1、电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、电话，装订机等相关办公设备；
2、将固定资产的日常管理和使用落实到个人；
3、财务部对固定资产的增减变动进行财务处理；
4、固定资产出售申请经批准后，行政部对该固定资产进行处置；
5、为加强固定资产的管理，维护公司财产权益，特制定本制度。
6、固定资产购置后，由经办人持发票、审批手续及个人或部门的固定资产登记卡，经各单位_____部审核登记后，到各单位财务部报销入账。
7、不得人为破坏固定资产，如属人为破坏，一经发现，必须照价赔偿。
8、各部资产责任人和资产管理员必须全面掌握所在部门固定资产的分布使用情况。
9、复印机、相片冲印设备、运输车辆、游乐场设备、健身房设备等。
10、固定资产的维修维护用品、用具及备用零部件等；
11、已提足折旧仍继续使用的固定资产；
12、供热系统设备12年
13、清查盘点的内容，包括固定资产的实有数与帐面数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常等。
14、4总部副总经理/总经理：负责固定资产的购置审批。
15、5子公司行政：负责本区域固定资产的购置评估、采购、登记编号、盘点、维修、使用监控、异动管理等。
16、5.3经批准后，人事行政对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知总部财务部；
17、2《固定资产收货领用表》
18、7《固定资产盘点明细表》
19、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由办公室根据当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经局领导审定批准后实施。
20、新购入的固定资产，应先做好验收工作。由使用部门及使用人验收，验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。经办公室签署意见登记备案后，连同发票交综合计划财务处。
21、接线装置齐全、完整、紧固，导电良好，并符合下列要求：
22、《固定资产存放明细》除一份自存于使用单位外，另一份应由使用部门张贴于该场所墙壁适当的位置，以便查核。
23、各矿要根据长远发展规划和现有设备的安全技术状态制定设备的改造更新规划，对老化、技术性能落后、耗能高、效率低的设备要有计划地逐年进行更新。
24、采购物品或设备运到后，由总务人员和设备使用部门对物品或设备进行开箱检查，并填写验收单。
25、在对物品或设备进行开箱验收后，资产管理人员填制《固定资产增加单》，签字确认。将验收合格后的固定资产交给使用部门。
26、验收后续工作。
27、每年对本系的'固定资产至少进行一次自查。
28、电冰箱(柜)5年
29、公司固定资产的采购、验收、登记、领用、维修、报废和固定资产管理制度的制定，以及监督检查固定资产的管理情况，由综合部负责执行。各个部门对固定资产使用权归属各部门，所有权归属公司。
30、综合部对《固定资产购置申请表》进行核查，检查是否有闲置或重复购买的固定资产，核查合格后进行固定资产购置。
31、1固定资产的标准
32、3.8在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产，按原固定资产价值加上改建、扩建发生的实际支出，扣除改建、扩建过程中产生的变价收入后的金额计价;
33、4.4根据实际价值调整原来的重估价值;
34、4.1.1房屋和建筑物;
35、8固定资产的报废，由使用单位提出，总工办会同技术、财务、设备等部门作出鉴定，报公司领导审核批准后，方可报废，并将残值收入交财务部，同时转销固定资产。
36、10.2.2固定资产年度维修计划是公司固定资产维修系统全年的工作大纲，是贯彻计划修理的基础，是季度、月度维修计划以及考核维修工作情况的主要依据。年度维修计划由总工办负责编制，财务部参与，经有关领导审批后下达执行;
37、1本制度由公司财务部负责解释。
38、5运输设备；
39、2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行帐务处理，并开具发票及收款；
40、负责监督、配合使用部门做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织进行设备的清点，保证帐、物相符。 5.根据使用部门的使用情况，组织编制设备大、中、修等维修计划，按期编报设备更新计划。
41、凡列入公司的固定资产，未经主管部门、主管部门分管副总、总经理批准，任何部门或个人不得擅自调拔、转移、借出和出售。
42、独立使用或备用的电机，功率在7KW以上者列入固定资产。
43、认真做好基层固定资产管理工作，准确无误地建立健全固定资产账册和固定资产卡片，并由专人保管。
44、4.财务部每月更新用友固定资产模块。
45、根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。
46、2各检测队严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁和安全使用。
47、4根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。
48、2.1超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。
49、2固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反有关固定资产管理规定及操作规程，造成固定资产损失者，应予赔偿。赔偿数额依据损失大小和责任大小确定，同时追究其相关领导的责任。
50、财务部负责相应凭证、账簿的处理工作。
——固定资产管理制度 100句菁华
1、固定资产出售申请经批准后，行政部对该固定资产进行处置；
2、固定资产编号：公司简称拼音首字母—使用部门—购置年月+编号：
3、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐物相符，保持帐、物、卡一致。
4、所需固定资产到位后，由其使用部门负责验收，并填写《固定资产登记表》一式三份，在《固定资产登记表》中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、数量，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。
5、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写《固定资产转移申请单》一式四联，送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交财务部，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记；
6、固定资产购置后，由经办人持发票、审批手续及个人或部门的固定资产登记卡，经各单位_____部审核登记后，到各单位财务部报销入账。
7、对于使用过程中发现故障等不良现象，要及时向_____部反映，及时修复。
8、工程部负责固定资产的维护保养和技术管理工作，对设备的拆卸、安装等技术项目负责施工及质量验收、保证设备安全、降低消耗，保证各种设备始终处于良好状态。
9、固定资产内部转移时，有关部门先提交申请报告，经转入和转出部门负责人签字，由财务核批，报总经理批准后才能进行，然后，由资产管理员填制“资产内部转移通知单”，转入、转出部门办理移交和验收手续并签字以后报财务部进行账务卡片调整。
10、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
11、擦鞋机器、货架、行李车及其他搬运工具等；
12、洗衣房中除洗涤设备、成型机以外的所有工器具；
13、饭店固定资产账务统一由上级公司财务部门核算，固定资产的核算按《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定执行。
14、已提足折旧仍继续使用的固定资产；
15、其他机器设备10年
16、货车50万公里10年
17、闭路电视播放设备10年
18、音响设备5年
19、其他电器设备5年
20、游乐场设备5年
21、清查中，盘盈的固定资产应当及时入帐；盘亏报损的固定资产，属于不可抗拒原因造成的，应当按照国家规定和资产报废的审批权限及时办理核销；属于过失的责任事故或违法行为造成的，应当按照规定给当事人以必要的经济赔偿。
22、一般固定资产购置：各单位根据实际情况需要增加固定资产时，填写“固定资产购置申请单”，列明需购置固定资产的名称、规格、数量、计划价格、部门申请人、部门批准人、公司分管领导、总经理签批后，每月财务汇总上报董事长审批执行。
23、3本文件适用于爱如家健康管理有限公司各子公司、分公司。
24、4总部副总经理/总经理：负责固定资产的购置审批。
25、1.1公司以固定资产编码卡作为固定资产标示。固定资产编码卡包括资产名称、编号、规格、使用部门和购置日期等内容；
26、2.2由总部营运部负责人或总部相关部门负责人确认后，将子（分）公司填写的《固定资产购置申请表》转送至人事行政部负责人，人事行政部负责人根据所有子公司固定资产使用情况给出处理意见。如需购置，将最终确认后的《固定资产购置申请表》的转送至财务部负责人，再由公司财务部依财务流程拨款至各子公司，由各子公司固定资产管理员按确认的标准购买。《固定资产购置申请表》由财务部存档；
27、4固定资产维修
28、4.3《固定资产维修（升级）表》原件由财务保存，复印件交于人事行政，以便人事行政及时进行《固定资产收货领用表》的变更。
29、5.1当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写《固定资产处置审批表》，区域人事助理给子公司负责人确认后，子公司负责人以Email形式发送至营运部负责人邮箱上报。
30、6.1每季度由区总负责，子公司行政、相关财务人员协助进行固定资产盘点；
31、6.3工作结束后财务部出具《固定资产盘点明细表》，详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报《固定资产盘盈盘亏报告表》，并列出原因和责任，报部门负责人、总经理。经批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。
32、*盘点结束3天内，把《固定资产盘点明细表》报总部人事行政部备案。
33、1《固定资产购置申请表》
34、单位价值在500元以上一般设备以及 房屋。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批量同类物资。
35、外壳不完整（达到无损），有裂痕和变形的。
36、新增电缆悬挂点间距离不得大于2米，用编织网带悬挂的电缆，最多每隔6米必须用电缆钩或用铁丝穿胶管进行可靠悬挂；电缆不得直接用金属丝悬挂。
37、在接线设备（含接线盒）的一端电缆应有300—500mm的余量，以便于设备的维护及检修。
38、设备环境
39、托辊应运转灵活，无卡阻现象。
40、检查输送机搭接情况和链子松紧情况，搭接过低和链子过松要及时处理，防止带煤。
41、检修过的电气设备在正常运行条件下，投入运行24小时内发生电气故障，检修人员负主要责任。
42、可靠性：对故障线路能可靠跳闸。
43、固定资产的管理范围：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、电子设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。低值易耗品，归入流动资产类。
44、固定资产类别、折旧计提年限、净残值率：房屋及建筑物，折旧计提年限20年、净残值率10%；机器设备折旧计提年限 10 年、净残值率10%；运输工具，折旧计提年限10年、净残值率10%；计算机设备，折旧计提年限5年、净残值率10%；办公家具及设备折旧计提年限5年、净残值率10%。
45、固定资产拟出租或外借时，办公室应将租借事由、内容条件、归还期限、保持原状义务、附属设备明细等经总经理核准，并签订契约后据以办理。
46、闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，行政办公室同意后，方可使用。
47、公司办公室和财务部对固定资产进行定期或不定期的清查（每年终至少清查一次），固定资产清查主要是通过对固定资产实物盘点进行帐物核对，以便真实地反映其实有数量和分布情况。如有盘盈盘亏还应查明原因；
48、对固定资产进行清查以前，财务部门必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符；
49、在清查以前，行政办室及使用部门应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错；
50、各矿要根据长远发展规划和现有设备的安全技术状态制定设备的改造更新规划，对老化、技术性能落后、耗能高、效率低的设备要有计划地逐年进行更新。
51、加强固定资产及时维修与保养。企业在固定资产的维修与保养方面，应首先建立起相关的计划或者规划，定时定期对固定资产及设备进行盘点、总结，对损坏的固定资产及时进行维修与保养，以确保固定资产的最高使用效益。同时，对于不同类别的固定资产，也应设置专门的场所来保存，有条件的话应雇用专门人员对其进行定期检查与维护，同时，应根据不同的设备特性实施不同的维修、检修、保养的方法，以减少不必要的开支。
52、验收后续工作。
53、财务科会计进行审核，审核的内容包括：购物金额是否与合同或采购订单一致。
54、各部门需购置固定资产，需填写《固定资产采购申请表》（格式见附1），生产设备及相关设备报经各部门部长、生产中心副总经理、财务部及总经理批准；计算机设备、办公设备、家具及运输工具报经各部门部长、行政管理部部长、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、数量以备合理采购。
55、企业固定资产在取得时，应按照取得时的成本入帐，取得时的成本包括买价，运输和保险等相关费用，以及为固定资产达到可使用状态前所必要的支出；。
56、凡各职能部门需购置固定资产，严格按预算执行。
57、购买金额较大或者特殊商品时，使用部门需要提供相关资料或数据，协同综合部对固定资产的购置进行监督和评估。
58、固定资产验收合格后，综合部应对固定资产进行分类编号，录入固定资产的基本资料（包括编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等）建立固定资产台帐。
59、人事行政部负责公司交通车辆（不包括货运车辆）的保管、维护和使用管理；仓储物流部负责公司货运车辆的保管、维护和使用管理。
60、公司对外的设备调拨和转移一般实行无偿价调拨方式。对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报常务副总裁和总裁签字方认可后，到财务办理相关手续。
61、二十万以上的固定资产更新，由公司固定资产管理委员会预审，提交总经理(或总经理办公会)审批。
62、设备的停用、改造、大修、更新、封存、调动应由车间申请，报上一级业务部门办理审批手续并通知财务及有关人员。
63、4.5发现原记固定资产价值有错误。
64、2财务部根据批准购买手续以及正式发票按固定资产的类别建立固定资产明细帐，按使用单位建立固定资产卡片。
65、4计提折旧的固定资产范围
66、4.1应计提折旧的固定资产
67、4.1.4以融资租赁方式租入的固定资产和以经营方式租出的固定资产。
68、4.2.1已估价单独入帐的土地;
69、10固定资产修理管理
70、固定资产管理部门：
71、1财务部为公司固定资产的核算部门；
72、4财务部协助人事行政部每季进行一次固定资产盘点，做到帐实相符。
73、2各部门填写请购单，送人事行政部汇总后报总经理批准；
74、2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行帐务处理，并开具发票及收款；
75、1固定资产盘盈、盘亏由人事行政部按季盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告，并会同财务部门核查落实后，报总经理审批；
76、集团固定资产是由综合部行政办公室负责，由需求人员填写《采购申请表》，经相关领导审批完毕后，由行政部负责采购。
77、公司的电子设备及厂房建筑物由综合部进行统一管理。
78、固定资产的调拨与转移
79、固定资产的清查
80、财务部作为公司固定资产的核算部门，应设置固定资产总帐及明细分类帐。
81、遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查；直接经管固定资产的人员调动工作；因机构、业务变动，办理财产交接；公司负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。
82、使用年限较短、数量较多、更换又比较频繁的。如：玻璃器具、工具性质的仪表，为生产购置或自制的专用工具、模具和卡具。
83、参与报废、调拨、封存、变卖固定资产设备的审查工作。
84、负责设备的维护、保养，保证设备的正常运行。
85、施工结束，资料齐全，由施工单位提出申请，工程部组织施工单位，公司有关部门和使用单位共同进行全面验收，并向使用单位移交全部资料（正本）。使用单位向机动部申办此项目固定资产落户。凡缺少施工设计图、施工组织设计方案、批准施工报告（需经主管领导、部门签字立项的）、竣工图、施工费用结算（包括单项、分项工程质量评定、材料验收报告），施工验收证明书（参加验收单位和使用单位负责人签字）不予验收和办理固定资产落户手续。
86、经过预测，大修后技术性能仍不能满足生产要求，不能保证产品质量的。
87、7.<收货领用单>原件保存在行政部存档。
88、4.每月由财务部更新固定资产系统帐。
89、1.公司规定，员工之间不得私自调换自己使用的固定资产，如有特殊情况须调换使用，
90、3.行政部接到<固定资产调拨单>并确认其可行，在<收货领用单>及固定资产系统中做变更登记，且相关人员签字确认。
91、5.行政部更新系统的资产调拨要及时准确，以便财务月末计提折旧的准确。
92、1由于工作需要，各科室购置固定资产必须提前向分管经理提出申请，报经总经理批准后，由相关部门负责购置。
93、4凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。
94、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有。
95、负责编制固定资产的大修理计划
96、固定资产的登记应符合以下三点要求。
97、固定资产盘点清查由行政部、财务部和各资产使用部门共同进行（必要时审计部共同参加）；
98、盘点清查中发现的闲置资产要查明情况并制订处理计划，账外资产要做盘盈处理，及时入账；
99、经批准后，行政部负责组织进行升级或维修（设备类固定资产由设备部负责）。
100、接收租入固定资产时，应由使用单位和行政部按租赁协议进行清点，并由行政部建立实物数量台账（不并入公司的资产账）。
——固定资产管理制度规定 40句菁华
1、分级管理原则
2、固定资产的管理办法
3、学校设低值耐久物品总帐，部门设低值耐久物品明细帐。
4、固定资产登记册
5、将固定资产的日常管理和使用落实到个人;
6、负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁使用，谁保管”的原则。固定资产发生遗失，非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任;
7、财务部设置固定资产账目;
8、根据实际情况协同固定资产管理部门(行政部)对资产计提减值准备。
9、各部门应于每月25日之前将下月的固定资产申购单交到行政部，审核完成后，采购部应在次月10日前完成采购流程，行政部验收后交到使用人手中。
10、在固定资产变更后，固定资产号码重新编号。
11、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理和财务部审批;
12、固定资产出售申请经批准后，行政部对该固定资产进行处置;
13、如有需要财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的财务处理。
14、公司建立固定资产盘点制度，盘点分年中和年终两次，由行政部和财务部共同执行，使用部门配合执行;
15、4根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。
16、4 根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。
17、固定资产的购置、验收、领用
18、2购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。
19、1 凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。
20、2 公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式， 设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值， 对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方可处理，办理有关财务手续。
21、3 未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。
22、2 凡符合下列条件可申请报废：
23、2.4 绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。
24、3 凡经批准报废的固定资产不能继续在生产线上使用，主管部门与使用部门要及时作价处理。 处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续， 对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见，总经理批准，变价收入上交财务部。
25、5闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。
26、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表、电视、床、衣柜、电视柜等；
27、对固定资产进行统一分类编号；
28、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐；
29、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐物相符，保持帐、物、卡一致。
30、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理；
31、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写《固定资产出售申请表》。
32、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的账务处理。
33、经批准后，固定资产管理部门将实物交行政管理部进行处理。处理后对台账及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。
34、房屋及建筑物：指酒店所有的营业用房和其他建筑物。
35、家俱类。包括酒店各部门使用的所有家具、办公用家具设备、灯具、地毯及工艺摆设等。
36、酒店各部门主要负责人为该部资产责任人，部门资产责任人对部门所辖范围内的资产负责，并委托专人(部门资产管理员)进行部门内各项资产的账卡管理和盘点工作。
37、各部门要做好固定资产的维护保养工作，严格执行技术操作规程，遵守操作管理制度，确保设备性能和工作量负荷，减轻磨损，未经批准，不得擅自拆卸改装设备。
38、各部资产责任人和资产管理员必须全面掌握所在部门固定资产的分布使用情况。
39、准后，转财务处理，财务凭有关单据调整固定资产账户并将清理情况记入固定资产卡片内，注销固定资产卡片，另行归档保管。
40、资产管理员如有变动，应事先办理书面的移交手续，并得到财务部门的认可后方可办理调动手续。
——宿舍资产管理制度 40句菁华
1、宿舍内严禁大声喧哗、打闹，按时熄灯休息;
2、管理人员须遵循公开、公正、事实清楚、依据充分的原则，对各项目在册管理人员及外包施工队组在安全生产、文明施工过程中的具体行为依据本规定进行奖罚。
3、穿高跟鞋、拖鞋及穿背心短裤、进入施工现场，每人每次罚款50元，衣衫不整罚款100元。(管理人员加倍处罚)。
4、故意破坏防护设施的，每人每次罚款200元。
5、违反劳动纪律相关事项的，每人每次罚款200元。
6、物品堆放不整齐，工料乱放、侵占道路的罚款50元;同时要求料净场地清。
7、合理配备灭火器材，并制定消防措施和制度。
8、取土场要规划使用科学合理，并满足相关要求。
9、所有用电设备必须做到“一机一闸”，配电箱做到“一箱一漏”。
10、财务部门所扣罚款全部纳入安全生产、文明施工奖励专项基金，并实行专款专用。
11、所有人员住进和迁出，均需向办公室及办理相关手续，并在后勤部办理钥匙、用具交接手续。离职人员需在离职日起三天内搬出宿舍后方可结算薪资，自离人员需立即搬出宿舍；
12、宿舍可以摆放的物品：床铺、书桌、椅子、电视、电脑、风扇、空调、衣柜；个人必须的生活用具摆放要整齐，位置由公司办公室统一规定，不得私拉乱接电线，私自安装电源插座，打铁钉、贴画等；
13、个人棉被起床后须叠齐，垫被和床单*整，保持床铺整洁干净，严禁在宿舍内饲养家禽等动物；严禁使用电热毯和大功率电器，以防超负荷出现烧损线路等安全事故发生；
14、严禁在宿舍搞传销、迷信、侮辱人格等恶劣行为，房外应穿戴整齐，不能只穿三角裤等太暴露的衣物在宿舍区走动；
15、窗台、窗户框、玻璃干净，无灰尘，无杂物堆放的.现象；
16、写桌面上要时常保持清洁，干净，物品摆放整齐有序；
17、卫生间、洗衣台要保持地面、台面的清洁，无污水，无脏物，无异味。
18、按时就寝，就寝后严禁吹、拉、弹、唱，高声谈笑，吵闹喧哗等有碍于他人休息睡眠的活动。晚上上完课后1小时内应洗漱完毕，严格作息时间。不得到其它宿舍串门、留宿。
19、宿舍公物损坏或丢失，由责任人赔偿。查不出责任人，由室内全体人员分摊。
20、保持宿舍区整洁。不得随地吐痰，乱扔垃圾;不准从窗口向外仍果皮杂物，乱倒污水，不得睡床吸烟;不准将有可能造成堵塞下水道的物体冲入厕所;不得在过道等公共区域放置私人物件影响通行。
21、员工宿舍实行值日生制度，轮流值日人员打扫清洁卫生，不当值者，罚款5元∕次。(行政人事部不定时对各寝室进行卫生检查)
22、保持宿舍区安静。不准在宿舍进行赌博、酗酒等，不得在宿舍高声喧哗影响他人休息，如经发现将按相应规定给以严处。
23、原则上不得带非厂内员工宿舍留宿，情况特殊的由公司指定负责批准，并在规定时间内离厂。
24、经批准留宿后，外来人员须出示身份证，经被访人员带领，由保安登记，每晚缴纳水电管理费5元，在探访人工资中扣除，在停留或留宿期间，严重违纪，或不按规定时间离厂者，将按相应制度处罚相应负责人。
25、学生离校必须在接到学校通知后的3天内办理完有关退宿手续，对无故拖延时间滞留学生宿舍者，学校将采取措施处理。
26、学生因故短期需要回家住的，必须先向管理员请假，办好由班主任同意的请假审批表交宿舍管理员。
27、住校期间，学生晚休擅自离开校园，学校将视情节轻重，对学生实行警告、记过等处分。
28、在楼内必须保持安静，不得追跑，不得大声喧哗，不得使用音响。
29、未经允许不拆看他人的信件，不随便使用和翻动他人物品，不随便拿他人的物品，借钱、借物要归还。
30、提倡艰苦奋斗的精神。住宿生的消费水*应符合家庭经济状况，要节约开支，不攀比，不要追求过度消费。
31、建立卫生档案，进行卫生检查。宿舍管理员每天检查一次寝室卫生，并要求有记录。
32、要保持宿舍周围的卫生清洁，不得将废弃物、剩菜剩饭、果皮等倒在宿舍前后的地面上，便后要立即洗水。
33、值日生负责本宿舍全天的卫生工作，每天拖洗地板，及时清理垃圾，不得将垃圾扫至床下及门外楼道，注意关灯锁门。
34、每学期由宿舍全体同学选出一名表现突出的同学作室长。室长要和宿舍成员一起，努力把本宿舍建成文明寝室。
35、寝室长每天要清楚本宿舍同学的出勤情况，对有事请假回家或外出未归的同学，要在熄灯前及时汇报给值班老师。
36、寝室长要注意事故隐患及事故苗头，发现问题及时请示汇报。
37、凡故意破坏公物者，从严处理。
38、每月汇总检查结果，一学期评选一次。
39、住宿生每天必须按时、按要求完成个人内务及宿舍的卫生工作，值日生早上7:30前做好宿舍卫生，并接受管理教师的检查后方可离开。
40、美容师在宿舍要养成卫生习惯，保持自己生活范围区域整洁，被检查违反以下每条每次同室全员每人扣10元：
——客户管理制度 50句菁华
1、联合会议举办会议营销活动前一周，每天晚6点前：第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内；第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对，经核对无邀约重复后，第二天早会发还各部经理。档案要求：全面、清晰、整洁
2、一般规格：即来访人员与被访者职务、级别大体一样，大部分接待都是对等接待。
3、顾客抱怨原因：服务不到位；员工自私自利；员工工作态度；部门之间的争执；其他方面。
4、每天销售组长和5S利用《5S考核细则》表自检两次。
5、完成上级安排的其他工作
6、因没有及时回访而造成的重卡，视为浪费客户资源，每卡罚款20元。
7、私自修改及伪造客户信息卡者，一经发现予以辞退。
8、合理的分配部门各职能岗位
9、所有销售顾问于每月一日统计个人当月业绩表，交给销售助理，逾期未交者不做当月工资。
10、巡展期间销售顾问不得以任何理由离开巡展现场，否则按旷工处理；认真接待所有客户，每位销售顾问至少收集5个客户信息，缺少一个罚款20元。
11、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。
12、车辆的管理，试驾车和商品车不作代步车用，遇特殊情况必须经部门经理同意后方可使用；展厅和在库车辆出现损伤，有当事人负责，找不到当事人由组负责赔偿。
13、及时发现充值问题，及时向上级反馈渠道问题，及时调整，做到充值顺畅
14、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。
15、领取领料单，要有销售经理认可，否则不予发放。
16、经理每周组织填写《周来人来电统计成交状况分析表》
17、客户资料的填写：当天交车的，客户资料必须在20分钟内全部交到助理处；逾期未交者罚款50元，资料缺一，不计入业绩。
18、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。
19、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。
20、检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和
21、8：30未到者，即为迟到。当月内迟到：第一次罚款20元，第二次罚款40元，罚金于当天以现金形式交给财务。一个月内迟到三次者予以劝退，早退同上处理。
22、上班时间不允许在公司内吸烟、吃口香糖、吃零食、上网玩游戏、喝酒、串岗、电脑专人专用，违者罚款50元；吸烟必须到指定吸烟区（员工办公室），每天不超过8次，每次不超过3分钟，否则视为脱岗，并罚款20元。
23、销售部人员不得在展厅内，办公室追逐嬉戏、大声喧哗，违者罚款50元。
24、长期客户销售顾问在回访中连续三次短信回访视为无效回访，该卡作废。
25、机房出人证管理规定。
26、设备进出规定。
27、指挥的形式
28、正式的联络主要通过工作流程来实现。
29、每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。
30、《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。
31、在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。
32、填写
33、由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。
34、营销事业部
35、5公司及各所属销售部门在客户管理上施行“客户黑名单”管理。具体管理方法如下：
36、5日常由副组长负责项目进度评审，及时跟踪项目，掌握项目开展信息，在项目达到预期目的后（月度批量供应：）及时结束立项，交销售公司纳入常规业务管理。
37、1申报内容
38、2.适用范围
39、1.拜访计划
40、所有工作人员应牢记公司使命和企业文化，向客户传递公司服务理念，维护公司良好的形象。
41、所有客服人员应积极参加公司的有关会议，严格执行上级下达的服务指令，并有责任对客服部门发展提出合理化建议。
42、与客户建立良好的工作关系，为公司进一步开展业务工作奠定良好的基础；
43、应严格遵守公司和部门的各项规章制度，按时出勤上下班，做好签到；
44、定期向客户供给本公司新的业务项目及相应的新服务项目，和客户坚持良好的合作关系
45、在接听客户投诉电话和意见是需要坚持语言的礼貌礼貌，措辞得当，准确表达自我的意思，语言饱满，并且坚持耐心，听取客户问题和意见。
46、0目的：明确客户意见及投诉分类，规范客户意见及投诉处理责任部门及运作方式，提高公司市场反馈响应速度与解决问题效率，促进公司产品质量、销售运作、物流运作和客户服务水*的不断提高，从而持续提高客户满意度。
47、0范围：适用于所有涉及喜临门北方家具有限公司产品、市场销售、物流和客户服务的意见和投诉。
48、0职责：
49、2.3.1抱怨类投诉处理
50、接到客服外观类包装投诉后，仓储物流主任应立即依据相关规定和承运商合同组织处理，在第2个工作日完成处理意见并反馈客服主任（包括《客户投诉登记及跟踪处理记录表单》和《客户产品质量投诉处理备忘单》）。
——成本管理制度 50句菁华
1、抓好计划成本的贯彻实施工作，努力将实际成本控制在计划成本之内。
2、每月25日前相关部门把施工队当月的施工进度及施工质量验收情况报送成本室，各科室报送的资料必须有负责人签字，（技术室由总工签字、工程室由工程经理签字）整个核算过程坚决杜绝施工队参与，严禁让施工队自己报送工程量或施工进度，各种资料须填写清楚、认真，施工部位要求写清层数和轴线部位。项目人员如有违反，视情况从其当月工资中扣除50至200元。逾期未报者，施工队当月完成工作量作废，项目不再予以结算。
3、3. 直接材料，核算企业生产过程中实际消耗的原材料、辅助材料、设备配件、外购半成品、包装物及其他直接材料。
4、7.13. 技术资料费:核算车间为改进工艺、提高质量与劳动生产率、节约原材料而进行的小型技术改造所发生的设计费和制图等费用，包括生产设计部门的日常经费。
5、7.14. 试验检验费:核算车间对材料、产品进行分析、化验、试验、检验、检测等发生的费用。
6、8. 制造费用的分配采用生产工时比例分配法。
7、3.3. 实行销售费用包干控制。
8、2.4. 银行手续费:核算公司到银行*结算业务而交付给银行的手续费。
9、2.6. 现金折扣支出: 核算公司发生的现金折扣。
10、2.8. 其他筹资费用:核算不能列入上述项目的各种财务费用。
11、3.1. 财务部负责财务费用的支付与管理，公司可采取与财务部门承包的办法，促使财务部门控制财务费用支出。
12、设置'在产品'帐户的部门(主要指餐饮部),为准确核算其成本,必须在当月末通过库存盘点,填报'盘点表',按实调整所耗用金额。
13、成本计划编制完成后,要按计划审批程序报批,经总经理室批准后,由财务部据以组织执行。
14、各餐厅营业成本核算必须将食品与酒水分开核算,以准确其成本率。
15、洗衣房营业的成本。财务部设置'洗衣房营业成本'科目。按洗涤熨业务的标准价格制定标准定额成本,分别核算其成本。月末,根据'在产品'的实存量,按实调整营业成本。酒店经营部门的洗涤成本列入自身部门的费用内。酒店外的洗涤业务除核算成本外,还要同洗涤收入一起核算利润盈亏。洗衣部门应切实采取措施,控制洗衣的各项耗用支出。
16、工资和福利由人事部负责归口管理,并由财务部月末编制'工资福利分配汇总表'分别计入各部门的费用中。
17、流动资金定额。它是酒店在保证经营活动正常进行前提下所需的合理、最低限度的资金占用量,它依据年度的生产、经营任务物资消耗水*及市场物资供应状况加以制定,其分类定额有:
18、除20xx年7月份公司管理制度上所规定外，对项目在施工中实际所发生的如：灯泡、太阳灯管由值班电工、煤锹、泥桶、扫帚凭自己所在班组长领条，生产经理签字，领用时一律以旧换新。
19、对于劳动车内、外胎、漏电器及小型工具等由机修工、值班电工领用，领用单由项目经理签字。一律以旧换新，仓库集中堆放、项目仓库保管员阶段性报基地核实报损，否则公司不予报损。
20、水厂组织参加局、公司各项活动的参赛人员，年终水厂统一进行嘉奖。
21、实施性的施工组织设计及分项工程施工技术方案；
22、2对于成本核算的管理体系要完善
23、4提高财务管理人员的综合专业素养
24、定期或不定期分析成本结构、差异及其原因、监控措施及其效果、经验教训，每年至少一次，并将分析报告报集团总部财务部。
25、各种赞助支出。
26、合同的签订阶段在与国际市场行业逐渐接轨的建筑市场中，施工合同对于施工生产工作尤其重要，这就要求在签订合同时要在合法、公*、公正的基础上．对工程信息进行详细的调研和反馈，初步制定出一个严密可行的谈判方案；并由公司专门的合同评审小组对合同的文本认真研究，逐字逐句逐条的分析评价，最终签订一份严谨、完整、清晰的合同，为今后更好地履行合同奠定基础。
27、工程进度款支付达到工程造价80%时，原则上应停止付款，预留至少15%工程尾款和5%保修款，以便掌握最终结算主动权。
28、甲供材料、设备的采购必须进行广泛询价，货比三家，也可在主要设备和大宗建材采购上采用招标方式。在质量、价格、供货时间均能满足要求的前提下，应比照下列条件择优确定供货单位：
29、售后服务和信誉良好的供货商。
30、1工程结算是指合同价格的结算。
31、2合同价格应为合同价款加上按合同规定进行的合同价款调整（增加或减少）。
32、2.1工程变更部分工程范围变更内容，对于合同范围内已有工程项目的工程量改变时，按工程量清单或工程定额中的工程量计算规则和计价方式进行结算；对于属于合同工程内，但工程量清单或工程定额内没有的工程项目，双方协商议定工程量计算规则和价格进行结算；对于不属于合同范围内的工程项目：
33、职工福利费：按工资总额范围和提取比例提取的费用。
34、劳动保险费：六个月以上病假人员的工资及职工死亡丧葬补助费、抚恤金等。
35、办公费：生产及各管理部门用的文具、纸张、印刷品、清洁卫生用品、报刊杂志及电信电话费用。
36、差旅费：职工因公出差的差旅费、市内交通费及住勤补贴和误餐费；职工探亲及上下班交通补贴。差旅费补贴应按当地财政规定标准。
37、劳动保护费：按规定发给职工的劳保服装用品、安全防护用品、防暑降温用品及值班被褥。
38、编制成本计划必需以公司下达的生产计划及费用开支标准等为依据，在单位经理的领导下，财务部门负责组织，各归口管理部门必需通力协作，保证成本计划指标的先进性和可行性。
39、7.9.低值易耗品摊销：核算车间使用的低值易耗品的摊销费，主要包括工装、模具、仪器、办公家具等的耗损及摊销费。
40、2.8.包装费：核算销售部门在销售产品、部件过程中发生的包装费。
41、2.9.保险费：核算在产品销售过程中发生的由本公司承担的货物保险费及车辆保险费
42、2.13.租赁费：核算为销售产品而支付的房屋、场地租赁费。
43、2.8.折旧费：核算管理部门所用固定资产按照规定提取的折旧费。
44、2.13.会议费：核算公司召开各种会议发生的各项费用。
45、2.14.办公费：核算管理部门的文具、印刷、邮电、办公用品等办公费用，但不包括图纸和制图用品。
46、2.21.聘请中介机构费：指公司聘请中介机构所支付的费用，如聘请会计师事务所进行查账验资、资产评估等支付的费用。
47、2.25.检验费：核算公司质量管理部门为检验管理产品质量发生的各种费用，包括产品检验费和产品质量测试费。
48、2.27.财产保险费：核算公司对经营管理用财产物资进行保险而发生的财务产保险费。
49、3.1.管理费用明细项目可分为可控费用和不可控费用。其中就各职能部门而言：1—11项为不可控费用，12—35项为可控费用。
50、2.本制度自颁布之日起施行。
——招聘管理制度 50句菁华
1、外部招聘渠道
2、招聘流程
3、流动人口婚育证明原件及复印件；
4、个人免冠照片（黑白1寸1张，蓝底彩色1寸1张）；
5、2.2招聘渠道方案的确定：由人力资源部根据招聘工作的需要，编制招聘渠道建设方案，报总经理批准后实施。
6、3.1应聘登记：应聘者应到人力资源部亲笔填写《应聘登记表》、递交1寸免冠彩色近照3张、个人简历等相关资料；
7、签订试用合同。普通员工试用期为1个月，对于技术、管理类等比较特殊的岗位，试用期可适当延长，但最长不超过3个月。
8、人力资源部门在员工正式调入新岗位前更新员工档案。
9、个人的特性。应聘者的资格包括应聘者的体格外、举止健康情形、穿着、语调、坐和走路的姿势。应聘者是否积极主动、是否为人随和、是否有行动以及个性内向或外向，这些要依靠面试人员对应聘者的观察；
10、面试/测试后人力资源部门和业务部门对应聘者的情况进行讨论，如必要提请公司分管用人部门的高层领导面试应聘者。
11、选择期满，由公司行政人事部招回组织岗前培训（培训的内容：一是职业道德，二是岗位职责）；
12、负责应聘人员的招聘考核评价工作；
13、负责录取人员的手续办理及分配工作。
14、违反国家法纪，被依法追究刑事责任者；
15、1为满足公司发展需要，及时提供合格的人才和人力，规范人才聘用机制，特制定本制度。
16、缺员的补充；
17、4本制度适用于公司部门经理（副经理）以下（含）所有员工。
18、公司管理阶层需要扩充时；
19、1公司人力资源规划、人员编制和人事调整方案是确定岗位招聘的基本依据，公司各部门用人应控制在编制范围内。
20、2各部门在需要补员时，由部门相关主管人员填写《招聘申请表》，部门经理审批，详细说明招聘岗位的工作内容及应聘条件，并及时报送人力资源部。
21、为了使公司的组织更具灵活性，而必须导入外来的资深人士时。
22、3.2人力资源部根据岗位描述和岗位素质要求及《岗位说明书》中有关任职资格的规定，确定适合的任用标准。
23、企业各用人部门于每季度末的第一周向人力资源部提交下一季度的招聘计划。
24、各部门需要在计划外招聘人员的，应提前××天向人力资源部提出申请，以便人力资源部做好招聘计划及准备工作。
25、企业各部门出现岗位空缺时，原则上首先考虑在企业内部全体工作人员中公开招募，在企业内部寻找合适人选来弥补岗位空缺。
26、内部员工无法满足招聘需求时，考虑外部招聘。
27、企业高层管理岗位及核心岗位出现空缺，可委托专业的人力资源服务机构如猎头公司等，招募企业需要的高级优秀人才。
28、8面试筛选测评方案一般需包括基本素质（智力性的和非智力性的）、知识技能、管理能力、个性倾向等方面的内容，各项内容的评估结果须以量化方式显示。具体评估内容和方法依据职位重要性和要求确定。
29、企业高层及人力资源总监负责对候选人的面试，并做出录用决策。
30、新员工到岗时间由企业各部门确定，人力资源部负责及时通知。
31、人力资源部负责为新员工办理各项入职手续。
32、10面试的地点：在公司人力资源部面试室，面试时应提前做好场所布置并准备相关资料（《面试登记表》、应聘者简历等），拟订有效的面试问题，面试问题包括：
33、员工试用期满，由用人部门填写《试用期考核表》，经部门经理、人力资源部及总裁审批后正式录用。
34、在编制范围内，如有职务空缺，则由综合部按照《人员需求申报表》制定招聘计划，由总经理批准；
35、13人力资源部和申请部门依据候选人测评综合结果共同进行甄选，并确定待聘人选。
36、对于未能通过面试考核的应聘人员，应礼貌的回复。
37、4根据新聘员工培训结果和业绩表现情况，试用部门经理应于试用期满前10日提出对该员工的转正申请，申请时需填写《培训督导书》及《员工试用期表现评定》由人力资源部进行审核后，报请相关上级主管进行批准。
38、附则
39、总则优秀的人才是企业成功的一大要素，设立严格的招聘制度可为美容院的发展打下坚实的基础。任贤为用，不避亲疏。在招聘员工时，美容院老板采用的最重要是对应聘者的要求不能仅仅局限于技术的精湛与否，而要全方位考察应聘者的整体素质，如待客态度、服务技巧、道德品格、学习能力、生活信念等，所以一定要做好招聘前的准备工作。
40、人才市场
41、校园招聘
42、由医院院办室主持岗前培训，制定职前培训计划，并经院长批准后实施。
43、欢迎新进员工，致欢迎词；2）培训计划简介；
44、医院简介（概况，医院历史、医院精神、经营理念、未来前景、医院组织说明）；
45、《员工守则》和《办公室员工行为规范》说明；
46、转岗员工培训内容：理论培训和实践培训
47、具备岗位所需的其他条件。
48、12复试由用人部门负责进行。人力资源部将入选的复试人员名单及相关资料送交用人部门，同时通知复试人员参加复试，并在指定时间将复试人员引送用人部门进行专业考核，技术人员还需进行技能测试。考核人应据实填写“专业考核表”的各项内容，尤其是考核结果和考核意见，考核意见分“考核合格、建议在××岗位试用”或“基本合格，建议存档待用”或“不符合要求，建议放弃”三种。考核完毕后，考核部门应将“专业考核记录表”，考核试题及答案，送达人力资源部，由人力资源部备案。
49、17.3其他证件。如：驾驶证、特种行业操作证。
50、5若试用部门在员工试用三个月内未能向人力资源部提出员工转正申请，人力资源部应及时向试用部门了解情况，以决定该员工是否转正或辞退。
——营销管理制度 50句菁华
1、从经济新闻上做剪报整理。
2、销售状况及需求者状况。
3、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
4、8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情景，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
5、15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。
6、旅游团队到风景区内饭店就餐，凭风景区管理部门统一印制的入景区单入园，单上注明人数，出景区时加盖餐厅业务章，每月风景区与餐厅核对、结算。
7、共生经营策略---与竞争者联合，与互补企业联营，避开竞争，共勉发展。
8、对客人、同事、上司无礼，出言不逊或恐吓、威胁、骚扰客户。
9、私藏、挪用公司的物品。
10、玩忽职守，在当班时从事与工作无关的事情
11、谎报消息或编造、传播公司、同事利益的谣言。
12、与客户私自交易；为客户供给有损公司利益的额外服务；私自向客户收取费用；藏匿客户遗忘的物品等不道德的行为。
13、迟到:按公司规定的作息时间工作，迟到10分钟内，每次罚款5元，当月迟到第5次，作旷工处理，由此导致损失或极坏影响者，给予金50元，直至除名。
14、凡请假或旷工超过1小时者，以请假或旷工半天论处；凡请假或旷工超过2小时者，以请假1天或旷1天论处。
15、申报程序:由销售部经理制定，一份自留存档，一份报公司经理备案。
16、职位名称：销售经理。
17、市场/产品榘阵分析法：即以各种渠道开始对产品的推广：通过广告宣传在市场进行推销的市场渗透法占领市场；通过短期的削价等促销的办法扩大销售法；在新地区增设网点或利用新的分销渠道，在新市场扩大规模的办法；通过开发新产品的开发来拓展市场的办法。
18、“寄生”经营策略———借大企业的品牌优势，挂靠生存获取规模经济。
19、分析同类产品在市场上的饱和程度，本产品在市场上的竞争能力。
20、地区性市场推广工作
21、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
22、9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
23、10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
24、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写<客户投诉质量处理表>，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
25、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。
26、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出<样板发放单>，报财务部由财务确认后，准予发放。
27、1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵;
28、5未经公司财务许可不得私自欠款发货;
29、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。
30、9、4<销售合同>复印件;
31、熟悉所销售基本知识，掌握一定的销售语言艺术。
32、上身微微前倾，用柔和目光注视对方，面带微笑，并经过轻轻点头表示理解客人谈话的资料，不可东张西望或显得心不在焉；2)不可整理衣着、头发或频频看表；
33、票券上加印广告的，广告图案要设计美观，不能喧宾夺主，影响票券的正常使用。广告内容应与风____区氛围相协调，不得有宣传封建迷信、烟、酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的内容。
34、起草审核相关业务合同,并负责业务沟通。与合作资源传达或下发执行要求;
35、签约客户资料的确认;
36、正确及时传达上级指示;
37、及时对下级人员工作中的争议做出裁定,并汇报上级;
38、掌握部工作情况和本项目有关销售数据;
39、定期盘点销售面积、套数等,与销售助理核实后报送上级;
40、关心下属思想工作、生活;
41、对销售现场的卫生、物品保管、使用负责;
42、有销售人员及外线人员作息时间和出勤考核权;
43、有销售人员招聘、录用建议权;
44、做好销售统计工作,填报各项规定表格;
45、营销部晚会(强销期阶段)
46、月例会
47、各级主管应加强自身修养，领导所属职员，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强职员的安全感和归属感。
48、为提高公同工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定职员，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。
49、月(年)度奖的算法与发放，采取月度和年度双重考核，计算方法是主要根据当期个人或部门整体预算完成情况，从个人或部门本期的销售回款总额中提取。
50、营销人员如因工作需要在外地留宿，必须提前一天跟直属上级报备，经上级批准同意后方可留宿。
——配电管理制度 50句菁华
1、1严重缺陷：值班人员发现严重缺陷后，应立即报告电气主管和工程部经理，并由工程部经理立即组织抢修。
2、3一般缺陷：值班人员及时向电气主管汇报，并在电气主管主持下尽快解决。
3、设备运转时，不准检修、加油润滑和清扫。
4、值班电工必须具备必要的电工知识，熟悉安全操作规程，熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。
5、巡视配电装置，进出高压室，必须随手将门锁好。
6、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作，必须由两人执行，并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸（和油开关有连锁装置的）可以由单人操作。
7、工作结束时，工作人员撒离，工作负责人向值班人交待清楚，并共同检查，然后双方办理工作终结签证后，值班人员方可拆除安全措施，恢复送电。
8、高压设备停电工作时，距离工作人员工作中正常活动范围小于0、35米必须停电。距离大于0、35米但小于0、7米设备必须在与带电部门不小于0、35的距离处设牢固的临时遮栏，否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。
9、当验明设备确已无电压后，应立即将检修设备导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线，截面不得小于25*方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上，拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录，并在交接班时交待清楚。
10、安全负责人：
11、在停电检修前段线路上装设接地线，必须用不小于25mm2的软裸铜线先接接地端，后接导体端，应使用绝缘棒或戴绝缘手套操作。
12、观察高压进线电流、指示灯、声音是否正常，如发现比正常值偏大或有异常现象，要快速查明原因，及时报告上级部门及电器修理厂（委托维护单位）
13、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统，并经过一定培训，达到处理日常故障的能力。
14、巡视配电装置，进出高压室，必须随手将门带好。
15、在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电。
16、值班人员应按规定时间交接班，值班员未办完交接手续时，不得擅离岗位。在处理事故时，不得交接班。如事故一时难于处理完毕，由交班人员负责继续处理，接班人员协助处理。
17、配电房等重要电气设备房内要严禁吸烟。如在室内动用明火，需经保安部同意，并采取相应的措施；
18、主要的电气设备、移动电器、避雷装置和其他设备的接地装置，每年至少进行一次绝缘及接地电阻的测试；
19、7值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次，以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。
20、11维护变、配电室的整洁，保持安全通道的畅通。
21、4.4设备运行情况以及发现的设备缺陷;
22、5.3交班人未进入岗位，特别是值班负责人未到时。
23、2高压设备发生接地时，室内不得接近故障点4米以内，室外不得接近故障点8米以内。维修工作人员应穿绝缘鞋，戴绝缘手套。
24、4在变配电设备上工作应填写工作票或按命令执行，并应有工作许可人，工作监护人及工作间断和工作终结安全措施。
25、5.2停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸，母线侧刀闸的顺序依次操作，送点合闸的顺序与此相反。严禁带负荷拉闸。
26、5.7倒闸操作必须由两人以上执行，其中技术等级较高并对设备较为熟悉者作监护人，电气负责人也必须在场监护。
27、6.2拆除接地线，先拆停电端，后拆接地端，取下警示牌，确认所有人员已退出工作地点后，准备送点。
28、1各部门将需要报修的电气、网络等故障情况记录并填好报修单交到电气组。
29、6维修人员到现场维修时，应带好需要的材料及报修单，维修完毕后填好报修单，并且请报修人确认维修情况并签字，将处理结果报值班人员做好记录。
30、3巡回检查应遵循望、闻、摸、听。即观察设备运行情况，电流电压有无异常；闻有无异味或焦糊味的异常；有无异常震动；发热超温现象；听有无异常噪音。
31、5望各值班人员认真、工整填好巡检记录，对异常情况即时汇报，并采取相关措施，同时对各施工情况认真观察。
32、1严禁工作时间内喝酒或酒后上班。
33、3严禁没有操作票（或口头命令）在电气设备上操作。
34、5严禁没有监护人时在电气设备上单独操作。
35、10保持变配电室安全通道的畅通。
36、值班电工应熟悉电气设备，并应有实际工作经验。
37、不论高压设备带电与否，值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。
38、在变、配电设备上工作应填写工作票或按命令执行，并应有工作许可人、工作监护人及工作间断和工作终结安全措施。
39、倒闸操作
40、4、操作票应填写以下内容：
41、10、装卸高压熔断器时，应戴护目镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘垫或绝缘台上。
42、2、拆除接地线，先拆停电端，后拆接地端，取下警示牌，确认所有人员均已退出工作地点后，准备送电。
43、4、若有线路改动，送电后要与使用部门联系确认相序。
44、变配电室内应备有下列用具器材和备品：
45、配电室配电柜的信号回路信号灯、光字牌、电铃及电钟应显示准确、工作可靠。
46、禁止在本配电室所不能控制的电气设备上进行工作及挂临时地线。
47、安装交接有关资料；
48、工作人员应每天对设备巡视，检查配电室内仪表是否正常，电压、电流是否正常，有无异常响声，有无异常气味。发现异常现象要及时处理，并做好记录，对重大异常现象要及时报告。
49、巡视工作可一人进行，但不准做与巡视无关的其它工作。（按规定路线进行）
50、禁止在本单位所不能控制的电气设备上进行工作及挂临时地线。
