1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
4、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计
5、订购作业
6、依财务管理规定，办理供应商付款工作
7、2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
8、1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
9、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
10、2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
11、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
12、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
13、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
14、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
15、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
16、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
17、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
18、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
19、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
20、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3
21、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
22、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
23、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
24、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
25、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。
26、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
27、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
28、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
29、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
30、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
31、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
32、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
33、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。
34、水产制品;
35、蛋制品;
36、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;
37、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;
38、食品添加剂;
39、采购申请单
40、领用发货审批权限
41、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
42、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
43、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
44、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
45、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
46、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
47、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
48、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
49、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，* 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
50、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
51、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
52、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
53、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
54、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
55、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
56、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
57、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
58、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
59、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
60、1供应商的选择
——材料采购管理制度 60句菁华
1、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
2、总务处每学期对校产全面清查一次。
3、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
4、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
6、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
7、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
8、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
9、2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公*、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
10、3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
11、2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：
12、2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
13、2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
14、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
15、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
16、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
17、适用范围
18、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
19、调研、论证、询价。
20、做好采内参市场行情的经常性调查。
21、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
22、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
23、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
24、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
25、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
26、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
27、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
28、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
29、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
30、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
31、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
32、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
33、零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。
34、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
35、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
36、蜂蜜;
37、采购申请单
38、验收入库审批权限
39、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
40、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
41、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
42、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
43、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
44、、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
45、公司财务部负责采购管理制度的。
46、询价比价议价：
47、对帐付款：
48、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
49、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
50、仓库内的库存物资应优先使用；
51、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
52、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
53、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
54、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
55、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
56、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
57、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
58、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
59、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
60、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
——采购管理制度 60句菁华
1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
3、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
4、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
5、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；
6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
7、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
8、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
9、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
10、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
11、4.5付款方式等。
12、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
13、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
14、计划和立项：
15、调研、论证、询价。
16、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
17、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
18、询价、比价、议价及定购作业。
19、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
20、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
21、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
22、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
23、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
24、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
25、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
26、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
27、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
28、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
29、肉制品；
30、水产制品；
31、糕点（包括面包）；
32、食用油；
33、蜂蜜；
34、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；
35、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
36、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
37、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
38、负责编制《采购物资分类明细表》。
39、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
40、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
41、一致性原则
42、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
43、采购申请：
44、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
45、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
46、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
47、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
48、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
49、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
50、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
51、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
52、所有采购均需二人或二人以上进行。
53、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
54、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
55、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
56、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
57、制订计划
58、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
59、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。
60、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。
——采购管理制度细则 50句菁华
1、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
3、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
4、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购
5、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
6、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
7、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
8、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
9、2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
10、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
11、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
12、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
13、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
14、建立供应商资料与价格记录。
15、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
16、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
17、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
18、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
19、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
20、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：
21、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
22、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
23、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
24、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
25、做到先进先出、防止积压变质。
26、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。
27、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
28、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。
29、乳制品;
30、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
31、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
32、负责对采购物资的进货验证
33、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）
34、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
35、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
36、公司财务部负责采购管理制度的。
37、低价搜索原则
38、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
39、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
40、月度物资需求计划即月采购计划；
41、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
42、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
43、建立采购物品入库、出库登记制度。
44、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
45、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
46、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
47、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
48、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
49、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
50、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
——会议管理制度 60句菁华
1、2行政人事部对公司级会议决定事项以及安排的工作进行跟踪、落实，以确保工作能够按时、按质、按量完成；
2、3各单位内部会议由各单位自行组织，行政部予以协助。
3、1.1公司所有的会议必须以精简、有效、节俭的原则进行；
4、2会场纪律
5、3会议管理体制
6、3.1公司级会议召开前期，行政部准备好会议相关文件或资料，必要时进行会场布置、设备调试。
7、3.3行政部做好会议记录，并存放于公司共享资料相应文档内。
8、其它
9、1.1会议组织：常务副总组织召集，总经理主持、副经理（分公司总经理）、总监参加，会后形成会议纪要，并以电子版形式发给参会人员。
10、3员工大会
11、3.2会议时间：员工大会每季度召开一次，时间定在每季度初第一个周五。
12、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
13、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名；
14、3当班保安员负责当班时期各装备的维护和保管。
15、2对讲机的使用管理
16、3*棍、警棍的使用管理
17、对讲机原则上不予外借，并在使用中必须严格执行“三禁”规定：一是严禁通话内容涉及工作机密，二是在通话中严禁闲聊或拉扯与工作无关的内容，三是严禁带回家私作通讯工具。
18、警棍仅限于当班保安巡逻员佩带，只限于制止犯罪和正当防卫时使用。
19、2.4
20、8审批企业《安全生产奖惩制度》的落实方案。
21、行政技术会议：
22、1主题突出，讲求效率。
23、2组织周密，程序规范。
24、4与会人员发言要尽量精简。
25、会议参加的人员：公司的各部门主管。
26、会议列席人员：公司指定的相关人员。
27、参加会议人员范围：各部门主管。
28、部门工作例会由各部门主管召集和主持，如部门主管因由不能履行职务行为时，需报告办公室确认，由其指定人召集和主持。
29、常务委员会全体议内容为作出长期及短期工作计划和总结、决定全体委员会议等会议议程，重大事件决策等。
30、全体干部会议的内容为学期或学年工作动员和总结，通报和传达重大信息等。
31、主持人应充分做好会前准备，引导会议按照议程进行，维持会场秩序。
32、会议期间复制的秘密文件，必须统一编号，登记分发，发给与会人员的文件，必须妥为保管，不得遗失。
33、2月底会议、季度会议、年度会议由行政部根据具体工作安排确定时间，提前二天通知各部门，各部门会议由各部门自行确定会议时间。
34、行政部需在会议进行中做好记录，记录方式主要是速记笔录。
35、一致性原则。公司的经营管理会议讨论的原则或议题须同公司现行制度保持一致性，遵循制度所规定的准则或者同制度构成一个完整的体系。其它制度包括：公司章程、公司的考评制度、公司的报酬制度、公司的业务运作流程、公司的工作报告制度等以及其它制度和规章。
36、节约性原则。会议的召开应该遵循节约性原则，时间要安排得恰当有效。会议的主持人根据会议的内容以及重要程度将有关事项在会议召开之前界定好。主持人和发言人的时间也应有所限定。
37、会议备档原则。对于会议过程中所出现的所有重要事情，特别是经营管理的一些原则问题的讨论，都应该记录下来，以备查阅，作为公司日后工作的参考资料。
38、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管；
39、办公室负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据；
40、部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。
41、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。
42、技术会议
43、各类*
44、公司每月召开一次安全办公会，必要时，可临时召开会议。由总经理或主管安全生产副总经理主持会议。总经理办公室负责会议记录，并负责整理会议纪要。
45、会场内禁止吸烟，禁止食用水果、零食等。
46、会议通知资料包括召开会议时间、地点、参加人员、系统联调时间及会议议程、会议要求等。
47、区*办公室信息技术中心要在各分会场开始准备前，应检查和调整会议室灯光、音响状态，进入值机状态。
48、如网络或设备出现问题，导致分会场无法连通主会场，分会场向会议主办单位汇报后，与会人员到就近分会场参加会议。
49、以市委或市委、市*名义召开，由市委组织部承办的'会议；
50、以省委组织部名义召开，由市委组织部承办的会议；
51、配合承办科室安排和布置会场；
52、制作会议证件，准备会议用品；
53、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。
54、公司年终总结表彰大会
55、个性重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下资料：
56、1会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；
57、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。
58、范围：班组以上部门。
59、3.3公司级安全生产会议，由付总经理决定，每月至少一次，由安全部负责记录。
60、8对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚。
——关于公司车辆管理制度细则 60句菁华
1、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。
2、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。
3、非工作时间用车(夜间、节假日等)须经公司总经理或董事长批准后方可使用。
4、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。
5、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附近警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。
6、1 公务车辆使用管理
7、2 公务车辆使用安排
8、2.4 公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。
9、3.7 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。
10、5 车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。
11、10 特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡的号。
12、1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。
13、2 车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。
14、1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4S店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。
15、2车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。
16、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。
17、2.2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。
18、4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。
19、2 车辆停车罚款
20、6 当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。
21、为加强公司车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的及时、经济、可靠，制定本制度。
22、驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修审批单》；
23、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。
24、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。
25、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。
26、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。
27、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。
28、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。
29、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清(节假日推延)如过期，公司一律不予报销。
30、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。
31、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。
32、车辆有关证照和有关手续，由办公室人员妥善保管。
33、车辆进行加油需经财务人员负责登记，领导签字；每月驾驶员需准确上报车辆的耗油和公里数情景，财务人员进行审核公布。
34、特殊情景用车必须经领导同意方可出车。
35、根据车辆的行驶里程或使用时间，公司车辆的大修、中修事宜由车辆主管统一安排，确因实际情况需要进行大修、中修时，必须填写《车辆维修申请单》报交综合办报审，经审批同意后方可送修理厂修理。
36、司机与车辆主管应向修理厂索要车辆修理的详细项目及费用明细，车辆主管应将其与维修说明表、车辆管理表等相关内容存在一起，结算维修费用时一并出具查证。
37、本公司员工按规定时间上、下班并打卡。按《考勤打卡管理规定》执行。新厂与老厂在不同区域上班的员工，须按规定在本区域打卡，不得异地打卡，保安要加强监督。
38、上班期间需要外出办事的，须持有车间主任或生产制造部开的《出门证》，保安凭《出门证》放行，并记录出门和返回的时间。
39、对携带物品进出的人员，保安要例行检查，员工应积极配合。
40、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员 先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。
41、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。
42、各种拖拉机、翻斗车、*板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外，不准乘坐其它人员。
43、非机动车辆装载货物时，手推车从地面起高度不超过1.6m，宽度不超过左右车轮10㎝。
44、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。
45、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
46、驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。
47、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。
48、实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。
49、一般人员出差办事；
50、当本公司车辆调用不够，需借车用时；
51、在不影响公用前提下，各类私人用车；
52、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。
53、3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。
54、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。
55、装货时严查超载和擅自装载危险品。
56、检查消防设施是否安全有效。
57、对交通主管部门检查发现的安全隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。
58、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。
59、做好应急运输保障工作，在发生自然灾害、突发性事件时，要服从县级以上人民*或者交通主管部门的统一调度、指挥。
60、完成应急运输任务后，必须向各有关部门汇报任务完成情况，及时做好车辆维护、保修，总结经验，提高应急应变能力和处置能力。
——采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华
1、制定审核合作供应商名单
2、指导、审核供应商评估与考核，审核供应商奖惩措施
3、指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行
4、定期向企划部提供品类促销方案(年度和不定期的总部促销方案)
5、要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。
6、查证进厂物料的数量与品质。
7、负责次要原料或物料的采购。
8、市场调查。
9、查访厂商。
10、一般索赔案件处理。
11、订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。
12、定期给予采购人员相应的培训。
13、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。
14、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。
15、1可作为供应部开展工作的规范依据。
16、1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
17、3.5检验用品及用具的采购权。
18、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；
19、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
20、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
21、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
22、4.4保修期限及培训计划；
23、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
24、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
25、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
26、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
27、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
28、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
29、做好*时的采购记录及对帐工作。
30、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
31、采购时间要求：一般物品采购时间为3—5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
32、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
33、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
34、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
35、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
36、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
37、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
38、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
39、肉制品；
40、食用油；
41、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
42、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
43、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
44、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
45、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
46、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
47、负责编制《采购物资分类明细表》。
48、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
49、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
50、采购计划
51、样品提供和确认：
52、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
53、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
54、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
55、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
56、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
57、技术质量标准程度；
58、凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。
59、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。
60、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。
——采购企业仓库管理制度 60句菁华
1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
4、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
7、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
8、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
9、严格按照材料验收要求进行材料验收。
10、认真整理和保管库房内的物料。
11、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。
12、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
13、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
14、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
15、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
16、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
17、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
18、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
19、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
20、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
21、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
22、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
23、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
24、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
25、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
26、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
27、建立采购物品入库、出库登记制度。
28、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
29、完成领导交办的其他工作。
30、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
31、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
32、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
33、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
34、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
35、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
36、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;
37、4.5付款方式等。
38、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
39、做好采内参市场行情的经常性调查。
40、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
41、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
42、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
43、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
44、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
45、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
46、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
47、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
48、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
49、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
50、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
51、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
52、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
53、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
54、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
55、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
56、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
57、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
58、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
59、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
60、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
——生产车间管理制度细则 50句菁华
1、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。
2、当产品出现不良时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。
3、车间管理人必须组织督促员工将质量问题解决于车位之上，处理于成品之前，以保降低成品的返工率，从而保证产品质量。
4、必需及时追踪正下单的原辅材料，如有需上报解决的问题应及时上报处理。
5、与生产无关的个人物品（如茶杯、零食等）严禁带入车间。
6、生产管理人员做好日常事物记录，车间的人事记录，登记好员工名单，对每单货的投产日期及结束日期、生产员工等做好详细的记录，并妥善保管。
7、落实有关呈上的报告及《生产日报表》、《质检记录》是否准确实际和在看板上公示。
8、禁止在地面拖沓纸箱、塑料箱，更不允许坐或躺在原料产品和容器箱上，违者每次罚款10元。
9、司称人员应至少每2小时过磅一次，要求过磅前产品箱均应有盖布盖好，并是检修及格的。搬运工用小拖车运到包装车间的半成品存放区，分类摆放整洁，严禁私下转放在某个工作台边。
10、拌料班长有权根据拌料、粉料和倒料人员的工作义务情况进行岗位调动，各工种不得借故推脱，违者每次罚款10-50元。
11、操作人员应做好产品分捡工作，严格辨别可回用与不可回用（被灰尘和油污传染）的回料，违者每次罚款5-20元。
12、所有车间人员应严厉遵守设备操作规程和生产操作规范。未经受权，不得操作非本工种设备和机台，违者罚款5-50元。如因违规作业，造*力和设备事变的，将按丧失抵偿。
13、车间管理人员有义务确保车间生产、劳动纪律合乎规定要求，严禁无关人员进出车间；对车间现场应计划工器具和物料流转的区域，做好定置管理；督促清洁人员和操作工人做好车间卫生，保证现场整齐规范。
14、车间管理班组长、测验人员应做好交接班工作，接班人员应提前20分钟到岗，检讨与沟通各项职责范畴内的问题和要求，保证无任何遗留问题得不到监督和解决。
15、不征得主管引导批准，不容许擅自调班和找人代班，违者罚款10-50。
16、保持设备清洁，严禁泡、冒、滴、漏。
17、卡物相符，个人长期使用的工具做到领用卡与实物相符，丢失赔偿，使用量具时轻拿轻放，不敲刀刃具，不乱拆工装模具。
18、严禁磕、碰、划伤、锈蚀、受压变形。
19、凡须报废的计量器具，应提出申请报质量部。
20、开展能源消耗统计核算工作。
21、认真填写各项记录、工票、台帐、做到及时、准确、清晰、完整、规范。
22、酒后上班闹事和影响工作者，罚款20元，写检查，全厂通报批评。态度不好或一个月累计两次予以解雇。
23、产品、配件、工具等物品按要求排放整齐。
24、车间人员在当月违反制度三次以上者，该车间各级主管也应接受相应处罚。
25、所有处理结果须报办公室存档。对罚款行为需要出具罚款单，被罚人一份，财务一份，执行人一份。
26、车间内严禁饮食、吸烟和随地吐痰。
27、未经允许非加工人员不得进入加工车间；经有关部门同意后，必须达到加工人员的要求后方可进入。
28、在工作前后及工作中必须按规定进行清洁、消毒（要有记录）。所用的清洁消毒方法应有效又不影响食品的卫生。用化学方法进行消毒时，检查消毒剂的配制记录及使用条件，连续使用的消毒剂，定期检查其浓度。用热水消毒时，水温应达到80℃以上。
29、车间人员每日上岗前必须将所操作设备及工作区域进行清理，保证工序内环境卫生，通道或公共区域主管安排人员协调清理；
30、车间人员严格按工艺规程及产品质量标准进行操作，擅自更改生产工艺造成品质问题，由作业人员自行承担责任。
31、包装好的产品应放置在暂放区内，标示明确，以便检查验收及转序寻找，搬运方便，防止在使用型号，规格时拿错。
32、工作时间不允许随意串岗，无工作任务时应及时通知相关负责人。
33、酒后上班影响工作者，记大过一次。态度不好或一个月累计两次予以解雇，严重者以干扰公司正常生产秩序移交相关机构。
34、车间内物品必须按指定位置整齐放置，不得随意乱堆乱放。
35、所有员工必须按照操作规程操作，如有违规者，视情节轻重予以处罚。
36、保持卫生，不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂划，不要随地吐痰，不得在卫生间乱扔烟头，纸屑等杂物，洗手水不要弄在地面上。
37、上班时，各组组长领料须及时告知相关仓管人员，不得在仓管人员不在场的情况下取走材料，杜绝先领用后告知的情况发生。领料时必须服从仓管人员的安排领用相关区域的材料，不得以自己取用便捷为由取仓管人员安排之外区域的材料。取料时按秩序进行，不得影响生产工作的顺利进行。
38、车间内外严禁烟火，禁止携带任何火种，穿带钉鞋和化纤衣服进入车间。
39、生产时必须戴好防护口罩、手套，防止机械伤人。
40、6工作期间严禁串岗、闲聊、闲逛、唱歌、高声喧哗等等。
41、11要有强烈的时间观念，遵守出勤和会议时间，时间就是成本。
42、3严格按照设备保养规程保养设备，两天至少一次清洁打扫设备灰尘，每周日定为设备保养日，下午下班提前10分钟开始清理卫生、设备卡填写等。
43、9爱护设备和工装夹具，用完后清洁机台和打扫场地卫生。
44、1产品必须正确摆放、整齐、禁止在加工搬运过程中拖、拉、踩划伤装饰面。
45、9严格控制成形尺寸、角度大小、无明显裂纹，保持在公差范围内。
46、12严格按照图纸安装加强筋，没有要求的按行业标准执行，产品宽度大于或等于600mm的*行短边安装加强筋，筋与筋间距小于或等于600mm，螺钉间距小于或等于300mm
47、3打磨切割正确戴防护眼镜。
48、10外派工地的必须有外派单和签卡条。
49、6前工序影响后工序或前后工序不协调、不配合影响发货的两个工序班长负主要责任(严罚)
50、用气管理：管道完好归位；气瓶配备防震胶圈、立式放置、定期更新；气库设施齐全、值班记录完整。
——餐厅采购管理制度 40句菁华
1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
3、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
4、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
5、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
6、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：
7、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
8、所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;
9、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;
10、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
11、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
12、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
13、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
14、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
15、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
16、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
17、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
18、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
19、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
20、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。
21、乳制品;
22、肉制品;
23、水产制品;
24、调味品、酱腌菜;
25、食品添加剂;
26、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；
27、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；
28、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；
29、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。
30、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；
31、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
32、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
33、库存量的计算方式：
34、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
35、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
36、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
37、制定采购计划
38、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
39、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
40、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
