1、薪资标准确定：公司依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素确定个岗位薪资标准。
2、新进员工于报到之日起计薪，25号后到职者，当月薪资并于次月薪资发放。
3、薪资审批办法
4、升职、降职：
5、绩效考核：
6、违纪：违反公司制度，给公司造成经济损失或严重影响公司形象尚可不予辞退处理的，视情节降低基本工资级别（由所在部门提出降低工资级别意见，报总经理批准执行）。
7、年度检查结论为不合格的；
8、会计的职责：
9、财务部直接对项目经理负责。
10、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。
11、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50％，列为间接费用。
12、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。
13、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000——4000元，其他人员视具体情况而定。
14、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。
15、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。
16、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。
17、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续，对无故拖延冲帐的按支票金额的5‰处以罚金，在当月工资中扣缴；特殊情况应向财务部说明。
18、出纳开具支票，应填写收款人栏目。
19、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。
20、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。
21、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。
22、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。
23、项目部存货（库存商品）的核算采用“实际成本”法，存货发出时，一律采用“加权*均法”计价。
24、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。
25、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。
26、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
27、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。
28、临时用工劳务报酬支出
29、项目部人员差旅费用支出
30、施工用水电支出
31、项目部招待费支出
32、项目部食堂采购支出
33、经公司批准的其他项目支出
34、出票金额和用途
35、1成本核算管理意识淡薄
36、3成本核算管理体系不完善
37、1树立正确的成本核算理念
38、营业执照注册地房产主管部门出具的企业诚信情况证明；
39、有工商年检合格的营业执照；
40、有社区居委会出具的物业服务企业经营服务和从业人员诚信守法的证明；
——施工企业的管理制度 40句菁华
1、权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;
2、社会属性。因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
3、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。
4、日工资制：临时雇用的施工工人。日工资制工人不属于公司固定员工，其工资标准由工程部拟定，经主管副总经理批准后执行。
5、公司固定员工分类：
6、基本工资：
7、试用期员工工作不满5日离职的，不发给薪资。
8、绩效考核：
9、年度检查结论为不合格的；
10、连续两年年度检查结论为基本合格的；
11、财务部直接对项目经理负责。
12、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票，特殊情况的经项目经理同意后，由财务办理。
13、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造册。
14、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。
15、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。
16、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费中支出。
17、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。
18、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。
19、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。
20、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续，对无故拖延冲帐的按支票金额的5‰处以罚金，在当月工资中扣缴；特殊情况应向财务部说明。
21、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。
22、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。
23、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。
24、住宿费标准，执行总公司《管理办法》的相关规定。
25、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭工程部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。
26、加班费计算方法：
27、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。
28、业主奖金的分配办法：业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。
29、项目部存货（库存商品）的核算采用“实际成本”法，存货发出时，一律采用“加权*均法”计价。
30、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。
31、低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。
32、周转材料的摊销，采用“分期摊销法”进行核算。
33、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。
34、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。
35、经理部的车辆，每月报销一次车辆使用费，跨月费用，不再报销，修车费用，金额使用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。
36、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理部财务部。
37、临时用工劳务报酬支出
38、机械设备低值零配件采购及修理支出
39、项目部人员差旅费用支出
40、使用部门
——施工企业管理制度 40句菁华
1、谋求稳定、合作的劳资关系原则：对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。
2、薪资标准确定：公司依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素确定个岗位薪资标准。
3、年薪制：由总经理确定年薪标准（一般一年确定一次）。
4、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。
5、日工资制：临时雇用的施工工人。日工资制工人不属于公司固定员工，其工资标准由工程部拟定，经主管副总经理批准后执行。
6、公司固定员工分类：
7、补贴：
8、新进员工于报到之日起计薪，25号后到职者，当月薪资并于次月薪资发放。
9、薪资审批办法
10、违纪：违反公司制度，给公司造成经济损失或严重影响公司形象尚可不予辞退处理的，视情节降低基本工资级别（由所在部门提出降低工资级别意见，报总经理批准执行）。
11、年度检查结论为不合格的；
12、会计的职责：
13、出租车车票，视具体情况报销。
14、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造册。
15、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费中支出。
16、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000——4000元，其他人员视具体情况而定。
17、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。
18、支票存根应由收款人签字，并加盖印章，支票存根因故遗失，支票领用人应立即通知财务部，并以书面形式上报项目经理，由此而造成的一切后果，由支票领用人承担。
19、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。
20、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。
21、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。
22、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。
23、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。
24、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。
25、加班费计算方法：
26、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。
27、每月发放工资，由会计根据行办提供的《职工考勤表》，会同行办一起制定《工资发放单》，经项目经理签字审批后，由出纳发放。
28、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。
29、周转材料的摊销，采用“分期摊销法”进行核算。
30、经理部的车辆，每月报销一次车辆使用费，跨月费用，不再报销，修车费用，金额使用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。
31、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
32、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。
33、临时用工劳务报酬支出
34、项目部招待费支出
35、出票金额和用途
36、使用部门
37、1成本核算管理意识淡薄
38、2成本核算方法不适应现代企业管理要求
39、3成本核算管理体系不完善
40、1树立正确的成本核算理念
——施工企业各项管理制度 40句菁华
1、完整性。一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；
2、薪资标准确定：公司依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素确定个岗位薪资标准。
3、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。
4、年资津贴：(由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资)
5、员工薪资采用月给制，薪资计算时间：每月1日至月末。
6、绩效考核：
7、评优：被评为年度优秀员工、优秀管理人员的，于获奖励次月起基本工资晋升一级。
8、年度检查结论为不合格的；
9、工程技术档案资料的收集整理由公司档案管理员负责；
10、向各级领导提供技术分析资料、技术情报、技术咨询、技术建议方案和技术措施，便于领导决策；
11、全面领导企业的技术工作和技术管理工作；
12、对重点工程组织编制和参加审批施工组织设计，进行技术交底，组织熟悉会审图纸，参加竣工验收；
13、负责贯彻执行国家的技术法规、标准和公司技术决定，制度以及施工项目的技术管理制度；
14、开展经常性的技术工作，主要有：
15、会计的职责：
16、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
17、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
18、财务部直接对项目经理负责。
19、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。
20、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。
21、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。
22、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。
23、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。
24、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。
25、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续，对无故拖延冲帐的按支票金额的5‰处以罚金，在当月工资中扣缴；特殊情况应向财务部说明。
26、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。
27、出纳开具支票，应填写收款人栏目。
28、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。
29、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。
30、职工因私事中途请假回家不超过7天（含往返时间），假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放；一年内请假时间累计超过183天（半年）者，取消年终奖、通车奖等的发放。
31、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。
32、低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。
33、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。
34、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
35、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理部财务部。
36、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自20xx年7月8日起实行。
37、临时用工劳务报酬支出
38、施工用水电支出
39、出票金额和用途
40、使用部门
——企业安全施工管理制度 60句菁华
1、工伤事故按伤害情况分为重大事故、轻伤、重伤和死亡四类。具体划分按GB6411—86《企业职工伤亡事故分类标准》执行。
2、应尽可能保护现场，迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故的扩大。
3、如特殊情况需要对现场进行损坏时，应将现场作标记或记录。
4、凡调查涉及到的单位和个人，必须如实向有关人员回答有关的提问，提供有关的证据和证词。不准弄虚作假，隐瞒事故真相。
5、事故处理结果应向全公司干部职工公开宣布。并将整个事故处理情况写出书面材料，向有关部门报告。
6、必须要办理工伤审批手续的，由公司负责办理。
7、高处落物造成事故的，责任人和责任班组要承担10—60%的经济责任。
8、认真积极开展、贯彻、落实上级部门“安全检查”活动，按照要求进行部署、计划、安排、检查整改、落实，否则处以现场技术人员和责任班组100—500元罚款。
9、进一步落实安全生产责任制，按职责落实各项规章制度。
10、1本则施工现场安全管理制度规定了本公司施工安全管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
11、1本公司外包的电力建设工程由本公司生技股（负责外包的选择与评价等）对工程建设中的安全施工进行归口监督管理。
12、1建设单位对工程建设安全管理工作进行全面的监督管理。
13、2审查投标施工企业的资质等级证书，营业执照，项目经理资质及企业以往的工程业绩，确保施工企业的能力符合工程建设的要求。
14、5当施工企业的安全管理工作严重失控，施工安全没有保证时，有权责令其停产整顿，由此产生的损失由施工单位承担。
15、9施工单位安全生产管理
16、10.2建设单位现场管理人员和监理单位人员有督促和检查现场安全纪律的职责。
17、10.4各单位人员要按照作业要求正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽；在没有防护设施的高空施工必须系安全带，高空作业不得穿硬底鞋和带钉易滑的鞋，不得向下扔物料，严禁穿高跟鞋，拖鞋进入施工现场。
18、12.1施工单位发生伤亡事故，必须遵照*关于工人职员伤亡事故报告规程的规定办理。事故报告要及时，不准隐瞒，虚报或拖延不报。其中，施工单位发生伤亡事故要及时通报建设单位，监理单位；分包单位发生伤亡事故要及时通报总包单位，建设单位，监理单位。
19、电工、焊工等特殊工种人员须持有特殊工种操作证，并严格按照有关规定操作，不得跨工种作业，也不得以任何借口违章作业。特殊工种操作证应随身携带以备检查。动火作业需与酒店保安部签订《动火作业许可证》方可作业，(许可证详见附件2)。临时用电需与酒店工程部提出临时用电申请。
20、作业结束后，监护人员须对现场作最后的检查，确认没有安全隐患后，方可离开。
21、确认施工单位营业能力和经营范围。
22、确认施工单位的安全保证体系和安全措施。
23、审查施工单位施工和安全业绩。
24、施工单位必须遵守公司有关安全的规章、制度和规定，服从公司的HSE监督管理。
25、凡与改扩建、检维修等施工项目相关的工艺管线、下水井系统等，应采取有效的隔离措施。有毒有害及可燃介质的工艺管线隔离必须加盲板；通往下水系统的沟、井、漏斗等必须严密封堵。施工隔离区内凡与生产有关的工艺设备、阀门、管线等，均应有明显的警示标志。
26、工程中工程量签证单、工程任务书、设计变更单、施工图纸、工程自检资料的整理归档。
27、借阅档案资料需办理借阅手续。填写工程资料借阅表，并及时归还。
28、仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理，并留有足够的通道，便于搬运。
29、新工人入场，接受“安全生产三级教育”。
30、特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。
31、大中型施工机械（吊装运输碾压等）指派专职人员指挥。
32、严禁违章指挥和违章操作。
33、所有临时线路必须使用护套线或海底线，必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属物上。
34、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。
35、施工机械和电气设备及施工用金属*台必须要有可靠接地。
36、项目经理应根据现场的实际情况，设置符合标准的档栏、围栏等，尽可能实行封闭施工。
37、所有施工人员必须佩戴工号牌，外来人员无项目经理许可，不得进入施工现场。
38、保卫人员现场巡视时，密切注意原材料、成品半成品、机具设备等，发现异常情况及时向公司汇报。
39、施工班组离场时，携带的工具、设备出场，必须有项目经理部的批条方可带出。
40、施工现场的每个层面必须配备足够的灭火消防器材。
41、工作人员必须熟悉消防器材的使用方法。
42、漆类等易燃品存放在危险品仓库，油漆工施工时要避开火源、热源。
43、3具体考核措施：可以在工程部内部成立一个考核小组，在每道工序完成后，根据工程部内成员责任成本完成情况，进行商议考核。在各自责任成本范围内，成本节约了则所节约成本的2%作为奖金奖励给相关人员，如果成本超耗且是人为超耗则按超耗成本的1%扣除奖金。
44、2各分项工程都要控制住材料的使用，特别是石材、木材、砂石等严格按定额供应，实行限额领料。
45、3大型机械必须专人指挥，事前控制总台班数量，下达日台班定额。
46、材料必须堆码整齐，钢筋必须上架挂牌，砂石必须打围。不同品牌的水泥必须分开堆码，违反的、罚款200—500元，每拖延一天整改，罚款200元，罚款总额累加。
47、按照《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005》的有关规定，现场临时用电不符合要求的，如：无工作零线端子、无保护接地端子、非三相五线制、非一机一闸一漏电、开关无盖、配电箱无箱门，无防雨措施等，以每一项或每一条为单位，罚款200—500元，按通知限定的期限每拖延一天整改，每一项或每一条，罚款200元，罚款总额累加。
48、严禁酒后进入施工现场，一经发现将处以每次200～500元的罚款。
49、施工现场应在规定的位置设置灭火器，未在规定的位置上设置灭火器、灭火器数量不足、灭火器没有标注检查日期，以每一项或每一处为单位，罚款200—500元，按通知限定期限，每拖延一天整改，罚款200元，罚款总额累加。
50、材料设备经检验不合格的，不及时退场（要求时间内）、退场时未通知监理见证的以每拖延一次罚款1000元。对于材料进场不予严格把关的、材料来源不明的、资料与实物不符的假冒伪劣产品的，对于明知不合格或未经检验的材料物品设备还在使用的除每次罚款3000—5000元外，并按相应条款处理；送检的试验报告，最迟在检测部门发出的第二天17：00点前报监理，每拖延一天罚款300元。
51、施工中未按设计要求施工，经检查属于偷工减料的每次罚款5000元。
52、月计划、总进度计划、分部分项、各控制点进度未按计划完成而滞后的、又无正当理由的（书面），除承担有关损失以外，按照每一项拖延一天，罚款300元，罚款总额累计计算。
53、监理工程师负责对其负责的标段的资料进行收集，并交专人登记存档。所有文件必须形成收发文签收制度，任何单位不得拒签。否则将受到200元罚款。
54、对施工单位送监理签字的资料必须在48小时内签认。无正当理由而拖延签字的，每拖延一天对相关监理工程师罚款200元。
55、监理公司人员必须保证每日8小时以上现场工作时间，保证每天24小时通讯畅通。如遇工程施工特殊阶段或紧急施工问题，应保证及时到工地解决。
56、施工现场内各单位之间包括建设单位、施工单位、监理单位等所有协调安排事项，均应以书面形式传达，如有特殊情况需立即口头处理时也必须在12小时内完善正规手续。
57、现场内各种往来书面文件、通知，施工单位必须在规定的时间内由甲方认可的管理人员签收。签收后如有异议必须在当日内提出，否则视为认同，并应严格按照文件内规定时限内执行完成。
58、在施工现场内必须加强社会治安综合治理工作，施工组织设计应有保卫措施方案，落实社会治安综合治理工作责任制；遇有治安突发事件，必须立即向*机关汇报，不得延误和隐瞒。需要招用外来务工人员的，必须立即按有关规定办理《用工证》、《外来人员就业证》和暂住证。施工现场应明确划分施工区和生活区，严禁在建工程内安排人员住宿，做好宿舍的卫生及安全管理，做到窗明地净，生活用品叠放整齐，并做好宿舍安全用电及消防预防措施。
59、在夜间施工时，施工单位必须有管理人员值班，管理人员值班名单应上报甲方。
60、为了维护建设场地周边的花园、环境，施工单位必须教育工人爱护一草一木，严禁践踏、污染、破坏。
——施工企业工程部管理制度 50句菁华
1、负责园区土建结构方面例如渗漏水等的修理。
2、为业主、租户提供有偿服务。
3、负责园区所有空调、通风设备的维护保养检修。
4、负责向各业主、租户提供有偿服务。
5、负责向业主、租户提供有偿服务。
6、负责公共区域的墙壁、地面、天花、玻璃等各种装饰的修理。
7、负责大厦防排烟风机、正压送风机等设备及附属设备的维护保养检修。
8、负责园区所有消防卷帘门的维护保养。
9、年度检查结论为不合格的；
10、临时急需物资及小规模用料采购支出
11、机械设备低值零配件采购及修理支出
12、针对生产状况，学习有关安全规程和安全技术等。
13、经一级教育安全知识考试合格者，由项目部进行二级教育(项目级)。内容有：本工程项目特点、设备特点、事故预防方法;安全技术规程、制度及安全注意事项等。
14、经二级安全生产知识考试合格后，分配到班组进行三级教育(班组级)。内容有：岗位生产特点及安全装置;工器具与个人防护用品及使用方法;本岗位发生过的事故及其教训等。
15、查制度：查安全生产制度的建立和健全情况，是否有无违章作业情况;查安全生产制度的执行情况，有没有违章冒险作业现象。
16、查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情况，有没有擅离岗位、做与生产无关的事。
17、作业人员不听从指令而违规作业者，处以50-100元罚款。
18、施工现场必须进行每天一次的场地清理，保持场地干净整洁，并将物料合理堆放，否则处以现场技术人员和班组长10-100元罚款。
19、认定负领导责任的，相关责任人承担20%以下经济责任。
20、随意动手打人的，罚款100-300元，情节严重的并予以开除。
21、在工作岗位带头遵守安全生产规章制度并有突出表现的个人奖励100-200元。
22、项目部或公司负责人在接到重伤、死亡以上事故时，应立即报主管部门和其他相关职能部门。
23、对于上级领导工作的整改内容未按时完成，或确实不能按规定时间完成但不及时上报的；
24、未履行工作职责，造成施工过程中出现重大安全事故，有重大损失或人员伤亡的；
25、精干高效的原则
26、负责工程项目和监理单位招投标工作。
27、协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。
28、负责工程竣工验收及移交工作。
29、配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作，提出合理化建议。
30、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
31、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。
32、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。
33、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。
34、材料部购买固定资产、大型周转材料，必须向总公司设备物资部打正式的申请报告，经总公司审批同意后，材料部才能购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。
35、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50％，列为间接费用。
36、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。
37、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。
38、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费中支出。
39、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。
40、项目部职工每季度享受7天探亲假（含往返时间），假期不能累计，项目部根据具体情况，适当安排轮休，探亲假为带薪休假，休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享受效益工资和各种补贴。
41、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。
42、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭工程部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。
43、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后，方可作为记帐凭据。
44、职工因私事中途请假回家不超过7天（含往返时间），假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放；一年内请假时间累计超过183天（半年）者，取消年终奖、通车奖等的发放。
45、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。
46、周转材料的摊销，采用“分期摊销法”进行核算。
47、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。
48、每月25日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报《材料领用汇总表》，并附材料领用的详细清单。上述单据，最后经材料部部长签字并加盖公章生效，财务部以此为依据，进行材料成本核算，并核销材料帐。
49、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
50、本财务管理办法上报总公司审核、备案。
——企业采购管理制度 40句菁华
1、4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
2、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的.真实性和合法性负责。
5、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
6、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
7、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
8、2采购比价
9、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
10、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
11、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
12、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
13、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
14、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
15、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
16、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
17、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
18、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
19、水产制品；
20、糕点(包括面包)；
21、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；
22、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
23、进口食品及出口转内销食品；
24、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
25、检查考勤及在岗情况。
26、检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。
27、布置当日工作。
28、迟到：凡超过上班时间10—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)
29、早退：凡未向主管领导请假，提前10—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)
30、婚假
31、按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
32、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。
33、每个部门每月发放1本原稿纸。
34、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
35、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；
36、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
37、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
38、集团公司采购管理办公室的主要职责是：
39、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
40、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。
