1、新聘职员试用期间的见习工资。
2、超额奖；
3、津贴包括补偿职员特殊或额外劳动消耗的津贴、保健性津贴、技术性津贴、年功性津贴及其他津贴；
4、高级职员分为一级和二级。
5、中级职员分为三级和四级。
6、特殊工作津贴。
7、外勤津贴。
8、抚养津贴是公司对于需负担家庭生计，并提供抚养家属最低生活保障的员工所补助的津贴，抚养津贴的标准如下：
9、第七职等以上的员工不予补助时间外工作津贴。
10、支付形式：由财务部汇入指定银行员工个人账户。
11、所有新入职的员工试用期为3个月，按工资80%换算发放，特殊岗位另行规定。
12、适用范围本薪酬管理制度适用于公司所有正式员工及试用期员工
13、5制度公开原则：遵循公开透明的原则，让员工清楚明确地了解公司的薪酬政策，对自己的报酬心中有数
14、本公司员工薪资体系采用岗位价值、绩效贡献、个人表现与实际收入直接挂钩的结构工资制，由基本工资、岗位工资、绩效工资、业务提成、年终利润分享计划和福利共六大部分组成
15、2.2.大学本科毕业100元/月，硕士研究生、双学士毕业150元/月，博士研究生毕业200元/月；
16、2.5.离职员工在离职当月不享受职称津贴
17、以每个月10号发放，按时核发；
18、辞职或辞退者；
19、增量贷款利息计价标准。
20、1企业薪酬管理的作用
21、3优化企业薪酬管理结构
22、薪酬支付时间计算
23、薪酬计算期间中途聘用人员，当月薪酬的计算公式如下：
24、员工岗位工资变更。
25、试用期不计工龄工资，工龄计算从试用期起算。
26、效益工资。效益工资是根据企业的经济效益和职工实际完成的劳动的数量和质量支付给职工的工资。效益工资发挥着激励职工努力实干，多做贡献的作用。效益工资没有固定的工资标准，它一般采取奖金或计件工资的形式，全额浮动，对职工个人上不封顶、下不保底。
27、区域津贴与其他津贴组成：
28、新进工作人员第一个月薪酬按工作实际天数发给，实际薪酬为：日*均薪酬×实际工作天数。
29、本制度需经酒店董事会审议才可通过，自20xx年xx月xx日开始执行。
30、酒店为公正评价每位员工的资历能力和贡献，将全店职能部门所有岗位自上而下划分为10级30档。管理工作人员以现任职务确定工资等级，职工以现有岗位确定相应的工资等级。
31、职务提升：凡被提升为领班以上的各级管理工作人员，自提升之日起，在其所在职务基础上试用三个月，享受该职务等级试用期工资待遇。经考核合格，方可纳入相应职位的转正级别。
32、岗位变动：凡在酒店内部调动，自调动之日起均须经过三个月试用期，试用期内，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级；若原等级与现岗位等级相同者，其级别不变；若原岗位高于现岗位等级，按现岗位等级执行，高出部分不予保留。试用期满后，经考核合格者，按相应等级转正级别执行。
33、社保有关费用；
34、该月应偿还酒店代垫款项；
35、1.3绩效工资是根据公司月度对各部门工作任务、经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。
36、6薪资级别及对应薪点值。
37、不搞“一刀切”。不同的职别、职级人员实行不同的岗位工资，效益工资、奖金分配同管理目标挂钩，既体现以人为本的管理理念，又力争做到大家在同一起跑线上的公*竞争，减少人为的分配不公现象发生；
38、部门副经理及以上管理人员等级工资的确定，根据总经理任职命令，人事培训部负责执行。
39、连续三月业务都不达标的项目人员，公司保留降职、开除的权利；
40、其他业务收入
41、高级职员：总经理、副总经理、总监；
42、高级顾问：标准月薪1000元；
43、任务占工资标准的30％。其中定额为15％，质量为15％；
44、效益占工资标准的50％。其中利润为40％，创收为5％，节约为5％：3、管理占工资标准的20％。其中出勤为7％，制度执行情况为6％，卫生与安全为2％，纪律为3％，综舍考评为2％。
45、享受效益工资的职员，从效益工资实行之日起，月发效益工资标准的50％。年终核定指标后，达标者一次补清。
46、守法及现实的原则：在国家相关法律、法规相关规定的基础上，结合公司自身实际情况制订本制度；
47、有职务工资的员工不另记加班工资，驾驶员因工作性质也不另计加班工资。
48、岗位工资：根据员工岗位工作性质、职责、技能、工作难度及行为对公司的影响程度和价值而支付的工资。（岗位的价值）
49、协议工资制：是指先确定薪酬额，再按照结构工资制或年薪制的内容结构及标准分解薪酬组成的薪酬制度。实行协议工资制属于特殊薪酬情况，一般仅对从公司外部引进优秀人员时适用，需要适用时由人力资源/行政部申请，公司薪酬委员会研究通过、总经理批准后方能执行。
50、5总经理嘉奖奖金：
——薪资管理制度 100句菁华
1、加班加点工资；
2、对已做工作按计时工资标准支付的工资；
3、接超额累进计件、直接无限计件、限额计件、超定额计件单价支付给职员的工资；
4、按工作任务包干方法支付给职员的工资；
5、超额奖；
6、出差伙食补助费、误餐补助费；
7、稿费、授课费、校对费厦其他劳务性报酬；
8、高级职员：总经理、副总经理；
9、专业顾问：标准月薪500美元；
10、管理占工资标准的20%。其中出勤为7%，制度执行情况为6%，卫生与安全为2%，纪律为3%，综舍考评为2%。
11、工作支付日遇休假日或星期假日时，则提早于前一日发放，但若遇连续两日以上的休假时，则在销假上班后第一日发放。
12、外聘人员。
13、任职于特殊职务的员工，经人力资源部评定后认为有加薪必要时。
14、其他有优异表现的员工，受到表彰而使公司认为有加薪必要时。
15、新进员工的工龄工资与职能工资，原则上以进入公司时员工的最高学历及录用年度作为毕业年度，其标准见表1：
16、初任工资标准，除依照公司规定办理外，对于同行业间的工资标准也须一并考虑。
17、公司对于初任者的工资，可在10%的范围内，依员工表现状况来决定其增减。
18、交通津贴。
19、员工资格家属抚养状况有所变动时，应提出申请变更住宅津贴。具有或丧失津贴接受资格时，也应于事实发生日的当月（下一工资支付日前），根据申请事由办理津贴增额或减额。
20、抚养津贴是公司对于需负担家庭生计，并提供抚养家属最低生活保障的员工所补助的津贴，抚养津贴的标准如下：
21、年度带薪休假。
22、员工若已达58岁，则其奖金在按一般计算方式计算出来以后，以其金额乘以80%作为奖金支付标准。
23、坚持严考核、硬兑现的原则。薪酬分配以绩效考核为依据。
24、薪酬内容与结构释义：
25、支付形式：由财务部汇入指定银行员工个人账户。
26、整体调整：指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的变化，行业、地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水*调整和薪酬结构调整。
27、个别调整：指因员工试用转正、职务变动、绩效评估、奖惩等原因对员工工资级别进行的调整，分为不定期调整与定期调整。
28、本公司员工薪资体系采用岗位价值、绩效贡献、个人表现与实际收入直接挂钩的结构工资制，由基本工资、岗位工资、绩效工资、业务提成、年终利润分享计划和福利共六大部分组成
29、公司员工月薪由三部分构成：基本工资、岗位工资，员工福利，即：月薪基本工资岗位工资员工福利
30、为规范集团内部薪酬体系，根据公司当前的组织架构和职务所处层次将所有人员划分为17个职级，处在同一职级的所有岗位，其基本工资均相同，各职级对应职务具体见《职位行政等级分类表》
31、绩效考核成绩等级的评定，依据所在单位的不同性质和考核周期内经营业绩完成情况，确定相应的绩效考核等级强制分布比例，具体办法参见《绩效管理制度》季度考核成绩季度绩效工资优秀本人基本工资1良好本人基本工资08合格本人基本工资05待改进0
32、1.3.离职员工在离职当月不享受年功津贴
33、2.7.调驻津贴：员工因公司工作需要奉命调驻外地（东莞市外）或较长时间（1个月以上）驻分公司、筹备、改造、招商、拓展、借调等执行勤务时公司按日计发一定标准的伙食、住宿、交通津贴
34、奖励月薪；
35、工资发放、停发的决定权在口腔运营总监处；
36、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。
37、正副股级。正股级系数1.5；副股级系数1.2、正副股级系数认定以《农村商业银行正、副股级干部工资系数认定方案》为依据，扁*化支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.2，重点乡镇支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.1。
38、增量存款。核定方法：增量存款=考核期存款日积数和÷考核期天数—存量存款。
39、自助设备管理人员计价。对安装有自助设备的支行，自助设备管理人员补助工资按每台xx元/月计发。设立离行式自助银行（需加钞维护的ATM、CRS）的支行每台增加xx元/月。
40、优化企业薪酬管理的对策
41、1加强现代化的薪酬管理制度的认识
42、2采用宽带薪酬，加强创新薪酬管理
43、超过带薪婚假、丧假、生育假规定时间缺勤的；
44、迟到、早退、私自外出、缺勤的；
45、不按照公司指令进行工作的；员工过失罚款。
46、员工因本人原因给单位造成经济损失，公司依法要其赔偿，如需从员工本人工资中扣除赔偿费，按不超过员工当月工资收入的30%扣除，扣除的剩余工资不低于本地区规定的最低工资标准。
47、代缴应由员工个人承担的各项社会保险费用；
48、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；
49、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。
50、员工薪酬扣除项目包括：
51、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。
52、工龄补贴
53、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
54、员工岗位工资核定。
55、奖金的核定程序。
56、各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除；
57、岗位工资：由工作人员在企业中承担的岗位责任大小来确定，并以岗位的责任、贡献、市场价值以及企业对岗位的需求作为评测依据。
58、绩效工资：绩效工资体现工作人员的工作绩效；绩效工资根据考核周期及考核结果公布次月予以核发。
59、工作人员因工作需要调动、工作能力进行薪级调整时，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。
60、每月薪酬发放时间为每月10日，如遇节假日则顺延。
61、以本年度该员工考核结果为依据；
62、以每年6月30日为限，一年之内因升职或变动岗位而调薪不满一年者；
63、因缺勤停职达1个月以上者（缺勤指：病假和事假等，按实际天数累计，旷工按10倍天数累计）
64、超标水电费用等；
65、月份其他指标（或个别特殊部门的单独指标）
66、1.1基础工资为参照珠海市最低月保障工资标准。
67、1.2岗位工资是根据员工所在岗位责任大小，技术、智力要求高低，劳动强度大小和劳动条件好坏来确定工资。
68、2根据部门类别及岗位编制，将每类部门所有岗位分为6个系列，每一薪酬系列主管（含）级以下岗位包含7个薪点，经理级岗位包含5个薪点。每一系列相邻薪点差距约为8.5%。每一系列重叠薪点岗位1~3个不等。
69、1年度绩效奖金与公司整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终奖励计发次数和具体发放标准由公司领导班子讨论决定，时间为下一年年初。
70、在现有的薪酬体制下，薪酬分配没有和利润挂钩，项目部参与市场竞争意识差。在如今的市场经济条件下，没有市场竞争的企业就等于没有竞争意识，没有生存空间，长此以往不利于公司长期稳步向前发展。
71、个人总收入＝基本工资＋岗位工资＋奖金；
72、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；
73、基本工资按10%逐年递增（做满一年以上开始计发）
74、每月固定500元的住房伙食补贴，（已经提供食宿的不在此列）。
75、招生负责人岗位工资500—1000元/月，每学期招生计划完成任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放岗位工资。
76、因试听不满意或不通过无法讲试听课而由其他老师带课的学生奖金归代课老师。
77、连续三月业务都不达标的项目人员，公司保留降职、开除的权利；
78、业绩指标确定标准：
79、业务人员由业务主管确定年度、季度业务任务，根据业务量提成奖励，没有实现业务收入的，领取基本工资。
80、年损失率控制在0。8%以内。
81、每月按实际天数计算，不足一月的按实际投放天数计算。
82、接超额累进计件、直接无限计件、限额计件、超定额计件单价支付给的工资；
83、按工作任务包干方法支付给职员的工资3、按营业额提成或利润提成办法支付给职员的工资。
84、效益占工资标准的50％。其中利润为40％，创收为5％，节约为5％：3、管理占工资标准的20％。其中出勤为7％，制度执行情况为6％，卫生与安全为2％，纪律为3％，综舍考评为2％。
85、未经董事会批准，对财务数据进行调整；
86、守法及现实的原则：在国家相关法律、法规相关规定的基础上，结合公司自身实际情况制订本制度；
87、企业福利：依照集团管理制度向企业员工提供的福利项目——主要包括节庆费等；
88、标准工资由董事会确定；此标准工资按月足额发放；
89、高管人员享受用车补助、职务津贴、年节福利等相应福利。
90、标准工资按员工职级不同而不同。此标准工资按月足额发放；
91、员工试用期工资标准为相关等级正式员工标准工资的70%；试用期结束，履行考核手续并转为正式员工后，按正式员工待遇执行。
92、年薪制，适用于公司总经理、副总经理及其他经总裁批准的特殊人才。包括基本工资、其他津贴、年终绩效考核奖。
93、结构工资制。适用于中、基层管理人员、技术人员、后勤管理人员。本公司的员工。薪资包括基本工资，职务工资，岗位技能工资（纳入工作质量、绩效考核），工龄工资，加班工资，其他津贴，年终绩效考核奖。
94、其他津贴根据总经理办公会研究决定，可以固定形式发放，也可为短期不固定津贴。
95、公司内部签订“年度目标考核责任书”的部门，考评小组根据考核标准结算年终奖金，未完成年度任务者不计奖金。
96、离职或遭解雇者。
97、停职而复职且未满一个月者。
98、综合部将从员工工资中按照国家规定比例直接扣除员工应缴纳的部分。
99、2月度补贴津贴（试用期、临时工不享受）见下表：
100、5总经理嘉奖奖金：
——销售部薪资管理制度 60句菁华
1、4个人相关扣款：
2、1执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月*均上班天数计算。
3、岗位职务薪点（详见附件1—1）
4、由于公司施行薪资制，所以加班薪资也按薪点计算，统一到月薪资中计发。
5、因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的，可以在本人月薪总额2%范围内扣缴。
6、有效激励的原则。强化岗位劳动要素,以岗定薪,岗变薪变,体现岗位责任、任职能力、劳动条件、岗位业绩与收入相对统一,体现内部的公*。
7、养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险中依规定应由个人交纳的部分。
8、员工依法应缴纳的个人所得税。
9、支付形式：由财务部汇入指定银行员工个人账户。
10、个别调整：指因员工试用转正、职务变动、绩效评估、奖惩等原因对员工工资级别进行的.调整,分为不定期调整与定期调整。
11、本办法适用于酒店所有聘用人员；
12、总经理总经理
13、店龄补贴：员工在酒店连续工作满一年后，可享受店龄补贴50元/月，以四年为最高年限。（一年内员工请病事假累计超过一个月或旷工1次，取消年限增资资格）
14、竞争力：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬具有竞争力。
15、固定工资：根据各岗位不同，职级不同，每月固定发放的工资。
16、法定福利：按照国家法律法规和政策规定企业必须支付的福利。法定福利包括社会保险和住房公积金。
17、工资应发项
18、基本工资：依据担任职务经过考核确定；
19、业务提成：为促进一线员工销售积极性，部份岗位根据其所在岗位销售特点在达到一定基数后按相应比例提成，激励员工积极促销。
20、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；
21、固定工资包括：基本工资。固定薪酬是根据员工的职务、岗位、技能、学历等因素确定的相对固定的工作报酬。
22、浮动工资包括：绩效工资。浮动薪酬根据员工的工作绩效表现确定的不固定的工作报酬。
23、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。
24、技术薪酬系列适用于从事产品研发、生产技术支持、售后服务技术支持以及系统成套项目工作等相关人员。
25、薪酬标准的确定：
26、年终效益奖
27、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。
28、发薪日期
29、收入构成
30、社会保险
31、学历工资。中专及以下学历或员级、技工级职称每人XX元/月，大专学历或初级师、技师职称每人XX元/月，本科或中级师、高级技工职称每人XX元/月，研究生或高级师职称每人XX元/月。
32、柜员岗。含综合柜员岗、授权岗、总行未下文聘任的其他大堂经理。一级柜员XX元/月；二级柜员XX元/月；三级柜员XX元/月。其中40岁以上不参与等级考核的，参照二级柜员标准计发。
33、管理人员和会计主管。各支行行长(营业部经理)、会计主管按XX元/月计发基本工资和职级工资，乡镇支行加计发农村支行津贴。
34、津补贴。包括通讯费、交通费等，项目及发放标准按照上级主管行社相关规定执行。
35、职工福利费。指按相关政策规定支付的职工福利性支出。
36、业务经营管理。费用报账不真实、超支；存贷款弄虚作假以及被省市级以上管理部门检查通报的，一次扣2分。
37、遵守法规原则。公司制定的薪酬制度，遵循国家《劳动法》和*规定的最低工资标准以及有关员工社会保险福利的规定。
38、法律法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。
39、薪资之给付原则是在每月的15日支付，工资支付日遇休假日或星期例假日时，则提早于前一日发放，但若遇连续两日以上的休假时，则在销假上班后第一日发放。
40、录用不满一年；
41、因公之外的原因而缺勤合计数达45天以上者；
42、正在提退职（含辞退、辞职、开除、自动离职）申请者；
43、商科、农科职高毕业，专长与工作相同者，４０００元。
44、高中及职高毕业、专长与工作不同者，３６００元
45、初中毕业者，各公司自订。
46、资材类：
47、各部门主管人员审核手认为其“工作项目”及“工作时间”均符合规定者，签报总管理处呈总经理核准后发放。因工作性质变更不符合发放条件时，应立即签呈经理注销。
48、招生奖励：按学生缴费总数金额的3%提取作为老师的奖金。奖金计发时间跟每月工资一起发放。奖金发放标准见附件一。
49、续班奖励：下期每续班一人按实收金额3%奖励。续班人数超过80%的按实收金额5%奖励。附件一：小桔灯招生奖金发放及分配标准为激励老师招生热情，本着多劳多得，公*有序的原则，学校决定对招生老师实行奖金制度。因工作中存在交叉点较多，为了避免因奖金分配问题产生纠纷，特别制定此标准。奖金严格按标准公开发放。分配标准：
50、经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。
51、自动上门未经试听即缴费的归接待老师。
52、公司任职资格评定的薪等国家承认的职称国家承认的学历基本工资(元)
53、工作人员因工作需要调动、工作能力进行薪级调整时，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。
54、、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行;岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。
55、主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。
56、职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。
57、加班津贴(加勤津贴)：凡于规定工作时间外延长上班时间，按实际情况酌情支付加班津贴，或按时计发加班津贴。若于休假日照常出勤而未补休者，按日发给加勤津贴。
58、全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。
59、绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。
60、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。
——销售部薪资管理制度 50句菁华
1、1公司所有岗位分为四个层级分别为：一层级
2、1基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。
3、2岗位津贴：是指对经理以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。
4、5业务提成：公司相关业务人员享受业务提成。
5、1执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月*均上班天数计算。
6、岗位年功薪点
7、奖励薪点
8、特聘薪点
9、坚持严考核、硬兑现的原则。薪酬分配以绩效考核为依据。
10、薪酬内容与结构释义：
11、绩效工资以个人岗位工资为基数，占岗位工资与绩效工资之和的40%。
12、根据具体工作岗位工作量的差别而给员工不同程度的补偿，体现多劳多得的原则，同时兼顾职工收入的稳定增长，特在工资结构中设立津贴一项。
13、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。
14、绩效工资：依据职员的绩效评价结果而支付的可变工资，根据绩效评价结果进行调整、发放。
15、加班工资：公司依法安排职员在标准工作时间以外工作所支付的工资报酬。
16、工资应扣项
17、实行职务等级岗位工资制；
18、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；
19、薪酬核定
20、计件工资模式
21、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。
22、试用期员工基本薪酬根据岗位确定薪等，为标准薪酬的百分之八十；绩效工资标准按照大学以下标准确定：专科（本科无学位）1级；本科学历（高级职称、研究生无学位）2级；双学士（正高级职称）3级。
23、收入保密
24、收入构成
25、客户经理岗。一级客户经理XX元/月；二级客户经理XX元/月；三级客户经理XX元/月。
26、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。
27、内控(案防)管理(10分)。该项由稽核*负责，其他职能部门对口考核。
28、业务经营管理。费用报账不真实、超支；存贷款弄虚作假以及被省市级以上管理部门检查通报的，一次扣2分。
29、存量存款。核定方法：以总行确定各支行存量存款基数为准。
30、增量贷款利息计价标准。
31、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。
32、超过带薪婚假、丧假、生育假规定时间缺勤的；
33、迟到、早退、私自外出、缺勤的；
34、按公司规定的考核办法，不合格或没有完成目标任务的，按公司考核规定扣减；
35、该年度受惩戒处分者；
36、吐露本身薪资或评论他人薪资者，扣发当月2/3绩效工资，如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。
37、专科毕业，５６００元以下。
38、招生奖励：按学生缴费总数金额的3%提取作为老师的奖金。奖金计发时间跟每月工资一起发放。奖金发放标准见附件一。
39、经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。
40、成立明确的分配制度。根据不同部门的工作性质与特点，成立合理的分配方式与制度，以适应不同部门的需要。同时利于各级管理者有效管理工作人员，以实现关键目标。
41、公司任职资格评定的薪等国家承认的职称国家承认的学历基本工资(元)
42、区域津贴与其他津贴组成：
43、根据公司不同发展时期的管理需要，绩效考评周期与办法将做适当调整，具体以当时发文通知为准。
44、停职前的薪酬，依下列方式计算：停职前的薪酬×实际出勤日期/月*均上班天数(按国家有关规定)。
45、岗位工资及绩效工资的调整：
46、奖金：全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。
47、本薪：本薪乃基本月薪，其金额根据“职薪等级表”的规定核发。
48、技术加给(特别加给)：凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员，酌情支付技术加给(特别加给)。
49、效率晋升：凡*日表现优秀、情况特殊者由主管办理临时考绩，给予效率晋升，效率晋升包括职称、职等、职级晋升三种。
50、本公司特殊职务人员(专员、特助)其晋升等级最高不得超过本公司主管之职等。
——安全管理制度 50句菁华
1、市场各出入口、通道、配电箱、消防设施前禁止码放商品、物品，违者罚款100元；擅自损坏市场消防标识者，除照价赔偿外，罚款500元。
2、、企业必须设立独立的安全生产监督机构，配备必要的工作人员。
3、车间应禁止酒后上岗，生病员工不得安排上岗，切实避免安全事故的发生。
4、学校食堂要依照《食品卫生法》要求到县卫生防疫站申领《食品卫生许可证》，并每年年审一次。
5、员工应相互督促，相互检查，相互确认，相互监督，相互监护，互相提醒，互相照顾，互相保证。
6、事故前的具体服务部门及工作性质;
7、事故发生时的具体岗位或具*置;
8、保证水源安全卫生。
9、在遭遇不可预见的火灾、地震等灾害时，应有序组织学生紧急疏散和撤离现场，保证学生的生命安全。
10、机器只能由一人操作，严禁多人同时操作;
11、如有帮助学生打扫卫生的家长进入校园，需要持标志牌方可放行。
12、放学期间与安全人员一同疏导学生有序走出校园，制止家长进入校园。
13、划定警戒区，实行局部交通管制;
14、记帐
15、仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
16、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盈亏报告手续，填制“商品物料盘盈、盘亏报告手续，填制”商品物料盘盈盘亏报告表“经领导批准，据以列表，并报财务部一份
17、各项材料、物资均应制定最底储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部割据请勾数量进行订货，以控制库存数量。
18、坚持每月对食品从业人员进行食品安全知识培训。对不能达到食品安全要求的人员实行停岗培训，待合格后再行上岗。经培训仍不合格者予以劝退。
19、从业人员人员不留长指甲、不染指甲油、不戴金银首饰；
20、非生产人员、小孩、非生产用车辆一律不准进车间。
21、下班时应关闭门窗、切断电源和气源，熄灭火种。车间兼职培训师管理制度车间安全生产管理制度车间主任的岗位职责
22、地面永久灌浆站、移动灌浆站、地面灌浆永久管路、临时管路由灭火队负责管理维护。建立灌浆站、管路系统检查记录，定期检查灌浆系统存在问题，并记录维修处理结果，由现场负责人签字认可。
23、学校要组织进行消防演练，了解不同公共场所的消防设施设备，在火灾中能迅速组织学生逃生避险，不组织未成年学生参与救火。
24、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。
25、校内住户使用煤气，要掌握正确使用方法，注意防漏气、防爆、防火，使用后要关好气阀，确保安全。
26、严把驾驶员资质关，凡有酗酒、嗜赌史及心理障碍等精神病患者，不得担任接送学生驾驶员。学校要预防和坚决制止接送车驾驶员酒后开车、疲劳驾车、超员超速和车辆带病上路等不安全行为，已经发现立即上报*交通部门，并协助有关部门严肃查处。
27、开展多种形式的安全教育。学校训练队教练员应提高队训练安全工作的认识，经常进行安全教育。学校每季度集中进行一次安全教育，训练队每月进行一次安全教育，教练员每天进行一次安全教育。
28、事故划分
29、如果体育课上，发生学生呕吐、晕倒、受伤等突*况，应立即采取应急处置措施。
30、1.22禁止使用氧气代替空气对设备、管道充压、保压、试压、置换或吹扫。禁止擅自向缺氧的设备、管道、井下等场所输送氧气。
31、2安全监督员负责安全监督、检查;
32、1安全事故管理范围
33、5.5起重机械的维护保养，由维护单位经常检查起重机械，包括年度检查、每月检查、每日检查：
34、5.8安监部在设备管理部的配合下，建立健全起重机械设备档案等必要的规章制度。
35、幼儿园任何部门不准组织幼儿开展有害幼儿身体健康的活动。如擅自组织造成后果的由组织者负全部责任。
36、班级举行校外教育教学活动必须得到幼儿园园长审批同意。
37、遇恶劣天气，要注意处所安全，不在危墙高树下站立。因天气骤变、狂风暴雨不能回校上课，允许事后补假。
38、注意观察进出校园人员情况，严禁幼儿课间出校门。
39、幼儿园要按要求、标准配置设备、维修设施、建设校舍。
40、实验室需配有专用的工作服，常备乳胶手套，消毒剂。
41、废放射源必须请专业部门进行处理，不得擅自处理。
42、一旦发生放射事故，必须立即采取防护措施，控制事故影响，保护好事故现场，并向卫生、*部门报告，对可能造成的环境污染的同时向当地环境保护部门报告。
43、公司安全部应建立全面系统和完善的事故档案，防止同类事故再次发生。
44、安全生产管理的目的
45、编制安全生产计划：
46、4.7对安全生产隐患，要做到“三定”（定项目、定时间、定人员），“四不准”（凡个人能整改的不推给班组，凡班组能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给厂部，凡厂部能整改的不推给公司）限期整改。
47、1.4交通事故：指违反交通规则或其它原因，造成车辆损坏，人员伤亡或财产损失的抢救费用。
48、2.2设备事故、安全事故，依照工厂《安全生产管理办法》中有关条款规定执行。
49、隔断玻璃门要轻推轻拉，当心玻璃。
50、严禁住校生在校外租房住宿。
——快递管理制度 50句菁华
1、严格执行业务操作流程，准时送达物品，指导客户填写相关资料，并及时取回；
2、整理并呈递相关业务单据和资料；
3、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的咨询和意见；
4、快递员工作职责还需要对客户的关系进行维护，以及客户咨询的处理和意见的反馈；
5、1人事行政部：负责公司快递物品的接收分发和寄送审核管理。
6、2各部门发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠）。
7、2公司所有寄件的快递单统一由行政保管（保管期为二年），便于对账和查询。
8、3：各部门： 递。
9、4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
10、1.2.4 各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明 收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单 号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要 求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。
11、1.1 物件分类：
12、1.7 如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试 剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用 核算。
13、2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
14、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
15、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
16、3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
17、4重点费用有关规定：
18、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
19、4.2交际应酬费：
20、5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：
21、5.2.5附件张数按所附单据数量填写：
22、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
23、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
24、2本规定将会根据公司实际情况随时修订；
25、安营部负责贯彻服务规范、监控服务提供过程、执行督察制度和纠正措施、评定快递员服务质量等级。
26、热爱公司、热爱中转部尽忠职守
27、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的行为
28、服从上级领导如有不同意见须先执行后反映
29、严谨操守不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣
30、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自离岗
31、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络维护及提升公司和转运部的良好声誉
32、本部门突发事件的处理
33、随时跟踪反馈工作事宜
34、直接向经理负责
35、指派本班员工的具体工作并督促其按时按质完成
36、组织协调货物进出港高效作业
37、本班各种数据及员工考勤的统计记录
38、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续
39、公司MIS系统及OA*台的操作收、发邮件等
40、转件的处理
41、电脑的维护保持电脑的正常运行
42、7办公室内严禁吸烟。若客人来访，只能在接待处抽烟。
43、12爱护办公设施，节约使用办公用品，损坏办公设备要照价赔偿；遵守《物资管理制度》，不违反程序随便领用办公用品。
44、16员工下班离开办公场所要关好门窗、关闭电源，认真排查电、火、水等隐患因素。站点办公室要检查电、煤汽、水的阀门或管道，对出现松动损坏、老化的，要及时更换，第一时间排除安全隐患。
45、19.3垃圾要入篓，不随手丢弃废弃物；
46、2.4 严禁通过QQ、邮件、移动存储介质等任何工具泄漏公司商业秘密。
47、职责
48、2低值易耗品采购：需求部门递交采购申请（填写《物品申购验收单》） 部门经理审核 xx行政部查核 总监审批 财务审批 总公司行政采购
49、1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则，人为故意造成损坏，根据情节予以重罚，最低赔偿原价的二倍以上，造成严重后果并构成违法的，移交司法机关处理；因管理不善造成损坏的，除当事人赔偿外，还追究部门负责人及行政部责任。
50、1.3发现固定资产损坏的，当事人要第一时间通知资产保管人及行政部，行政部负责评估损坏程度及调查责任人并作好记录，视情节予以赔偿。
——报销管理制度 50句菁华
1、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级*门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。
2、支票不要折叠，密码、日期、金额不能涂改。
3、出差人员因出差所借差旅费，必须在规定时间内（出差回来一个星期内），办理报销还款手续；如因特殊情况不能在一个月内结算的，应写出局面说明，列明具体归还日期（最长不超过三个月），由总务主任签字，并报校长审核批准。
4、在规定期限内未结清借款的，由财务室在有关经费中直接扣款，并且遵循“前帐不结，后帐不借”的原则。
5、离退休人员工资由办公室根据*有关核定，变动时需由办公室办理好相关审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。
6、丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室根据*有关规定核定，财务室监督执行。其他福利费由工会根据有关规定办理。
7、基建工程支出：学校所有基建工程都必须执行招投标制度，工程结束预付款不得走出工程预算的80%，基建工程项目完后须报相关审计处审计后方办理报销手续。
8、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
9、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
10、出差伙食补助
11、报销单据填写规范
12、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
13、此制度从2015年1月1日执行。
14、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
15、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致;金额有差错，不得更改，必须重新开具发票。
16、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单
17、1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料， 配件，样品以及其他货品等。 （销售仪器和销售试剂的发货除外）
18、组织与职责：
19、1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物 品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部 门负责人审批后交物流部， 由物流部联系快递公司统一发送。 各 （ 需求部门于每日 16：30 前送至物流部）
20、1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的， 物流部可 拒接受理，对于不合格的件退回发件人。
21、1.2.4 各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明 收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单 号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要 求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。
22、寄件相关规定：
23、1.2 快递公司选择参照表 序 号 1 2 寄 件 类 选择快递公司 型 A B 发顺丰快递 发 EMS 或顺丰快 递 3 4 C D 发一般的快递公司 邮政（发*信）
24、1.4 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的 10 倍处 罚。
25、1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发 出之日起将不再支付快递公司到付付款， 公司任何人不得选择到 付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。
26、1客服部负责制度的制定；
27、1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总 经理审批。
28、1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。
29、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
30、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
31、4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日*职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
32、5费用报销的有关规定：
33、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。
34、6关于办公用品的采购及维修：
35、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；
36、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应及时到财务办理报帐手续。
37、转帐支票签发后，领用人应妥善保管，不得折叠、磨损。
38、业务招待费的报销，实行一事一结制度。
39、对原始单据的一般要求：
40、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。
41、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，方可报销；
42、报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据张数，大小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。
43、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
44、所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放，由办公室专人负责，各部门可根据工作需要提出采购计划，报办公室审核后统一采购、领用。对所内办公用发生的电话费、水电费、煤气费、食堂补助等由办公室集中支付。
45、机动车消耗费用支出，由办公室专人统一管理。车辆保险费、检车费等由财务部门统一支付；汽油款和过路费据实予以报销；车辆维修需由司机提出申请，注明维修项目，经办审核签字后，方可进行修理，支付维修费用；购买车用饰品，需经领导同意，否则一律不予报销办理。
46、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。
47、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
48、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
49、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
50、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。
——物资管理制度 50句菁华
1、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
2、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
4、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
5、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
6、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
7、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
8、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。
9、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。
10、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
11、采购申请：
12、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。
13、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。
14、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。
15、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
16、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。
17、为了更好地使用校财产，保持物资完好，充分发挥财产、物资的作用，总账上设立“固定资产基金”、“固定资产”两科目和设置《固定资产登记清册》及班级《固定登记清册》。
18、责任者：仓储科、安全部、储罐使用单位
19、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。
20、3必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，门卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪（汛）、防窃等工作。
21、15易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建筑。
22、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。
23、固定资产保管员要结合学校部门特点和自身管理需要，分别组织图书馆、实验室、电教室、文体器械室、医务室及食堂等部门进行分室专人保管。各部门分室兼职保管员由固定资产保管员与处室负责人共同确定，名单拟定后报校长室与财务部门备案，并与他们签订保管责任书，同时对他们进行有关保管业务（如建帐、固定资产明确帐的登记造册建卡、保管、整理、盘盈、盘亏及报废等）指导，建立一套严密的固定资产保管网络。
24、开学初，总务处固定资产保管员与班主任和各班班长签订保管责任书（一式三份）总务处、政教处、班主任各执一份，将教室、宿舍、桌、凳、椅、门窗玻璃等交班级使用并负责管理，学期结束时需验收交还。对有缺损的，分清责任，按规定进行赔偿、整修或报废处理，及时调整固定资产帐目。
25、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。
26、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
27、2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
28、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
29、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。
30、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
31、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
32、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
33、1公司综合部负责应急救援物资的统一采购、储备和发放。
34、2应急物资的配备
35、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
36、1、 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门,负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。
37、劳保用品。
38、劳动工具。
39、1 本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。
40、2 本办法自发布之日起实行。
41、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。
42、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
43、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
44、1公司根据各部门的实际应急需要，统一配置救护器材、消防设备、个人防护用品等应急救援物资（见附件1《应急救援物资台账》）。
45、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、购买）、数量、购买（接收人）、入库时间等。
46、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全注意事项。
47、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
48、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
49、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
50、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
——管理制度 50句菁华
1、商场进货管理委员会负责审批被招商公司的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商公司商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。
2、各商场商店在市场经营部、劳动人事部、安全保卫部备案后，方可办理进店经营事宜。
3、对符合招商标准的私营公司，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工公司，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。
4、教师必须接受学校听课、查课安排，服从年级组、教导处及学校的工作安排或工作调整，听取同事、年级、教导处、学校的意见建议。
5、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定，接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。
6、违反“十不准”之第1、2、3、4、5、10款，每查实一次，扣当月津贴100元，一学期上三次的取消当年评先选优资格，扣发学校年终一次性奖励。
7、对不按“十个必须”之第1款工作的，其处理办法由教导处另行规定。
8、自习课请假应提前向班主任或值班老师请假并事先告知值日老师，否则按旷课处理。
9、分散活动时要以小组为单位进行，组长要认真负责。
10、每天洗脚、刷牙，内衣常换，衣服常洗。
11、值日生打扫要彻底，无卫生死角，值日工具有固定位置，要放整齐。
12、爱护财产，损坏财产一律照价赔偿。
13、设立校级执勤检查小组，进行定期或不定期检查或抽查执行奖罚制度。
14、按日期安排班干部值勤，记录当天学生出勤情况、纪律表现、好人好事、教室与卫生区卫生情况等。
15、教室黑板报、校园宣传栏的内容必须按教导处规定的主题，每月更换一次；南北两边墙壁的学习园地内容要求丰富多彩，版面设计要求有特色和创意，讲究艺术美。
16、学校替各班添置的公物，一律包管到教室，按规定存放。
17、上课铃响后，学生保持安静，等待教师上课。
18、中队辅导员（班队课程任教者）于开学初，必须在全体队员的选举或推荐下，成立由中队长、小队长（每10名学生选举1人）组成的少先队中队委员会。
19、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。
20、人员考勤，调配，亲自顶班。
21、定期检查卫生。
22、物品出仓必须办理正规出仓手续。
23、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
24、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。
25、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。
26、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。
27、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。
28、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。
29、熟悉教规教材，领会教学原理和教学大纲，总结教学经验，不断提高自身的理论实际教学水*。
30、保证车辆技术状况始终处于良好状态，保证人车出勤率，在训练中未经队长同意，不准将车开回和办与训练无关的事。
31、学生要做到：不打架骂人、不看*、凶杀的书刊、不做损人利己的事、不吸烟喝酒、不损害公物、不在教室内打闹。
32、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购
33、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
34、组织贯彻执行国家、省、市、区有关部门关于电梯管理方面的法律法规和电梯操作规程;
35、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;
36、审核本单位有关电梯的统计报表;
37、定期或不定期组织检查本单位电梯使用管理情况;
38、事故发生地点;
39、不准运载易燃易爆等危险品;
40、电梯失控而安全钳尚未起作用时，司机(或乘客)应保持镇静，并做好承受因桥厢急停或冲顶敦底而产生冲击的思想准备和动作准备(一般采用屈腿、弯腰动作)、电梯出现故障后，司机(或乘客)应利用一切通讯设施(如110、警铃按钮、通讯电话等)通知有关人员，不得自行脱离轿厢，耐心等待救援;
41、使用电梯层门钥匙打开层门作业时，必须在电梯层门口设置醒目的“请勿靠近”标识提醒其他无关人员，避免发生跌落事故。在层门关闭后应确认其已经锁住。
42、查看是否有乘客受伤、货物受损。
43、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；
44、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上12:00锁赛季写字楼大门、办公室大门及通向生产部的小门，于生产部上班前一小时打开生产部的大门；
45、衣帽不整、形象外表太差者；
46、已经离职者；
47、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；
48、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；
49、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；
50、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；
——餐厅管理制度 50句菁华
1、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
2、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
3、采购员不买腐烂变质原料。
4、肉制品;
5、糕点(包括面包);
6、严禁有损公肥私行为，违者以自动离职处理。
7、面仗、馅挑、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放，保持清洁。
8、大扫除、集体活动时请假。20元/次
9、客人走进餐厅，领位员应主动、热情问候，问清用餐人数，安排餐位，为客人引位拉椅，递上菜单或点心单。
10、甜品上台后，为客人换上新茶或添茶。
11、客人用餐完毕后，经理、主管、领班、服务员要主动征询客人意见，询问是否需要其他服务(打包食品、叫车等)。
12、根据原料、调料的不同种类、性质，固定位置，分存放严格遵守下列保藏时间。
13、所有的冻藏仪器及原料必须注明入库日期，根据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。
14、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
15、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
16、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。
17、售饭人员要态度和蔼，服务热情。
18、凭卡（票）购饭菜，禁止现金交易。
19、搞好食堂卫生，即使消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠，餐具、用具洗净消毒后板房整齐，灶台、案板无灰尘油腻，地面不滑腻。
20、根据季节行情实际，控制成本，妥善制定员工餐食谱。
21、负责厨房烹调制作，增加花色品种。
22、食品储存按入库先后、生产日期和类别，按“先进先出”原则摆列整齐。
23、开餐时间内，保证有服务员在熟食间为员工服务。
24、先把餐具、炊具分类、实行“四过关”：一刷、二洗、三消毒、四保洁，定点整齐摆放。
25、1定期举办员工卫生知识培训。
26、值早班人员按单中数量领用补充本区域低值易耗品，以备开餐使用。
27、餐中不可扎堆聊天，不可倚靠在服务台，始终保持正确的站姿。
28、检查巡视区域有无隐患，关闭所有电源后，方可离岗。
29、客人在就餐中损坏餐具,应赔偿.
30、卫生习惯，不要太性感打扮也不能太另类。身上不要有反感的气味。
31、交接时应对下列事项特别注意：
32、餐厅的人事管理工作，是在餐厅总经理的领导下，实行统一管理，各分店领班级以上的干部负责任制。
33、每位员工配有一个更衣柜，由员工使用。
34、头发：
35、请求：给您添麻烦了……。
36、请假逾期按旷工论处（续假批准除外）
37、非食堂人员不得随便进入，严格掌握配餐间的.消毒隔离要求及消毒柜的使用方法。
38、对需要烹调加工的原料，应及时、准确、迅速的加工，不得有意推脱或置之不理。
39、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购“三无”(无场名、场址、生产日期和保质期)食品。
40、实行专人加工、专用工具与容器，未加工和已加工的原辅料须分类、分架、分开存放。严禁将食品原辅料直接放于地上。
41、品尝菜肴须用专用工具，严禁用炒菜勺或用手抓菜肴品尝。
42、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。
43、抓好本班职工的政治、业务学习，提高职工整体素质。牢固树立“三服务两育人”的思想。
44、定期召开班组会，讲评职工工作情况，树立职工正气。
45、从业人员的个人卫生：从业人员是否做到四勤，是否正确穿戴工作衣帽，有无戴首饰上岗，有无在工作区或操作时吸烟，有无在操作间内高声喧哗，有无不良卫生习惯，分发食物时是否戴一次性口罩和一次性手套。
46、有健全的卫生管理制度，配备专职或兼职食品卫生管理人员。
47、爱护公物，损坏者须照价赔偿，并按情节给予行政处罚。
48、不准吃米粉(哪怕是到那里打汤)，如有违者连下米粉的一起罚;违者一次罚款10元。
49、不准带外来人员在宿舍住宿，外来人员必须在晚上23点之前离开宿舍，否则宿舍舍长有权令其立即离开，并对当事人进行行政处罚。
50、上班时间不准在工作场地内抽烟和嚼摈榔;违者一次罚款10元、第二次20元依此内推。
