1、特殊情况如财会人员外出时，无法提供财会证明，由分管所长签字说明，并经批准人（业务室分管所长）同意后，方可盖章。
2、计量认证，审查认可专用章：检验报告封面上方处依cma,cal顺序盖章。
3、印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。
4、印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。
5、严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经公司领导签字同意方可；待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。
6、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司办公室报告。
7、违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。
8、印章定义：
9、各类印章管理的范畴：
10、2使用：
11、3废止、更换：
12、3.2遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。
13、8 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
14、印鉴：向主管机关登记的公司印章或业务专用印章。
15、以公司名义对机关、企事业单位核发的证明文件，及各类规章典范的核决等盖公司印鉴或领导签字章。
16、业务专用章得由公司领导指定监印人。
17、设立用印登记册，主要登记用印时间、用印部门、用印事由。用印数量、用印批准人、经手人等。登记册妥善保管，以便日后核查。
18、不准非保管公章人员擅自随身带公章外出，不准保管公章人员家属随便使用公章，严禁白纸盖公章。
19、员工的劳动合同、任免聘用。
20、公司公章由公司总经理负责管理。印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可指定专人代替，但必须办理移交手续。
21、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。
22、已盖章的文件若不能使用，必须交回行政部销毁。
23、财务部使用的常规性、一般性的表格、函件，如规范性的各类报表等，由财务部负责人审批后盖章；
24、以公司名义办理的信贷用担保合同、抵押合同、借款、借据、借款申请书等；
25、其他经公司法人代表审批同意签章的。
26、在印章使用后，用印人应将《用章审批表》交印章保管人存档，印章保管人负责对《用章审批表》按顺序存档备查。
27、经部门经理签字，总经理审批；
28、财务部盖章，并存档保管；
29、经部门经理签字，总经理审批或补签；
30、总则
31、1.1 为加强公司印章管理，规范印章的保管和使用，根据国家有关法律法规，结合公司实际，特制定本制度。
32、6所有印章保管人必须严格遵守印章管理制度，禁止扩大范围用印，对不符合公司制度、规定的申请用印事宜或存在风险的文件，有权拒绝用印并立即上报总经理；同时，印章保管人必须承担文件审核控制各项风险；
33、5财务专用章，经财务部经理批准后方可用印；部门章用经部门经理同意后方可用印。
34、7严禁任何人私自用印，严禁在空白纸张、空白表格上用印，严禁出具盖有印章的空白介绍信或合同等法律文件。
35、10印章保管人应确认用印文件内容完备、规范并已通过法务专员审核，在文不离手的情况下，方可加盖印章。几份相同文件资料，均应认真审核，确认完全雷同。多页文件资料必须加盖骑缝章。
36、11保管人应制作《用印登记表》。用印时，必须在《用印登记表》上登记，登记内容应当包括：用印人的部门、姓名、用印日期、用印数量、用印文件的名称、内容摘要且用印人必须签字予以确认。
37、改刻与销毁
38、1 如需改刻印章，由保管人提交申请书，写明改刻原因、改刻样式及改刻时间等，经法务专员审核后报公司总经理审批，获准后交公司行政部办理具体改刻事宜。
39、2 在启用新印章的同时，旧印章由法务专员及时进行公证销毁，并由公司行政部登入印章管理台账。销毁印章的公证文书按照规定归档并交公司档案室永久保存。
40、4 印章改刻或销毁后，公司行政部按公司发文制度和流程发布旧印章停用通知。
41、签字权限管理
42、附录
43、3 用印外借申请单
44、印章保管
45、公司财务章、发票专用章
46、合同章
47、印章管理人必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需暂时移交他人的，可由部门负责人指定专人代管，但必须办理移交手续，并填写《印章临时移交登记表》，法定保管人回到岗位时，再及时办理移回手续。（附件四：印章临时移交登记表）
48、任何印章管理责任人不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。
49、印章管理责任人如因工作变动，需与继任者及时到办公室办理印章交接手续，以免贻误工作。
50、有下列情况，公章必须停用：单位名称变动；公章使用损坏；公章遗失或被盗，声明作废。
——管理制度 50句菁华
1、商场进货管理委员会负责审批被招商公司的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商公司商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。
2、各商场商店在市场经营部、劳动人事部、安全保卫部备案后，方可办理进店经营事宜。
3、对符合招商标准的私营公司，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工公司，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。
4、教师必须接受学校听课、查课安排，服从年级组、教导处及学校的工作安排或工作调整，听取同事、年级、教导处、学校的意见建议。
5、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定，接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。
6、违反“十不准”之第1、2、3、4、5、10款，每查实一次，扣当月津贴100元，一学期上三次的取消当年评先选优资格，扣发学校年终一次性奖励。
7、对不按“十个必须”之第1款工作的，其处理办法由教导处另行规定。
8、自习课请假应提前向班主任或值班老师请假并事先告知值日老师，否则按旷课处理。
9、分散活动时要以小组为单位进行，组长要认真负责。
10、每天洗脚、刷牙，内衣常换，衣服常洗。
11、值日生打扫要彻底，无卫生死角，值日工具有固定位置，要放整齐。
12、爱护财产，损坏财产一律照价赔偿。
13、设立校级执勤检查小组，进行定期或不定期检查或抽查执行奖罚制度。
14、按日期安排班干部值勤，记录当天学生出勤情况、纪律表现、好人好事、教室与卫生区卫生情况等。
15、教室黑板报、校园宣传栏的内容必须按教导处规定的主题，每月更换一次；南北两边墙壁的学习园地内容要求丰富多彩，版面设计要求有特色和创意，讲究艺术美。
16、学校替各班添置的公物，一律包管到教室，按规定存放。
17、上课铃响后，学生保持安静，等待教师上课。
18、中队辅导员（班队课程任教者）于开学初，必须在全体队员的选举或推荐下，成立由中队长、小队长（每10名学生选举1人）组成的少先队中队委员会。
19、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。
20、人员考勤，调配，亲自顶班。
21、定期检查卫生。
22、物品出仓必须办理正规出仓手续。
23、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
24、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。
25、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。
26、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。
27、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。
28、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。
29、熟悉教规教材，领会教学原理和教学大纲，总结教学经验，不断提高自身的理论实际教学水*。
30、保证车辆技术状况始终处于良好状态，保证人车出勤率，在训练中未经队长同意，不准将车开回和办与训练无关的事。
31、学生要做到：不打架骂人、不看*、凶杀的书刊、不做损人利己的事、不吸烟喝酒、不损害公物、不在教室内打闹。
32、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购
33、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
34、组织贯彻执行国家、省、市、区有关部门关于电梯管理方面的法律法规和电梯操作规程;
35、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;
36、审核本单位有关电梯的统计报表;
37、定期或不定期组织检查本单位电梯使用管理情况;
38、事故发生地点;
39、不准运载易燃易爆等危险品;
40、电梯失控而安全钳尚未起作用时，司机(或乘客)应保持镇静，并做好承受因桥厢急停或冲顶敦底而产生冲击的思想准备和动作准备(一般采用屈腿、弯腰动作)、电梯出现故障后，司机(或乘客)应利用一切通讯设施(如110、警铃按钮、通讯电话等)通知有关人员，不得自行脱离轿厢，耐心等待救援;
41、使用电梯层门钥匙打开层门作业时，必须在电梯层门口设置醒目的“请勿靠近”标识提醒其他无关人员，避免发生跌落事故。在层门关闭后应确认其已经锁住。
42、查看是否有乘客受伤、货物受损。
43、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；
44、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上12:00锁赛季写字楼大门、办公室大门及通向生产部的小门，于生产部上班前一小时打开生产部的大门；
45、衣帽不整、形象外表太差者；
46、已经离职者；
47、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；
48、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；
49、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；
50、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；
——预算管理制度 50句菁华
1、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。
2、5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限，必须划分清楚，做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。
3、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。
4、4.6监督各部门切实执行预算有关事宜；
5、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算；
6、1公司预算编制的主要依据：
7、1.1国家有关政策法规和公司章程；
8、1.2公司经营发展战略和目标；
9、2公司预算的编制程序：
10、3.1预算内资金拨付报销的基本条件为：
11、4预算外资金的拔付报销：预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外，预算必须先进入追加调整程序，再进行付款申请和费用报销审批。
12、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制；
13、财务预算主要是指资金筹措和使用的预算，包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。
14、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。
15、促进资源优化配置。通过编制预算，使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径，并对市场可能出现的变化做好准备，促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。
16、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序，预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等，报公司领导班子审议;
17、预算表编制的相互关系上分三个层面：预测表、计划表及预算表。
18、每季度末15日前，公司领导班子围绕公司年度目标的实现，根据本预算年度前几季的实际执行情况，分析未来趋势，经营环境若无重大变化，按年度预算确定的目标，确定下期预算目标，由预算小组进行指标分解，并组织各部门开始编制下季度滚动预算。
19、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。
20、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。
21、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
22、库存现金超过3000元时必须存入银行。
23、超计划报销：
24、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
25、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；
26、会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。
27、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。
28、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
29、计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项，设置专门的票据管理台账，按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。
30、各类票据使用、销毁，都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定，接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。
31、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部，财务部及时审核，售房合同是否在公司授权范围内，若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。
32、固定资产的使用与管理
33、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。
34、业务款项一般是指：工程业务款、广告业务款。
35、业务款项支出：
36、业务佣金的支付：在贰万元以下的，由财务负责人审批、总经理批准方可支付；在贰万元以上的，还需报董事长批准才可支付；伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。
37、医疗费的报销
38、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。
39、收入预算应坚持积极稳妥原则，根据上年度实际收入水*，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。
40、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。
41、预算管理委员会根据医院发展规划，在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。
42、协助医院预算管理委员会协调，处理预算执行过程中出现的一些问题。
43、资本预算是医院在预算期内进行资本性投资活动的预算，包括固定资产投资预算。
44、编制医疗费用预算
45、编制员工培训及费用支出预算
46、会后事项：财务部门提出预算草案修改的要求和时间表；跟踪预算的修改，并重新汇总，重新编制医院预算草案，报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。
47、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；
48、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
49、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;
50、财务预算分析方法有待改进
——财务印章的管理制度 40句菁华
1、检查有没有齐全的计量发货手续，数量、金额计算是否准确;
2、待以上各项逐一核对无误后，方可办理收款业务，并在相关收款凭证上加盖财务印章。
3、与计划、合同、计量支付证书等相核对是否一致;
4、与往来账核对时，核实有无应扣款项。
5、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。
6、公司公章、合同专用公章由公司主要负责人指定专人保管，财务专用章、法人代表人私章、发票专用章由财务部门指定两人分别保管，各部门印章由各部门指定专人专柜保管。各印章保管人员名单须报集团公司行政人资部或子公司综合办备案。
7、印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。
8、严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经公司领导签字同意方可；待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。
9、二枚印鉴章必须分开保管，不可一人同时保管使用，一般情况，财务负责人和会计各保管一枚印鉴章。
10、各科室检测人员盖章时，需提供财会证明，方可盖章。
11、印章不许外借，更不许外单位人携公章出校。
12、超出学校职权范围的证明，学校不可加盖公章。为私人谋取私利的证明，学校不加盖公章；有伪证行为的证明，学校不加盖公章。如违背上述规定，将追究盖章者责任。
13、更换公章必须校长同意，在*部门备案。
14、合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记账，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记账和编制财务报表。
15、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用*数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
16、长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。
17、固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
18、凡单项债权（不论境内外）账齡超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏账准备金。
19、公司主要的会计报表有如下几种：
20、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业余收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。
21、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
22、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作也逐笔调节*衡。
23、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支作到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，确保现金我、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
24、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位七天内交清，不得拖欠。非因公事并经*批准，任何人不得借支公款。
25、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
26、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
27、下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由总会计师拟订，报总经理审定。
28、企业实现的利润总额按国家规定做相应调整后，应先依法缴纳所得税，利润总额减去缴纳所得税后的余额即为可供分配的利润。除国家另有规定者外，可供分配利润按下列顺序分配。
29、盈余分积金转增资本金时，转增后留存企业的法定盈余公积金应不少于企业注册资金的25%；
30、企业当年无利润时，不得向投资者分配利润。
31、下属公司、企业应上交公司的利润（含基数利润和分成利润），必须在当年12月底前上交70%，余下30%在下年3月底前交清。对不按时全额上交的单位，公司按银行同期贷款利息最高利息率加30%计收利息。
32、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。
33、仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门。
34、各下属公司、企业必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开xx，违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。
35、本制度自××年×月×日起执行。以前制度与本制度相抵触的，以本制度为准。
36、企业可以根据本制度及本企业管理需要拟订相应的实施细则，并组织实施。
37、本制度由公司财务部负责解释和修改。
38、公司财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩的依据。
39、公司财务部按*规定的格式、内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表、年度报表应附有*注册会计师的审计报告。
40、公司财务部应于每月七日前向公司领导报送财务报表。公司应于每月二十五日向公司董事会报送月度“收支计划表”，“资金支付预算表”，待公司董事长批准后按批准额执行。
——工地管理制度 50句菁华
1、2安全色的对比色为白色和黑色。黑色用于安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何边框。白色用于安全标志中红、蓝、绿的背景色，也可用于安全标志的文字和图形符号。
2、1安全标志是指在建设工程施工现场设置的由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成的用以表达特定安全信息的标志。
3、8各级安全生产管理人员应经常性检查施工现场各类安全标志、标语是否齐全、有效、完好、整洁，发现问题，及时处理。
4、质量是企业的生命，安全是职工的生命。
5、"再提高、上水*"确保工程质量和安全。
6、广泛动员，强化监督，责任到位，常抓不懈。
7、安全生产责任重于泰山。
8、所有机械做好使用及维修保养记录,必须每天检查,确保机械设备的安全使用,操作人员应做好交接班记录。
9、私自乱拉电线,使用电炉、电热器烧水、取暖和使用柴油炉者,一次罚款200元。
10、门卫值班人员应认真负责、坚守岗位、严格门卫制度，对现场实行封闭管理，值班时不得擅离岗位，不得下棋、打牌等活动。
11、门卫工作人员由工地指派一名负责清点，验收晚上进入工地的材料并及时报项目部办公室。
12、做好防火防盗工作，遇无法处置的意外，应及时报警。
13、各班组退场或移至其它工地的材料、工具等，必须报工地办公室同意，同时列出物品清单，清单必须有项目部管理人员签字门卫方可放行。
14、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾，油漆等涂料不得倒入下水道。厨房，卫生间无脏物及异味。
15、木工油漆工施工时应注意不得污染到其他成品和设施。
16、所有带电工具均应按装插头并使用插座面板接电使用，严禁直接将电线插入接线盒进行施工。所有电线接线处通电前均应实施绝缘保护，严禁通电时有线头裸露。
17、高空作业时，须采用结实可靠的支撑物并配备必要的安全防护装置。
18、工地现场在任何情况下均严禁出现明火，决不允许易燃物品做垫脚，严禁使用电炉、热得快烧水做饭。
19、现场发现使用电炉或白天开照明灯（天阴和油漆砂*等特殊情况除外）则处以50元罚款。
20、现场施工人员要经过三级安全教育,即项目经理部、施工作业队、班组的安全教育。
21、日常性检查:主部门对施工队(班组)每周、每班次都应进行检查。工程部、监理定期检查、抽查。非工作人员不得进入现场,进入现场必须佩戴好安全帽,登高作业必须佩带安全带,施工人员工作服要穿着整齐,工作时间不得穿拖鞋,不准嬉闹、不准醺酒。
22、每班施工作业前,要对施工现场安全隐患(脚手架、预留洞口等)进行排查清理,保证施工安全。
23、施工材料的存放、保管、使用必须符合防盗、防火要求;
24、用餐人员配备专用餐具，饭桌上设立公筷。
25、配备两块砧板，生熟食品分开。
26、集体住宿工棚每个防火分区不得超过100人,每25人须设一道分隔墙。每个分区应有两个疏散出口。高层建筑、市级以上重点建设工程项目的主体建筑内,施工期间严禁住人。
27、建筑工地必须配备专职电工,用电线路、设备必须由电工统一安装,安装电器设备应符合电力规范要求。
28、建筑工地电线必须采用绝缘架空线或敷设电缆,并不得穿过堆放易燃材料堆。土建和安装用电的线路宜分开设置,如需合用时,应明确由一方电工负责。
29、对驶入施工现场的车辆进行限速行驶,时速不得超过15公里,特殊车辆时速不得超过5公里。
30、宿舍用电要符合用电规范，不准用电炉子，不准随意接线，接电褥子，接灯和点长明灯。
31、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。
32、不得在宿舍聚众赌博、酗酒闹事。不得将外来人带到宿舍内住宿。
33、不得随意乱接乱拉电线，做到人走灯灭，电源断电。宿舍内不允许用电炉，发现一律没收。
34、故意损坏消防器材的。
35、职工务必养成节约用电的习惯，按规定时间开关电灯。白天上班时，最后一位要关灯，不浪费电源，如被发现白天开灯者，对整个寝室人员每人每次罚款10元。
36、严禁在工地上吸烟,随便丢垃圾，违者每次罚款30元。
37、受雇民工在上岗前务必由雇请单位对民工进行一次上岗前的法制、安全保卫教育，未经教育者一律不准上岗，严禁在宿舍内聚众赌博，打架斗殴和其他违法乱纪活动；
38、严格执行民工出入验证制度，每个民工务必由工作单位发放出入证（出入证上要有单位、相片、姓名、性别等），以备进出时门卫验证；
39、民工宿舍内务必持续清洁卫生，不准躺在床上吸烟，严禁乱丢烟头；
40、文明施工，规范作业，严格按照公司规范及各小区的.规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息之间。
41、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人，工地上不可无故无人，即使工种完工等下各工种进场，也必须提前通知公司早人做安排，如有违反进行罚款。
42、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。
43、不得携带家属住宿。
44、烟灰、烟蒂不得丢地上，室内不得存放易然物品；
45、换洗衣物不得堆积在室内，暂不用的衣、鞋必须放入柜内；
46、就寝后不得影响他人睡眠；
47、不得在宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。
48、擅自在宿舍内接持异性或留宿外人；
49、必须爱护生活区内及宿舍内的公用设施及公共财物。
50、本工程施工管理，乙方应严格遵守国家及地方*颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定。甲方将定期按《x市建设工程现场文明施工管理办法及检查评定标准》及招标单位安全文明现场管理程序等要求进行检查，达不到文明工地标准，甲方即可勒令乙方停工整改，并相应给予违约经济处罚。
——酒楼管理制度 50句菁华
1、服务员见客不说礼貌用语、未面带微笑、点头问候者扣5分。
2、上班期间在营业区域吃零食或带食物进入营业区域扣10分。
3、不服从领导、拒绝或故意不完成任务者扣100分。
4、拒不接受餐饮质检检查者扣200分。
5、窗内、窗台有堆积尘土、玻璃上有污渍扣10分。
6、吊灯的灯罩内有尘土及污渍扣10分。
7、营业场所发现苍蝇、蟑螂、老鼠，每只扣20分。
8、部门所属卫生区域有垃圾、烟头、纸屑、果皮、脏水、堆杂物扣20分。
9、各角落放置的垃圾筒内垃圾溢出扣20分，。
10、部门主管级以上人员休假需由经理批准。
11、服务人员上岗坐式服务，见客未及时接待者扣100分。
12、不按标准给客人上菜者，扣50分。
13、当月受到客人及领导好评者，奖30分。
14、发现事故隐患及时采取措施，防止重大事故发生，使餐厅免遭损失者。奖100分。
15、对餐饮部所有菜品及服务流程都十分了解，并能够很好的掌握者。奖200分。
16、以上条款一经施行，将严格执行；
17、员工在工作中，必须服从部门管理人员的安排，若对管理人员交待的事情有疑问需马上了解清楚，若有任何建议，必须先执行，过后再提。任务执行中必须坚持“反馈制度”，不允许交待执行后，无任何反馈的现象。
18、前厅部工作人员必须严格执行客人资料保密制度，非经部门经理及酒店管理人员批准不得擅自打印、复印报表，若因报表打印不清晰需要重新打印，废报表应送商务中心进行销毁，行李员送报表至各部门需严格执行签收制度。若违反此项按酒店规定严肃处理。
19、复印程序：
20、、把帐单号码、房号金额、付款方式分项填在“商务中心日复印、打字报表”上。
21、主动、热情迎接客人，介绍收费标准。
22、告知客人大概完成的时间。
23、文件打出后，必须请客人校对。
24、按时上下班，按要求打卡，做到不迟到，不早退。
25、事假必须提前一天通知部门，说明原因，经部门批准后方可休假。
26、上班必须按酒店规定统一着装，佩带工号牌，工服必须干净、整齐。
27、严禁携带酒店物品出店。
28、积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水*。
29、工作中要有良好的工作态度。
30、传话
31、上班前的准备
32、工作时间
33、午餐
34、在洗手间 茶水间 休息室
35、客人有所吩咐或要求应立即记录以免忘记，超出职权无法处理应立即向经理请示，不得擅做主张。
36、严禁私自换班，换班必须经理批准同意。
37、严禁代人签到 请假。
38、未经请示允许，严禁携带宾馆物品离开宾馆。
39、严禁在宾馆范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响宾馆 客人或其他员工声誉。
40、上班时间内严禁将家中私活带入宾馆做。
41、检查好吧台卫生情况以及设备，器具清洁，清点每日所需要物品是否准备充分。及时做好补充
42、熟悉吧台内各原料的进货渠道及质量识别，绝不以次充好，损坏咖啡厅形象。
43、严格执行报损制度，减少咖啡厅损耗及浪费。
44、配合财务器做好每月器具及原料盘底工作。
45、认真做好自身本职工作，熟悉吧台各项饮品的制作。
46、认真做好出品工作，做到外观精美。口感好，无客人投诉。出品速度快。
47、晚班人员做好每日销售情况，清点吧台所存物品是否充足。如发现不足及时写在交接班本上告知早班补进，申购。
48、做好收市工作，做好吧台卫生工作，特别仔细清洗咖啡机，将所需冻，冷藏的原料放入冷柜，倒掉垃圾及清洗杯具与其他物品，整理台面与地面，留言给早班，关好所有电器设备煤气，检查无误方可下班。
49、随时保持自己工作区域卫生，台面干净整洁。
50、协助吧台人员保持吧台卫生干净整洁，服从上级安排。
——部门管理制度 50句菁华
1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度
2、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。
3、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。
4、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。
5、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
6、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
7、9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
8、14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开*况，老经销商服务情况等等；每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报；售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。
9、区域经理岗位责任：
10、工作时间内所有的员工都要倡导普通话，提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话，严禁有地方观念或搞老乡关系。
11、遵守厂纪厂规，服从上级的指示与命令。上级安排的工作与任务必须认真、尽快尽力地去完成，严禁在工作时间内玩乐、玩手机、游戏机、睡觉、打盹、读书看报。禁止在车间、茶水间吸烟、聊天、嬉戏打闹、吵嘴打架、私自离岗、脱岗、串岗等行为。
12、在工作过程中切实做好巡查机台工作，发现有异常应立即处理或向上级反映，要爱护机器、爱惜公共财物。
13、对酒吧服务质量状况进行正确的评估，并将评估结果上报总经理。
14、对于质检部或其它职能部室查出的轻微问题并经核实准确的，由质检部给予当事人或责任部门口头警告，并责令即时整改；
15、在检查过程中，发现一般不合格服务或一般不合格品，由质检部提出处理意见，呈报领导批准，对当事人或责任部门罚款，由质检部开具罚款单，并注明上缴期限，由当事人或责任部门持罚款单按规定期限到财务部缴纳罚款，财务部开具收款收据由质检部统一留存；
16、对查出的问题进行及时处理，并与责任部门共同制定整改措施，限期进行整改；
17、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。
18、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
19、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。
20、服从安排，认真履行工作职责。
21、爱护设施、设备，节约开支，杜绝浪费。
22、客户协调主管（2）认真填写《客务部工作检查表》。
23、3会议内容及目的：
24、保洁工作例会由保洁主管召集或主持。
25、餐厅工作例会由客户协调主管召集或主持。
26、业户搬运物品须经过客户服务部盖章确认方可出、入标厂。
27、客务部有权制止易燃、易爆、剧毒、强腐蚀性物品进入标厂。
28、客务部应根据情况，安排物品搬运时间并维持好秩序。
29、打扫的频率每月一次。
30、3空置单元内的所有设备无污染；
31、保洁员打扫完毕空置单元后要认真填写《空置单元清洁记录表》，并接受上级的检查。
32、前台接待人员必须将报纸的种类、数量登记清楚。
33、废墨盒使用完毕后，统一存放在复印室内设立的废旧墨盒回收箱中，并由行政人事部负责定期联系供应商回收。
34、采购部负责对工程有害材料的回收；在购买时选择能回收有害废旧材料的供方。
35、建立、健全各项资产管理细则、程序；
36、发现不需用的资产，要做好内部调剂，尽量做到物尽其用；
37、二级管理责任人为部门兼职资产管理员（暂定助理），其职责为：
38、三级管理责任人为资产使用人或指定负责人，为资产的实物管理人，其职责为：
39、发现毁损的资产，提出申请及时修复，保证资产完好
40、部门内资产实施编码管理，由部门兼职资产管理员按照公司的相关规则对本部门的资产进行编码。
41、验收报告交部门兼职资产管理员管理
42、每季度最后一个月的25日由部门兼职资产管理员会同各资产负责人实施对资产进行盘点。
43、各使用班组对所辖资产应派专人定期检查，并做好记录，若发现问题应及时告知兼职资产管理员和部门负责人共同处理，使资产处于良好使用状态。
44、所有人员（含主管）在岗位变更（包括职位调整、离职）时应办理资产交接手续，具体工作由财务部派人对照资产登记表进行监交并做好相应记录，资产移交不完整的，追究相关责任人的相应责任。
45、4保障基本收入，实行动态激励
46、1.2绩效工资
47、2.2伙食津贴
48、1.3特殊人才试用期以及薪酬级别由办公室以《薪资定级审批表》呈送总经理参照市场标准和本制度相关标准确定。
49、1薪酬定级基本原则
50、2.2职位异动时的薪酬定级
