1、驾驶前检查
2、、检查转向灯、刹车、喇叭、前灯和反观镜是否完好；车胎气压是否正常；叉子是否弯曲、损坏及有裂纹产生。
3、、凡使用叉车者，一定要用叉车专用锁匙，启动后不允许拨出车匙，更不
4、、运输途中停车时，一定要把手刹掣拉起并挂空档才能离开叉车。
5、、叉车出入门口应注意构筑物的高度，不得盲目驶入或驶出。
6、、不得在车间或危险品仓库内擅自接驳蓄电池等叉车电路，以免产生火花。
7、、叉车在桶类作业时，首先货夹必须牢靠夹住桶的上边缘，行驶过程中应特别注意，速度不得过快，不得碾压在凸起物上，防止因震动货物滑落；在通道比较狭窄时，减速慢行，防止桶壁被尖锐物划破造成物料洒落。
8、、作业完毕将叉车停放在指定的位置，货叉*放地面并对车辆进行必要的检查整理清洁。
9、、新叉车累计工作每250小时保养一次，旧叉车累计工作每150小时保养一次。保养时， 要清洗叉车一次，并将空气滤清器芯吹干净。各部位所需的油、水、电池补充加足。
10、、轮胎气压
11、、液压油箱油位
12、、转向灯
13、、外观检查
14、在开车前检查各控制和警报装置，如发现损坏或有缺陷时，应在修理后操作；
15、搬运时不应超过规定负荷，货叉须全部插入货物下面，并使货物均匀放在货叉上，不许用单个货叉尖挑货物；
16、坡道行驶应小心行驶，在大于十分之一的坡道是行驶时，上坡应向前行驶，下坡应后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿进行装卸作业；
17、不要搬运未固定或松散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物；
18、加燃油时，司机不要在车上，并使发动机熄火，在检查电瓶或油箱液位时，不要点火；
19、离车时，将货叉下降着地，并将档位手柄放在空档位置，发动机熄火并断开电源，将手制动拉好，在坡道停车时，还须用垫块垫住车轮。
20、日常维护，每班工作后。
21、检查转向器的可靠性、灵活性。
22、制动液、水量检查：查看制动液是否在刻度范围内，并检查制动管路内是否混入空气。添加制动液时，防止灰尘、水混入。向水箱加水时，就使用清洁自来水，若使用了防冻液，应加注同样的防冻液。水温高于70℃时，不要打开水箱盖，打开盖子时，垫一块薄布，不要带手套拧水箱盖。
23、发动机机油量、液压油、电解液检查：先拔出机油标尺，擦净尺头后插入再拉出检查油位是否在两刻度线之间。工作油箱内油位应在两根刻度线之间；油太少，管路中会混入空气，太多会从盖板溢出。电瓶电解液也同样要处在上下刻度线之间，不足则要加蒸馏水到顶线。
24、检查多路换向阀、升降油缸、倾斜油缸、转向油缸及齿轮泵工作是否正常。
25、检查手制动机件的连接紧固情况，调整手制动杆和脚制动踏板工作行程。
26、拆检起升油缸，倾斜油缸及转向油缸，更换磨损的密封件。
27、润滑前应清除油盖、油塞和油嘴上面的污垢，以免污垢落入机构内部。
28、4人事部负责公司叉车驾驶证存放，并通知安排驾驶证年审。
29、1日常维护保养主要以全车清洁、润滑和检查各部件状态为主。每班工作前，由叉车驾驶员进行，检查项目根据叉车种类决定，并填写《叉车维护保养记录表》。
30、2 全车各部位吹尘、清洁，重点是全车马达、电控线路板、发电机、空气格、水箱热片、散热器的外表面的`除尘。
31、4检查电池是否需要加蒸馏水，充电后,如水位不够,需加水。
32、6起动前，检查发动机机油位。
33、8检查轮胎的磨损情况。
34、16定期更换空气滤清器，冷却水等
35、1电瓶会产生氢气，有可能引起爆炸，严禁任何火焰或火花产生。电瓶在储存或充电时务必在通风良好处，但不要在抽风口处，避免酸雾造成腐蚀。
36、2电瓶液内含腐蚀性液体，有可能引起严重灼伤，须避免接触皮肤、眼睛或衣服。若不幸发生意外，请立即用大量清水冲洗，并速就医。
37、叉车在运行时要遵守厂内交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。
38、叉车运行时，载荷必须处于不防碍行驶的最低位置，门架要适当后倾。除堆垛或装车时，不得升高载荷。在搬运庞大物件时，物件挡住驾驶员的视线，此时应倒开叉车。
39、叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡物架，叉载的重量应符合载荷中心曲线标志牌的规定。
40、用货叉叉货时，货叉应尽可能深地叉入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。应采用最小的门架后倾来稳定载荷，以免载荷后向后滑动。放下载荷时可使门架少量前倾，以便于安放载荷和抽出货叉。
41、叉车作业时禁止人员站在叉车上。
42、禁止超载作业。
43、当驾驶员前面视线被挡或搬运大体积的货物时，应将叉车倒车低速行驶。叉车装载货物下坡时，必须低档，低速行驶。
44、不准用货叉挑翻货盘的方法卸货；
45、不准用货叉拔起埋入地下的物件；
46、不准在货盘货叉上站人作业，起升货物后货叉下严禁站人；
47、车辆外观是否保持良好。
48、起动、运转及制动安全性能。
49、检查叉车润滑油、机油、液压油、发动机冷却油油量是否足够。
50、为了有效、及时控制叉车突发性意外事故所造成的危害，保障全体职工在生产劳动过程中的安全，特制定救援预案。确定救援工作的主要负责人，设立救援小组，一旦事故发生后，现场操作人员及时向救援工作主要负责人禀报，负责人接到通知后第一时间赶到现场，迅速作出决定，部署救援措施，防止事故的蔓延恶化。
——生产设备维护保养管理制度 60句菁华
1、3.1 生产设备的提供
2、车间内油水分离器放水。
3、调整跑道。
4、保持引风设备畅通。
5、混合机组、PP生产线、PVC生产线、磨粉机：1个月。
6、对设备部分配合间隙进行适当调整。
7、润滑系统装备齐全，管道完整畅通，油质合格，油量适当，油标醒目。
8、不准漏水。
9、基础及机座稳固，地脚螺栓及连接螺栓整齐坚固。
10、三角皮带足数满槽，松紧一致。
11、基础及机座稳固，地脚螺栓及连接栓整齐坚固。
12、机体整洁，无油垢，无料粉。
13、电器开关完善可靠。
14、操作及电脑控制系统、安全阀、压力表、水位计等装置齐全，灵敏可靠。
15、润滑系统装置齐全，管路完整油路畅通，油质符合要求，油标醒目。
16、安全防护齐全，灵敏可靠，机身外不应有锈蚀积垢，铭牌清除，副机齐全。
17、7未经生产部批准，不得私自挪用、转移设备，也不得将配套设备拆件使用。
18、设备检修
19、设备管理部门考核指标：
20、清洁
21、安全
22、经常保持清洁，并按规定加油润滑;
23、发现故障，立即停车，自己不能处理的故障应及时报告有关单位检查处理。
24、现场清洁
25、无磕碰划伤
26、不漏油
27、定质：按规定的牌号加油
28、氩孤焊机操作人员必须持证上岗;
29、工作前要加润滑油;
30、上班前操作人员要穿好工作服;
31、工作前检查电表、温控仪工作是否正常;
32、烘箱工作期间，要经常查看工作情况，以免发生意外;
33、下班前要打扫好设备、工作地卫生，关闭电源。
34、剪板开关操纵杆只能一人操作;
35、工作前设备要慢速运转5分钟;
36、操作时不准戴手套;
37、选择需要的模具，打开快换工具的开关，将模具吸附水*插入机器，快速前推。模具安装完毕后，断开快换工具电源;
38、工作完毕，断开电源，保养设备，清理作业现场。
39、双手握紧胶管，注意剥胶的长度，然后踩下脚踏开关，缓慢拔出胶管;
40、遇有非正常卸压、泄漏及其它异常情况，要先打开卸荷阀卸压，并关闭气源;
41、使用前先将流体介质注入油箱至油标80%的位置，然后接通气源，进行试压;
42、升降机不使用时，要将吊栏降到底层，锁闭轨道间;*时非使用楼层也要锁闭轨道间;
43、砂轮机的起动与停止应用砂轮正面的转换开关控制，启动后待转速稳定时方可作业。
44、作业时必须逐渐施加压力，禁止作业件与砂轮猛撞，避免砂轮承受不住冲击力发生爆炸。
45、使用中的砂轮机，应保持两块砂轮的磨损量大致相同。作业面直径最大不得超过20%。
46、开好定期设备会议，检查各车间设备维修任务完成情况和设备维修的质量状况，发现问题，及时调整。
47、操作前，操作人员应认真阅读操作说明，熟悉安全操作规范。
48、作业中，如果发现设备设施的转动、电器部位发生故障，应立即予以解除。
49、生产过程中容易发生有毒气体或粉尘，应安装安全装置，确保设备的密封性和机械性。
50、设备拆卸、贮槽时，其顶部走台、通道、楼梯及其他工作人员有坠落危险的场所，须构筑坚固的围栅和扶栏。
51、根据设备的结构、生产运行特点及重要程度选择在线修理或离线修理。
52、每台起重机必须在明显的地方挂上额定起重量的标牌。
53、车上要清洁干净；不许乱放设备、工具、易燃品、易爆品和危险品。
54、天车启动后要逐渐加速。操作控制器手柄时，应先从“0”位转到第一档，然后逐级增减速度。换向时，必须先转回“0”位。
55、吊物禁止在人头、电石重锅或其它设备上运行。
56、工作中，桥架上不许有人或用吊钩运送人。
57、夜间作业应有充足的照明。
58、紧固各部螺拴。
59、完成中修工作的全部工作内容。
60、更换或修复机座。
——生产设备维护保养管理制度 50句菁华
1、3 总经理负责对新设备的购买。
2、3.2 新生产设备的验收
3、调整跑道。
4、检查、调整保养设备的安装水*及精度。
5、不准漏水。
6、设备外观清洁，无黄袍、无油垢、无锈蚀、铭牌清除。
7、电动机与主轴皮带轮配合紧密，无松动。
8、机体整洁，零件齐全，无油垢，无料粉。
9、润滑系统的油嘴、油孔齐全，油路畅通，润滑良好。
10、锅体内表面基本光滑。
11、各部位运转正常。
12、基础及机座稳固，地脚螺栓及连接栓整齐坚固。
13、新增设备
14、用好
15、凭上岗证使用设备，遵守安全操作规程;
16、遵守交接班制度;
17、发现故障，立即停车，自己不能处理的故障应及时报告有关单位检查处理。
18、无明火
19、不漏油
20、不漏气
21、定人：每台设备润滑部位都有专人负责
22、操作前必须检查设备是否工作正常;
23、上班前操作工人要穿好工作服，留长发的女职工要戴好工作帽;
24、检查各手柄位置是否正确;
25、工作前检查电表、温控仪工作是否正常;
26、非波纹机操作人员不得乱动设备;
27、上班前要穿好工作服，留长发的女职工，要戴好工作帽;
28、将调节器设备成快换数值1.80;
29、设备移动的部件要干净，并定期上油，确保设备处于完好状态;
30、工作前要检查切管盘的运转方向是否正确;
31、一切检查完毕后将软管插入固定支架下，并用踏板施工压。
32、放入装直头的推进块;
33、踏下脚板，推进器向前顶进若一次没到位可重复顶。接头到位后，向右板动右上方手柄松开胶管，操作结束。
34、严禁打开试压舱盖进行试压;
35、升降机技术保养每月一次，由生产部负责。
36、开动台钻应先空车试转，正常后应拧紧钻头，装牢钻卡方可操作。
37、工件要稳固*放，禁止用力猛压钻杆或用套管在钻柄上加力;如两人操作应相互照顾，配合协调。
38、完成作业应及时切断电源，清扫作业面卫生。
39、适用于操作人员对设备的巡视、操作、检查和维修等常规工作。
40、作业中，如果发现设备设施的转动、电器部位发生故障，应立即予以解除。
41、生产操作的设备，均应制定健全的安全操作规程、安全技术规程、防火制度和维修保养制度。
42、使用的阀门及其他调整装置要便于操纵管理，反扣阀门或经常关闭的阀门和闸板上应悬挂明显标志。
43、防止可燃气体发生爆炸的措施。
44、检查各部位有无缺陷，是否需要更换零件，如需要，应对其进行更换和修复。
45、设备管理部门列出主要问题，及时安排处理，并登入台帐。
46、设备管理部门要组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入整改计划。
47、限位开关和联锁保护装置，要经常检查。
48、对吊运小于额定起重量50%的物件，允许两个机构同时动作；吊大于额定起重量50%的物件，则只可以一个机构动作。
49、清洗、检查油路及冷却、防尘水系统，并消除漏水、漏油现象。
50、补焊机座弹簧螺栓孔、机座梯形面、机座筋开裂等。
——设施设备保管与维护保养管理制度 50句菁华
1、凡自制和改造的设备机具、新投产的机械设备必须经过有关部门的鉴定，合乎安全要求，并制定安全技术操作规程后，经有关领导批准方可使用。
2、详细检查检修所用施工机具、材料、设备是否符合安全技术要求，安全保险装置是否齐全完好，灵敏可靠，并做好种类机具、材料、设备的摆放布局。
3、聘请外单位检修项目在签订合同时，必须同时签订安全施工措施保证书，规定施工单位对承包检修项目安全工作负全责。严格执行所在单位安全管理规定。接受所在单位安全技术部门的统一监督检查。
4、动火票审批人必须亲临现场，逐项落实防火措施，方可签发动火票，一张动火票只限一点，每张动火票不准超过24小时。
5、2专人负责加设盲板，并做记录；
6、工作现场严禁吸烟，严禁用汽油、香焦水等清洗零件及污物，严禁穿不符要求的服装进入现场。
7、下水井、电缆沟等要有安全标志，夜间要设安全灯。
8、购置：工厂购置特种设备时，必须进行可行性分析，购置国家定点厂家产品。
9、必须做好设备的维护保养，对有关设备要做好预防试验仪表要定期样对铅封。安技部门每月组织专家巡查，发现隐患应立即查封或出具整改通知书，使用单位接到通知应停用整改，经安技设备部门验收后启封使用。
10、熟练掌握本岗位易发生事故的应急措施。
11、操作人员须每天对自己所使用的机器做好日常保养工作，生产过程中设备发生故障应及时给予排除。
12、认真做好设施、设备管理全过程中的记录工作，每个环节的责任人都要填写规定的记录表格或图表，负责人和主管领导签名确认，存档保存。
13、实行操作人员岗前培训制度：设备进场对其操作人员进行设备安全施工的培训工作，主要是安全操作，机械保养、故障识别、施工现场的互相协调、统一指挥、高压线路周边的机械操作等，培训后颁发培训合格上岗证，不合格的操作人员坚决给予清退。
14、实行执证上岗制度：所有大型设备的操作人员均执证上岗，上岗证必须是国家权威部门颁发的、在有效期内的证件，同时操作证上的机械和实际的操作的机械应相符。
15、没有接受过操作技能培训，不懂设备结构原理和性能的人员（即非公司指定的调机技术人员），不得调较机器，设备保全工作规范。
16、机器动作时一定要遵守适应的锁模程序。尤其是低压保护装置必须调较到绝对可靠。
17、破碎作业时，破碎品须逐一进行破碎，严禁整箱（袋）一次性倒入破碎，以免造成碎料机过载或混入异物损坏刀片。
18、7冷却系统：冷却水管装置之检查，通入冷却以在确认漏水是否，油冷却器管路是否畅通。
19、8冷冻系统：冷冻水温度设定值与实际冷却效果之检查。
20、11顶出结构：检查顶出次数及行程控制等。
21、交接班制度是机械设备安全生产的重要环节，必须严肃认真，一丝不苟。
22、交班者应在双方签字后离开作业现场。
23、特种设备使用部门(工段)应对特种设备进行经常性日常维护保养。并定期自行检查。
24、设备维护部应组织维修人员对在用特种设备每月进行一次自行检查。并作好检查记录。
25、特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，应及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。
26、禁止安装与工作内容无关的软件，不得利用电子白板教室从事与教育教学无关的活动。
27、机械设备应按照有关技术资料和出厂说明的规定进行安装。安装前应向操作人员进行详细的安全技术交底，由安装队长、技术员、安全员在现场指挥安装。
28、遵循计算机开关机的顺序，先开显示器，后开主机；关机顺序则相反，先关主机，后关显示器。计算机教室总电源开关打开后，应一台一台开机，不能同时开机。
29、要防止液体或其它杂物落入机器、键盘内。
30、电脑不用时，间隔几分钟等散热后应盖好防尘罩，防止灰尘进入。
31、管理员要定时对服务器、各部门用户的重要数据、文件进行备份，防止信息资源的丢失。
32、配电装置的检查内容及周期。
33、全体教师应重视电工提出的有关安全用电的合理化建议。
34、各部门的配电盘及总闸所控制的负荷标准应清楚准确，安装的插座烧损后绝不允许继续使用。
35、检修准备
36、3.1所有设施和生产设备，必须严格按照原设计、使用要求，留有足够的空间场地和必要的安全防护措施，进行安装调试。
37、3.2对各种设备和仪器，操作者严格按其操作规程进行操作，不得超负荷运行，特别是有不安全因素时，应立即停止，向车间主任或设备管理员(带班师傅兼)报告。
38、3.3工作现场布局要合理，使用部门要保持清洁、整齐；有毒、有害的作业，必须有防护设施；高速运转在操作面的皮带轮，必须具备皮带罩；导电设施不得裸露在外或损坏操作。
39、3.7配电线路的设计、施工、维护、修理均要严格执行相关的电工规定，由公司电工实施；严防触电事故的发生。
40、对台秤、天*、卡尺等计量器具主要检查其精确度，一般半年请计量局专业人员维修一次。
41、保持设备清洁，场所窗明地净，环境卫生好
42、设备使用时间不长，但有更合理更经济先进的设备或在生产使用时需要更换的。
43、从安全、精度、效率等方面，已落后于本行业的*均水*。
44、设备报废手续
45、由使用部门负责人填写报废申请单上交技朮部审核，经副总经理批准、移交财务部办理报废结算手续。
46、1.3管路是否正常。
47、1.6电源之电压是否正确。
48、1.11若系统设备检修后重新启动时，应除去所有为安全维护面安装的维修附件及维修用标志牌。
49、1.6润滑油最初运转50小时或一周后请换新油，以后每300小时换新油一次，每运转36小时加油一次。
50、1.7使用500小时(或半年)请将气阀拆出清洗。
——业务管理制度 50句菁华
1、为进一步加强我镇部门预算管理，提高财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及其他xx财政、预算管理制度，制定本办法；
2、镇xx编制本级预算草案；向本级*大会作关于本级预算草案的报告；组织本级预算的执行和绩效评价；决定本级预算预备费的动用；编制本级预算的调整方案；向本级*大会报告本级预算的执行状况；
3、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；
4、镇xx和预算单位根据xx采购目录及采购限额标准，将部门预算中应实行xx采购的项目，编制xx采购预算草案。
5、中小校园预算支出的编制，应当贯彻厉行节约、勤俭建校的方针，应当统筹兼顾，确保重点，照顾一般，在保证基本支出的前提下，妥善安排好项目支出；
6、本制度适用于企业总部、下属分企业、全资子企业。
7、临时预算是由特殊项目或理解某项临时交办任务的负责人，根据管理需要提出某一时期或阶段的预算；
8、报价处理：
9、如有客户直接联系公司的，根据客户提供的业务员姓名或公司根据业务员报备的客户档案来确认跟进的业务员；如业务员已经离职或无人报备，由公司指定专人跟进并更新报备的客户档案。
10、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造公司形象。
11、行政单位在预算执行过程中，国家对财政拨款收入和从财政专户核拨的预算外资金收入一般不予调整。但因为上级下达的工作任务有较大调整，或者根据国家有关政策增加或减少支出，对预算执行影响较大时，行政单位可以报请主管部门和*门调整预算。
12、上班时间：9:00-18:00
13、上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。
14、上班时：每天要拜访30个终端，并对终端内的情况进行记录，并由综合组人员进行抽查，对抽查不合格的，视为为走访终端。
15、熟记行业知识、简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基本情况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
16、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
17、严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。
18、.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
19、完成公司领导交办的临时工作。
20、新（未出实习期）业务员无业务定额，业务提成为业务总额的15%（业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。）
21、新业务员实习期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由总经理或行政总监决定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）
22、协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。
23、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。
24、在经理的领导下进行工作，做好本部门其他工作。对经理及运输业务管理负责。
25、积极开展运输业务工作，积极开拓市场，拓展运输业务渠道。
26、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的保密工作。
27、严格执行公司、部门规章制度，认真履行工作职责。
28、努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作责任心，争取高效优质完成每项工作任务。
29、工作周报的目的：为了避免工作疏漏和获得公司资源支持，需对本周工作中存在的问题进行分析，并列出下周计划；
30、客户分级管理制度
31、目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力；辅助公司作业务范围的定位及营销策略的制定；
32、业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。
33、对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。
34、跟催：采购订单完毕以后，业务人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至产品到达我公司或我公司指定的客户所在地。
35、项目信息开发阶段：关键点准确的信息；
36、对成本和利润进行分析；这是能否开展该项目的重点。
37、商务谈判过程中和预期相比，合同金额、利润会发生很大的改变，如有变化要以口头通知并书面的形式请示总经理；
38、提成：完成任务以上部分按0.3%进行提成。
39、病假：请病假三天以内的，由部门主管领导审批，三天以上病假凭县级以上医院诊断并有部门领导签字，病假条及诊断书交人力资源备案，病假工资按事假处理办法执行，连续病假超过一个月的取消工龄工资，工龄从假后上班起计算。
40、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单扩大市场份额，确保公司利润。
41、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。
42、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护双方关系；
43、佩戴胸牌管理制度
44、旷工：旷工一天扣罚两天基本工资和误餐补助，旷工超过三天交公司人劳处待岗。
45、请假：业务人员请假需填写假条并经部门领导同意后方可请假，假条由部门领导上交主管领导，当月请假日期超过两天的扣除超出期间的工资及误餐补助。
46、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核为准。
47、公司业务员接到客户订单后应把订单详情表及时传回公司或当地办事处，把相关资料交由当地办事处若在未设立办事处的地区则应及时联系公司把相关客户资料传回技术部。
48、公司业务员接到如有特殊要求的订单不可私自同意须向公司汇报获批后方可接单。
49、业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后方可做出承诺。
50、出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。
——叉车管理制度 50句菁华
1、行政部负责叉车驾驶员的委外培训及特种证件的审核、保管工作。
2、叉车组长/班长负责公司所有叉车调度、日常保养、安全使用、叉车人员培训及考核工作。
3、无论有无货物，货叉下面绝对不可有人停留。
4、叉车应*稳启动，转向，行驶，制动和停止，在潮湿或光滑的路面上转向时须减速。
5、严禁搬运未固定或松散堆垛的货物。
6、5.2日常检验即三检制，在出车前，收车后和利用行驶中间的停歇时间检视车辆。
7、5.3叉车作业前后，应检查外观，加注燃料、润滑油和冷却水。
8、5.12卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶，转弯或倒车时，必须先鸣笛。
9、5.15倒车时，驾驶员须先查明周围情况，确认安全后，方准倒车。
10、车辆作业前确认安全装置可靠xx车辆例行检查要仔细
11、配合库管员，做好质量控制xx人离机，车辆要熄火并带走钥匙
12、作业中要随时了解机械运行状况，发现问题及时维修
13、更换发动机润滑油。
14、叉车作业操作证每xx年复审xx次。叉车作业人员在叉车作业操作证有效期内，连续从事本工种xx年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，叉车作业操作证的复审时间可以延长至每xx年xx次。
15、以防为主，防治结合，重点在于防止人为的和自然的因素对档案损毁。档案库房应做到“七防”，即防盗、防火、防光、防潮、防尘、防有害生物、防污染。
16、3使用部门负责本部门叉车的使用和保养及驾驶人员的调度、管理。
17、1、资格要求
18、3.2叉车需依照“右上左下“方向行驶。叉车出入口应减速慢行并响喇叭。驾驶时必须集中精神，不可麻痹大意。
19、3.5行驶时货叉应距地面200-300mm，在行进中不允许升高或降低货物，不得急刹车和高速转弯。
20、3.12严禁超载行驶。
21、检查起动、运转及制动性能。
22、修理发动机起动前，应先检查各部件装配是否正确，是否按规定加足润滑油、防冻液，置变速器于空档，轻点起动马达试运转。严禁车底有人时发动车辆。
23、公司安环部每年编制当年度特种设备操作人员的培训计划，报告单位领导批准后实施。
24、特种设备操作人员未按规定参加培训，或培训考核不合格的按有关制度予以处罚。
25、叉车的运行故障与事故的记录和应急救援演习记录；
26、叉车订购、改造情况记录。
27、叉车出入门口应注意构筑物的高度，不得盲目驶入或驶出。运输途中停车时，一定要把手刹掣拉起并挂空档才能离开叉车。
28、1生产部负责维持厂区交通秩，负责装卸用叉车的调度和管理的工作安排。包括叉车的使用和保养，以及驾驶人员的调度、管理。
29、3.8严禁超载行驶。
30、4.4不要运送松散的货物以免翻倒，运送前应将其固定牢固；提升物品要用卡板，不易稳定之物件，如高度大的设备、空桶、易滑动之缸体或物件必须绑上绳索，绑紧后方可提升。
31、原料、成品库装卸。生产部门配料、拉料。
32、停车时，不要将货叉悬空。禁止叉物悬空时司机离开叉车。
33、无论有无装货，货叉下面绝对不可有人停留。
34、上班时间不准闲聊、看书、看报或干私活，不准串岗、离岗，严禁睡觉和酒后上岗。
35、定期对叉车进行检查、保养，保持叉车干净亮洁。检查范围包括燃油、冷却水、机油、空气滤芯及需润滑部位等。发现故障应及时排除，当事人不能处理的，应及时向上级主管报告。认真填写维护保养记录，填写时做到字迹清晰、内容完整。
36、因操作不当造成叉车损坏，当事人负全部责任。
37、不认真填写各项维修、保养记录，弄虚作假、乱写乱画，罚款20元/次。
38、应遵守场内机动车安全规则。
39、开车前不喝酒，在行驶中左右兼顾，思想不开小差。
40、定期保养车辆，确保车辆处于良好状态（刹车，倒后镜等）。
41、日常保养：以清洁、润滑、检查为中心内容，由驾驶员负责完成；
42、目的。为使场内机动车辆保证正常的、安全的工作状态，防止由场内机动车辆而造成的人身伤亡事故和重大设备事故的发生。
43、范围。适合于按国家规定的要求向国家法定特种设备检验检测机构申请场内机动车辆定期检验。也适合于按单位内部设备管理制度的规定要求进行的定期检查的报检工作。
44、做好稳定秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。
45、档案机构的主要职责
46、1 制定档案工作的规章制度。
47、4 以防为主，防治结合，重点在于防止人为的和自然的因素对档案损毁。档案库房应做到“七防”，即防盗、防火、防光、防潮、防尘、防有害生物、防污染。
48、6 按公司保密制度做好档案保密工作。秘密档案超过规定期限应履行解密手续。
49、4.8 按规定方式、方法和手续，做好档案提供利用工作。
50、叉车班长在储运部部长的领导下开展工作。
——药店管理制度 50句菁华
1、严禁采购以下保健食品：
2、、灭蚊蝇灯、鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告办公室，办公室应立即采取措施加以解决。
3、调控好保健食品专区的温湿度，保证保健食品的质量。
4、非仓库员工不得进入仓库。
5、门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。
6、调班、请假需店长批准。
7、对相关票据，文件资料，要妥善保管保存包括进货凭证等）。
8、负责贯彻执行规范服务，积极处理门店纠纷。
9、及时兑现相关销售费用，积极融洽相互关系，维护团队的稳定。
10、协助店长做好各项工作。
11、当店长因事不在岗位时，要积极临时承担起店长职责。
12、在第一时间内正确处理质量查询、质量投诉，并按规定及时做好相关记录。
13、日常工作接受店长的统一安排，与店长协作处理门店相关事务。
14、鼓励积极学习、进取。
15、做好零钞的调配工作，在收款时，做到唱收唱付。
16、门店店长或验收人员，根据实际验收情况，在电脑确认由配送中心传递的配送信息，针对实收、退回等不同情况做出相应处理，并进行确认。
17、及时添补商品，尽量使货架商品的摆放有饱满感。
18、控制商品库存，严防断货，特别对畅销品种，在库存不多时可以提前做好请货计划。
19、商品养护由驻店药师负责。
20、在养护过程中，发现质量有可疑的要及时采取正确的措施，并及时向质管部上报。
21、对于收款不入帐或所收现金大于货帐的，要从严处罚。
22、门店所发生的每一笔支出，都需要由店长向总部申请，经同意后方可报销，当月凭有效票据结算。
23、其他有关GSP的各项工作，如人员的培训、体检等。
24、门店安全是指门店货物和现金的安全。
25、门店收银人员对营业款的安全负主要责任。
26、对于表现优秀的门店人员，店长可以给予适当奖励，奖金来源门店管理资金。
27、准确做好医保数据对帐汇总工作，月终按照上传总额结回费用。
28、每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体情况,特别是本制度中不允许有的疾病发生时,必须立即报告,以确保保健食品不受污染。
29、保持公司信誉不做任何有损公司信誉的事情。
30、按门店发展趋势，制定周工作计划与总结，并对长远发展做出规划，经批准后执行。
31、负责计算机、通讯、传输系统设施、设备的维护、保养、维修。 20、负责收集市场信息并及时反馈到直接上级。负责调研方圆1公里之内其他药店的基本信息。
32、严把购进药品验收关，每个进入大药房的药品必须经质量验收员验收签字后方可上柜上架销售。
33、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。
34、人员考勤，调配，亲自顶班。
35、定期检查卫生。
36、食品厂员工守则
37、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。
38、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公款或将公款借给他人。
39、药品查对
40、日报制度，下午16时，收款员把当天各科室、部门收入统
41、处方调配人员岗位职责
42、定期和不定期进行药品质量检查，做到经营药品帐物相符，严禁霉变、过期失效等不合格药品出售的现象发生，及时发现并制止质量管理方面的违规行为；
43、开展质量管理教育和培训。
44、所采购药品必须合法，索取药品的生产批文、药品质量标准、说明书、药品检验报告书、包装样品等；
45、陈列药品的存放，按药品的性能注意避光、防潮，发现有质量问题和用户有反映的药品要停止销售，并立即报告质量管理人员复验；
46、对陈列药品进行养护检查，并做好养护记录；
47、负责凭医师处方调配药品，无医师处方不得调配药品；
48、对处方用药适宜性进行审核，审核内容包括： （1）规定必须做皮试的药品，处方医师是否注明过敏试验及结果的判定； （2）处方用药与临床诊断的相符性； （3）剂量、用法的正确性；
49、负责建立药品养护档案，内容包括：养护记录台帐、检验报告书、查询函件、质量报表等资料，资料归档保存，统一管理。
50、药店遵守职业道德，不以医疗保险定点药店名义广告宣传；不以现金、礼券等形式进行促销活动。
——资金管理制度 50句菁华
1、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；
2、结算起点1000元以下的零星支出；
3、不准保窜账外公款，即不得“公款私存”，不得设置“小金库”等。
4、不得套取银行信用，签发空头支票、印章与预留印鉴不符支票和远期支票以及没有资金保证的票据；
5、不准违反规定开立和使用账户；
6、集体决策审批。对于重要的资金支付业务，应当实行集体决策和审批。如企业的投资决策，由于金额较大、期限较长，应进行项目的可行性研究，并采取集体决策和审批。
7、为应对非常规使用的储备资金，而需调用各成员公司的资金
8、办公室主任组织定期进行内部工作检查。
9、二人以上共同行使职权造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办承担全部责任。
10、办公室集体讨论决定的行为出现过错的，办公室主任为责任人。
11、办公室工作人员违反本规定，情节较轻的，由办公室主任和街道有关领导责令改正，进行诫免谈话或给予通报批评；情节较重的，依法给予相应处分，并调离现有工作岗位，一年内不得从事与该岗位性质相同或相近的工作。
12、支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附有效经济合同协议、原始单据或相关材料，送集团公司效能*门会签后，报分管领导审核和签署审核意见，再提交至集团公司财务处。由集团公司财务处结合近期资金状况和管理要求，提出资金使用的具体安排或建议后，再提交至集团公司总经理办公会、董事会或党政班子联席会讨论决定。
13、加强食堂经营管理。学校食堂不得实行承包制，要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。学校食堂管理领导小组要集中讨论、研究，对每周食谱进行合理安排，挂牌公示，每月对食堂膳食和服务质量进行综合考评。
14、要建好物资管理台账。当日耗用的物品要及时办理验收和领用登记，非当日耗用的物品要及时办理入库手续。大米、面食、食油、辅料等需办理入库手续的物资，必须附《入库单》后登记入账。
15、提高食堂饭菜质量。严格实行学校负责人、教师、食堂工作人员等轮流自费陪餐制，对饭菜质量作评价，提高食堂工人制作饭菜的质量，杜绝饭菜浪费现象的发生，陪餐人员要及时发现和提出解决食堂存在的困难和问题。定期或不定期开展对学校食堂开餐情况进行监督检查，同时，指导或培训学校食堂管理人员。
16、公司各员工必须遵纪守法，从食堂整体利益出发，相互协作。
17、公司外出办事人员费用实报实销，由董事会两人签字后财务方可报销。
18、帐目必须做到收支分开；不准将公司存款账户借给他人使用。
19、《中华人民共和国会计法》
20、2.1原则上公司不允许现金（即库存现金）开支，所有支付均通过银行转账完成；必须现金开支的须经总会计师同意后方可支付。
21、4.5财务部主任按月检查银行账户的使用情况，核对单位银行存款日记账与银行对账单是否相符，保证银行存款安全、完整，每季末向总会计师报送账户余额及使用情况。
22、7.2使用银行预留印鉴必须办理用印登记审批手续，经办人填写《财务部用印登记薄》交由会计人员审核，最后由财务主管审批签字后，方可盖章。
23、现金盘点记录表
24、1.1岗位分工和授权批准
25、1.2.8各公司提取、运送现金、印鉴及其它贵重物品时，原则上要求一位安全人员陪同。同时，知情人员不可对外透露；路程较远的，出纳有权要求有关部门及时安排车辆，有关部门应予以最大程度的协助。
26、1.3银行存款管理
27、1.4.1财务印鉴须由两人分别保管。
28、1.4.2当财务印鉴保管人员外出时，征得财务负责人同意并在其监督下办理书面移交手续后将财务印鉴交于其他财务人员保管，代保管人须将代保管期间发生业务登记在《印鉴交接代保管清单》上。
29、坚持“以收定支”的原则。严格预算管理的同时，对村级各项收入、支出全部纳入账内核算；对村级支出实行以收定支；做到无预算的不开支，有预算的不超支。
30、差旅及交通补助费
31、用工支出严格控制用工费用，用工实行定额管理：定额为各村总人口数。确因村务发生的用工，如村庄环境整治、“秸杆双禁”、公益事业建设等用工，必须使用镇统一印制的《村集体用工结算单》，工价掌握在每个工日30—40元，用工结束后，及时公布用工情况，按时结报，打卡发放。超定额发生的用工支出由村党组织*自负30%，村其他干部自负70%。
32、村级招待费村级公务招待费零支出。确因公用设施建设维修、招商引资、项目建设和发展村级经济等必需开支的招待费用，按区xx《关于规范村级招待费开支管理的实施意见》（姜纪发〔2008〕29号）文件规定执行。
33、计划生育费育龄妇女参加妇检，村可以视财力给予一定的补助，每次每人补助标准原则上不超过10元。特殊户发生的计生费用，原则上由对象户承担，情况特殊的经村“两委会”和监委会研究确定后报镇分管计划生育的负责人审批后由村承担。
34、工程建设款项支出凡属村集体投资建设工程项目，必须严格按照“五议三公开”决策程序，报镇批准后，进入镇公共资源交易中心招投标。
35、1借款程序：申请人根据任务所需资金填写借支单，交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。
36、符合条件不对申报项目进行受理的。
37、其他货币资金包括：外埠存款、银行汇票、银行本票、信用证存款和信用卡存款等。
38、本工程施工场地，以该项目总*面红线范围内及临时租用地作为施工场地，施工单位在施工前，必须在甲方规定的区域内布置临设，并将总*面布置图交由甲方审定批准后，方能付诸实施。
39、施工单位在施工现场周边设立围护设施，属临街和居民居住区在建工程的，应当设置封闭式围护设施作业，工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水，保持工地周边整洁。
40、施工单位应当按照施工总*面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息*台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面，工人操作应做到“活完料净脚下清”。
41、施工单位在主体及装修施工时，必须作好外架的搭设和安全网的悬挂，其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方，经批准后方能实施，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》，特别需注意对只图施工方便随意拆除外架连墙杆及外架基础松动等影响脚手架安全的情况进行监管。
42、关键工序施工完毕后，须经监理、甲方代表验收合格签字后（施工单位应在验收前向甲方及监理提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，直至确认该部分工程合格为止。
43、混凝土浇筑过程中除必须有值班工长外，还必须保证每个工种（如水、电、模板、钢筋等）有人值班。
44、为保证施工质量，施工难点以及容易发生的质量通病的地方，施工单位应先报施工方案经建设单位确认，建设单位可根据实际情况要求施工单位做施工样板（包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、瓷片等），样板经甲方验收合格后施工单位可按照样板进行大面积施工；砌体工程开始后，施工单位应按建设单位提供的户型图完成砌体和水电定位施工标准间，经建设单位确认后可大面积施工。
45、办理外埠存款、银行汇票、银行本票、信用证存款和信用卡存款，须由使用部门提出书面申请，经财务部负责人、分管领导和总经理审批后，方可办理。办理后要建立相应明细账，及时结清账务并将多余款项收回。
46、XX集团货币资金管理规定
47、坚持不相容岗位相互分离、相互制约的原则;
48、2.4现金收入都应开具收款收据，办妥收款手续后，应在收款凭证上加盖“现金收讫章”;开具收据流程为：出纳收款签名开收据→记账人员签字→财务主管签字审核加盖财务专用章，并撕扯下二三联，其中第二联交记账会计，第三联交缴款人→财务主管退还收据本给出纳。
49、1 本制度由公司财务部负责解释。
50、企业资金需求量的预测;
——酒店管理制度 50句菁华
1、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
2、按照规格标准，布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。
3、协助前台服务员，沟通前后台的信息。
4、对个人仪容、仪表不认真对待。2分
5、开单或送食品时出现差错。1分
6、工作时间内，不剪指甲、抠鼻、剔牙，打哈欠、喷嚏应用手遮掩。
7、加强防火活动，及进发现火灾隐患苗头，并消除之。应熟记酒店各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急慌乱，定期对消防水管进行检查登记，如有发现有失效的应立即通知店长。对重要的电灯、门窗等有缺损时，应及时上报主管部门处理。
8、一旦发现火警，都必须按规定的程序操作实施，并立即采用有效措施，发生火灾时，迅速按灭火应急预案紧急处理。
9、各级审批责任人接到《假期申请表》后，须对请假内容进行审核，若请假理由不充分或工作不允许，可视情况不准假、缩短假期或责令改期请假，若请假理由充分或经营允许，须在1个工作日内完成核实，在《假期申请表》上签字确认（请假人直接上级须安排请假人职务代理人）。
10、当月不可提休次月例休假，法定假根据酒店规定执行。
11、产假
12、工作散漫，未及时向客人提供合理服务。4分
13、为了员工的安全和养好精神，教育员工按时主寝，外出员工进出不得打扰其他人 员休息，24：00准时关灯，严禁员工24：00以后随意出入，累计三次以上劝退寝室;
14、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
15、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。
16、热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断改善服务质量。加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和纠正服务中出现的问题;
17、加强对餐厅财产管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗;
18、负责组织领班、服务员参加各种培训、竞赛不断提高自身和属下的服务水*;
19、积极参加培训和训练，不断提高服务技能技巧，提高服务质量;
20、负责安排碗具、酒具、用具等的洗刷和消毒工作，并按洗刷和消毒的程序，督促属下员工严格执行;
21、制定标准菜谱，进行食品生产质量控制;
22、通知有关人员
23、地毯干净;
24、甜食服务：
25、不得进行推卸责任式的解释。
26、填写菜单：
27、服务员左手托托盘，走到客人面前，礼貌地问客人，“Excuse me ,sir/smadam,May I change your plate?”
28、总控卡店级领导、客房相关管理人员持有(董事长、总经理、副总经理、客务总监、客房经理)
29、所有IC卡上不能贴房号。
30、在保安部主管的领导下，直接负责本班次、本岗位的安全保卫工作，负责妥善安排在岗值勤人员的岗位，分派工作任务，组织替换岗，保证重点部位警卫人员不离岗。
31、工作中必须热情、礼貌、认真的原则。
32、所有送至洗衣房的布草一律按洗涤程序进行洗涤，未经洗涤的布草不得直接返回送洗部门。
33、每天交接班要认真，交接好前台的账务、
34、客人退房一定要收取压金单，没有压金单不能退钱(开房人凭身份证再签名确认也可)。
35、每一项接待工作都是重要的，对于我们可能是简单的重复，对于客人就是第一次。
36、在酒店管理上，我们常说客人永远是对的，但事实上并不是每一次都百分之百全对，问题是当投诉内容与事实有出入时，我们是不是能够把“对”让给客人，“让”体现了酒店人员素质，体现了我们的政策水*，“让”得既不得罪客人，又是维护企业的利益。
37、不断地学习国外的先进管理经验，把其与*酒店业的实际线结合起来，就能起出一条*特色的现代化酒店管理的路子。
38、不文明宿舍舍长及全体成员给予通报批评。
39、市场销售类员工如采用按业绩发放提成奖金的，提成奖金不受上述规定限制。
40、晚班人员做好每日销售情况，清点吧台所存物品是否充足。如发现不足及时写在交接班本上告知早班补进，申购。
41、各宿舍每周轮流值日，由所住人员自行安排负责轮流值班打扫卫生，严禁在室内外乱倒水和垃圾。
42、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。
43、严格按照规定时间换饭,除用餐时间外，不得在当值期间吃东西。
44、预算的综合*衡要统筹兼顾，适当安排，要处理好局部与全局的关系。树立公司一盘棋的观念。各部门的综合*衡应服从公司的总体*衡。
45、当月连续脱岗迟到、早退累计三次以上者，扣100元，并给予口头警告一次。
46、换休、换班：
47、当月没有出现卫生不合格现象，奖30分。
48、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
49、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
50、负责大堂范围内烟箱、烟缸、家具、墙柱的清洁。
——采购管理制度 50句菁华
1、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
2、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
4、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
5、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
6、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
7、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
8、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
9、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
11、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
12、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
13、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
14、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
15、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
16、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
17、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
18、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
19、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
20、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
21、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
22、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
23、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
24、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
25、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
26、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
27、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
28、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
29、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；
30、领用发货审批权限
31、负责编制《采购物资分类明细表》。
32、采购的实施
33、低价搜索原则
34、验收入库：
35、对帐付款：
36、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
37、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
38、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
39、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
40、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
41、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
42、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
43、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
44、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
45、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
46、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
47、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。
48、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
49、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。
50、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。
