1、区域内灯具和其他设备设施完好。
2、大理石台面光亮无灰尘；屋顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
3、地面光亮无水渍、无碎屑。
4、玻璃、镜子、光亮无污痕、指印。
5、空调、换气扇、通风口清洁无灰尘。
6、机柜旁、机柜下和沙发下死角处无果皮纸屑、无酒渍、无污迹。
7、区域内灯具及其他设备设施完好。
8、货架、货品无灰尘，食品无漏气。
9、货品摆放整齐、美观、商标摆放一致（面向客人）。
10、墙面、门面无污迹，镜子光亮无水渍，无污迹。
11、地面干燥，无碎屑，无污迹，室内无余留卫生死角，确保卫生整洁。
12、地面干燥无碎屑，无水渍。
13、货品摆放整齐有序，无浮尘，做到分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易洗潮的食品应密封保存。
14、景和花卉枝叶无枯萎，无灰尘，盆景内无烟头、无垃圾。
15、“KTV” 经营的主要负责人确定为消防安全责任人，责任人履行消防安全职责，掌握本场所的安全生产情况，严格依照国家有关规定进行包房装修，按技术标准安装灯光、音响。保证安全工作符合国家法律法规及安全生产技术规范的要求；
16、加强电气防火安全管理，及时消除隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线，不得使用液化石油气，使用的电气设备进行经常性的检查，防止发生漏电事故，下班后要及时断电；
17、严禁在营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业，特殊情况需动火作业的，要到保安部开具《动火证》，在采取严密的防范措施报方可施行；
18、禁止明火照明；
19、指名程序：
20、营业时间内公关们休息制度：
21、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。
22、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
23、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别。如误收由收银全额赔偿。
24、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐 包括周边环境。无关人员不得进入收款台。
25、结算单的正确操作和注意事项。
26、熟记包房各时段分钟价格 公开各类活动的配合。
27、交接班注意事项
28、每日收银工作终了，必须及时打印交班明细表和交班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细;点核现金实际库存，数量是否一致;当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计并立即上交财务部门。
29、果盘赠送由火吧经理自行把握，当月水果销售额至少要达到采购额，一个房间果盘赠送不得超过2份，特殊情况向上级申请后执行。
30、客人离开后即应对房间的垃圾秽物进行清扫，尤其是有浓烈气味的房间清扫后要用拖把清理干净并喷洒空清，不可留置到第二天。
31、火吧员工所得罚款向执行经理申请同意后可用于集体活动。
32、违反日常管理制度按现行制度规范处罚，对暂无文件制度依据但明显有损公司和集体利益的行为，执行经理有权现场开据处罚单。
33、点歌系统与吧台系统存在开台数量差异，点歌系统中开台时间达10分钟以上的，经理罚款50元/次。
34、当月水果销售额未达到采购额时，视为赠送水果超标并为酒店造成失，差额部分由火吧经理补足。
35、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录，做为核算薪资的依据。
36、员工上下班必须亲自打卡，委托他人代打卡或是代他人打卡和打卡后不到岗工作者，视为打卡无效，并做开除处理（举报者给予30元奖励）。
37、如一天内上下班均无打卡记录，且无相关证明，则按旷工处理。第二天可以上报，否则无效。
38、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。
39、若卡表空白处无主管签章，则当月全勤奖不予核发。
40、逾规定上班时间达到工作地点，谓之迟到。
41、营业部门职员每月弹性迟到时间为10分钟(不含)计算方式采整月累计，将不予发放当月全勤奖金;早退者除扣款外，也不享受全勤奖金。
42、管理部职员依规定时间上班，迟到扣款，将不予发放当月全勤奖金;早退者除扣款外，也不享受全勤奖金。
43、迟到、早退次数应按月统计，并於异动卡上予以记录。
44、凡未按规定事先申请加班者，当事人不得申请加班费，具体加班时间以打卡为准。
45、公务车辆驾驶人员，不受本条例之限制。
46、当KTV服务员新入店或调岗时，由各部门负责人领KTV服务员本人，持人事部入职表到库房按配装标准领取工作服装及配装用品，并办理登记手续，工作服装房应首先选用尺寸相当的备用工作服装配置，若新岗位确无合体的备用工作服装时，由库房报办公室，经行政副总经理批准后通知厂家制作。
47、外购工作服装在交用时，KTV服务员穿着不合体的由供货单位负责修改，KTV服务员领用后无特殊情况，一般不予修改。凡私自对工作服装进行修改属违纪行为，应由当事人予以赔偿。
48、对工作要有职责心、投入感，能为客人供给妥善、周到、主动、热情的服务。
49、服从管理，对上司安排的工作应尽快完成，不能够顶撞上司，要做到先服从后投诉。
50、严禁偷取客人或同事财务，如发现遗留物品应及时上交，并不得向客人强索小费。
——ktv管理制度 60句菁华
1、电话、收银电脑等电器设备清洁无灰尘。
2、收银台面清洁无浮尘、无污迹。
3、地面光亮无水渍、无碎屑；地角线光亮无污迹。
4、空调、换气扇、通风口清洁无灰尘。
5、包房内不锈钢装饰物、无污迹、无水渍（必须用干毛巾擦拭）。
6、大理石台面光亮无灰尘、无碎屑、无油渍、无蜡烛；背面无灰尘、无酒渍、污渍。
7、桌面摆设物品无缺口、无灰尘、无酒渍、无指印、杯具无水渍、无污迹。
8、话筒、话筒线清洁，无奶油、无灰尘、无酒渍污迹。
9、桌面及房内设备摆放整齐不凌乱，并保持桌面、地面干燥无酒渍、无奶油、无果皮、无纸巾及残留垃圾。
10、区域内灯具及其他设备设施完好。
11、电视机等电器设备无灰尘，无污迹。
12、盆景和花卉枝叶无枯萎，无灰尘，盆景内无烟头、无垃圾。
13、货架、货品无灰尘，食品无漏气。
14、电器设备无浮尘，门窗无浮尘。
15、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
16、库房类的进出货品应勤进勤出，先进先出，定期做清仓检查，防止食品过期、防潮、防霉、防蛀、防食品漏气、变质，及时清理不符合卫生要求的食品。
17、通道顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
18、墙面、墙面玻璃清洁无灰尘，无污迹指印。
19、通道内饰物清洁无灰尘，金属装饰物和痰桶金属部分无水渍（必须用干毛巾擦拭）。
20、“KTV” 经营的主要负责人确定为消防安全责任人，责任人履行消防安全职责，掌握本场所的安全生产情况，严格依照国家有关规定进行包房装修，按技术标准安装灯光、音响。保证安全工作符合国家法律法规及安全生产技术规范的要求；
21、配合酒店保安部检查及有关消防安全知识培训，全体职工都应当掌握保证顾客安全的有关知识和防范措施，熟知必要的消防安全知识，会报火警，会使用灭火器材，会组织人员疏散，了解安全出口和疏散通道的位置以及本岗位的应急救援职责；
22、确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全出口上锁、阻塞；
23、加强电气防火安全管理，及时消除隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线，不得使用液化石油气，使用的电气设备进行经常性的检查，防止发生漏电事故，下班后要及时断电；
24、营业不得超过额定人数；
25、考勤制度：
26、营业时间内公关们休息制度：
27、卫生制度：
28、卡拉OK比赛制度：
29、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。
30、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
31、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐 包括周边环境。无关人员不得进入收款台。
32、结算单的正确操作和注意事项。
33、收银POS机(刷卡机)的操作和清洁维护。
34、备足零钞，领取备用金。
35、录单：收银员凭服务员开单出库商品，同时在吧台系统中录单操作，并在营业过程中不定时核对单据，做到账实相符。
36、结算：
37、原则上所有商品一律不得赠送，如有特殊情况需由火吧经理和公司执行经理(或值班经理)共同签字确认。
38、果盘赠送由火吧经理自行把握，当月水果销售额至少要达到采购额，一个房间果盘赠送不得超过2份，特殊情况向上级申请后执行。
39、火吧经理有消费总额50元以内的抹零权限，收银员有10元以内的抹零权限。
40、、总经理有签单免收费的权利。
41、客人离开后即应对房间的垃圾秽物进行清扫，尤其是有浓烈气味的房间清扫后要用拖把清理干净并喷洒空清，不可留置到第二天。
42、任何人包括员工和客人均不得在火吧包箱睡觉过夜，如有特殊原因应向执行经理申请同意。
43、违反日常管理制度按现行制度规范处罚，对暂无文件制度依据但明显有损公司和集体利益的行为，执行经理有权现场开据处罚单。
44、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录，做为核算薪资的依据。
45、旷工一天者，扣3天工资，连旷工两天或一个月累计三天者当自离处理《工资及押金全无》。
46、30分钟以内者，每次扣除10元；
47、超出30分钟每次扣除30元，
48、若卡表空白处无主管签章，则当月全勤奖不予核发。
49、任何人均不得委托或代替他人打卡，违反之双方概依本规章奖惩办法处理。
50、各部门经(副)理、主管，对于辖属人员之考勤，应予以督促严格执行，如有未按规定按时办理或其他隐瞒蒙混等事情，一经查明，均以情节轻重予以处分。
51、遇调迁时，考(出)勤卡一并转移。
52、逾规定上班时间达到工作地点，谓之迟到。
53、非假日加班，应自公司规定的下班时间后30分钟算起。
54、例假日加班，按加班当事人之上、下班打卡时间为准，但每日不得超过8小时。
55、更换工作服装时，有工作服装房制定出各部门更换工作服装时间（前厅服务员一周一次、主管及以上一月两次、厨房KTV服务员一周两次），按时换装。更换工作服装时，需KTV服务员本人持旧工作服装到工作服装房进行换装，并办理登记手续。
56、离店KTV服务员必须将工作服装退回工作服装房，验收合格后，库管人员在离职人员通知书上签字。
57、上班前适当修饰，按照规定着装，坚持庄重整洁的形象。
58、对工作要有职责心、投入感，能为客人供给妥善、周到、主动、热情的服务。
59、坚持亲切诚恳、时时微笑的态度工作，要精神饱满、愉快，不准带私人情绪上班。
60、在公司范围内不得与客人或同事发生摩擦，甚至打架或斗殴，更不得恐吓客人或同事。
——管理制度 50句菁华
1、商场进货管理委员会负责审批被招商公司的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商公司商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。
2、各商场商店在市场经营部、劳动人事部、安全保卫部备案后，方可办理进店经营事宜。
3、对符合招商标准的私营公司，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工公司，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。
4、教师必须接受学校听课、查课安排，服从年级组、教导处及学校的工作安排或工作调整，听取同事、年级、教导处、学校的意见建议。
5、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定，接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。
6、违反“十不准”之第1、2、3、4、5、10款，每查实一次，扣当月津贴100元，一学期上三次的取消当年评先选优资格，扣发学校年终一次性奖励。
7、对不按“十个必须”之第1款工作的，其处理办法由教导处另行规定。
8、自习课请假应提前向班主任或值班老师请假并事先告知值日老师，否则按旷课处理。
9、分散活动时要以小组为单位进行，组长要认真负责。
10、每天洗脚、刷牙，内衣常换，衣服常洗。
11、值日生打扫要彻底，无卫生死角，值日工具有固定位置，要放整齐。
12、爱护财产，损坏财产一律照价赔偿。
13、设立校级执勤检查小组，进行定期或不定期检查或抽查执行奖罚制度。
14、按日期安排班干部值勤，记录当天学生出勤情况、纪律表现、好人好事、教室与卫生区卫生情况等。
15、教室黑板报、校园宣传栏的内容必须按教导处规定的主题，每月更换一次；南北两边墙壁的学习园地内容要求丰富多彩，版面设计要求有特色和创意，讲究艺术美。
16、学校替各班添置的公物，一律包管到教室，按规定存放。
17、上课铃响后，学生保持安静，等待教师上课。
18、中队辅导员（班队课程任教者）于开学初，必须在全体队员的选举或推荐下，成立由中队长、小队长（每10名学生选举1人）组成的少先队中队委员会。
19、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。
20、人员考勤，调配，亲自顶班。
21、定期检查卫生。
22、物品出仓必须办理正规出仓手续。
23、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
24、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。
25、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。
26、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。
27、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。
28、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。
29、熟悉教规教材，领会教学原理和教学大纲，总结教学经验，不断提高自身的理论实际教学水*。
30、保证车辆技术状况始终处于良好状态，保证人车出勤率，在训练中未经队长同意，不准将车开回和办与训练无关的事。
31、学生要做到：不打架骂人、不看*、凶杀的书刊、不做损人利己的事、不吸烟喝酒、不损害公物、不在教室内打闹。
32、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购
33、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
34、组织贯彻执行国家、省、市、区有关部门关于电梯管理方面的法律法规和电梯操作规程;
35、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;
36、审核本单位有关电梯的统计报表;
37、定期或不定期组织检查本单位电梯使用管理情况;
38、事故发生地点;
39、不准运载易燃易爆等危险品;
40、电梯失控而安全钳尚未起作用时，司机(或乘客)应保持镇静，并做好承受因桥厢急停或冲顶敦底而产生冲击的思想准备和动作准备(一般采用屈腿、弯腰动作)、电梯出现故障后，司机(或乘客)应利用一切通讯设施(如110、警铃按钮、通讯电话等)通知有关人员，不得自行脱离轿厢，耐心等待救援;
41、使用电梯层门钥匙打开层门作业时，必须在电梯层门口设置醒目的“请勿靠近”标识提醒其他无关人员，避免发生跌落事故。在层门关闭后应确认其已经锁住。
42、查看是否有乘客受伤、货物受损。
43、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；
44、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上12:00锁赛季写字楼大门、办公室大门及通向生产部的小门，于生产部上班前一小时打开生产部的大门；
45、衣帽不整、形象外表太差者；
46、已经离职者；
47、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；
48、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；
49、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；
50、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；
——预算管理制度 50句菁华
1、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。
2、5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限，必须划分清楚，做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。
3、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。
4、4.6监督各部门切实执行预算有关事宜；
5、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算；
6、1公司预算编制的主要依据：
7、1.1国家有关政策法规和公司章程；
8、1.2公司经营发展战略和目标；
9、2公司预算的编制程序：
10、3.1预算内资金拨付报销的基本条件为：
11、4预算外资金的拔付报销：预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外，预算必须先进入追加调整程序，再进行付款申请和费用报销审批。
12、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制；
13、财务预算主要是指资金筹措和使用的预算，包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。
14、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。
15、促进资源优化配置。通过编制预算，使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径，并对市场可能出现的变化做好准备，促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。
16、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序，预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等，报公司领导班子审议;
17、预算表编制的相互关系上分三个层面：预测表、计划表及预算表。
18、每季度末15日前，公司领导班子围绕公司年度目标的实现，根据本预算年度前几季的实际执行情况，分析未来趋势，经营环境若无重大变化，按年度预算确定的目标，确定下期预算目标，由预算小组进行指标分解，并组织各部门开始编制下季度滚动预算。
19、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。
20、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。
21、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
22、库存现金超过3000元时必须存入银行。
23、超计划报销：
24、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
25、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；
26、会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。
27、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。
28、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
29、计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项，设置专门的票据管理台账，按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。
30、各类票据使用、销毁，都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定，接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。
31、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部，财务部及时审核，售房合同是否在公司授权范围内，若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。
32、固定资产的使用与管理
33、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。
34、业务款项一般是指：工程业务款、广告业务款。
35、业务款项支出：
36、业务佣金的支付：在贰万元以下的，由财务负责人审批、总经理批准方可支付；在贰万元以上的，还需报董事长批准才可支付；伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。
37、医疗费的报销
38、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。
39、收入预算应坚持积极稳妥原则，根据上年度实际收入水*，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。
40、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。
41、预算管理委员会根据医院发展规划，在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。
42、协助医院预算管理委员会协调，处理预算执行过程中出现的一些问题。
43、资本预算是医院在预算期内进行资本性投资活动的预算，包括固定资产投资预算。
44、编制医疗费用预算
45、编制员工培训及费用支出预算
46、会后事项：财务部门提出预算草案修改的要求和时间表；跟踪预算的修改，并重新汇总，重新编制医院预算草案，报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。
47、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；
48、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
49、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;
50、财务预算分析方法有待改进
——奖惩管理制度 50句菁华
1、原材料供应
2、生产制造
3、一般质量事故：发生在产品重要部位，对产品质量有一定的影响，经返工或返修可达到图纸要求和标准规定的，造成的经济损失在1000元—5000元的。
4、严重质量事故：发生在产品重要部位，对产品质量有较严重的影响或给企业信誉造成一定影响的，返修后基本能够正常使用，造成的经济损失在5000元—20000元的。
5、半年、全年年终奖
6、疏忽造成安全隐患、经营环境不整洁者；
7、寻衅滋事、打架斗殴者，未造成损失者。违规者将同时移交*机关处理。
8、因个人原因致工作失误造成1000元（含）以下损失者；
9、其他处罚四：员工有以下情况之一者，赔偿损失及罚款2000---10000元，并予以辞退。
10、煽动怠工或*、造谣惑众诋毁公司和甲方（温室）形象，行为不端损害公司名誉；
11、员工违反劳动合同约定的内容、公司劳动纪律或其它规章制度的。
12、对于本制度所未规定的事项，由办公室依照公司其它管理制度执行，必要时可及时编制新的补充规定。
13、后勤支持。后勤为培训服务，主动、及时提供物质保障。
14、优秀团队评选标准：
15、团队有较高的凝聚力和集体荣誉感，离职率低；
16、整个团队积极参加公司组织的各项活动。
17、优秀员工评选标准
18、具有较强的敬业精神，吃苦耐劳，追求完美，经常受到同事或客户的好评。
19、具有较强的求知欲，积极主动学习新的知识技能以适应工作的需要，进步速度快；
20、具有较强的敬业精神，努力、认真、实事求是，遇事不推诿，具有责任感。
21、1.1.2.制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者。
22、3.5事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者。
23、3.6对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。
24、遵守幼儿园各种规章制度。
25、服从领导，听从分配，团结协作，认真负责，完成任务较好的。
26、有损坏班级形象行为的（比如课间操或升旗仪式因秩序混乱被点名批评），视其严重性，扣3—6分。
27、每周违反纪律（包括迟到、讲话、旷课等违反课堂纪律的行为）一次的同学将受到教室值日1天的处罚；违反纪律两次的同学讲受到教室值日2天的处罚；依此类推，违反3次3天，违反4次4天……
28、不服从工作安排者，多次打招呼不听者
29、触犯国家法律法规，被拘留、劳教、判刑者
30、员工损坏公司物品，视情节轻重赔偿损失，故意损坏的应加倍赔偿;正常使用损坏的根据具体情况适当赔偿;如是设备质量的原因，则不承担赔偿。
31、本制度从xxxx年x月x日起施行
32、未按时完成作业者每次扣5分。
33、学习进步、认真、课堂积极者：奖5-10分;
34、有突出表现者：奖10分。
35、以集体利益为重，积极承担份外工作。
36、无事故发生（安全奖）；全勤、无迟到早退（全勤奖）。
37、责任事故：由于事故造成幼儿伤害，其医疗费、营养费及一切后果均由肇事者承担，同时扣除责任人月考核安全奖与年终奖金的10%，并视后果轻重给与行政处分。意外事故：扣除责任人月考核安全奖，幼儿园医疗费如在200元以下，有责任人自负；如超过200元，幼儿园则给予一定补偿，并协助解决相关事宜。
38、日常随机检查与定期考核（月、学期、学年）相结合。
39、每月、年评出质量生产优秀员工：
40、工序完成后应把工艺流程卡及时回传品管部门进行检验，由品管部门鉴定此工序的质量等级并由操作者本人签字确认。
41、月初由品管部做出上月质量报告，在质量、技术部门审议后做出奖励或处罚决定。经总经理批准后现场公布。并报财务部门纳入当月工资计算。
42、以一周为单位，由各小组长负责监督，每日评出背诵小能手、最佳作业奖，每日评选出5名同学，由教师进行盖章证明，如一周后集得6个章可发表扬信一封。
43、控烟办公室每周一次对医院各科室进行控烟情况检查，并记录。
44、按时完成当月学校规定的教育教学工作任务，发给奖金20元；如教案缺项，不够进度，书写不规范，学生本簿不够次数，批改不及时，错批、漏批，讲课出现知识性错误，不按要求开展活动的，出现一次少得奖金10元。教学质量抽测“三率”，有“一率”不达标者，扣发奖金10元。
45、学校领导、后勤人员此项奖励，比照一线教师。
46、科任教师按要求完成副班主任及卫生责任区工作奖励10元，经检查不符要求者一次扣2元。
47、全年精勤者发给奖金80元，满勤奖60元（病事假累计不超过1天）。病事假一天少发5元，事假超过六天奖金无。迟到一次扣10元，早退及擅离岗位者每次扣发20元，迟到、早退累计三次奖金无。
48、教工奖惩由各方代表组成的评估小组，按期进行评估（党、政、领导、教师代表、少先队、后勤）。
49、此奖励制度中的奖励数额为暂行规定，随学校经济状况的变化进行调整。
50、对于有下列十个方面的有功员工，给予一次性奖励和经常性奖励：
——存货管理制度 50句菁华
1、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均需经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
2、公司内部除存货管理部门及仓库人员外，原则上不得进入仓库，其他部门和人员在下列情况下可进入仓库：
3、存货减值或盘点差异产生的存货变动经审批后由财务部处理，管理当局复核并核准所有存货价格或数量的账务调整。
4、生产部门、基建维修信用材料，应当持有生产部门及其相关部门核准的领料单。仓管员需经批准的领料单，核对物资数量、品名、规格后发料。
5、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入收支计划，并通过单位内部支付款项，再由供应部门负责实施采购。
6、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。
7、月末，已领用但尚未耗用的物资(包括残余料)，应及时退回仓库，便于财务如实核算成本。
8、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。
9、保管员应设置各种存货保管明细账，并根据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。
10、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;
11、采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部留存，督促货物按时到位；一联送交请购部门，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，安排仓位；一联交财务部，以便准备资金付款。
12、请付款凭证经财务部稽核人员审核签字后，报财务部负责人审批。
13、餐饮部：实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；同时，依据当月《领料单》，汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部。
14、工程部：处理同餐饮部。
15、0目的：
16、0适用范围：
17、1存货盘点：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。
18、3.1固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
19、1.3财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
20、7特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、监点人，其职责亦同。
21、2.4各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。
22、5盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点;盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。
23、4不定期抽点，应填列“盘存表”。
24、0盘点报告：
25、0现金、票据及有价证券盘点：
26、1现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，*时，财务部门至少每月抽查一次。
27、4会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式二联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存。
28、5有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式四联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门，第三联送往总经理，第四联送往财务总监。
29、0其他项目盘点：
30、3所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
31、2对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：
32、0解释权：本制度有公司财务部负责解释。
33、0生效日期：本制度自公司董事长批准之日起生效。
34、总则
35、1我司内部存货流转流程(不考虑各环节销售)：
36、1月度盘点
37、2季度盘点：
38、1每月盘点后，对于需报废的存货，由仓库、品质部及销售部等相关部门共同认定后提交《存货报废申请单》(见附件一)，并说明存货报废原因及数量，交公司相关领导审批;
39、2在《存货报废申请单》审批下来之前，仓库需对报废存货单独存放，但财务无需处理账务，报废申请单核准后，仓库统计报废存货数量金额交商务部，待商务部办理完海关手续(做废料或内销处理)后，仓库准确登记进入存货盘点表，交财务入账;
40、仓库、财务及海关数据的一致性管理
41、1仓库须严格按照公司库存管理控制程序对存货进行管理，并依据本制度，对存货进行盘点和报告;
42、2通过对本制度的切实执行，仓库与财务部保证公司内部账务的一致性，即财务账上数据、仓库账上数据、存货实际库存三者的无差异;
43、本规定制定于现行生产核算流程下，自批准公布之日起实施。用友ERP上线后视具体流程进行修改。
44、1存货包括各类原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在制品、自制半成品、产成品、以及辅料、外购商品等。为了反映和监督存货资金增减变动情况，必须对每一种存货进行货币计价。
45、2存货的实际成本构成
46、2.1外购材料
47、4存货采用计划成本计价的核算
48、4.3采用计划成本计价核算的，月终通过'材料成本差异'分摊差异，调整为实际成本。
49、8为了防止库存存货的过期和积压报废，库存货物的发出，本着:'先进先出'的原则，严格按生产批号发出，仓库管理人员违反此原则，造成积压、过期、报废应承担相应经济责任。
50、化工产品入库由经办人员根据发票、运杂费等外来凭证与采购计划、采购合同核对，检查凭证所列材料的品种、规格、数量和发货日期等是否与合同、计划相符。核对无误后，交由仓库人员填制材料验收入库单，仓库人员根据入库单的内容核对入库并签字，化工产品经办人据此报帐。财务人员根据有关凭证审核发票合法性、正确性及价格的合理性，并进行相应的会计处理。
——工地管理制度 50句菁华
1、2安全色的对比色为白色和黑色。黑色用于安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何边框。白色用于安全标志中红、蓝、绿的背景色，也可用于安全标志的文字和图形符号。
2、1安全标志是指在建设工程施工现场设置的由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成的用以表达特定安全信息的标志。
3、8各级安全生产管理人员应经常性检查施工现场各类安全标志、标语是否齐全、有效、完好、整洁，发现问题，及时处理。
4、质量是企业的生命，安全是职工的生命。
5、"再提高、上水*"确保工程质量和安全。
6、广泛动员，强化监督，责任到位，常抓不懈。
7、安全生产责任重于泰山。
8、所有机械做好使用及维修保养记录,必须每天检查,确保机械设备的安全使用,操作人员应做好交接班记录。
9、私自乱拉电线,使用电炉、电热器烧水、取暖和使用柴油炉者,一次罚款200元。
10、门卫值班人员应认真负责、坚守岗位、严格门卫制度，对现场实行封闭管理，值班时不得擅离岗位，不得下棋、打牌等活动。
11、门卫工作人员由工地指派一名负责清点，验收晚上进入工地的材料并及时报项目部办公室。
12、做好防火防盗工作，遇无法处置的意外，应及时报警。
13、各班组退场或移至其它工地的材料、工具等，必须报工地办公室同意，同时列出物品清单，清单必须有项目部管理人员签字门卫方可放行。
14、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾，油漆等涂料不得倒入下水道。厨房，卫生间无脏物及异味。
15、木工油漆工施工时应注意不得污染到其他成品和设施。
16、所有带电工具均应按装插头并使用插座面板接电使用，严禁直接将电线插入接线盒进行施工。所有电线接线处通电前均应实施绝缘保护，严禁通电时有线头裸露。
17、高空作业时，须采用结实可靠的支撑物并配备必要的安全防护装置。
18、工地现场在任何情况下均严禁出现明火，决不允许易燃物品做垫脚，严禁使用电炉、热得快烧水做饭。
19、现场发现使用电炉或白天开照明灯（天阴和油漆砂*等特殊情况除外）则处以50元罚款。
20、现场施工人员要经过三级安全教育,即项目经理部、施工作业队、班组的安全教育。
21、日常性检查:主部门对施工队(班组)每周、每班次都应进行检查。工程部、监理定期检查、抽查。非工作人员不得进入现场,进入现场必须佩戴好安全帽,登高作业必须佩带安全带,施工人员工作服要穿着整齐,工作时间不得穿拖鞋,不准嬉闹、不准醺酒。
22、每班施工作业前,要对施工现场安全隐患(脚手架、预留洞口等)进行排查清理,保证施工安全。
23、施工材料的存放、保管、使用必须符合防盗、防火要求;
24、用餐人员配备专用餐具，饭桌上设立公筷。
25、配备两块砧板，生熟食品分开。
26、集体住宿工棚每个防火分区不得超过100人,每25人须设一道分隔墙。每个分区应有两个疏散出口。高层建筑、市级以上重点建设工程项目的主体建筑内,施工期间严禁住人。
27、建筑工地必须配备专职电工,用电线路、设备必须由电工统一安装,安装电器设备应符合电力规范要求。
28、建筑工地电线必须采用绝缘架空线或敷设电缆,并不得穿过堆放易燃材料堆。土建和安装用电的线路宜分开设置,如需合用时,应明确由一方电工负责。
29、对驶入施工现场的车辆进行限速行驶,时速不得超过15公里,特殊车辆时速不得超过5公里。
30、宿舍用电要符合用电规范，不准用电炉子，不准随意接线，接电褥子，接灯和点长明灯。
31、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。
32、不得在宿舍聚众赌博、酗酒闹事。不得将外来人带到宿舍内住宿。
33、不得随意乱接乱拉电线，做到人走灯灭，电源断电。宿舍内不允许用电炉，发现一律没收。
34、故意损坏消防器材的。
35、职工务必养成节约用电的习惯，按规定时间开关电灯。白天上班时，最后一位要关灯，不浪费电源，如被发现白天开灯者，对整个寝室人员每人每次罚款10元。
36、严禁在工地上吸烟,随便丢垃圾，违者每次罚款30元。
37、受雇民工在上岗前务必由雇请单位对民工进行一次上岗前的法制、安全保卫教育，未经教育者一律不准上岗，严禁在宿舍内聚众赌博，打架斗殴和其他违法乱纪活动；
38、严格执行民工出入验证制度，每个民工务必由工作单位发放出入证（出入证上要有单位、相片、姓名、性别等），以备进出时门卫验证；
39、民工宿舍内务必持续清洁卫生，不准躺在床上吸烟，严禁乱丢烟头；
40、文明施工，规范作业，严格按照公司规范及各小区的.规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息之间。
41、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人，工地上不可无故无人，即使工种完工等下各工种进场，也必须提前通知公司早人做安排，如有违反进行罚款。
42、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。
43、不得携带家属住宿。
44、烟灰、烟蒂不得丢地上，室内不得存放易然物品；
45、换洗衣物不得堆积在室内，暂不用的衣、鞋必须放入柜内；
46、就寝后不得影响他人睡眠；
47、不得在宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。
48、擅自在宿舍内接持异性或留宿外人；
49、必须爱护生活区内及宿舍内的公用设施及公共财物。
50、本工程施工管理，乙方应严格遵守国家及地方*颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定。甲方将定期按《x市建设工程现场文明施工管理办法及检查评定标准》及招标单位安全文明现场管理程序等要求进行检查，达不到文明工地标准，甲方即可勒令乙方停工整改，并相应给予违约经济处罚。
——快递管理制度 50句菁华
1、严格执行业务操作流程，准时送达物品，指导客户填写相关资料，并及时取回；
2、整理并呈递相关业务单据和资料；
3、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的咨询和意见；
4、快递员工作职责还需要对客户的关系进行维护，以及客户咨询的处理和意见的反馈；
5、1人事行政部：负责公司快递物品的接收分发和寄送审核管理。
6、2各部门发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠）。
7、2公司所有寄件的快递单统一由行政保管（保管期为二年），便于对账和查询。
8、3：各部门： 递。
9、4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
10、1.2.4 各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明 收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单 号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要 求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。
11、1.1 物件分类：
12、1.7 如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试 剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用 核算。
13、2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
14、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
15、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
16、3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
17、4重点费用有关规定：
18、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
19、4.2交际应酬费：
20、5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：
21、5.2.5附件张数按所附单据数量填写：
22、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
23、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
24、2本规定将会根据公司实际情况随时修订；
25、安营部负责贯彻服务规范、监控服务提供过程、执行督察制度和纠正措施、评定快递员服务质量等级。
26、热爱公司、热爱中转部尽忠职守
27、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的行为
28、服从上级领导如有不同意见须先执行后反映
29、严谨操守不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣
30、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自离岗
31、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络维护及提升公司和转运部的良好声誉
32、本部门突发事件的处理
33、随时跟踪反馈工作事宜
34、直接向经理负责
35、指派本班员工的具体工作并督促其按时按质完成
36、组织协调货物进出港高效作业
37、本班各种数据及员工考勤的统计记录
38、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续
39、公司MIS系统及OA*台的操作收、发邮件等
40、转件的处理
41、电脑的维护保持电脑的正常运行
42、7办公室内严禁吸烟。若客人来访，只能在接待处抽烟。
43、12爱护办公设施，节约使用办公用品，损坏办公设备要照价赔偿；遵守《物资管理制度》，不违反程序随便领用办公用品。
44、16员工下班离开办公场所要关好门窗、关闭电源，认真排查电、火、水等隐患因素。站点办公室要检查电、煤汽、水的阀门或管道，对出现松动损坏、老化的，要及时更换，第一时间排除安全隐患。
45、19.3垃圾要入篓，不随手丢弃废弃物；
46、2.4 严禁通过QQ、邮件、移动存储介质等任何工具泄漏公司商业秘密。
47、职责
48、2低值易耗品采购：需求部门递交采购申请（填写《物品申购验收单》） 部门经理审核 xx行政部查核 总监审批 财务审批 总公司行政采购
49、1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则，人为故意造成损坏，根据情节予以重罚，最低赔偿原价的二倍以上，造成严重后果并构成违法的，移交司法机关处理；因管理不善造成损坏的，除当事人赔偿外，还追究部门负责人及行政部责任。
50、1.3发现固定资产损坏的，当事人要第一时间通知资产保管人及行政部，行政部负责评估损坏程度及调查责任人并作好记录，视情节予以赔偿。
——物资管理制度 50句菁华
1、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
2、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
4、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
5、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
6、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
7、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
8、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。
9、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。
10、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
11、采购申请：
12、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。
13、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。
14、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。
15、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
16、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。
17、为了更好地使用校财产，保持物资完好，充分发挥财产、物资的作用，总账上设立“固定资产基金”、“固定资产”两科目和设置《固定资产登记清册》及班级《固定登记清册》。
18、责任者：仓储科、安全部、储罐使用单位
19、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。
20、3必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，门卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪（汛）、防窃等工作。
21、15易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建筑。
22、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。
23、固定资产保管员要结合学校部门特点和自身管理需要，分别组织图书馆、实验室、电教室、文体器械室、医务室及食堂等部门进行分室专人保管。各部门分室兼职保管员由固定资产保管员与处室负责人共同确定，名单拟定后报校长室与财务部门备案，并与他们签订保管责任书，同时对他们进行有关保管业务（如建帐、固定资产明确帐的登记造册建卡、保管、整理、盘盈、盘亏及报废等）指导，建立一套严密的固定资产保管网络。
24、开学初，总务处固定资产保管员与班主任和各班班长签订保管责任书（一式三份）总务处、政教处、班主任各执一份，将教室、宿舍、桌、凳、椅、门窗玻璃等交班级使用并负责管理，学期结束时需验收交还。对有缺损的，分清责任，按规定进行赔偿、整修或报废处理，及时调整固定资产帐目。
25、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。
26、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
27、2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
28、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
29、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。
30、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
31、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
32、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
33、1公司综合部负责应急救援物资的统一采购、储备和发放。
34、2应急物资的配备
35、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
36、1、 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门,负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。
37、劳保用品。
38、劳动工具。
39、1 本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。
40、2 本办法自发布之日起实行。
41、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。
42、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
43、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
44、1公司根据各部门的实际应急需要，统一配置救护器材、消防设备、个人防护用品等应急救援物资（见附件1《应急救援物资台账》）。
45、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、购买）、数量、购买（接收人）、入库时间等。
46、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全注意事项。
47、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
48、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
49、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
50、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
——销售管理制度 50句菁华
1、4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。
2、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
3、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。
4、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。
5、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。
6、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
7、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
8、库管要协同司机和搬运工上下货物，要轻拿轻放，堆放整齐，以免造成货物破损或丢失。否则谁的责任谁负责照价赔偿。库管没有指出责任人，由库管自己赔偿。
9、、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500 万元的销售合同由经理主持评审。
10、、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。
11、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。
12、员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。
13、女同事按公司化妆标准化妆，不可留长指甲。男同事不可留胡子。
14、收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。
15、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。
16、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。
17、上班时间不干私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一项3分)
18、同事之间团结奋进、不得相互排斥、造谣，不拉帮结对、分帮派(每次考核一项3分)
19、银行存款管理
20、1.2 基本工资发放原则：
21、2.3交通标准：公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销;特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销;
22、月度目标：年目标除以12;
23、实际完成季度目标没有超过相对应的目标统一降低一个档次算季度奖金。如原来计划是80万，没有达标就统一按照60万计算。再如200万的季度目标是50万，如果完成了55万，没有达到62.5万，照样按照50万的方式
24、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
25、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。
26、请对方介绍其经营情况。
27、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。
28、市况报告
29、重卡以第一次签字时间为准；重卡者有义务协助有效卡持有者达成销售。若因重卡从中作梗导致未能达成销售，视为损失公司利益，一经核实予以辞退。
30、销售顾问不得带客户去大库看车、挑车，发现一次罚款5S人员50元。
31、听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。
32、对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。
33、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。
34、合同签字程序
35、配合公司客服部做好合同签定工作。
36、在公司经营良好状态下，如销售人员连续2个月内无业绩即自动解聘。
37、每位销售人员在公司工作满一年，底薪上浮50元，以次类推。
38、业务员填写各类合同时，必须认真、仔细，字迹要清楚、工整、不得涂改。
39、由公司指定各店面房源开发考核指标，各店面根据实际情况指定业务员开发考核指标，业务员应努力完成。
40、如因售楼员态度原因，遭客户投诉，客户中途主动要求更换接待人，由部门经理重新分配该客户，安排其他人员接待。
41、采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；
42、将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。
43、销售助理应每周向财务部了解回款情景，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；
44、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议。
45、创造一种团结协作、互相帮忙的氛围。
46、销售经理:
47、若客户退房,则介绍人、销售代表、主管及经理应退回提取的全部佣金。
48、如客户两兄弟来现场分别让两个业务员接待，由各自接待，若成交单，则为该单业务员业绩。
49、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的`销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
50、季度销售冠奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠，给予xxx元奖励；
——餐饮管理制度 50句菁华
1、不用手摸头发，揉眼睛。
2、不丢弃余渣于暗处，水沟及门缝。
3、凡已腐蚀的食物，不留置或丢在地上。
4、感冒、生病时立即请医师医治。
5、研究餐饮市场的动态和顾客的需求，有针对性地开发和改善餐饮产品服务;
6、妥善保管、检查、更新、派送菜牌、酒水牌、报纸;
7、中餐厅服务员岗位职责：
8、服从领班领导，做好餐前准备工作;
9、上什岗位职责：
10、水台岗位职责：
11、收回餐具：
12、开餐准备：
13、将甜食订单马上分送至厨房、传菜部及收款员;
14、如客人餐桌上有菜汁，应铺上一块干净口布，如果是圆桌，应清洁玻璃转盘;
15、必要时向客人提出合理化建议，考虑菜量的大小、食品的搭配情况，注意味别的反搭配。
16、在酒水单上写清服务员的姓名、台号、日期，字迹要清楚;
17、讨论餐饮人事安排及人员调整。
18、例会内容：
19、会议出席人员：各部门负责人，如负责人因事不能出席，应指定副职参加。
20、会议主持人对晨会上各部门提出的问题或需要协调解决的工作应作出明确决断，并明确分工落实。
21、班前会由厨师长、主管主持。
22、顾客遗留物品或钱财，应及时上交保安部，并设法寻找失主。
23、服务员在工作中，应时常警觉周围的环境，注意防火、防盗。
24、厨房食品卫生
25、地面：营业后须及时处理地面，地毯须吸尘，地板须擦光亮，无污迹，要注意不留死角。
26、酒水处管理员或领班每日必须检查酒水品种是否齐全，若仓库无货及时申购。
27、餐饮部质量管理，按垂直领导体制，严格实施逐级向上负责，逐级向下考核的质量管理责任制，餐饮总监向总经理负责。
28、各营业点应设立宾客意见征求表，及时处理宾客投诉，并做好统计反馈工作，各管区管理员和宴会推销员应经常征求订餐宾客和接待单位意见，后台部门应征求前台部门意见，了解宾客反映。
29、客史档案应着重记录中外国家高层领导、各委办领导、中外企业领导和社会各界知名人士、美食家的食俗、口味特点和对菜点质量、服务质量的意见。
30、应设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工间、切配烹饪间、售卖间等场所。
31、仓库：①应配备足够数量的货架(柜)、储缸(桶)，做到食物与非食物分类存放，离地、离墙并加盖存放;②防蝇、防鼠等四防设施完善，有机械通风设施。
32、每年必须组织从业人员(含临时工作人员)进行健康检查，取得有效的健康合格证明后方可上岗工作。
33、下列凭证为不合法记账凭证：
34、内部交易科目应于合并后填写，如有差异应查明原因并及时调整。
35、确认BQ区两个毛巾机的盒子里水是否足够并且加满，确保在午市期间无需再加水，可以减少午市用餐期间的一些麻烦。
36、所有员工每半年进行一次集中消防安全培训并进行考试，培训时间为每年的三月份和十一月份，培训的内容主要包括消防法律法规、酒店消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；本酒店、本岗位的火灾危险性和防火措施；酒店配备消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能；组织、引导顾客疏散的知识和技能。
37、防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员应当在巡查记录上签名。防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。
38、每日营业结束，各柜组人员负责打扫卫生，清除可能遗留的火种。
39、保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。
40、安全推闩式外开门确定专门责任人负责，确保每班都有责任人负责在紧急情况下使用。
41、检查餐厅的设施设备是否正常，检查卫生情况是否达到标准，检查物品是否齐备，检查摆台是否符合标准并记录。
42、迎接客人的到来，关注VIP，引领入座，亲自提供特殊服务，关注客人的宴请活动，与客人建立良好的关系，销售餐厅菜品。
43、做好开餐前毛巾、托盘等物品的准备工作。
44、协助服务员做好撤台、餐台清洁、餐具整理等工作。
45、掌握厨房设备、设施、用具的使用情况，使之经常处于完好的状态并得到合理的使用，加强日常管理，防止事故发生。
46、管理好本岗位厨具、用具和设备，下班前要检查是否关好煤气、水电等开关，以免发生事故。
47、严格按操作规程操作机械设备，避免发生事故。
48、积极完成上级领导交办的其他工作任务。
49、餐厅办公室制作餐卡,各单位根据用餐人员数量自行领购。
50、餐厅开饭时间为中午12:00-12:30,就餐人员必须按规定时间就餐,不得提前。
