1、目的：为保证医疗器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本项制度。
2、4采购的进口产品必须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》及医疗器械产品注册登记表，同时该产品必须是在供方《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。
3、8企业须将所有经营品种的产品资质以及其供货方的资质，制作目录并形成档案，妥善保存。定期还需核对资质的有效性，及时更新。
4、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。
5、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分(如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色)，退货产品应当单独存放。
6、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿等各种有效措施，并认真填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录;对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查;
7、出库
8、医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。
9、需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：
10、运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。
11、2在购进医疗器械时要选择合法的供货单位，并收集供货单位的《医疗器械生产企业许可证》(或《医疗器械经营企业许可证》)和营业执照等有效证件。
12、4购进首营商品，需经质量部门审核合格后，经经理签字方可进货。
13、5不得购进未注册的医疗器械，不得购进无法合格证明、过期、失效或淘汰的医疗器械。
14、6购进医疗器械应向供应厂商索取合法的票据，购进管理要有完整的购进档案，并按规定建立购进记录，记录购进日期、供货单位、购进数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期及经办人、质量验收人员签字等内容，购进记录应真实、完整。做到票据、账卡、货物相符，记录按规定妥善保存。
15、8每年对购进情况进行质量评审。
16、对消耗物品一季度盘点一次,半消耗物品(金属)半年核对账物一次,发现问题及时检查,保证账物相符。
17、医疗器械经营企业许可证或医疗器械生产企业许可证;
18、3c认证证书;
19、进口产品的外包装应有中文标识。
20、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。
21、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。
22、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。
23、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。
24、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质量管理部处理，质量管理部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。
25、购销合同（记录）
26、各类医疗器械存放于固定、干净、干燥、通风的地方;避免强酸、强碱等腐蚀物品的侵蚀;
27、长期不使用的医疗器械及时做好清洗及上润滑油等防护工作，并妥善保存;
28、建立医务室医疗器械的常规检查保管制度，每两周检查一次，并登记成册。
29、全院各科室所需用的医疗器械、仪器、设备均由医疗设备管理委员会和院领导审批后，交设备科负责采购、供应、调配、管理和维修，并由该科监督其维护和保养。
30、提交医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证;
31、提供经营产品的代理证书;
32、产品质量承诺;
33、依据企业质量方针目标，制定本部门的质量工作计划，并协助本部门领导组织实施。
34、负责处理质量查询。对顾客反映的质量问题，应填写质量查询登记表，及时查出原因，迅速予以答复解决，并按月整理查询情况报送质量管理部和市场部门。
35、协助部门领导组织本部门质量分析会，做好记录，及时上报本部门发生的质量事故，及时填报质量统计报表和各类信息处理单。
36、首营企业的质量审核，必须提供加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件，销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期，销售人员身份证复印件，还应提供企业质量认证情况的有关证明。
37、首营品种须审核该产品的质量标准和《医疗器械产品注册证》的复印件、产品合格证、检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。
38、对销后退回的物品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。
39、标明的产品名称、规格、型号是否与产品注册证书规定一致,
40、凡经质管部检查确认或按上级药监部门通知的不合格医疗器械，一律不得开票销售，已销售的应及时通知收回，并按不合格产品质量管理制度和程序执行。
41、企业员工要正确树立为用户服务，维护用户利益的观念，文明经商，做好用户访问工作，重视用户对企业产品质量和工作质量的评价及意见。
42、负责用户访问工作的主要部门为：质管部和业务部。
43、访问工作要根据不同地区和用户情况，采用多种形式进行调研。
44、服务质量查询和投诉的管理部门为人力资源部，商品质量的查询和投诉的管理部门为质量管理部，责任部门是各部门。
45、对消费者的质量查询和投诉意见要调查、研究、落实措施，能立即给予答复的不要拖到第二天。消费者反映商品质量问题的意见必须认真处理，查明原因，一般情况下，一周内必须给予答复。
46、各部门应备有顾客意见簿或意见箱，注意收集顾客对服务、商品质量等方面的意见，并做好记录。
47、与供货方签订质量保证协议时，同时约定由供货方对医疗器械的维修条款。
48、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。
49、对顾客在商品质量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理部门。
50、随时了解市场信息，掌握同行业产品价格、质量信息，及时反馈给企业领导，促使领导正确决策。
——常州医疗器械公司工资薪酬管理制度 60句菁华
1、考核范围：公司部门经理及以下员工，被公司正式录用、工作三个月以上的所有员工。
2、劳动合同期满或双方约定的劳动合同终止条：件出现，劳动合同即行终止。因工作需要，经双方协商一致，可以续订劳动合同。
3、公司在员工劳动合同期满前1个月向员工提出终止或续订劳动合同的书面意向，并及时办理有关手续。
4、经劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以变更或解除。
5、有下列情形之一的，公司可提前30日以书面形式通知员工解除劳动合同：
6、员工有下列情形之一的，公司不得解除劳动合同：
7、严格遵守法律、法规及公司各项规章制度
8、旷工半天扣XX元，一天扣XX元。
9、新员工入职的，公司在一个月内要与员工签订劳动合同。
10、员工离职，必须归还所有维护工具及公司所配物品，如有丢失获损坏照价赔偿。
11、各部门的员工、管理员做好会前的工作计划于会上进行发表。
12、3绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
13、3各类假别薪酬支付标准
14、薪酬计算方式：
15、薪酬标准的确定：
16、特殊人才津贴
17、基础工资：是为保障员工最底的生活需要而支付的工资;
18、津贴：是为了补偿员工特殊或额外的劳动消耗和其岗位的特殊性给与的报酬。我司的津贴具体是：交通能源津贴、领导职务津贴、汽车司机行车津贴。
19、1月度底薪：即为每月固定的基本工资。
20、3岗位绩效奖金：
21、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。
22、员工薪资参考社会物价水*、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度、绩效及工龄、资历等因素综合核定。
23、薪资标准确定：公司依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素确定个岗位薪资标准。
24、年薪制：由总经理确定年薪标准（一般一年确定一次）。
25、奖金：
26、违纪：违反公司制度，给公司造成经济损失或严重影响公司形象尚可不予辞退处理的，视情节降低基本工资级别（由所在部门提出降低工资级别意见，报总经理批准执行）。
27、薪酬组成
28、工资
29、津贴是固定收入的一部分，按月进行发放。现有的津贴有通信津贴、住房津贴、交通津贴。
30、奖金
31、公司实行超额利润奖励，当公司年度净资产收益率达到5%以上时，超出净资产收益率5%以上部分的利润，按下列标准以超额累进的方式提取风险奖励基金。
32、公司提供班车、宿舍、图书室、法律援助、公司活动日等福利。
33、长期激励
34、特殊奖励：公司在经营和管理过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行奖励。公司高管参与超额利润奖励的分配。
35、如果高级管理人员的工作职责发生重大的变化或是岗位发生变动，公司可以根据其工作职责或岗位重新核定其年度薪酬总额，核定的薪酬水*可以增加也可以减少。
36、绩效年薪以基本年薪为依据，基本年薪和绩效年薪基数的比例为6：4。
37、各业务单元、分（子）公司负责组织本公司各个部门的人员编制、人员需求，完成各部门的薪酬预算，由人力资源部汇总，经业务单元、分（子）公司总经理审核后，集团人力资源部批准后实施。
38、如果员工对薪酬调整所产生的异议，员工有权向属地人力资源部提出申诉。
39、如果员工以对属地人力资源部的申诉结果不满意时，可以直接向集团人力资源部进行申诉。
40、公司为海外招聘的人员提供在当地市场有竞争力的薪资水*。
41、国内派驻海外人员的国内薪酬标准不变，但取消国内的交通、住房、通讯等。
42、代扣代缴应由员工个人缴纳的个人所得税；
43、2.8.2半年奖的享受方法：当年在公司服务12个月及以上可全额享受，根据在公司的实际工作情况，以月为单位享受，3个月及以下不享受。
44、3.3 各岗位薪酬标准：
45、2.3 员工病假、事假、产假、工伤假，不影响连续工龄的计算。
46、4 当岗位职责发生重大调整时对薪酬的调整，这种情况应按以下程序执行：
47、4.4 报总经理审批后执行。
48、5管理人员的工资调整以月为单位进行。
49、奖金(效益工资)。
50、各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除;
51、竞争性原则：根据市场薪酬水*的调查结果，对与市场水*差距较大的岗位薪酬适时作一定幅度的调整，使公司薪酬水*具备市场竞争性。
52、公*性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。
53、经济性原则：人力成本的增长与企业总利润的增长幅度相对应，用适当的工资成本的增加激发员工创造更多的经济价值，实现可持续发展。
54、1.1 行政人事部在做出客观、正确的岗位评价、薪酬市场调查的基础之上，建立适合于本公司的薪酬体系。
55、1.4 行政人事部及时了解市尝行业内及公司薪酬动态并汇报及体系调整优化。
56、3 各职能部门职能
57、实施绩效工资后，取消事业单位现行的年终一次性奖金和执行的津补贴项目。
58、2结合本地区、行业实际情况，在公司支付能力范围内设计各岗位工资、短期激励和中长期激励合理结构，使其对外具有竞争性，对内具有公*性、激励性。
59、1根据部门职责，将公司所有部门薪酬系统分为两类（一类部门和二类部门），一类部门与二类部门总体相差20%。
60、2根据部门类别及岗位编制，将每类部门所有岗位分为6个系列，每一薪酬系列主管（含）级以下岗位包含7个薪点，经理级岗位包含5个薪点。每一系列相邻薪点差距约为8.5%。每一系列重叠薪点岗位1~3个不等。
——常州医疗器械公司工资薪酬管理制度 50句菁华
1、员工有下列情形之一的，公司不得解除劳动合同：
2、有下列情形之一的，员工解除劳动合同必须经董事会批准：
3、劳动合同的无效或部分无效，由劳动合同履约地的劳动争议仲裁委员会或人民法院确认、裁定。
4、公司营业时间为8：30—18：00，中午午饭时间：12、00—13、30。
5、请假必须提前一天，请假当天无工资，无特殊情况不能请假。
6、每月全勤奖：XX元（当月无迟到，早退，请假，投诉）。
7、开会，培训时间不能接打私人电话，开会、培训无特殊情况不能临时请假，迟到扣XX元、缺席扣XX元。
8、员工离职，必须归还所有维护工具及公司所配物品，如有丢失获损坏照价赔偿。
9、卫生工作时间：每天早上8：30卫生内容：扫地，拖地，擦桌子，整理桌面，并把当日垃圾清理。每月30号下午5：00进行大扫除。由各部门经理安排及监督。
10、3试用期合格并转正的员工，正常享受试用期间的绩效奖金。
11、1薪酬支付时间计算
12、奖励薪点
13、各独立薪资支付单位都有义务代扣代缴个人所得税及其他法定薪资代扣缴行为。
14、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。
15、浮动工资包括：绩效工资。浮动薪酬根据员工的工作绩效表现确定的不固定的工作报酬。
16、试用期员工试用期间参加绩效工资考核，不享受公司提供的其它福利。
17、个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。 薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位薪酬进行的调整，详细情况参见公司绩效考核办法。薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬的调整。
18、1月度底薪：即为每月固定的基本工资。
19、2年度公司效益奖金：
20、谋求稳定、合作的劳资关系原则：对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。
21、公司高级管理人员：指新疆金风股份有限公司ceo、总裁、副总裁、首席财务官、总工程师、董事会秘书。
22、员工：本制度中涉及到的员工如无特别说明，均指全体员工。
23、员工的岗位发生变动，月度工资需要根据新岗位所在的职级进行薪酬调整。
24、月度实得绩效工资由月度的绩效工资和员工月度绩效考核结果计算所得。
25、津贴是固定收入的一部分，按月进行发放。现有的津贴有通信津贴、住房津贴、交通津贴。
26、保险福利
27、公司提供设施齐全的健身场馆，鼓励成立各种俱乐部，并组织各项业余活动，包括集体婚礼、文艺晚会、现场慰问等。
28、基本年薪与绩效年薪标准
29、集团和各业务单元、分（子）公司的薪酬预算的使用均应严格执行分解计划，按照目标的完成情况，有计划、分阶段地使用。
30、外部经济环境发生较大变化，影响员工的实际收入水*时；
31、公司面临严重经济困难或遭受重大经济损失时；公司经营状况有重大改善或业绩有显著提高时。
32、年度薪酬调整，集团人力资源部每年根据市场薪酬的变化、外部经济环境趋势、公司的发展需要制定年度薪酬调整总比例和实施方案，经 ceo批准后实施；各子公司根据集团的年度绩效薪酬调整方案，制定适合于本公司的年度薪酬调整比例和实施方案，经公司ceo审核后，报集团人力资源部批准后实施。
33、属地人力资源部在接到员工申诉后15个工作日内，必须将申诉处理结果通知到员工本人。
34、带薪调休假：根据公司福利制度中的调休假标准执行。
35、3策略因素
36、法律法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。
37、2.2 绩效工资：以该月个人绩效、小组绩效、部门绩效三者综合为依据，对员工以月为周期进行的惩罚或奖励，在绩效工资为考核扣款的下限，但奖励不设上限。绩效以月为周期进行的惩罚或奖励，在绩效工资为考核扣款的下限，但奖励不设上限。绩效工资数除以100为该职位绩效考核的单位分值折款金额。
38、3.4 为鼓励员工不断学习进取，提高员工整体素质，公司对不同学历（国家承认）层次进行奖励（试用期不享受此奖励），学历奖设置如下。
39、1 影响员工薪酬调整的因素
40、1.3 员工职位职责发生变动；
41、1.5 经过总经理书面批准的特殊薪酬调整。
42、3 员工绩效考核对薪酬的调整
43、员工薪酬与市场价格不符。
44、利用改革、改制契机，深化事业单位的用工、人事、分配制度改革，建立现代人力资源管理体系。
45、公司董事长、总经理;
46、工龄工资。
47、津贴。
48、岗位工资标准的确立、变更。
49、1 目的
50、7薪资点是一种特定符号，不代表币值数额。每一资点所代表的币值，由总裁部根据公司的效益，发展规模，兼顾眼前利益和长远发展，每年确定一次。
——医疗器械公司销售部岗位职责 40句菁华
1、监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理。
2、根据项目的卖点（卖点是可以创造的）和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。
3、完善房地产营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。
4、制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。
5、销售人员每周、每月、季度销售任务制定与监督；
6、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通；
7、预测市场危机，统计、催收和结算款项；
8、做好销售服务工作，促进、维系公司与客户间的关系；
9、组织、完成公司所属项目的销售
10、根据公司规定，定期对业务员进行考核。
11、参与并制定现场销售工作流程和标准，组织员工研究确定。
12、做好项目解释，现场业主投诉等工作。
13、维护老客户、收集反馈客户信息及要求
14、学习并且熟练掌握公司产品知识，能组织开展学术会议；
15、根据上级安排，负责区域医院产品推广、临床会议，代理商管理及临床重点客户服务，并与经销商团队紧密合作，传递公司的.战略意图；
16、配合、组织和实施相应的市场推广活动；
17、进行客户分析，挖掘用户需求，开发新的客户和新的市场领域。
18、作为区域销售担当，根据公司销售政策和策略，完成所负责区域的销售目标；
19、负责制定区域的宣传、推广和销售工作，完成销售的任务指标；
20、通过医院拜访、学术推广开展销售工作；
21、寻找和培养优质经销商，并建立长期合作关系；
22、销售数据收集、统计、分析
23、经销商合同的收集、整理
24、负责收集、分析与整理目标市场行业与产品相关信息；
25、根据销售合同要求，负责销售应收账款的回款工作；
26、协作销售完成标书的制作及招投标事宜。
27、专科以上学历；
28、医院的手术上量及销售服务工作
29、公司安排其他工作等
30、在康达总公司领导下，负责本部门的经营管理及日常工作，积极组织全体员工完成工作任务。
31、采购、销售人员，必须做好培训工作。学习内容有法律法规，药品管理法、经济合同法、药品法和一次性使用无菌医疗器械管理办法等有关法律规定。加强业务学习，能够对所销售药品用途、用法用量、剂型、禁忌等。
32、负责队伍的管理
33、市场问题的处理
34、有1年以上医疗器械公司内勤、行政、助理工作经验，熟练使用OFFICE办公软件及财务软件，有网上报税及开票经验。
35、完成领导交办其它商务性文职工作。
36、负责辖区内代理商及客户产品知识、市场政策培训工作;
37、公司有稳定客户、对既有的客户进行维护
38、2年以上销售工作经验，有医疗器材、耗材、药品销售经验者优先；
39、负责产品的价格体系的管控、渠道建设、推广方案的制定与实施；
40、建立负责区域的医院档案，定期进行跟踪拜访。
——报销管理制度 50句菁华
1、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级*门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。
2、支票不要折叠，密码、日期、金额不能涂改。
3、出差人员因出差所借差旅费，必须在规定时间内（出差回来一个星期内），办理报销还款手续；如因特殊情况不能在一个月内结算的，应写出局面说明，列明具体归还日期（最长不超过三个月），由总务主任签字，并报校长审核批准。
4、在规定期限内未结清借款的，由财务室在有关经费中直接扣款，并且遵循“前帐不结，后帐不借”的原则。
5、离退休人员工资由办公室根据*有关核定，变动时需由办公室办理好相关审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。
6、丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室根据*有关规定核定，财务室监督执行。其他福利费由工会根据有关规定办理。
7、基建工程支出：学校所有基建工程都必须执行招投标制度，工程结束预付款不得走出工程预算的80%，基建工程项目完后须报相关审计处审计后方办理报销手续。
8、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
9、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
10、出差伙食补助
11、报销单据填写规范
12、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
13、此制度从2015年1月1日执行。
14、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
15、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致;金额有差错，不得更改，必须重新开具发票。
16、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单
17、1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料， 配件，样品以及其他货品等。 （销售仪器和销售试剂的发货除外）
18、组织与职责：
19、1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物 品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部 门负责人审批后交物流部， 由物流部联系快递公司统一发送。 各 （ 需求部门于每日 16：30 前送至物流部）
20、1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的， 物流部可 拒接受理，对于不合格的件退回发件人。
21、1.2.4 各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明 收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单 号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要 求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。
22、寄件相关规定：
23、1.2 快递公司选择参照表 序 号 1 2 寄 件 类 选择快递公司 型 A B 发顺丰快递 发 EMS 或顺丰快 递 3 4 C D 发一般的快递公司 邮政（发*信）
24、1.4 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的 10 倍处 罚。
25、1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发 出之日起将不再支付快递公司到付付款， 公司任何人不得选择到 付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。
26、1客服部负责制度的制定；
27、1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总 经理审批。
28、1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。
29、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
30、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
31、4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日*职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
32、5费用报销的有关规定：
33、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。
34、6关于办公用品的采购及维修：
35、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；
36、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应及时到财务办理报帐手续。
37、转帐支票签发后，领用人应妥善保管，不得折叠、磨损。
38、业务招待费的报销，实行一事一结制度。
39、对原始单据的一般要求：
40、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。
41、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，方可报销；
42、报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据张数，大小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。
43、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
44、所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放，由办公室专人负责，各部门可根据工作需要提出采购计划，报办公室审核后统一采购、领用。对所内办公用发生的电话费、水电费、煤气费、食堂补助等由办公室集中支付。
45、机动车消耗费用支出，由办公室专人统一管理。车辆保险费、检车费等由财务部门统一支付；汽油款和过路费据实予以报销；车辆维修需由司机提出申请，注明维修项目，经办审核签字后，方可进行修理，支付维修费用；购买车用饰品，需经领导同意，否则一律不予报销办理。
46、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。
47、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
48、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
49、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
50、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。
——配电管理制度 50句菁华
1、1严重缺陷：值班人员发现严重缺陷后，应立即报告电气主管和工程部经理，并由工程部经理立即组织抢修。
2、3一般缺陷：值班人员及时向电气主管汇报，并在电气主管主持下尽快解决。
3、设备运转时，不准检修、加油润滑和清扫。
4、值班电工必须具备必要的电工知识，熟悉安全操作规程，熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。
5、巡视配电装置，进出高压室，必须随手将门锁好。
6、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作，必须由两人执行，并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸（和油开关有连锁装置的）可以由单人操作。
7、工作结束时，工作人员撒离，工作负责人向值班人交待清楚，并共同检查，然后双方办理工作终结签证后，值班人员方可拆除安全措施，恢复送电。
8、高压设备停电工作时，距离工作人员工作中正常活动范围小于0、35米必须停电。距离大于0、35米但小于0、7米设备必须在与带电部门不小于0、35的距离处设牢固的临时遮栏，否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。
9、当验明设备确已无电压后，应立即将检修设备导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线，截面不得小于25*方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上，拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录，并在交接班时交待清楚。
10、安全负责人：
11、在停电检修前段线路上装设接地线，必须用不小于25mm2的软裸铜线先接接地端，后接导体端，应使用绝缘棒或戴绝缘手套操作。
12、观察高压进线电流、指示灯、声音是否正常，如发现比正常值偏大或有异常现象，要快速查明原因，及时报告上级部门及电器修理厂（委托维护单位）
13、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统，并经过一定培训，达到处理日常故障的能力。
14、巡视配电装置，进出高压室，必须随手将门带好。
15、在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电。
16、值班人员应按规定时间交接班，值班员未办完交接手续时，不得擅离岗位。在处理事故时，不得交接班。如事故一时难于处理完毕，由交班人员负责继续处理，接班人员协助处理。
17、配电房等重要电气设备房内要严禁吸烟。如在室内动用明火，需经保安部同意，并采取相应的措施；
18、主要的电气设备、移动电器、避雷装置和其他设备的接地装置，每年至少进行一次绝缘及接地电阻的测试；
19、7值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次，以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。
20、11维护变、配电室的整洁，保持安全通道的畅通。
21、4.4设备运行情况以及发现的设备缺陷;
22、5.3交班人未进入岗位，特别是值班负责人未到时。
23、2高压设备发生接地时，室内不得接近故障点4米以内，室外不得接近故障点8米以内。维修工作人员应穿绝缘鞋，戴绝缘手套。
24、4在变配电设备上工作应填写工作票或按命令执行，并应有工作许可人，工作监护人及工作间断和工作终结安全措施。
25、5.2停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸，母线侧刀闸的顺序依次操作，送点合闸的顺序与此相反。严禁带负荷拉闸。
26、5.7倒闸操作必须由两人以上执行，其中技术等级较高并对设备较为熟悉者作监护人，电气负责人也必须在场监护。
27、6.2拆除接地线，先拆停电端，后拆接地端，取下警示牌，确认所有人员已退出工作地点后，准备送点。
28、1各部门将需要报修的电气、网络等故障情况记录并填好报修单交到电气组。
29、6维修人员到现场维修时，应带好需要的材料及报修单，维修完毕后填好报修单，并且请报修人确认维修情况并签字，将处理结果报值班人员做好记录。
30、3巡回检查应遵循望、闻、摸、听。即观察设备运行情况，电流电压有无异常；闻有无异味或焦糊味的异常；有无异常震动；发热超温现象；听有无异常噪音。
31、5望各值班人员认真、工整填好巡检记录，对异常情况即时汇报，并采取相关措施，同时对各施工情况认真观察。
32、1严禁工作时间内喝酒或酒后上班。
33、3严禁没有操作票（或口头命令）在电气设备上操作。
34、5严禁没有监护人时在电气设备上单独操作。
35、10保持变配电室安全通道的畅通。
36、值班电工应熟悉电气设备，并应有实际工作经验。
37、不论高压设备带电与否，值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。
38、在变、配电设备上工作应填写工作票或按命令执行，并应有工作许可人、工作监护人及工作间断和工作终结安全措施。
39、倒闸操作
40、4、操作票应填写以下内容：
41、10、装卸高压熔断器时，应戴护目镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘垫或绝缘台上。
42、2、拆除接地线，先拆停电端，后拆接地端，取下警示牌，确认所有人员均已退出工作地点后，准备送电。
43、4、若有线路改动，送电后要与使用部门联系确认相序。
44、变配电室内应备有下列用具器材和备品：
45、配电室配电柜的信号回路信号灯、光字牌、电铃及电钟应显示准确、工作可靠。
46、禁止在本配电室所不能控制的电气设备上进行工作及挂临时地线。
47、安装交接有关资料；
48、工作人员应每天对设备巡视，检查配电室内仪表是否正常，电压、电流是否正常，有无异常响声，有无异常气味。发现异常现象要及时处理，并做好记录，对重大异常现象要及时报告。
49、巡视工作可一人进行，但不准做与巡视无关的其它工作。（按规定路线进行）
50、禁止在本单位所不能控制的电气设备上进行工作及挂临时地线。
——项目管理制度 50句菁华
1、依据项目档案分类编号体系对全部项目档案进行统一的分类和编号；生产使用单位需要按企业档案统一进行分类和编号的，建设单位（并责成设计、施工及建立单位）可用铅笔临时填写档案号。
2、对全部项目档案进行清点、编目，并编制项目档案案卷目录及档案整理情况说明。
3、负责贯彻实行国家及本行业的技术规范及各种技术文件表格
4、竣工验收以后，在大中型城市规划区范围内的重要建设项目。建设单位应在6个月内向城市建设档案接收单位报送与城市规划、建设及其管理有关的项目档案。
5、工地应编制“临时用电施工组织设计”并经上级主管部门审批。临电工的工作要在施工组织设计的指导下进行。
6、临电设施必须经验收合格后方可投入使用。工期长的每年进行一次验收。
7、现场电工人员必须持证作业。
8、配电箱的内部设置必须符合中建一局集团“配电箱定型册”。
9、经理部每旬组织一次全现场的安全用电检查，发现隐患，要定人、定措施、定时间及时整改。
10、严禁无证人员私自接、拆电气设备和线路。现场任何人员有权制止违章乱接线行为和擅自拆除电气设备的行为。
11、维修电工必须做好维修工作记录，值班记录和各种设备的摇测记录。
12、使用范围
13、数据备份和恢复
14、IT人员应以公司利益为重，加强安全意识教育学习，切实做好各项相关系统的日常 安全检查，发现漏洞立即汇报，并制定相应解决方案。
15、为确认操作人员的身份，以便跟踪操作记录。所有系统管理员必须使用本人帐户登陆 系统。严格限制类似ADMINISTRATOR、ROOT 等级管理员帐户的使用。上述超级管理员帐户由IT主管分配给1-2名经授权的IT人员，只有在个人帐户无法解决问题的情况下才可使用。每次使用超级管理员帐户时，需有明确记录，以利尔后核查。
16、项目启动
17、1项目章程：
18、推行项目管理需要有循序渐进的思想。
19、通过宣传、培训等方法加强全体员工的项目管理理念，让大家真正感觉到项目管理是一个好东西。
20、职责
21、项目经理和项目监理每周向项目评审委员会做工作汇报。
22、项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。
23、规范、检查和指导项目成本管理各项工作；
24、机械费的控制：机械设备的使用一律采用内部租赁。因生产急需，内部租赁无法满足生产，可以通过公司向外单位租赁或购置设备，但必须确定合理的租赁台班定额和购买价格。
25、其他费用的控制：控制材料转运次数，减少材料二次或多次搬运费；合理安排施工，确保冬雨季施工不受影响；注重节约能源，控制施工水、电的使用。
26、根据当月发生的人工费、材料费、机械使用费等原始凭证，归集各项成本费用，编制记帐凭证。
27、结转已完工程实际成本。
28、工期奖应以实际收到的现款作为收入依据，并按照内部承包合同规定的分成比例计算项目工程结算收入。
29、竣工考核按如下步骤进行：
30、公司对项目考核的主要内容是：
31、各单位要根据有关规定，制定工程建设期和年度安全目标、安全工作计划、安全技术措施计划，经项目安全生产委员会审议后，组织落实，并报企业主管部门备案。
32、参加施工的所有人员必须进行上岗前的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。
33、项目经理应严格遵守公司各种规章制度，秉公办事，不得接受他人任何钱物、好处，出现一次，扣除全年奖金；出现二次，开除出公司并追究有关经济责任。
34、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发，负责编制目录，分发清单，所有施工图的持有人应对图纸的修改，变更及时标识。
35、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》，按发放范围和数量发放文件，并做好编号及登记。
36、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。
37、每天坚持记好《施工日记》，认真填写《施工质量控制程序》。
38、鼓励创新。通过专项资金的支持，提高软件和信息服务业企业自主创新能力，解决产品生产和产业链中关键技术“瓶颈”问题，推动科技成果产业化，促进产业优化升级，提高竞争力。
39、市场前景广阔，有较好的经济和社会效益。
40、省信息产业厅对申报项目进行汇总、初选，并会同省财政厅组织专家进行评审。在此基础上，按照专项资金安排的原则，由省财政厅、省信息产业厅共同审定补助项目和补助(或奖励)的具体资金数额，并联合行文将预算指标下达给各有关市、县(市)*门和省级有关主管部门。
41、市、县(市)*门和省级有关主管部门按有关规定和项目进度将专项资金及时拨付给项目单位。
42、各级财政、信息产业主管部门应按照本办法的规定，加强对专项资金的监督管理，督促项目单位严格按规定使用专项资金，充分发挥专项资金的使用效益，严禁截留、挪用或转作他用。
43、0内容
44、9油卡及粤通卡充值办理，应按公司制定标准及当月财务统计公布数据为准；项目部如有情况特殊需要增加油费，需提交油卡增值书面申请报总经理审批。
45、10驾驶员必须随时掌握车况，定期按规定对车辆进行保养、修理、使其处于良好的性能状态。
46、17因公车辆违章由车辆当事人以个人报销形式申请报销，并说明原因；
47、19指定车辆的保险由公司统一进行购买和付款。
48、22行政部不定时进行记录核查。
49、1本制度由行政部负责解释与修订。
50、对于用户要求的密码初始化等涉及用户资料安全的操作，需有书面申请并在确认用户身份后执行。严禁直接响应用户电话申请进行操作，以防非技术因素的身份欺骗现象的发生。
