1、电话、收银电脑等电器设备清洁无灰尘。
2、收银台面清洁无浮尘、无污迹。
3、地面光亮无水渍、无碎屑；地角线光亮无污迹。
4、空调、换气扇、通风口清洁无灰尘。
5、包房内不锈钢装饰物、无污迹、无水渍（必须用干毛巾擦拭）。
6、大理石台面光亮无灰尘、无碎屑、无油渍、无蜡烛；背面无灰尘、无酒渍、污渍。
7、桌面摆设物品无缺口、无灰尘、无酒渍、无指印、杯具无水渍、无污迹。
8、话筒、话筒线清洁，无奶油、无灰尘、无酒渍污迹。
9、桌面及房内设备摆放整齐不凌乱，并保持桌面、地面干燥无酒渍、无奶油、无果皮、无纸巾及残留垃圾。
10、区域内灯具及其他设备设施完好。
11、电视机等电器设备无灰尘，无污迹。
12、盆景和花卉枝叶无枯萎，无灰尘，盆景内无烟头、无垃圾。
13、货架、货品无灰尘，食品无漏气。
14、电器设备无浮尘，门窗无浮尘。
15、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
16、库房类的进出货品应勤进勤出，先进先出，定期做清仓检查，防止食品过期、防潮、防霉、防蛀、防食品漏气、变质，及时清理不符合卫生要求的食品。
17、通道顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
18、墙面、墙面玻璃清洁无灰尘，无污迹指印。
19、通道内饰物清洁无灰尘，金属装饰物和痰桶金属部分无水渍（必须用干毛巾擦拭）。
20、“KTV” 经营的主要负责人确定为消防安全责任人，责任人履行消防安全职责，掌握本场所的安全生产情况，严格依照国家有关规定进行包房装修，按技术标准安装灯光、音响。保证安全工作符合国家法律法规及安全生产技术规范的要求；
21、配合酒店保安部检查及有关消防安全知识培训，全体职工都应当掌握保证顾客安全的有关知识和防范措施，熟知必要的消防安全知识，会报火警，会使用灭火器材，会组织人员疏散，了解安全出口和疏散通道的位置以及本岗位的应急救援职责；
22、确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全出口上锁、阻塞；
23、加强电气防火安全管理，及时消除隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线，不得使用液化石油气，使用的电气设备进行经常性的检查，防止发生漏电事故，下班后要及时断电；
24、营业不得超过额定人数；
25、考勤制度：
26、营业时间内公关们休息制度：
27、卫生制度：
28、卡拉OK比赛制度：
29、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。
30、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
31、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐 包括周边环境。无关人员不得进入收款台。
32、结算单的正确操作和注意事项。
33、收银POS机(刷卡机)的操作和清洁维护。
34、备足零钞，领取备用金。
35、录单：收银员凭服务员开单出库商品，同时在吧台系统中录单操作，并在营业过程中不定时核对单据，做到账实相符。
36、结算：
37、原则上所有商品一律不得赠送，如有特殊情况需由火吧经理和公司执行经理(或值班经理)共同签字确认。
38、果盘赠送由火吧经理自行把握，当月水果销售额至少要达到采购额，一个房间果盘赠送不得超过2份，特殊情况向上级申请后执行。
39、火吧经理有消费总额50元以内的抹零权限，收银员有10元以内的抹零权限。
40、、总经理有签单免收费的权利。
41、客人离开后即应对房间的垃圾秽物进行清扫，尤其是有浓烈气味的房间清扫后要用拖把清理干净并喷洒空清，不可留置到第二天。
42、任何人包括员工和客人均不得在火吧包箱睡觉过夜，如有特殊原因应向执行经理申请同意。
43、违反日常管理制度按现行制度规范处罚，对暂无文件制度依据但明显有损公司和集体利益的行为，执行经理有权现场开据处罚单。
44、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录，做为核算薪资的依据。
45、旷工一天者，扣3天工资，连旷工两天或一个月累计三天者当自离处理《工资及押金全无》。
46、30分钟以内者，每次扣除10元；
47、超出30分钟每次扣除30元，
48、若卡表空白处无主管签章，则当月全勤奖不予核发。
49、任何人均不得委托或代替他人打卡，违反之双方概依本规章奖惩办法处理。
50、各部门经(副)理、主管，对于辖属人员之考勤，应予以督促严格执行，如有未按规定按时办理或其他隐瞒蒙混等事情，一经查明，均以情节轻重予以处分。
51、遇调迁时，考(出)勤卡一并转移。
52、逾规定上班时间达到工作地点，谓之迟到。
53、非假日加班，应自公司规定的下班时间后30分钟算起。
54、例假日加班，按加班当事人之上、下班打卡时间为准，但每日不得超过8小时。
55、更换工作服装时，有工作服装房制定出各部门更换工作服装时间（前厅服务员一周一次、主管及以上一月两次、厨房KTV服务员一周两次），按时换装。更换工作服装时，需KTV服务员本人持旧工作服装到工作服装房进行换装，并办理登记手续。
56、离店KTV服务员必须将工作服装退回工作服装房，验收合格后，库管人员在离职人员通知书上签字。
57、上班前适当修饰，按照规定着装，坚持庄重整洁的形象。
58、对工作要有职责心、投入感，能为客人供给妥善、周到、主动、热情的服务。
59、坚持亲切诚恳、时时微笑的态度工作，要精神饱满、愉快，不准带私人情绪上班。
60、在公司范围内不得与客人或同事发生摩擦，甚至打架或斗殴，更不得恐吓客人或同事。
——管理制度 60句菁华
1、相对稳定性。管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
2、招商联营期限，一般为3个月至半年，有发展前途的可订1－2年，到期后根据销售计划完成情况和市场供求情况决定是否续签合同。
3、各商店要按照不重复招商和申报在先的原则进行严格筛选。
4、行政部根据市场经营部审批表（第四联）。负责办理来场信息员的工服发放、就餐、借用财产等手续。
5、被招商公司进销均纳入商场商店进销账目。商场统一建立《招商公司销售月报表》，内容包括：单位名称、品种、销售额等，由各商场商店统计员填写，每月向市场经营部报送。
6、被招商公司在商场商店周转仓库储存商品的，必须按财务部门制定的有关费用标准缴纳仓储保管费用。
7、一经发现被招商公司，出现私下交易、场外交易、代留货款的，立即终止协议。
8、教师必须尊重学生家长，与学生家长*等相处，对来访或请来的家长，给一张笑脸、让一个座位，加强与家长的横向联系，争取家长的支持与配合，充分利用家庭教育。
9、教师必须依法执教，自觉遵守法律法规和规章制度。加强团结协作、谦虚谨慎、相互学习、相互帮助、关心集体、维护学校荣誉，自觉投身于“文明校园、和谐校园”创建活动之中。
10、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定，接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。
11、不准在上课时间和学生做与学科无关的游戏；
12、对不按“十个必须”之第2、5款工作的，每查实一次，扣发当月津贴100元，一学期上三次的取消评先选优资格、扣发学校年终一次性奖励。
13、课间活动不勾肩搭背、保持行走姿势、注意形象。不大声喧哗、打闹。
14、上课不迟到、不早退、有特殊情况要提前请假。
15、课上不得出教室打水、上厕所、若有特殊情况需值班老师批准。
16、每节课由值日班长点名、将人数情况上报班主任或值班老师，并说明理由。
17、每位同学都有维护班级卫生和寝室卫生的责任和义务。
18、保持教室、寝室、墙面等不乱涂、乱画、乱写。
19、设立校级执勤检查小组，进行定期或不定期检查或抽查执行奖罚制度。
20、迟到、早退（以铃声为准）一次扣除5元，旷课（迟到、早退30分钟为旷课）一次扣除20元。
21、损害公物照价赔偿。
22、举止不文明，谈情说爱，影响学习，迟到、早退在9次或旷课3次给予通报记过处分，并通知家长。
23、奖状、锦旗一律挂在教室后面黑板上方，做到整齐、美观。
24、班级公物师生应节约使用、安全运作，不损坏、勤擦洗。
25、公物有损坏应及时报告总务处，按有关规定处理。
26、中队委员每天必须提醒本班少先队员，进入校园，必须佩戴好红领巾。
27、按照少先大队的布置，精心组织，充分准备，积极参加相关活动。
28、全面、准确地反映客观实际情况，提出的政策、措施等切实可行。
29、起草公文时，对涉及其它部门职权范围内的事项，应当主动协商，征求意见。
30、指定专人管理和维护用于公文网上交换的计算机及其相关设备，严禁接入国际互联网和政务外网。
31、完成销售任务，就按百分比拿提成。完成任务，按业绩与任务的比例算系数，重新计算提成。
32、要求员工每天学习店内几个品种的常用名、用法用量、功能主治、适用人群、不良反应。每月要考试。可以提前指定本月要考试的药品品类。
33、车辆必须做到定期保养和加强日常的例行保养，不准带病上路行驶，要始终保持车辆的技术状态完好。并有完整的车辆动态记录和车辆各级维护保养记录。
34、遵守校纪校规，以身作则、言传身带，严格执行《道路交通安全法》和各项安全操作规程。
35、爱护学员，搞好师徒关系，构建和谐的培训氛围。
36、根据起火的火情状况，决策迅速启动工作预案，组织相应扑火队伍，进行火场自救，并担负现场统一指挥，消防队到场后，汇报火灾性质，移交现场指挥权，配合工作。
37、任课教师凭教师任课聘任书到教材库领取教材及配套教学参考书，并在教师领用教材本上做好记录，不得由他人代领。
38、同版本教本一般只领取一次，如有破损可以旧换新。
39、1司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。
40、5公司用车送货物原则（以本公司铝壳箱为标准）低于2件的不出车。
41、6如节假日或业余时间用车的应提前一天向总经理或行政部提出申请并填写《用车申请书》,经审批后方可使用。该用车时间内所有责任由用车人负责（包括事后得知该时段发生的电子违章记录罚款。
42、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
43、精心操作，防止超载运行;
44、不准超载运行;
45、不准运载易燃易爆等危险品;
46、轿厢顶部不准放置其它物品;
47、检修慢速运行，必须要注意安全，互相没有联系好时，绝不能慢速运行，尤其在轿厢顶上操纵运行时，更要注意;
48、机房人员与其他救援人员须确定联系方法并保持良好联系，操作前须先通知各有关人员，得到应答后方可操作;
49、各岗位保安应着制服，保持仪容整洁、精神状态佳、态度和蔼、认真负责；
50、不定时巡察厂内各区域，包括各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防止意外事件的发生；
51、节假日及上班以外时间，如果公司生产部没加班，保安应阻止员工进入生产部及仓库，其它特殊情况须经相关部门审核登记方可进入。
52、员工上班时间出厂应持管理部开出的《员工外出准行条》，有携带物品时，须有负责人检查，无放行条时，保安有权制止其外出。（特殊情况应记入值班记录表备底。
53、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名。
54、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆；
55、来访人员不能出示有效证件者；
56、上班穿拖鞋、短裤、背心者；
57、未经主管核准擅自带客参观者；
58、上级规定或寄存物品的转交；
59、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；
60、查勤内容：
——计量管理制度 60句菁华
1、认真贯彻执行国家计量法和有关文件精神及时传达落实。
2、督促检查本公司计量管理制度和在岗计量人员岗位责任制的执行情况。
3、制定本公司计量人员业务技术培训计划，主持全公司计量工作人员的技术考核。
4、负责把本公司的各类计量器具按上级计量部门审批的检定周期及时送检，并负责编制本公司计量器具周期检查表。
5、计量设备购进后，应经调试验收，检查其包装、外观有无损坏，附件、备件数，随机工具等是否齐全，使用说明书、装箱单、合格证等技术文件是否备齐，对其全部性能的测试是否达到要求，并送国家法定计量机构核定，合格后方可投入使用。
6、计量器具投入使用前，必须先进行校正。
7、厂部计量领导小组，对各计量器具的检定周期进行造表、登记、上报市计量局。
8、各用电单位应做好防火、防触电等安全工作，杜绝安全事故发生，对违章操作造成事故的，将追究相关人员责任。
9、1.1公司生产经营中要按照工艺技术标准、规范及经营核算的要求配备计量器具。
10、2.3计量器具或计量检测系统，在交付使用时要办理相应的交接手续，并建立相应的计量设备档案。
11、10电能计量检定装置操作维护使用规程;
12、加强与计量检定部门的业务联系，做好年度强制检定计量器具的周期检定工作;严禁使用不合格计量器具。
13、投入运行的电能计量装置必须经巴东县电力公司校验检定后方可使用；其它非法检验机构均无权对计量装置进行校验。
14、所有计量装置更换工作由所派专人进行，非专职计量工作人员均不得从事计量装置更换工作；
15、计量器具、检验设备历史档案;
16、计量员培训、考核、任用、奖惩制度。
17、审批公司计量管理制度和公司检定方法。
18、批准公司计量发展规划和工作计划。
19、批准企业管理系统的模式和量值传递系统。
20、统一管理公司计量器具和设施(如长度、热工、力学、理化监测等)包括计划、入库、建立台帐、发放、使用直至报废等各个环节，并对各部、室的计量工作实施监督管理。
21、编制计量器具周期检定和抽检计划，下达检定通知单，组织开展计量器具的检定和计量器具(含标准器)的送检，保证计量器具周期受检率为100%。
22、贯彻计量奖惩制度，接受上级计量部门的监督和交给的任务。
23、管理生产情况，负责计量器具的添置，发放，降级，报废的审批。
24、做好计量人员思想工作，调动大家积极性，目标明确，责任到人，严格执行奖惩制度。
25、负责全公司各种网络图的设计、绘制，熟悉计量器具的性能，了解生产、经营等对计量的要求。
26、在完成检定的计量器具上贴检定标记，认真填写检定数据，记好检定原始记录并签章，填写检定记录卡及测试报告，做到检定、测试准确，出证无误。
27、努力学习宣传国家计量法、计量法实施细则及上级有关文件，模范遵守计量管理制度，并负责在本部门贯彻执行。
28、计量检定人员必须具有该项目上级计量主管部门发给的检定员证，所使用的标准器也必须是上级计量管理部门检定合格品。
29、计量器具的建帐，制造工程部要建立总台帐、分类帐，各部门由兼职计量员建立本部门的分帐，安装地点一栏，要尽量落实到工序或保管人。
30、计量标准仪器的管理
31、计量器具的停用与启用制度
32、计量器具的周检，根据年度周检计划，由制造工程部于每月底出具下月书面周检通知单，有关车间部门的专(兼)职计量员在规定的时间内，组织送交制造工程部统一安排进行100%送检或自检，到期不下周检通知单由制造工程部负责，下通知单不送检，由使用部门负责，并与经济责任制挂钩。
33、本公司专(兼)职计量人员的业务培训由制造工程部统一管理。
34、制造工程部对举办各种学习班的人员的学习成绩，专业名称结业证要详细登记，建立计量人员技术档案，作为培训和任用的依据。
35、3本制度适应于供电所辖区内的电能计量装置及全部电测仪表、仪器和其他计量器具。
36、3要结合农网改造将客户电能表逐步更换为新型电能表（或长寿命电能表），在有条件的地方，可逐步采用集中抄表系统。
37、4加强计量装置的配置管理，根据客户的报装容量、负荷性质和负荷变化情况，科学的配置计量装置，以提高计量准确性。农村低压客户计量装置配置方案由供电所确定，高压客户的计量装置由供电所提出初步配置方案，报公司（局）市场营销部批准后执行。
38、6要严格执行计量器具的定期检定制度（电器仪表），如不按期送检，公司（局）计量人员有权责令停止使用，供电所要追究相关人员的责任。
39、2对破坏计量器具以及人为制造致使计量器具计量不准者，视其情节给予必要的经济处罚。
40、购置申请计划由使用部门提出，并填写“物资申购单”。
41、国内生产的计量器具生产厂家必须有计量器具生产许可证。
42、使用部门填写“领料单”到仓库领用，“领料单”须经部门负责人和计量管理员签字。
43、封存:因生产经营调准等因素而不用的计量器具，经计量管理员核实，企业分管领导批准后，贴上封存标志。封存后禁止投入使用，若要重新启用，则须经重新检定合格后方能使用。
44、对因铅封领用数与使用数不相符的，应追究原因，如有丢失，对当事人每一粒罚款10元。
45、如发现职工伪造封印，一经查实确定后，对负责人罚款300元，对造成严重损失的，依法移交有关部门。
46、配足各种计量器具并正确使用，对物质收发及工程质量检验应按规定执行。
47、混凝土后台计量管理具体由试验员执行。其操作标准为国家、行业有关规范以及我公司的相关要求。
48、试验员必须对混凝土的各种性能进行检测，并做好混凝土块。
49、计量器具管理
50、能源、物料、安全防护及工艺过程控制等方面的计量器具由项目各使用部门提申购计划，报项目计量员审核，由项目经理审批。
51、在用的计量器具应严格按计量法中所要求的检定时间送检、周检合格率为100%。
52、在用计量器具的受检合格率均在100%。
53、计量监督:计量员对各环节操作计量器具的人员监督按操作规程使用计量器具。
54、施工过程中的工艺和质量检测一定要按计量网络图要求进行检测，以确保工程质量和计量数据的准确可靠。
55、混凝土搅拌、钢筋加工、现场钢筋绑扎、模板拼装的施工质量直接影响着工程质量，钢筋混凝土工程是建筑工程主要结构、因此，特别要加强对钢筋、混凝土施工过程的计量监督。如:常抽检砂、石、水泥、水的计量原始检测记录，试块的制作，原材料的质量、砂、石含水率测定情况。
56、计量数据是企业科学管理的依据，项目各项计量数据必须准确一致，认真做好计量数据的采集、处理、统计、上报四步工作。
57、分公司计量管理在经营经理的领导下，由用电科负责计量管理全面工作，计量班、各供电所负责具体实施。计量班、各供电所及相关班组开展计量工作要遵循电能计量工作标准，按照分公司的计量管理制度和办法，履行规定的手续，完成表计的校验、轮换、安装、故障处理、计量改造等工作。
58、装表管理:
59、购电卡表管理
60、表库的管理
——ktv管理制度 50句菁华
1、区域内灯具和其他设备设施完好。
2、大理石台面光亮无灰尘；屋顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
3、地面光亮无水渍、无碎屑。
4、玻璃、镜子、光亮无污痕、指印。
5、空调、换气扇、通风口清洁无灰尘。
6、机柜旁、机柜下和沙发下死角处无果皮纸屑、无酒渍、无污迹。
7、区域内灯具及其他设备设施完好。
8、货架、货品无灰尘，食品无漏气。
9、货品摆放整齐、美观、商标摆放一致（面向客人）。
10、墙面、门面无污迹，镜子光亮无水渍，无污迹。
11、地面干燥，无碎屑，无污迹，室内无余留卫生死角，确保卫生整洁。
12、地面干燥无碎屑，无水渍。
13、货品摆放整齐有序，无浮尘，做到分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易洗潮的食品应密封保存。
14、景和花卉枝叶无枯萎，无灰尘，盆景内无烟头、无垃圾。
15、“KTV” 经营的主要负责人确定为消防安全责任人，责任人履行消防安全职责，掌握本场所的安全生产情况，严格依照国家有关规定进行包房装修，按技术标准安装灯光、音响。保证安全工作符合国家法律法规及安全生产技术规范的要求；
16、加强电气防火安全管理，及时消除隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线，不得使用液化石油气，使用的电气设备进行经常性的检查，防止发生漏电事故，下班后要及时断电；
17、严禁在营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业，特殊情况需动火作业的，要到保安部开具《动火证》，在采取严密的防范措施报方可施行；
18、禁止明火照明；
19、指名程序：
20、营业时间内公关们休息制度：
21、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。
22、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
23、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别。如误收由收银全额赔偿。
24、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐 包括周边环境。无关人员不得进入收款台。
25、结算单的正确操作和注意事项。
26、熟记包房各时段分钟价格 公开各类活动的配合。
27、交接班注意事项
28、每日收银工作终了，必须及时打印交班明细表和交班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细;点核现金实际库存，数量是否一致;当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计并立即上交财务部门。
29、果盘赠送由火吧经理自行把握，当月水果销售额至少要达到采购额，一个房间果盘赠送不得超过2份，特殊情况向上级申请后执行。
30、客人离开后即应对房间的垃圾秽物进行清扫，尤其是有浓烈气味的房间清扫后要用拖把清理干净并喷洒空清，不可留置到第二天。
31、火吧员工所得罚款向执行经理申请同意后可用于集体活动。
32、违反日常管理制度按现行制度规范处罚，对暂无文件制度依据但明显有损公司和集体利益的行为，执行经理有权现场开据处罚单。
33、点歌系统与吧台系统存在开台数量差异，点歌系统中开台时间达10分钟以上的，经理罚款50元/次。
34、当月水果销售额未达到采购额时，视为赠送水果超标并为酒店造成失，差额部分由火吧经理补足。
35、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录，做为核算薪资的依据。
36、员工上下班必须亲自打卡，委托他人代打卡或是代他人打卡和打卡后不到岗工作者，视为打卡无效，并做开除处理（举报者给予30元奖励）。
37、如一天内上下班均无打卡记录，且无相关证明，则按旷工处理。第二天可以上报，否则无效。
38、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。
39、若卡表空白处无主管签章，则当月全勤奖不予核发。
40、逾规定上班时间达到工作地点，谓之迟到。
41、营业部门职员每月弹性迟到时间为10分钟(不含)计算方式采整月累计，将不予发放当月全勤奖金;早退者除扣款外，也不享受全勤奖金。
42、管理部职员依规定时间上班，迟到扣款，将不予发放当月全勤奖金;早退者除扣款外，也不享受全勤奖金。
43、迟到、早退次数应按月统计，并於异动卡上予以记录。
44、凡未按规定事先申请加班者，当事人不得申请加班费，具体加班时间以打卡为准。
45、公务车辆驾驶人员，不受本条例之限制。
46、当KTV服务员新入店或调岗时，由各部门负责人领KTV服务员本人，持人事部入职表到库房按配装标准领取工作服装及配装用品，并办理登记手续，工作服装房应首先选用尺寸相当的备用工作服装配置，若新岗位确无合体的备用工作服装时，由库房报办公室，经行政副总经理批准后通知厂家制作。
47、外购工作服装在交用时，KTV服务员穿着不合体的由供货单位负责修改，KTV服务员领用后无特殊情况，一般不予修改。凡私自对工作服装进行修改属违纪行为，应由当事人予以赔偿。
48、对工作要有职责心、投入感，能为客人供给妥善、周到、主动、热情的服务。
49、服从管理，对上司安排的工作应尽快完成，不能够顶撞上司，要做到先服从后投诉。
50、严禁偷取客人或同事财务，如发现遗留物品应及时上交，并不得向客人强索小费。
——业务管理制度 60句菁华
1、镇的*大会审查和批准本级预算和本级预算执行状况的报告；监督本级预算的执行；审查和批准本级预算的调整方案；审查和批准本级决算；撤销本级xx关于预算的不适当的决定和命令；
2、部门本级及其所属预算单位的收支要在部门预算中单独反映，并细化到具体的项目和相应的功能收支分类科目；
3、人员支出预算按照*门核定的人数和人员支出定额标准编制。在职人数以编制管理部门确定的编制为依据，超过编制的按编制数核定，没有超过编制的按实有人数核定。离退休人数原则上据实核定。人员支出定额标准根据xx和地方规定的工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等标准，综合思考下一年度正常晋职晋级等因素核定；
4、中小校园应当按照财政和教育主管部门规定的时间编制预算。结合我市实际，xx年度各中小校园开始试行编制预算，xx年度起正式编制预算；
5、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制；
6、中小校园预算收入的编制，应当与本单位教育事业；
7、按照编制时间划分为：年度预算、季度预算和月度预算三种形式；
8、按照预算控制功能划分为：企业整体预算、部门预算和项目预算三种形式，其中部门预算包括部门费用、成本预算、部门工作目标预算等。
9、月度预算要求每月30日前，由各部门经理根据年度预算目标和本期完成进度，拟定下月份指标，向预算委员会提交月度预算（草案）；
10、报价处理：
11、出货
12、在老客户要求公司重新报价或降价时，必须获得业务经理批准。
13、本企业的经营目标、生产经营预算、成本降低率，以及产品质量、品种；
14、合理预计本期实际成本费用水*。
15、财务部负责本制度的制定、修改、废除等工作；
16、总裁负责本制度制定、修改、废除等的审批。
17、行政单位在预算执行中要严格控制各项支出。各项支出要严格执行国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准，不得随意改变资金用途和支出规模。财政拨款收入预算外资金收入有指定用途的，应按规定的支出项目开支。
18、因特殊情况不能上班，应提前向部门负责人请假。
19、出差期间，当天20:00前须把一天的客户拜访记录发送给部门负责人，如出现未及时发送或造假行为，将算入当月的绩效考核并进行扣款。
20、出差费用报销：
21、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
22、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。
23、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪（无底薪）、有定额（无定额），有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。
24、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助（底薪）。（业务额以签约为准）
25、当月业务总额达到两万元以上或连续三个月业务总额累计达到6万元以上，则次月可享受业务一切补助待遇+公司奖励；当月业务总额达到25000元以上或连续三个月业务总额累计达到8万元以上，且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务一切补助待遇+公司特别奖励；业务主管（业务经理）每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。（业务额以签约为准）
26、认真遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。
27、对业务员业务范围暂作如下划分：
28、协调部门内部业务上的动态、信息。
29、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。
30、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。
31、做好货款回收工作，杜绝呆账死账的发生。
32、做好日常用户来电、来函、来访的接待、处理工作。
33、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。
34、参与产品质量异议处理及运输业务突*况处理。
35、业务人员必须在每月最后一天递交工作报告
36、贸易业务部客户分为三级：A、B、C
37、A主要描述：有明确的需求，并在1月内可以签约的；
38、B主要描述：有明确的需求，2—3个月可以有意向签约的，业务人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识；
39、客户分级管理制度
40、随着合作加深，客户的等级会不断的变化，业务人员可以根据市场开拓状况来调整客户的等级。
41、客户资料管理制度
42、新客户资料填写规范与内容；
43、客户信息的档案资料要求每位业务人员在每周五下班前分别向公司总经理及贸易业务部经理发送一份，对当周增填的内容以不同颜色加以标注。
44、采购入库订单号和数量比较混乱。
45、项目信息开发阶段管理
46、制定投标方案整体策略；
47、项目实施按照公司贸易业务部制度做好与客户的沟通协调，成功实施项目，保证客户满意度；
48、工龄工资：满一年的员工工龄工资为50元/月，满两年的员工工龄工资合计为100元，满三年的员工工龄工资合计为150元，满四年的员工工龄工资合计为200元封顶。满五年以上的员工根据全年的工作表现和完成任务情况，按照公司的奖励机制方案执行。
49、员工应按时上下班。按指纹签到为准，如不能签到要和你的直接领导说明情况。如不说明视为迟到或早退。
50、病假：请病假三天以内的，由部门主管领导审批，三天以上病假凭县级以上医院诊断并有部门领导签字，病假条及诊断书交人力资源备案，病假工资按事假处理办法执行，连续病假超过一个月的取消工龄工资，工龄从假后上班起计算。
51、联合公司技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得售机会。
52、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。
53、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等；
54、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护双方关系；
55、发现一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。
56、每个工作日中午12：00———14：00为午休时间，午休时不得离开自己的拜访区域，如发现离开拜访区域者一次扣罚10元。
57、上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间不得关机，否则每一次关机罚款100元。
58、业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后方可做出承诺。
59、具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。
60、业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款100元。
——客户管理制度 60句菁华
1、凡科普等所得的顾客档案，都应本着公*、公开的原则进行分配，都应按照本规定相应条款执行分配方案。
2、联谊会老顾客每带一个新顾客参加会议的，奖励老顾客100分积分。
3、联合会议举办会议营销活动当天：如在下午举办，各部负责人必须在当天上午10点前把已敲定顾客档案表投入“资源共享”箱内；如在晚上举办，必须在当天下午4点前投入。两事业部联合会议举办会议营销活动前一周时间内，每天邀约敲定顾客档案如有迟交或不交一次，罚该部负责人10元。
4、高规格接待：即来访者比被访人员职务要高，或来访者对中心的业务、品牌具有重要积极作用的人，适用于比较重要的接待
5、、要求全体员工对顾客都要尽心尽力地做好各方面的服务，树立“顾客永远是上帝“的思想。
6、前台接待来访人员一律引领至公司接待区或会议室
7、如因不恰当的接待，致使被接待方对接待工作进行投诉，并对对公司名誉、品牌造成一定影响，视情节严重程度，给与口头警告、书面警告，甚至开除处理。
8、所有销售日志必须在每日上交至销售组长处，发现造假及不符者，罚款50元。
9、配合市场部，技术部及时反馈用户信息
10、出现重卡情况时，销售顾问不得当着客户的面发生争执，造成不良后果，否则双方均予辞退。
11、制定积极有效的绩效考核制度，奖惩措施
12、客服主管
13、管理员工的日常工作及住宿问题
14、大客户专员在不值班、不交车、没有预约客户的情况下，必须外出拓展，上午9点00分之前必须离开公司，下午下班前赶回公司点名；每次罚款50元。
15、销售顾问和大客户专员认真、及时、准确填写所有报表，发现错误或伪造，不认真填写一次罚款50元。
16、本着公*，公正的原则受理问题，处理客诉问题有凭有据，有记录
17、场销售员按照顺序表循环接待客户，并在客户登记表上填写记录，不得抢客、争客或怠慢客户。如有抢客、争客或怠慢客户，一经查实视具体情况将给予经济或行政处罚。一般情况下，将扣罚当事人当日基本工资，情况严重者，将扣罚当月基本工资和当月应发奖金的50％。
18、领取礼品，先到市场专员处登记，不登记者发现一次，罚款50元。
19、促销活动，各销售组配合，由销售组长指定销售顾问进行协助。指定责任人，在规定的时间内完成，出现问题，销售顾问处10元/次，销售组长50元/次的罚款。
20、各销售组抽调销售顾问进行协助。参与人员报销因盯夹报产生的交通费，并安排第二天休班，每人奖金20元/次。出现问题，如果没有及时汇报，导致损失，处以每人100元/次。
21、非市场人员及相关人员不得使用市场专员的电脑。违处100元/次。
22、换房：把握以小换大、以好换差、以金额小换金额大的原则。
23、销售人员开认购书后，带客户到财务交缴定金，不得私自收取。
24、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
25、销售顾问不得在电话中报价，不得透露已售车辆价格，违者罚款20元。
26、全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退；参会期间，手机必须调到振动或静音上，违者罚款20元。
27、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。
28、已定车辆必须写在库存看板上或车内，并写上“该车已订”字样；如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。
29、提车顺序按照订单时间早晚排列，其中全款优先提车（按价格高低及交全款时间先后顺序，GMAC信贷交首付即算为全款，但提车前不计算业绩）。
30、机房出人证管理规定。
31、设备进出规定。
32、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力
33、负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服
34、做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。
35、建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。
36、每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）
37、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售
38、、本规定流程图（略）：
39、看到领导来要起立、让座、倒水。
40、合同内容的填写。
41、合同签写的`程序。
42、管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）
43、3优选类客户标准如下：
44、提高公司信誉，传播公司客户服务理念。
45、客户服务专员在结束回访的第二天应根据回访过程和结果，根据《客户回访记录表》，填写《客户回访报告表》，主要对客户的回访过程和回访结果进行汇总和评价。
46、秘书：管理贵宾室、商务室、负责招待服务并陪同洽谈及参观介绍
47、2.拜访对象
48、客服人员应竭诚为公司服务，加强专业知识，提高沟通技巧，不断提高客户服务水*。
49、所有客服人员应积极参加公司的有关会议，严格执行上级下达的服务指令，并有责任对客服部门发展提出合理化建议。
50、个人形象代表公司形象，穿着应得体大方，佩戴好工作牌，保持良好的个人形象。3、接听电话要及时，态度热情、端正、有礼貌。
51、要有健全的心智，整齐的仪表，良好的习惯，亲切的微笑，饱满的热情与正直的品质
52、接听客户电话要注入热情，运用礼貌用语，要多站在客户的角度想问题，说话要尊重对方，要对自我的企业有信心；
53、树立企业良好形象，提高客户服务水*，及时满足客户需求，最大程度的为客户供给满意的客户服务。
54、0范围：适用于所有涉及喜临门北方家具有限公司产品、市场销售、物流和客户服务的意见和投诉。
55、“投诉承接”栏的填写要求：
56、物流承运商和公司客户应严格按照《喜临门北方家具有限公司发货与收货管理规定》执行；
57、接到客服外观类包装投诉后，仓储物流主任应立即依据相关规定和承运商合同组织处理，在第2个工作日完成处理意见并反馈客服主任（包括《客户投诉登记及跟踪处理记录表单》和《客户产品质量投诉处理备忘单》）。
58、2.3.5服务质量类投诉处理
59、服务质量类投诉依据《员工基本素养规范》、《订单处理规定》和《喜临门北方家具有限公司发货与收货管理规定》处理，制度未涉及问题由对应系统负责人根据实际情况提出处理意见；
60、在知会客户投诉处理意见的同时，客服主任应了解客户对本次处理的满意程度，获取客户真实想法，并作记录。
——机房管理制度 60句菁华
1、严格遵守学校的各项安全管理制度和保密制度。
2、房环境要求，温度：21°c±2°c湿度：50%±10%
3、机房应保持清洁。自觉维护机房环境安静、设备整洁。
4、施工完毕后及时整理现场，不留隐患。
5、机房内严禁吸烟，严禁大声喧哗，不准将食物及饮水用具带进机房，不准吃零食，不准在班上做与工作无关的事。
6、车间对机房管理列入日常巡视范围，并每月进行一次考核检查。
7、学员在操作机器当中，因使用不当，造成机器损坏将按原价赔偿。
8、移动通信机房的消防工作应坚持“预防为主、消防结合”的方针。移动通信部门应自觉接受当地*消防监督部门的监督指导，严格执行各项消防法规。
9、工作人员、到访人员出入应登记。
10、外来人员进入必须有专门的工作人员全面负责其行为安全。
11、移动通信机房、帐务、客服和基站工作人员要达到“三懂”、“三会”、“三能”的要求。“三懂”：懂得本岗生产过程和设备发生火灾的危害性，懂得预防火灾的手段，懂得火灾扑救的基本知识;“三会”：会用消防器材，会处理火灾事故，会火灾报警;“三能”：能自觉遵守安全管理规定，能及时发现火情火险，能有效扑救初起火灾，做到自防自救。
12、机房应安排有专业资质的人员定期检查供电、用电设备、设施。
13、按照市公司制定的《菏泽移动通信机房安全防火应急处理预案》，明确各部门、人员分工和临灾时的职责任务。
14、应格遵守张贴于相应位置的安全操作、警示以及安全指引。
15、通信机房的电源变压器，应安装在不燃基座上，并设置保护栏。
16、动力配电架要干净整洁、无蜘蛛网尘土，电缆沟内线缆整齐无积水杂物，无电源线老化和用电超负载问题。
17、禁止在服务器上进行试验性质的配置操作，需要对服务器进行配置，应在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行准确的配置。
18、因春、夏、秋季雷雨较多，通信机房应积极主动做好楼顶防雨漏的防水工作，避免漏雨影响网络正常运行。
19、对已使用易燃可燃材料装修的，要拆除或采用防火涂料，进行防火处理，提高耐火等级。
20、通信机房楼内施工要严格审批制度，在施工前要与施工部门签订安全协议书，严格防火安全管理。
21、应严格遵守张贴于相应位置的安全操作、警示以及安全指引。
22、重要资料、文档、数据应采取对应的技术手段进行加密、存储和备份。对于加密的数据应保证其可还原性，防止遗失重要数据。
23、不准在通信机房内进行设备清洗，不准使用汽油等易燃液体，液体擦试地板，使用汽油等少量可燃休擦试设备接点时应在不带电的情况下进行，要禁带电操作。
24、计算机房要保持清洁、卫生，并由专人24小时负责管理和维护（包括温度、湿度、电力系统、网络设备等）。
25、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，须放置计算机机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。
26、网管人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。
27、备份的数据必须指定专人负责保管，由管理人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。
28、上机过程中要保证出口通道畅通，指挥学生打开门窗。
29、保持机房干净整洁，不准堆放杂物。
30、教育、监督学生不得随意挪动机房设备，并督促学生保持机房清洁。
31、上机时如果学生做与学习无关的事情（如上网、聊天、玩游戏、讲话、看其他书籍），要及时制止，情节严重的必须做好记录并上交教务处。
32、电梯维修人员应按照《电梯维修保养计划表》定期对电梯进行检查；
33、不得在机房的任何位置涂抹乱画，否则予以严惩。
34、电梯因故停用时，必须将轿内照明、风扇开关断开，必要时关断电梯主电源；
35、机房所用的室内、外用电线路和装置均由具有资质的单位和人员架设、安装和施工。任何个人不得私自进行改动，不得私拉乱接电线。研究生机房用电严禁超负荷运行，严禁使用具有安全隐患的电器设备。熔断装置的熔丝必须与线路允许的容量相匹配，严禁用其他导线替代。
36、进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋。
37、机房应保持清洁、卫生，温度、湿度适可，机房内严禁吸烟，严禁携带无关物品尤其是易燃、易爆物品及其它危险品进入机房。
38、经常对硬件设备进行检查、测试和修理，确保其运行完好。
39、严禁带食品、饮料进机房，保持机房清洁、卫生；
40、严禁擅自移动、挪用机房内任何设备、仪器；
41、未经领导许可，网管人员不得在服务器上安装新软件，若确实需要安装，安装前应进行病毒例行检测。
42、根据数据的保密规定和用途，确定使用人员和存取权限、存取方式和审批手续。
43、严禁擅自移动网络设备、改变网络连接；
44、未经任课教师许可，不得擅自安装软件；
45、使用前先检查教师机、投影、扩音等设备是否正常；
46、发现计算机系统、电教设备异常，应及时通知维护人员；
47、遵守机房使用时间，按时组织学生离开机房，确保全部学生已经离开机房，方可离开机房；
48、及时根据任课教师填写的“学生上机管理手册”，维护机房设备及软件；
49、计算机室是学校进行计算机教学、辅助教学和教学管理的精密、先进的教学设施。
50、学生上网，是为了获取网上资源。学生浏览因特网要在教师的指导和监督下进行。不准浏览因特网上的不健康网页、游戏和聊天。
51、机房内不得吸烟、随地吐痰、乱丢杂物。
52、严禁在机房内吸烟、饮食、嬉戏、睡觉、做与工作无关的事情。
53、各种灭火器材应定位放置，随时保持有效，人人要会使用。
54、设备机房为安全重地,禁止一切与工作无关人员进入,室外应设“闲人免进”标示牌,电器设备区域应设有明显的“请勿靠近”的标示,除公司内部人员机房电话概不外借。
55、提高警惕,备齐消防材料,有安全防火制度,防止坏人破坏事故和电器火灾事故发生。
56、服务器口令管理：定期更换服务器口令;工作人员不得随意泄漏口令
57、重要数据的打印输出及外存介质的管理。打印输出及外存介质应存放在安全的地方，打印出的废纸应及时销毁。
58、所有人员离开机房时应主动接受管理人员的检查，并做好登记工作。
59、保证机房照明良好，并配备应急灯，灭火器和盘车工具挂于显眼处。
60、机房门窗应完好并上锁，未经部门经理、允许，禁止外人进入，并注意采取措施，防止小动物进入。
