1、3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。
2、2.5. 签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。
3、3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,
4、5.仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,给予该仓管人员警告以上处分。
5、1. 原则上,所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。
6、7. 客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。
7、8. 所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。
8、9. 材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。
9、2.发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。
10、6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。
11、7.所有发料凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。《领料单》保存年限为二年。
12、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
13、5.原材料仓库材料之堆放原则如下:
14、7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。
15、9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。
16、17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材,并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。
17、1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。
18、6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。
19、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产。
20、物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。
21、每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。
22、2 不得堆压、堵塞排水沟渠;
23、3 不得堆压碰撞绿化植物及设施;
24、仓库安全管理必须贯彻“预防为主＇，实行“谁主管谁负责＇的原则。
25、仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。
26、仓库应当按照国家有关消防法规规定，配备足够的消防器材，保证随时好用，确保安全。
27、仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。
28、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
29、装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。
30、仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必须登记，并交出携带的火种。
31、对变质、过期原料应及时处理。
32、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
33、现场7S管理：
34、登记入库和领用情况。建立各种帐目包括出、入库记录,做到帐物相符。
35、库房钥匙必须由专职人员负责掌握,禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意,任何人禁止进入仓库。
36、入库管理
37、1各类物料的发出，原则上采用先进先出法。
38、辅助工具管理
39、5生产工艺所需的各岗位必备辅助工具由相关责任人保管，领用必备辅助工具时需在领用单上备注责任人，已发放的必备辅助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并确认辅助工具负责人。
40、仓库物品应当分类，严格按照“五距＇（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放，不得混存。
——材料采购管理制度 50句菁华
1、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
2、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，
3、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
4、选择供应商
5、依财务管理规定，办理供应商付款工作
6、1 比价、定点采购原则;公开、公*、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
7、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
8、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
9、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
10、2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：
11、3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
12、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
13、1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
14、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
15、医疗器材采购管理
16、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
17、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
18、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
19、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
20、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
21、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
22、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。
23、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
24、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。
25、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
26、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
27、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
28、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
29、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
30、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
31、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
32、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的.最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
33、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
34、负责制定采购计划，执行采购作业。
35、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
36、采购合同的签订：
37、审计监督原则：
38、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
39、采购申请：
40、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
41、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
42、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
43、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
44、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
45、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
46、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
47、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
48、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
49、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
50、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。
——关于仓库管理制度 40句菁华
1、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的.物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
3、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
4、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。
5、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。
6、物品应按 "五距" 要求码放：
7、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。
8、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。
9、负责公司采购定单的跟踪；
10、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
11、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
12、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
13、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
14、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;
15、货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
16、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。
17、仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
18、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
19、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。
20、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
21、仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
22、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。
23、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;
24、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
25、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
26、应移交事项包括但不限于：
27、仓管员：
28、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。
29、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。
30、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
31、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。
32、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
33、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
34、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。
35、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记
36、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。
37、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
38、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。
39、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
40、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
——原材料仓库管理制度 40句菁华
1、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
2、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产。
3、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。
4、出库
5、保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。
6、科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。
7、物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。
8、保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、周、旬、月出库需求。
9、每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。
10、1推广和运用物料现代化的`管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。
11、5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。
12、2物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭领料单向仓库领料，领料单由生艺工艺工段长或组长保管(其它部门的由部门经理保管)并经部门经理签核后，如需领料时由生艺工艺各工段长或组长(其它部门的由部门经理)填写领料单发给领料人领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认；领料单一式两份，领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管，其中一份用作登帐，另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档，以备核对。如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款，其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款；情节严重的从重处理。
13、1仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
14、3库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向财务部经理汇报。
15、2工具在保管使用中，应随时清理，检查是否符合使用要求，是否与使用条件及环境相符，防止使用不当造成损坏，以及危及人身，设备的安全。
16、3辅助工具在正常使用中，有损坏的至仓库管理员处更换，使用不当，造成损坏者以及保管不善造成丢失者，应负责赔偿。
17、烟花爆竹成品。
18、烟火药。
19、2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。
20、2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。
21、2.5. 签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。
22、3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,
23、4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。
24、2. 仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时,应再次核对入库材料之品名、规格、数量等,确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问,应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则,材料一俟入库,除材料品质问题外,其后发生之任何其它问题,均由仓管人员承担主要责任。
25、5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。
26、6. 因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。
27、7. 客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。
28、8. 所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。
29、1. 仓库发料时应遵循下列原则:
30、4.材料出库后,仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后,则应将出库资料及时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和准确性。
31、7.所有发料凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。《领料单》保存年限为二年。
32、1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料,未经公司权责主管同意,不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。
33、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
34、9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。
35、19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。
36、2.盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日,则提前一天进行盘点。
37、5.年终盘点为全面盘点,必须对仓库所有材料进行盘点。
38、2 所有仓库物料堆放不得超出门、窗外,有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内,以防物料流失损耗及污染环境。
39、未经主管部门同意,不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料,确需堆放时,应遵守以下有关规定:
40、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外,以防止污染环境。
——物品仓库管理制度 50句菁华
1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。
2、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
3、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
4、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
5、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记
6、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
7、公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
8、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
9、公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
10、供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
11、仓库物品堆放整齐、*稳，分类清楚；
12、大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
13、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
14、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；
15、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；
16、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；
17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；
18、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。
19、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
20、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。
21、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
22、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
23、退厂原材料的处理
24、成品的收货及出库
25、每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗以防止雨水。
26、仓库大门钥匙，务必专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。
27、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。
28、每一天打扫仓库卫生，经常持续地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。
29、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。
30、晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。
31、严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。
32、2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。
33、1物资的储存保管，原则上应该按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。
34、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确，物料品质状态明确，凡三项中有一项有误，当追溯上工序更正，或拒收，执行要有力，不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符;收料记录要准确无误，方便查询。
35、暂借或对数量等有争议之物料补料，且无法开单者，对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录。
36、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步;
37、仓管员必须正确使用各类单据，并有义务指导和纠正其他部门及人员正确使用单据，如滥用单据者，产生帐实不符，当应负责;
38、单据必须及时填写、签收和传达;
39、仓管员必须保持各仓库区域内环境卫生清洁，整理有序，坚持做好每天6S工作;
40、仓管员或其他部门及人员在非其管辖区作业，应维护其环境清洁，不得有损害他人行为：磅取、备发物料时有散落零件当时就要归位。
41、仓库全体人员，必须严格执行仓库门禁制度，共同维护公共环境，爱护公物;
42、仓库设备应按规范操作，如出现故障等要即刻停止作业，提报上级主管及维修人员及时处理;
43、各仓库所属区域的公共设备设施如照明电器电路、消防器材也视同专管设备进行管理;
44、主管需以身作则，起模范带头作用;
45、主管因工作督导不力，致使员工工作失职造成负面影响，或员工绩效不彰，依情节负连带责任;
46、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;
47、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;
48、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
49、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
50、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。
——中药仓库管理制度 40句菁华
1、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
2、负责公司采购定单的跟踪；
3、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
4、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
5、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。
6、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。
7、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。
8、除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下：
9、按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混、名称不错、规格不串，做到对号入座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，横*竖直。库内、库区经常打扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。要求对其所管物资进行维护保养。
10、严格执行物资领用审批制度，工地各项目经理签字，公司、仓库领用物品由仓库负责人审批，各类物资报废、报损由公司经理审批。
11、库管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对所管物资及凭证要进行认真交接，回来后如发现差错和事故，应及时向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。
12、要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包装容器要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。
13、机械设备使用管理
14、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
15、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
16、货物出库时, 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
17、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
18、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;
19、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外
20、非仓库人员,未经同意,不准入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度;
21、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
22、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
23、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
24、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。
25、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员;
26、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪;
27、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点;
28、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村 方婷收 0592-8286146
29、严格按照材料验收要求进行材料验收。
30、做好仓库安全卫生工作。
31、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
32、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
33、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。
34、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。
35、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元;
36、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
37、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
38、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
39、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
40、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
——仓库存放管理制度 40句菁华
1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
3、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。
4、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。
5、领用方面：仓库保管员必须进行登记工作，作业完入库时进行检查，以确保以次领用时能做到心中有数。
6、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。
7、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
8、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记
9、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。
10、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；
11、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；
12、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；
13、仓库主管应随时对下属仓管员收*况进行监控，发现异常情况及时处理。
14、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；
15、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；
16、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。
17、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；
18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；
19、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。
20、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。
21、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
22、搬运工具管理：对搬运过程使用的汽车、拖拉机、叉车、手推车和其他工具的使用、保管、维护进行管理；
23、1.5注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资。
24、1.6严格坚持物资、出库登记，做到先进先出，减少物资积压仓库时间，监督库存量。
25、1.7仓库安全员应定期检查库存物资状况，仓库管理部门应定期组织盘点。
26、2.1保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。
27、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
28、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
29、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。
30、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。
31、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
32、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。
33、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，施工员应在7天内整理工地退场材料。整理列表交给文员并填写退仓专用‘二联收据’。工地退场清出材料，进入仓库时必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。材料进仓需做好进仓记录。
34、新工地需要购置材料，施工员需提前把计划材料采购单交给办公室人员，办公室人员核对库存情况，决定是否购买或购买量。优先使用库存材料，避免重复购买造成浪费。与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格遵守《仓库管理作业流程》。
35、特殊物资易燃易爆或有毒物品必须单放并做好标记；6.要做到帐帐相符，帐物相符。
36、其他辅助材料等按品名，规格，数量，材质，型号验收，登记存库材料，低值易耗品，小五金，型材等分类账簿；
37、对库存要做到日清月结，掌握库存储备情况，新购材料按设计量采购，否则造成库存积压，材料发放严格按图纸执行；
38、每月检查库存，并将所有短缺物品进行汇总及时提出申请，报主管领导补充库存。
39、对超储积压物资分析原因，提出处理建议，同财务做好盘点工作，对盘赢盘亏物资，短缺，损坏（报废），丢失的材料，查明原因，书面上报，经领导批准后在做处理；
40、每月25日向财务提供按工程名称，材料种类制定的收、发、存及成品库存报表，维修工程材料坚持以旧换新制度。
——仓库库存管理制度 40句菁华
1、权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;
2、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;
3、中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
4、3为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。
5、产品的管理
6、4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
7、各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。
8、5药品储存实施色标管理，合格品区---绿色;退货品区---黄色;待验区---黄色;不合格品区---红色。
9、6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。
10、9保持库房、货架的清洁卫生，库房应设有防鼠、防污染等设施，严防药品被污染、鼠咬、虫驻、发霉等现象，保证库房地面无灰尘、无蜘蛛网。
11、11因人为原因造成质量事故，按药店有关规定处理。
12、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
13、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
14、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
15、产成品;
16、1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
17、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
18、2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
19、2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
20、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
21、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
22、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
23、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
24、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
25、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
26、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
27、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
28、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
29、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
30、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
31、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
32、5对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。
33、7各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。
34、3检查：由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。
35、组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。
36、及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。
37、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
38、在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。
39、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。
40、在非当班时间，有需要时，须回厂发货。
——公司仓库管理制度 40句菁华
1、不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。
2、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。
3、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由部门主管统一管理。
5、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；
6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
8、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员；
9、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；
10、单据、报表按月封箱保存半年；
11、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职。
12、工作职责
13、1仓库主管：
14、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。
15、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。
16、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。
17、负责对总部来货的检验查收，确定数字正确方可入库，并录入ERP软件库存。
18、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。
19、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
20、负责各店铺促销活动E电店的设置。
21、负责仓库的货品的管理，注意仓库的`防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。
22、检查发货单与快递单是否匹配。
23、1.2打包人员开始提前打包。
24、1.3.2审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)
25、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
26、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接(重货除外)；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
27、做好手工工具和机器的借用和登记工作。
28、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。
29、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。
30、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
31、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
32、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
33、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。
34、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。
35、对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记，比如:名称、规格、数量、用途等。
36、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
37、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。
38、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。
39、仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利询问损坏原因等情况，领用人有义务向仓管员解释清楚，不可有抵触情绪或使用粗言秽语。
40、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。
——电石仓库管理制度 40句菁华
1、成品库库管员见到手续齐全的提货单后方可安排发货。发货时库管员、提货员、提货方必须三方在场。按件数装车后，出厂前必须车车复秤，多退少补，确保发货准确。
2、一切物资进仓均凭收料报告单。仓库要根据收料报告单、数量、质量、规格核对清楚，方可进仓，并在收料报告单上签字。
3、禁止采用滚滑方式装卸、搬运电石桶，以免电石与桶壁撞击发生火花。
4、每次取电石后，应盖桶盖。
5、电石渣坑上口应是敞开的，渣坑内的灰浆和灰水不得排入暗沟。出渣时应防止铁制工具、器件碰撞而产生局部火花。
6、物资进仓后，仓库管理人员要严格按原料、辅助材料、包装材料、劳保材料、五金材料等不同物资各从其类储存，挂上标牌，以免混杂。
7、应该按照发生器使用说明书规定的粒度，给发生器加料。
8、应根据发生器使用说明书的要求按时换水，并且根据水位计的标志，供给足够数量的洁净水。
9、电石库房的布设，库房结构及仓库设施等，均应符合甲类危险物品库房的安全技术要求。电石库房应是单层不带闯顶的一、二级耐火建筑，房顶应采用非燃烧材料。库房泄压装置和泄压面积应该符合规范要求。
10、存放电石桶的库房必须设置在不受潮、不漏雨、不易浸水的地方；
11、电石库可与可燃易爆物品仓库、氧气瓶库设置在同一座建筑物内，但应以无门、窗、洞的防火墙隔开；
12、仓库的电器没备应采用密闭式和防爆式；照明灯具和开关应采用防爆型，否则应将灯具和开关装设在室外，再利用玻璃将光线射入室内；
13、电石捅进库前应先检查包装有无破损或受潮等，如果发现有鼓包等可疑现象，应立即在室外打开桶盖，将乙炔气放掉，修理后才能入库。禁止在雨天搬运电石桶；
14、仓库员根据进仓物资的质量要求，会同化验人员取样检验，其化验结果填入收料报告和到货单，传递到经办人或财务结算。
15、不合格的物资要另外堆放，要有明显的标志，不得与合格物资混杂。不合格物资不能使用或退货或降级使用，由生产部门决定，经办人员要在收料报告单和到货单上签字，仓库员不得以次充好。
16、物资进仓后，仓库员要严格按原料、辅助材料、包装材料、劳保材料、五金材料等不同物资各从其类储存，挂上标牌，以免混杂。
17、仓库员发料时必须反复核对领领料单和所发物资的名称、规格、数量是否相符，不可错发、少发或者多发。
18、如果仓库员没有领料单记名的材料，因生产急需改用代用材料或不合格材料时，必须经生产科批准，批准在领料单上签字。
19、车间生产品种掉换或停产，年终盘点时，仓库应安排好场地，接纳各车间退加的物资。对退回的物资，做好退领工作，挂牌、贴签和其他明显的标志，按不同品种封口存放，恢复生产时，应先予领用。
20、仓库发料时，必须精确过磅，不可短斤缺两。
21、仓库设立禁火区，严禁烟火。做好仓库的防火、防潮、防盗工作。闲杂人员不可入内。
22、生产车间的成品进仓，必须附交产品检测合格单，由仓库员填好产品入库单，包括品名、规格型号、数量，堆放指定地点，与仓库员进行交接，由仓库员负责验收和保管。
23、产品外运装车，仓库员凭发票或出库单发货，并负责核对出库的品名、规格型号、数量、发运地点，防止错发或少发。装车后，仓库员负责与驾驶员核对装车的品名、规格型号和数量，驾驶员在出库车单上签字。
24、仓库以化工原料、辅助材料、包装材料、五金材料、劳保用品和成品，分别列帐。
25、仓库帐目目前采用数量明细表，有条件时建立数量、金额明细帐。
26、仓库年终盘点时，供应科组成清仓盘点小组，负责开展工作，
27、仓库年终盘点中，对清查 出来的超储，呆滞物资上报供应部，进行合理解决。
28、制定目的 为提高仓库整体管理水*，规范仓管日常管理行为，特制定本规定。
29、计划内：车间、外协厂依据生产作业计划进行物料领用，仓管员依生产计划、领料单逐一核对，按先进先出的原则给予发放物料。
30、计划外：对于由其它原因造成物料超领，须由相关权责人员审核、批准后给予发放。
31、严禁卸车人员站在电石块上直接用撬杠卸车。
32、卸车时严禁有大块电石直接砸向墙体，避免造成墙体破损或倒塌，违者处以500元罚款并负责及时修复。
33、电石运输车辆、铲车除遵守厂区物流通道限速15km/h规定外，在罩棚内必须控制车速在5km/h以内，违者处以200元罚款。
34、公司及分厂不定期检查各种车辆司机有无驾驶证，严禁非指定、无证人员驾驶车辆。
35、外包人员发现入库电石有淋雨遇湿或冬季车底有冰块的可拒绝卸车（根据当时实际情况处理）。违者处以500元罚款，对造成严重后果的个人或单位，承担相关法律责任。
36、破碎工在加料时，有异物卡住粗破机的要立即果断停机，并确认断电挂牌后系好安全带下去掏料并设有监护。作业人员在对破碎机清扫卫生、处理故障时，必须停机挂牌，有人监护方可进行，违者处以500元罚款。
37、铲车斗内必须保证干燥（无水、无油污），违者处以500元罚款，对造成严重后果的个人或单位，承担相关法律责任。
38、电石破碎人员、司机严禁在电石罩棚内随地大小便，违者处以200元罚款。
39、进入电石库的人员，严禁将火柴、打火机等火种带入库内。
40、电石库不得存放其它物资，保证道路畅通。
——综合仓库安全管理制度 40句菁华
1、3仓库办公室负责公司仓库安全的自检和执行。
2、1.1六要：
3、2.1仓库应设专职仓库安全员，负责仓库物资安全的日常管理，并协助领导贯彻执行安全生产法令、法规、劳动保护政策。
4、2.2仓库使用专用系统对所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐（包括纸质和电子台帐）、物、卡相符，及时反映库存。
5、2.3对辅助材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。
6、2.7严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间；监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向仓库负责人反映。
7、3.3电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。
8、4.3仓库管理部门协助仓库做好定期消防演练，提高仓库员工消防意识。
9、4.6仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
10、4.9仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识；附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
11、5.1.3对从事电气、起重、车辆（包括叉车）驾驶作业、易燃易爆等特殊工种（特种作业）人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。
12、组织制定电源、火源、易燃易爆物品的消防安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；
13、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
14、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
15、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
16、仓库保管员在月末结账前要与财务部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障防汛物资核算的正确性。
17、领用物品计划或报告：
18、1设立帐薄和登记帐，帐薄要整齐、全面、一目了然；
19、6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐；
20、11与仓管员校对事物帐，每月与财务部材料会计对帐，保证帐物相符帐帐相符。
21、新建、改建和扩建的仓库建筑设计，应符合《建筑设计防火规范》的规定，并经*消防监督机关审核和验收仓库的建成。
22、露天存放物品应当分类、分堆，易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合＜建筑设计防火规范＞中的有关规定。
23、遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地点。
24、易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，检查符合要求方准入库或归垛。
25、储存易燃和可燃物品库房、露天堆垛、罐区，不准进行分装、试验、封焊，动用明火等可能引起火灾的作业，如因特殊需要这些作业时，事先须经公司分管领导批准，并采取安全措施，进行现场监护，备好充足的灭火器材，作业结束，须切实查明未留火种后方可离开。
26、在库房或露天堆垛的防火间距内，不准堆放可燃物品。
27、库区和库房内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必须放在库外的安全地点，妥善保管或及时处理。
28、2仓库管理员离开仓库或罐区时，都要关好门窗，关好电源。
29、3罐区管理员离开罐区时要检查储罐有无异常，是否存在安全隐患，要锁好罐区大门。
30、根据仓库、罐区的实际情况，按照有关规定配置合格的灭火器材。
31、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
32、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
33、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
34、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
35、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
36、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
37、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
38、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
39、在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
40、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
