成本计算与结转必须坚持真实性原则。
30、预收账款既可单独设置会计科目核算，也可与应收账款科目一并核算。但在填列会计报表，进行内部统计管理时要按各明细借方余额合计与贷方余额合计分别汇总填列，借方余额合计为应收账款，贷方余额合计为预收款。各公司根据当地条件选定科目，选定后一般一年内不再变动。
31、办理原则。
32、集团公司内外各经营公司除投资、货款以外垫付款项列入其他应收款进行管理。
33、集团公司在外地设立公公司或办事处开设费用账号，报集团公司财务部备案。
34、汇率：一般情况下，按*、国家外汇管理公布当月1日汇率折算，遇有国家重大汇率调整，由财务部予以随时公布、执行。
35、加强对费用总额控制，实行预算管理。
36、咨询、诉讼费。
37、风险准备金：坏账准备金，削价准备金。按*规定比例计提两金，而不是公司内部管理加提两金。
38、各经营公司要创造条件建立员工食堂，每日按人均6元标准逐月拨付经费，在福利费中列支，福利费不足部分列入管理费用，年末做纳税调整。
39、按增值税征管方式不同划分。
40、纳税要有税单，需要增值税进项发票抵扣凭证封面。
41、各经营公司办理销售业务时，应认真填开销售小票和增值税专用发票，确保税率合理，销售额和增值税额清楚准确，专用发票合法合规。
42、提取法定盈余公积金。按照税后利润扣除前两项后10%提取，用于弥补亏损或者转增资本金。
43、利润分配表。
44、分析内容。
45、预付账款、其他应收款等存在的问题，分公司借款量。
46、分析在途商品数量、金额、时间，明确在途商品产生原因，确保在途物资安全。
47、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
48、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
49、购置固定资产
50、无形资产摊销
——销售管理制度 50句菁华
1、4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。
2、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
3、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。
4、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。
5、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。
6、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
7、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
8、库管要协同司机和搬运工上下货物，要轻拿轻放，堆放整齐，以免造成货物破损或丢失。否则谁的责任谁负责照价赔偿。库管没有指出责任人，由库管自己赔偿。
9、、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500 万元的销售合同由经理主持评审。
10、、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。
11、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。
12、员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。
13、女同事按公司化妆标准化妆，不可留长指甲。男同事不可留胡子。
14、收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。
15、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。
16、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。
17、上班时间不干私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一项3分)
18、同事之间团结奋进、不得相互排斥、造谣，不拉帮结对、分帮派(每次考核一项3分)
19、银行存款管理
20、1.2 基本工资发放原则：
21、2.3交通标准：公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销;特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销;
22、月度目标：年目标除以12;
23、实际完成季度目标没有超过相对应的目标统一降低一个档次算季度奖金。如原来计划是80万，没有达标就统一按照60万计算。再如200万的季度目标是50万，如果完成了55万，没有达到62.5万，照样按照50万的方式
24、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
25、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。
26、请对方介绍其经营情况。
27、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。
28、市况报告
29、重卡以第一次签字时间为准；重卡者有义务协助有效卡持有者达成销售。若因重卡从中作梗导致未能达成销售，视为损失公司利益，一经核实予以辞退。
30、销售顾问不得带客户去大库看车、挑车，发现一次罚款5S人员50元。
31、听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。
32、对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。
33、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。
34、合同签字程序
35、配合公司客服部做好合同签定工作。
36、在公司经营良好状态下，如销售人员连续2个月内无业绩即自动解聘。
37、每位销售人员在公司工作满一年，底薪上浮50元，以次类推。
38、业务员填写各类合同时，必须认真、仔细，字迹要清楚、工整、不得涂改。
39、由公司指定各店面房源开发考核指标，各店面根据实际情况指定业务员开发考核指标，业务员应努力完成。
40、如因售楼员态度原因，遭客户投诉，客户中途主动要求更换接待人，由部门经理重新分配该客户，安排其他人员接待。
41、采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；
42、将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。
43、销售助理应每周向财务部了解回款情景，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；
44、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议。
45、创造一种团结协作、互相帮忙的氛围。
46、销售经理:
47、若客户退房,则介绍人、销售代表、主管及经理应退回提取的全部佣金。
48、如客户两兄弟来现场分别让两个业务员接待，由各自接待，若成交单，则为该单业务员业绩。
49、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的`销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
50、季度销售冠奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠，给予xxx元奖励；
——门店销售员工管理制度 50句菁华
1、不可佩带过多的首饰
2、不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。
3、工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。
4、不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。
5、工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。
6、上菜时要求先整理后台，撤去多余盘上菜，必须报菜名
7、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
8、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
9、经签发的文件原稿送办公室存档。
10、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
11、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
12、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的`实际知识及应聘者所具备的.素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。
13、婚假：法定婚假3天，晚婚(男25周岁女23周岁)假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。
14、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
15、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
16、享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。
17、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
18、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
19、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
20、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
21、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
22、店内培训：
23、员工凭餐券用膳，加班加点员工将由办公室另外发给餐券。
24、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。
25、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。
26、店长迟到罚款20元、员工迟到罚款10元
27、员工应爱惜公司的财务
28、店员不能穿拖鞋。
29、不准在忙时接打私人电话
30、在遇到难缠的顾客时要有耐心
31、了解当日客勤情况，及当天工作安排，熟记当天菜品、酒水供应情况，急推，沽清、特色菜品等
32、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
33、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
34、办公用品购置、领用规定
35、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
36、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。
37、女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。
38、在餐厅任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴保安部作好详细的记录。
39、员工如有急事不能按时上班，应征得部门主管认可，补请假手续，否则，按旷工处理。
40、工卡遗失，立即报告办公室，经部门主管批准后补发新卡。
41、员工须经常保持工作柜的清洁与整齐，柜内不准存放食物、饮料或危险品。
42、员工离店时，必须清理工作柜，并把钥匙交回办公室，不及时交还工作柜，餐厅有权清理。
43、员工上下班从指定的员工通道入店.禁止使用客用通道。
44、后台员工非工作关系不得任意进入店内客用公共场所、餐厅、客房，使用餐厅内客用设施。
45、不准在灶台或高瓦数电灯附近放置燃易爆物品。
46、如果发现电线松动、磨损、折断、电源插座和电器的破损等情况，应立即报告工程部，以便及时修复。
47、行政管家。
48、工程部经理。
49、通知巡逻安全员找出起火位置，并立即报告安全部经理和值班经理。
50、与楼面服务员保持紧密联系，随时准备提供帮助。
——仓库收货流程管理制度 40句菁华
1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。
2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否符合有关标准。
3、直拨类验收单一式四联，第一联：仓库存查；第二联：供应商（供应商凭此联，连同发票交给财务用于结算报账）；第三联：财务记账（用于统计各类物资成本和记账）；第四联：领用部门。进仓类验收单一式三联（无领用部门联）。货物验收后仓管员把完成签名手续的《验收单》供应商联加盖“收货专用章”后交给供应商作为结算货款的依据。
4、仓管员在发货前要仔细检查领料单的内容，检查有无部门负责人批准及认清签名模式，检查有无更改领货品种的规格、单位、申领数量等，如有更改必须有部门负责人在更改处签名，
5、发货数量不允许超过申领数量，如有特殊情况增加领货的，须重新下达经审批的《领料单》；如仓库无货，则在手工单该项目备注栏中注明“无货”字样，货物由双方当面点清货物后，由仓管员开出电脑《领料单》，领货人和仓管员在电脑单上签名。
6、工程部维修人员凭报修部门签发的《维修申请单》到五金仓预领所需的维修材料，预领材料暂不录入电脑。
7、维修费用计入报修部门费用，《领料单》上“部门”栏填写报修部门。
8、货物计量要准确，减少差错。
9、熟悉各种货物，明确个人负责保管货物的范围，贵重物品单仓存放，实行专人保管。
10、仓库凭审批后的《积压、报损物品申请单》办理物品出库和销账手续；如属非营业出售的，还需审核财务部开出的收款收据。
11、非工作需要严禁外人进入仓库。
12、店内各类仓库严禁吸烟和使用明火，并设有明显的“严禁烟火”标志。
13、仓库内使用的照明灯具和线路，必须按规范由正式电工安装、维修，禁止乱走临时线路；不准超负荷用电，不准用不合规格的保险装置。
14、库内货物摆放间距合理，不得过高或过宽，消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。
15、每天下班前进行防火、防盗安全检查，确认无问题，关闭电源后锁门；建立安全检查记录。
16、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
17、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
18、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
19、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
20、5.仓库管理人员任职的基本条件是:
21、1. 所有外购、委外加工、借入材料送抵后，其仓管人员必须先行点收。
22、2. 材料点收作业流程:
23、2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入，如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料，一律予以拒收。
24、2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。
25、3. 仓管员收料完成后，应将物品置于材料待检区，并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后，则应将收料资料及时输入电脑，
26、1. 原则上，所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时，必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。
27、6. 因特殊原因，外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的，仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。
28、9. 材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量，除非该材料为厂商免费赠送。
29、1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料，未经公司权责主管同意，不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。
30、9.在公司仓库未实行电脑管理前，公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后，则取消手工账本，一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写，不得使用原子笔和铅笔记帐。
31、16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。
32、3.月底小盘以抽盘为盘点形式，每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管，会点人由财务委派，仓管员为盘点人。
33、4.月底小盘之作业流程:
34、5.年终盘点为全面盘点，必须对仓库所有材料进行盘点。
35、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
36、仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库，建立“管理责任制”，定义仓库和灭火器的负责人，和每个月的第15天进行例行检查，检查灭火器的药物是否过期，无效，并检查灭火器是否受损，可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
37、仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识，并提供防火知识培训新店主，以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何扑灭了火，如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
38、每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。
39、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费
40、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。
