公司的仓库管理制度 50句菁华

首页 / 句子 / | 2022-12-02 00:00:00 公司,制度

1、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

2、机械设备在施工现场停放时,必须注意选择好停放地点,关闭好驾驶室(操作室)。有驻车制动器的要拉上,坡道上停机时,要搭好掩木或石块,夜间应有动专人看管。

3、机械设备在保养或修理时,要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修,一般应停电作业,电源开关处挂设“禁止合闸,有人工作”的警告并设专人负责监护。

4、食品与非食品不能混放;

5、定型包装食品与散装食品分架存放;

6、肉类及其制品、蔬菜瓜果,除马上加工使用外,一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放,室温应控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放温度应控制在0~13℃,鲜蛋应存放在0~1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜,并保持地面清洁;

7、搞好仓库内、外环境卫生,与食品仓库无关人员,一律不准进入。

8、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

9、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

10、仓库严禁烟火。配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接受行政部的安全检查和监督。

11、设专人负责管理,并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记,做到先进先出,易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。

12、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。

13、仓库放物资要勤检查,经常通风,发现问题及时上报并作妥善处理。

14、所有进仓的物料,必须填制验收单,物料经验收合格,办理进仓接收手续后,所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题,均由仓库负责处理。

15、物料出库,必须办理出库手续,并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

16、为确保仓库安全,仓库发货必须在仓库办公地方发货,原则上不得让领货人员进库挑选货物。(为保证营业的正常进行,仓库必须保证每日8:00——17:00必须在酒店,每天所需经营物品补充集中在此时间内领取,除特殊情况以外其它时间内不领货)。

17、仓库所有物品应分类摆放,分批存放,仓库须做到随时提供物品库存清单,空缺情况,并可根据营业实际消耗状况分析,做到物品提前清购,若仓库未能及时清购而造成供应短缺,责任由仓库负责,仓库按最低存易提出清购,而采购员不能按时到货,责任由采购员负责。

18、任何人员,除验收所需外,不得随意试用已入库的商品物资。

19、库房内严禁吸烟和使用明火,且严禁携带火种进入库房。

20、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

21、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。

22、选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

23、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护企业形象。

24、仓库内不能进行电气作业,包括不准在仓库内煲开水、使用照明台灯、车辆充气等。

25、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点,编制盘点表,对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外,其他物料都要进行分析原因并查明原因,在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

26、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留,仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

27、对于境外客户自来物料,无论是原材料还是成品或半成品,业务部都必须及时清点并做相应记录清单,由仓库摆放到统一位置,后加工领按需求领取。

28、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作,各部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

29、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

30、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

31、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名,并将状况及时通报采购员。

32、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算状况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是十分用的材料,需设计师带给样板或材料采购的店名)等提交仓库。

33、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存状况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。

34、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

35、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料务必送至仓库门*接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际状况合理利用。

36、杂物保管制度:除种子以外的各种物品,都应有专人负责,切实抓好保管,麻袋要根据不同成色,分别包装,整齐堆放,各种机械加工包装设备,要定期进行保养,确保正常运转,对其它杂物要分门别类,整齐堆放。

37、检验结论为"合格"的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。

38、成品入库后应放置于仓库合格区内。

39、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并采取有效的安全防护措施。

40、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。

41、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放,应报验,经检验合格后才能做样品发放。

42、1各类物料的发出,原则上采用先进先出法。

43、5生产工艺所需的各岗位必备辅助工具由相关责任人保管,领用必备辅助工具时需在领用单上备注责任人,已发放的必备辅助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并确认辅助工具负责人。

44、负责调配本部人员的工作,检查其是否履行本岗位职责。

45、负责本室的质量监查工作。

46、出库

47、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。(严格按照申购单的质量,等级、数量、品名购买)

48、存货的损耗及报损处置

49、所有面辅料确认前由采购对面辅料进行正确标示。新产品更应重视标示。采购将面辅料入仓单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入电脑。

50、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因彻底解决完成。(有借料的需要见到相关单据,检验不合格的需要退货,补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量)。


公司的仓库管理制度 50句菁华扩展阅读


公司的仓库管理制度 50句菁华(扩展1)

——仓储公司仓库管理制度 50句菁华

1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

3、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

4、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人职责。

5、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。

6、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

7、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

8、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

9、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

10、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

11、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济职责制,进行科学分工,构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水*。

12、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材,要求摆放地点固定且容易找到,对于违规摆放灭火器材的保管员,每人每次处罚50元。

13、一旦发生火灾,首先应组织现场灭火,同时应报告总经理等公司领导,必要时拨打消防队电话119

14、所有进入仓库人员,严禁携带有毒有害有异味物品,违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库个性重要。

15、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试,所有仓库保管员不得实施以上操作。

16、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器,比如取暖电器、烧水器等,严防用电火灾隐患。

17、每一天打扫仓库卫生,经常持续地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。

18、经常整理仓库物资,及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放,分区管理,分类摆放,上架编号”。既要防止货位浪费,同时注意预留消防通道。

19、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点,编制盘点表,对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外,其他物料都要进行分析原因并查明原因,在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

20、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统,做到日清日结,确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片,及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对,确保两者的一致性。

21、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通,做到有效的利用和控制常用物料,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部),各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

22、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取,领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料,所有物料只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字,仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

23、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

24、物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。

25、保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊状况应经科长批准。

26、发料务必与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

27、负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素,并采取相应措施。

28、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资,若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放物资。

29、领料人员所需物资无库存,仓库管理员应及时按要求填写请购单,经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产。

30、废品物资退库,仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

31、做好网络安全防范工作,对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒,并指导老师和各科室定期查杀病毒。

32、离开教室以前要检查总电源、窗户、锁好门。

33、各种设备使用完毕,要及时关掉电源。

34、离开电教室要及时关好窗户,锁好大门,晚上锁好楼门。

35、机械设备在施工作业前,施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底,操作人员应熟悉作业环境与施工条件,服从现场施工管理人员的调度指挥,遵守安全规则。

36、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放,要有必要的标签,做到先进先出,并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;

37、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

38、仓库物资实行先进先出的作业原则,并按此原则分别决定储存方式及位置。

39、任何人员除验收时所需外,不准将仓库物资试用试看。

40、仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应保证帐物相符,经常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

41、散装食品应盛装于容器内,并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容(供应商提供)。

42、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施,不得在仓库内抽烟。

43、所有进仓的物料,必须填制验收单,物料经验收合格,办理进仓接收手续后,所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题,均由仓库负责处理。

44、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

45、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范,由正式电工安装,维修,引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内,禁止乱拉临时线。

46、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内,独立设置时,应留有足够的防火间距,远离人员密集场所和经常有明火的部位,并应根据防雷的要求装置避雷设备。

47、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查,其客器应当密封,发现破损、残缺、变形和物品变质,分解等情况时,应当立即进行安全处理。

48、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点,掌握消防器材的使用方法, 负责扑救初起火 灾。

49、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;

50、出库物资要按照“先进先出,易损先发的原则,先发旧料后发新料,先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库,做好回收登记。


公司的仓库管理制度 50句菁华(扩展2)

——公司仓库管理制度 40句菁华

1、不合格物资应拒绝入库,并通知有关人员联系退换。

2、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。

3、仓管员:每月月底前2天进行盘库,仓管员必须对存货进行定期清查,确定各种存货的实际库存量,按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点,与电脑中记录的结存量核对,并存档盘点后的单据。

4、盘库完毕确认无误后,仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可,并交由部门主管统一管理。

5、货物入库验收后,按品种、规格、体积、重量等特征,堆放整齐、*稳,分类清楚,包装外表要保持清洁,合理安排货位;

6、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。

7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

8、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握,如有储备不足要及时报告给专职文员;

9、每月26号盘点一次,由经理安排专人进行实地盘点;

10、单据、报表按月封箱保存半年;

11、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理,经公司同意办理交接手续后方可辞职。

12、工作职责

13、1仓库主管:

14、协调仓库各岗位工作上的合理衔接,确保仓库日常工作的顺畅进行。

15、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。

16、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。

17、负责对总部来货的检验查收,确定数字正确方可入库,并录入ERP软件库存。

18、实时了解仓库库存,统计备货表格,每月底交给仓库主管核实。

19、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

20、负责各店铺促销活动E电店的设置。

21、负责仓库的货品的管理,注意仓库的`防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。

22、检查发货单与快递单是否匹配。

23、1.2打包人员开始提前打包。

24、1.3.2审单发货时间,正常销售日必须做到第一批单子10:30之前点发货,第二批单子12:00之前点发货,第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货,第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)

25、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

26、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货,旧废料按实际情况合理应使用。

27、做好手工工具和机器的借用和登记工作。

28、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品,仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致,则不应进行验收签字,并应及时向买方报告情况。

29、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时,应及时通知设计人、预算员或公司,防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

30、仓管员调动工作时,一定要办理交接手续,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方签字,各执一份。

31、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

32、上班检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

33、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

34、对于有问题暂时无法使用的工具,仓库保管员应及时告知厂长进行维修,保持工具的完好。

35、对于本厂的部件需要外出加工的,厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记,比如:名称、规格、数量、用途等。

36、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》,交上级审批后方可作报废处理。

37、经审批作报废处理的工具,由财务部作销账处理。

38、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任,如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为,第一次给予口头警告,第二次停止对使用人发放工具或劳保用品,重者给予处罚。

39、仓管员对于员工交回有损坏的工具,有权利询问损坏原因等情况,领用人有义务向仓管员解释清楚,不可有抵触情绪或使用粗言秽语。

40、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留,以免影响仓管员的正常工作。


公司的仓库管理制度 50句菁华(扩展3)

——上市公司仓库管理制度 30句菁华

1、根据订货单以及对方的送货单查验货物,如有差异应及时反映给专职文员,如无误填写入库单;

2、仓库严格按单出库,如有不符,仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续;

3、对各配送点的退货要对单清点,并分类入库;退库要求2人清点,填好退库单后交文员进行跟踪;

4、每月26号盘点一次,由经理安排专人进行实地盘点;

5、如货物丢失,按货物零售价的70%由仓管员赔偿;

6、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理,经公司同意办理交接手续后方可辞职;

7、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

8、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放,妥善保管。

9、物资发放应根据生产的需要,及时、认真、准确。

10、项目部领用消耗材料时,必须持各主管技术员签发的'领料单,注明材料的数量及规格,仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

11、出库物资要按照“先进先出,易损先发的原则,先发旧料后发新料,先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库,做好回收登记。

12、负责产品质量的监督、检验;

13、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;

14、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题

15、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。

16、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

17、货物出库时, 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字,并交由部门主管统一管理。

18、盘库完毕确认无误后,仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可,并交由部门主管统一管理。

19、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则,合理规划仓库空间,做到分区、分库、分类存放和管理;

20、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物,必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。

21、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。

22、本公司物流方面实现电脑化管理,所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用,确保物流部门正常运作。

23、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。

24、对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发现的盈亏,凡属合理损耗的,保管员可填制单据,报有关业务部门审批,及时进行调整,不属于合理损耗的,则放在年终一次进行处理。

25、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用情况,每月27止,30日前上报公司。

26、认真对货物的名称、规格、型号、单位、数量、质量逐项核对,确认无误后,与对方签认交接。手续如出现差错,保管员应负行政经济责任。

27、按类分账,新、旧、废分堆,标志鲜明,材质不混、名称不错、规格不串,做到对号入座,井然有序,库房料架摆放纵横成行,卡片悬挂成线,横*竖直。库内、库区经常打扫,做到无垃圾、无杂草、无尘土,保持清洁卫生。要求对其所管物资进行维护保养。

28、严格执行物资领用审批制度,工地各项目经理签字,公司、仓库领用物品由仓库负责人审批,各类物资报废、报损由公司经理审批。

29、库管员因事、病假离库时,应请领导指定接替人代管,对所管物资及凭证要进行认真交接,回来后如发现差错和事故,应及时向领导反映,查清责任,由交、接人员分别负责。

30、机械设备完好标准


公司的仓库管理制度 50句菁华(扩展4)

——仓库管理制度 400句菁华

1、开箱验收设备时各种资料要齐全,否则不予签验收单。

2、因工作需要医疗设备需要长期调整,应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

3、设备效益分析每月一次单机分析,每季一次汇总分析,及时上报院领导。

4、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

5、验收中发现的问题,要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直至消除悬事挂帐。

6、仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

7、创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,经促进创五好仓库的开展。

8、库存盈反映,出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。

9、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆铝钢材类、板(木材建材(包括瓷砖类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

10、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出。

11、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

12、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员,严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

13、各工地主管(水电和油漆主管接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名等提交仓库。

14、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

15、采购员(供应商在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

16、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

17、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。

18、仓库管理员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。

19、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。

20、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商或《转仓单》(对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓库管理员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

21、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。

22、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

23、盘点准备

24、防护:商品车停放必须在指定的停放区域内,车辆与车辆间要有合理的间隙,仓库内禁止存放任何有可能对商品车造成损伤的物体,对露天停放的车辆要经常检查,保持车辆最佳状态。

25、工程开工前,各架子队及工地材料厂应尽快上报用于主体工程的原材料、成品、半成品的生产供应商名单,经汇总后上报项目经理部,以便确定合格供应商名册。

26、水泥的验收: 各架子队物资对进场的散装水泥必须坚持每车过磅据实计量验收;对包装的水泥坚持点包计数、抽包复核的方式计量验收。认真核对水泥运单、车号、出厂合格证等是否符合合同要求,经细致核实无误后,卸车存放或堆码、标识、填写《物资到达验收登记簿》,并按规定取样送试验室检测,对检测合格的水泥及时办理点收入库手续。对验收数量不符的按合同规定据实计量。对质量不合格的填写《数量、质量不符通知书》,并随货一起办理退料签认手续退回供方。

27、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

28、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

29、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护企业形象。

30、4仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。

31、8配合电工将A、B、C三级电箱编号。

32、4提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序,设备、工具排放整齐。

33、6检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。

34、2统计汇总甲供、自购各种材料进场、使用和剩余的总量,汇总半成品进场总量。

35、领料人要填好领料单并签名,经部门经理签字,库管员才能凭此单发货。领料单一式三份,领料部门一份,负责人凭此单验收;库管员一份,凭单入帐;财务一份,凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

36、1.3卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表,送货单等。破损,短缺的情况须及时上报主管及生管,以便及时通知客户。

37、1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

38、2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符,否则仓库拒绝收货。

39、1.2所有货物不可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,废代,胶带等。

40、1.8根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时,当然要把重的东西放在下边,把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

41、1.9依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先入先出的原则,加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。

42、2.3盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。

43、1.6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

44、1.7、不准在库内住人,无关人员禁止入库。

45、2.2根据先进先出的要求将货物入库位。

46、2.3借出还回、委托代销的货物,应在质检检查没有发现异常后才能办理入库,否则不予入库。

47、2.6货物的放置应保证整齐、整洁、安全。

48、4.1按照样品严格包装成成品,不污染成品。

49、5.4仓库内部应首先进行自盘,在自盘后,可邀请其他部门对仓库进行盘点。

50、5.5各专卖店的盘点,由区总店负责,供应链可对门面店进行不定期盘点,盘点差异由门面店给出说明(有人员更替时,专卖店应做好盘点交接工作)。

51、货品出库

52、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

53、仓库员负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

54、仓库负责人、QA、采购共同负责库存商品的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

55、货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

56、有保值期的库存货物:仓库管理人员必须按各类商品的保质期到期日和批次分类存放和管理商品,并统计各到期日商品的准确数量,发货时优先安排剩余保质期最短的商品。

57、每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

58、仓库货物盘点由主管部门、财务、仓库拟定盘点计划时间表和盘点流程,盘点按时间分为月度盘点、半年度盘点和年度盘点。

59、仓库内的规划区域要有明确标识(如:物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等),其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识。

60、做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

61、物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识签收是经济职责的转移。

62、保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊状况应经科长批准。

63、发料务必与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

64、创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。

65、提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划,在批准后贯彻执行。

66、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。

67、做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。

68、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人职责。

69、有职责提出仓库管理的合理推荐。

70、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

71、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

72、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患,应个性检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患,务必立即报告仓库主管,要求维修或防护。

73、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

74、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

75、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置,严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。

76、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

77、操作人员应认真准确地填写运转记录,交接班记录或工作日记。

78、1.11、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范?

79、适用机型

80、柴油机维修基本要求

81、柴油机维修工作分类

82、柴油机大修基本条件

83、进仓出仓制度:凡公司种子进出一律凭票结算,要一式二份单子,购种方、仓库各执一份,要有经手人签字,确保正确无误。

84、种子加工精选制度:凡公司供应的种子,一般都要加工精选,要根据每年的不同品种、数量,确定加工精选时间,要正确计量,确保精选质量,确保供应时间。

85、财务会计制度:每批种子进出仓库,必须严格实行审批手续和过磅记账,账目要清楚,对种子的余缺做到心中有数,不误农时,对不合理的额外损耗要追查责任。

86、遵守国家的法律、法规,遵守公司的各项规章制度,保管好公司仓库的库存物资,对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

87、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。

88、物料进仓时,仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

89、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料,必须由品质部相关人员填写退回材料处理单,并通知采购部处理,仓管员不得私自处理任何物料。

90、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取,领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料,所有物料只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字,仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

91、面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放面辅料,不得在规划的区域外摆面辅物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

92、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因彻底解决完成。(有借料的需要见到相关单据,检验不合格的需要退货,补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量)。

93、严禁无关人员进入仓库,出入库要接受检查监督;

94、严禁在仓库内存放私人物品,严禁在仓库内吃食物;

95、负责公司采购定单的跟踪;

96、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施;

97、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题

98、1.2.产品进厂经验收合格后方可进仓。仓库管理员根据进仓清单当场核实产品名称、规格、数量,检查产品标识、外观质量是否符合要求,如有异常。应及时通知经办人员,改正后再入库。

99、1.5仓库人员要及时了解入库产品的价格、规格、型号、数量,并记好帐。负责编制、打印、报送每日、旬、月入库报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。 4.2出库管理

100、2.4出库前,必须填写“出库单”一式三联(财务、顾客各一联、仓库留存一联)。出库单上必须填写收货人、电话或车牌号及经办人。 4.2.5仓库凭经领导已审批的《家纺产品申购单》、财务付款单,并核对产品、规格、数量、价格等无误,方可发货。如特殊性要先提货后付款由经办人签证,在一个月内付清,否则有经办人负责。 4.2.6属团购的单位。统一由团购负责人按申购、出库、付款、送货等规定办理。

101、3.1赠送指有关上级领导、人士。 4.3.2需要赠送有关上级领导、人士都必须有本公司领导审批后可发货。(除集团领导提货外)。

102、5.1一般原则上不退货,因质量问题或其它因素要求退货、更换。由经办人确认,经领导审批后,方可退货、更换。

103、5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。 4.6仓库日常管理

104、6.1 物资进出仓库,都必须严格办理进出库手续。 4.6.2 各类产品都必须分类存放并作出明显的标识。 4.6.3 仓库必须按时上报日报、旬报和月报表。 4.* 有关领导与部门需要仓库信息的应及时提供。 4.7库存盘点管理

105、8.1仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。 4.8.2库管员要做好防火、防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责,否则承担相应的责任。

106、1.8、管理人员对消防用水地点,必须十分清楚,要经常保持道路畅通,要会报警、会使用、保养灭火器

107、货物调拨:

108、退货与换货

109、补货到货通告:总经办或采购部对补货货物一下订单,就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物,清点无误后,办理相关入库手续,上架销售,同时在公司内部群里通知产品部和销售部。

110、新到的货品,仓储部验收当天,由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称),仓储部当天内须办完入库归位手续;成功入库后,仓储部主管在产品部群发完成入库通知(写明款号、货物名称),延误损失须由仓储主管负责。

111、热销品补货:

112、领物人必须凭主管部门签发的领物申请单方可发货。

113、橡胶件;

114、产成品。

115、每年要至少两次对库房内的灯具,电线等设备进行检查,发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火,短路等不安全因素,必须及时更新,维修。

116、在易燃和可燃物品的库房外,应设置明显标志,在库房附近,不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

117、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续,以保证账实相符。

118、仓库应定期及不定期地进行物料盘存,定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点,盘点数据交财务部。

119、仓管员没有按照规定操作,视实际情况,可以由当事人会同厂长,对其处以5~200元的罚款,100元以上上报公司总经理。

120、根据需要与相关部门共同研究制定年度采购计划,并与有关部门联系及时购置,保证切实满足教育教学的需要。

121、1.8:每天对油漆仓库的设备等进行点检,如发现异常,应及时报告给本班班长;

122、1.5:各种运输机动车辆装卸物品后,不准在油漆仓库门口停放和修理。

123、1.1:油漆仓库内不准使用移动式照明灯具;

124、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。

125、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐,保持通风干燥。定期清扫,保持仓库清洁卫生。

126、散装食品应盛装于容器内,并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容(供应商提供)。

127、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害,保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施,不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

128、仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿和台帐,对当天发生的业务逐一记录,做到日清日结,确保物料进出与结存数据的准确无误。

129、需要报销或付款的原料单据,凭仓库主管和品质主管双方签字后交财务做账;

130、工厂所有购买的物品都需开具入库单(包含非原材料);

131、成品入库表需经仓库管理部和质量管理部负责人签字;

132、长沙仓库的出库单,一式三联,撕两联下来给仓管,仓管转交一联给客服,入库的仓管一联,(仓管做进出库账)长沙的客服一联,(查核是否到货)出库单必须以实际数量开单,长沙仓库必须由专人负责登记库存商品收发台账;

133、撕单的时候注意,尽量撕整齐,不要把姓名、品名等撕掉了;

134、仓库管理员在接到司机提回的退货时应及时清点货物,并正确填写退换货处理单;

135、由仓管负责开票,品管负责收款,每月10、20、29号汇总一次报表交公司财务部;

136、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

137、车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

138、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,记录初盘结果并对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

139、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品编码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

140、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

141、食品库房周围不能有有毒、有害污染源及蚊蝇孳生地,防止交叉污染。

142、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;

143、例会资料:

144、例会原则:会议时间长度一般15分钟,有话即说,无话不说,力求简明扼要突出重点,并尽量缩短会议时间。

145、对晚班的界定:所谓晚班时间,即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以,该时间段的生产领料应归属为当天领料,而不就应归属为次日领料,该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说,不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。

146、交接时间:每一天务必盘点交接两次,早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作,盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行;

147、盘点交接务必条件:

148、周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右,销售会计(或与销售主管一齐)对成品仓库盘点一次;

149、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

150、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。

151、1原材料、外协品、半成品的入库

152、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

153、2、1检验结论为“合格”的产品,生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,贴合要求的.方可入库。

154、3待处理品入库

155、3、4仓管员应妥善保序入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号序档并妥善保管。

156、2、1库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日保质期,由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可。

157、2、4原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品。

158、2、6有冷藏、冷冻储藏要求的原料、半成品均按要求储藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

159、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。

160、搞好仓库内、外环境卫生,与食品仓库无关人员,一律不准进入。

161、对于外发的物资,保管员必须凭外发物资明细清单才能发货。

162、7成品库另划待处理品区,存放退货并予以标示,同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

163、12、2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他不安全隐患。

164、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

165、严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单(仓库管理员的发货清单)。

166、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。

167、仓库管理人员依据内勤出具的发货单如实向发放相应物品,并确认核对物品的型号、规格、数量等。

168、售后或营销人员提货到仓库后,由仓库管理员按清单进行检收货物,验收无误后应按仓库规定区域进行摆放;

169、仓库管理员在验收物品在入库验收时如有不符由内勤人员联系供货商处理。

170、货物的品质维护:货物在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防火等安全措施。

171、报废物资退库,仓库管理员人员根据"报废损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

172、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。

173、盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

174、有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。

175、对于长期库存(既超过质保期限的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

176、1、3、非物流部员工不得进入理货区,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后,及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作,任何进入理货区的人员务必遵守仓库管理制度。

177、监盘人:由仓储主管和财务主管共同担任,负责盘点工作的指挥、协调和督导。

178、2、4、贮存在仓库的货物,按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放,在货架上作相应的标识,并制作一个《仓库货物摆放*面图》,张贴仓库入口处。

179、2、7、保证仓库环境卫生、过道畅通,并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作,并学会使用灭火器等工具,每一天下班前务必检查各种电器电源等安全状况。

180、每月仓库盘点完后,由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认,财务部应在盘点后第二天12:00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管,仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查,发现问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因,并交还给财务部,由财务部呈报上级签核。

181、3、2、理货员在收发时请参照《理货规程》。

182、盘点人员工作时间之外开展盘点工作的,报主管核准,作加班处理。

183、务必在收到“随货单”后,保管员才能够进行验收入库操作。也就是说,没有“随货单”的原材料,保管员务必拒绝验收入库。“随货单”包括正式的和临时的两种样式,由保管员收执并转交财务。正式“随货单”就应是供应商带给的,要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写,要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。

184、仓库物料必须按类别,在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齐,成行成列,过目见数,检点方便。

185、仓管员要认真做好仓库安全工作,作业时要注意安全,经常检查仓库,认真做好防火、防潮、防盗工作。

186、微机教室要装配调温、调湿设备,持续良好的室内温度(计算机运行时一般持续在20至25℃,非运行时持续14至30℃)和湿度(运行时:相对湿度40—70%非冷凝)。

187、管理教师要做好微机教室卫生、安全防范和财产保护工作,熟悉防火等有关器材的使用,经常检查安全措施的落实状况。

188、使用机房的老师要教育学生正确使用设备,保证学生上机的安全,发现安全隐患要及时报告处理。

189、月结或非现金客户送货,凭客户送货单填写《入库单》入库,财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单,财务人员不予做应付款,及停止后期付款。

190、电教室工作人员要各负其责,管理好各种设备,不得擅离职守

191、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报,由部门主管审批后方可处理,未经批准一律不准擅自更改,账目或处置物料。

192、任何人未经仓管员允许,不得私自动用、取走公司仓库的任何物品,不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。

193、2仓库保管人员根据每天的出入库情况,做好帐目统计工作,要求做到帐、卡、物一致,并保证日清、月结;

194、3仓库保管员每月末26日下班前要提交本月仓库统计表,供公司管理层决定下月采购计划使用;

195、3仓库保管员根据产品要求定期检查库存情况,在产品的贮存期超过三个月以上的,应检查产品质量情况,采取必要的纠正和预防措施,并及时与相关部门联系,进行重新检验;

196、5管理:仓库只允许仓库管理人员、上级主管和领料人员进入,其他公司员工或外来人员,未经上级领导允许不得随便进行仓库;

197、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足,但又不能积压太多的资金,要加强物料的周转频率,提高资金的利用率和周转率。

198、所有物料进库前采购员必须要申请检验;

199、仓库通道出入口要保持畅通,仓库内要及时清理,保持整洁。

200、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月 日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

201、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

202、仓库主管应随时对下属仓管员收*况进行监控,发现异常情况及时处理。

203、对存在色差的物料应做好标识工作,相似物料要分开区域摆放;

204、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况,仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点,作为考核下属工作绩效的一种手段。

205、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究;对所有的乐捐纳入员工基金。

206、本制度适用于公司各种原辅材料、包装物、成品、办公、劳保、卫生用品等物料的库存管理规定。

207、对于产成品温、湿度要求高,在高温季节做好温度、适度的调节控制工作。

208、仓库负责人每日作出材料、成品入出库统计表,以周和月报表传递、发送物流部、生产部和财务部。

209、1仓库材料、物资管理。

210、库房管理人员离开时,应做好关门关窗及切断水、电开关等工作。

211、不同性质药品要分类存放,妥善保管,保证药品质量。对毒、麻等管制药品要存入保险柜,有专人保管,专人发放,存放毒、麻药品的场所应装有安全报警装Z,保证毒、麻药品的安全保管。 ’

212、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区,因工作需要携带,在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

213、2、严格执行仓库的货物保管仓库管理制度。

214、2.4、贮存在仓库的货物,按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放,在货架上作相应的标识,并制作一个《仓库货物摆放*面图》,张贴仓库入口处。

215、保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经科长批准。

216、合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁。

217、物料出库,必须办理出库手续,并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

218、2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为:堆放高度≤1.8m,500×500瓷砖以横排5件、竖排1件,每层6件,分三层交错码放,上部*压2件,共20件独立堆放。

219、4如客户要求出货数量按实际装车数量时,由销售部开具无产品数量的《出货通知单》,经销售部经理签字确认,仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕,仓管员签字确认并填写装车数目,交由销售部开《发货单》。

220、5进行发货装车时的现场跟踪,严格按照出货单或调拨单发货,仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户,破损砖不得装车发出,如确因特殊原因需补充破损数量,必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时,成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认,核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

221、成品库管理员必须提前十五分上岗。

222、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

223、1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。

224、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

225、5.仓库管理人员任职的基本条件是:

226、2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

227、1. 原则上,所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。

228、6. 因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。

229、2.发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。

230、5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。

231、3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。

232、4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作,发现问题要及时采取相应措施,并上报公司主管领导。

233、11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

234、20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。

235、3.月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。

236、4.月底小盘之作业流程:

237、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区,因工作需要携带,在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

238、2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求,规范仓库货物管理。

239、2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如:温、湿度等)进行贮存保管,定时对货物进行清洁和整理。

240、2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管,不得转借、转交他人保管和使用,更不得随意配制。

241、3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程,确保仓库区域的货物的贮存安全。

242、未经允许任何人不得进入仓库;

243、根据订货单以及对方的送货单查验货物,如有差异应及时反映给专职文员,如无误填写入库单;

244、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理,经公司同意办理交接手续后方可辞职;

245、仓库管理工作,要树立防火、防盗、防事故观念,仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入,库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮,对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

246、对一切五金工具物料(包括电器、五金备件)发放,原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批,并按计划到仓库领用,否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放,有计划地进行维修处理,尽量翻新再用。

247、仓内的一切物资、工具原则上不得外借,如需借出,须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续,借用时间不得超过5天,仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需,仓管人员有责任提前追还。

248、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用,供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度,将追究当事人责任。

249、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。

250、检验员:协助仓管员进行每月盘库,检验核查盘库情况。

251、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则,合理规划仓库空间,做到分区、分库、分类存放和管理;

252、物流部主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款,并及时报送市场部经理,及抄送总经理备案。

253、库房有专人负责,仓库内要定期清扫,保持仓库、货架清洁卫生,经常开窗或用通风设备通风,保持干燥。

254、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备,必须贴有明显的标识并有温度显示装置。肉类、水产品等分柜存放,生食品、熟食品、半成品等分柜存放,杜绝生熟混放。

255、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。

256、入库名称应公司统一标准称谓为准,有俗称的备注俗称。

257、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。

258、存货盘点、采取每月盘点、不定期抽检制度。

259、盘点时应注意:实物与实物卡的核对。

260、编写盘点报告,如有溢余(短缺)应填写报告书,经总经理签署处理意见后作为财务账务处理依据。

261、货物经验收后,应立即由接收部门妥善保管,以防损坏、变质、丢失、被盗。

262、《领料单》财务记账联随相对应的《维修申请单》,按部门分类放好,经工程部总监审核后定期交成本核算员。

263、在前台设置钥匙领用登记本,登记钥匙类别、领用时间、领用人、交回时间、交回人、备注等内容,并设存匙箱保管钥匙。

264、非仓库上班时间需紧急领用货物时,由使用部门经理以上人员签批《领料单》,并在单上注明原因,亲自到前台并在大堂副理及保安主管证明下领取仓库钥匙,由三方签名确认。然后由三方到仓库开门取货,并在《领料单》“领料人”栏共同签字。取货后将钥匙和

265、每月编制“进、出、存报表”及其他相关报表,附上各种收发货单据,送成本核算员审核。

266、*时要常对货物进行抽查盘点,对贵重物品每天下班前结账盘点。

267、仓库凭审批后的《积压、报损物品申请单》办理物品出库和销账手续;如属非营业出售的,还需审核财务部开出的收款收据。

268、非工作需要严禁外人进入仓库。

269、仓库内、门口及通道在确保畅通,不准堆放物品。

270、仓库内使用的照明灯具和线路,必须按规范由正式电工安装、维修,禁止乱走临时线路;不准超负荷用电,不准用不合规格的保险装置。

271、库内货物摆放间距合理,不得过高或过宽,消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。

272、仓库安排专人对灯具、线路、电器设备及开关进行检查,发现问题及时报修。

273、仓管人员必须懂得灭火常识,学会正确使用灭火器材。

274、库房内食品及其原料应经常进行检查,及时发现和清理过期、变质食品及其原料。

275、库房码放产品必须留出进出货通道,码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

276、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品,要将良品放置在退货待处理区,将不良品放置在不良产品存放区,不得混放,不得随意不分区域放置。

277、年末盘点

278、严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。

279、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

280、对库存要做到日清月结,掌握库存储备情况,新购材料按设计量采购,否则造成库存积压,材料发放严格按图纸执行;

281、仓库管理部门对所经管的成品库存及储运设备的安全负责,如果破损应立即反映主管并立即修护;

282、消防设施齐全有效,工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。

283、如果由于市场行情的变化,需要增加存货量,则由采购员提出计划送系部审批后执行。

284、办理入库手续后,发生的物料损失等问题,由酒水仓库保管员负责。

285、仓库管理人员按酒水性质、种类、固定位置分别存放,合理使用仓位,做到不积压、不受损、整洁美观。

286、入库物资到库后,根据入库单、发票或验收单,认真进行数量和质量的复查。

287、根据入库单和领料单及时输入电脑,经常核对实物,做到日清、旬对、月盘,保持帐实相符。

288、各部门在领用调料,物料等时必须在规定的时间内进行。后附《仓库领料时间表》。特殊情况除外。

289、物品要整齐,分类堆放,符合定置管理和物资堆放留“五距”(即柱距0。5米,场距0。5米,灯距0。5米,堆距0。5米,顶距0。5米)的要求,并且有明显标记,设专人专仓管理。甲类易燃液体不能露天存放。不能将原材料堆放在电缆沟、消防设施附近。

290、仓管员要严格执行仓库的安全操作规定,切实做好物料的安全保管工作,对所管材料要做到“十防”:防潮、防霉、防腐、防压、防蹋、防晒、防锈、防盗、防水、防火。

291、仓管部门对领用要求,於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。

292、对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

293、新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。

294、所购一切物资材料,严格实行先入库、后使用制度。如发现行政物资短缺,应及时通知相关负责人补充购买。

295、仓管员要认真做好仓库的安全工作,经常巡视仓库,检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作,检查火灾危险隐患,发现问题应及时汇报。

296、建立电子版及纸质版两套库存记录,并附完整的入库、出库记录。

297、每月月底之前,保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总,并编制报表上报主管经理。

298、退货、换货必须核实产品、配件、包装盒,以不影响二次销售原则、不畅销产品尽量不退货;核查之前产品价格,账务处理条理清晰,进出有序,退款客户如刷卡需扣除手续费10个点,有特殊情况特殊处理,及时请示汇报。

299、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映,以便及时调整。

300、严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。

301、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。

302、物资(成品除外)允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,年盘存时统计上报,以便做到账、卡、物一致。

303、仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能,并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患,应立即报告仓库主管进行维护或防护。

304、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

305、面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时,一定要先将废弃箱皮放在地上,以防受潮。

306、所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间,门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前,一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。

307、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额;并开具物资材料验收入库单,仓库保管员要加强工作责任心,严防弄虚作假和缺斤短两,严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

308、每月与采购部门配合了解,对比供应商价格差别,并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌,应先给使用部门对比质量,品质好坏和征求使用部门意见,再通知采购部门采购。

309、对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割拆零的,本着节约的原则,都应拆零供应,不准一次性发料。

310、记账要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。

311、做好仓库进出物料的核算工作。

312、严格按照材料验收要求进行材料验收。

313、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货,旧废料按实际情况合理应使用。

314、保护材料价格。未经允许,不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

315、每天下班前要进行防火安全检查,做到人走灯灭、锁门。

316、仓管员调动工作时,一定要办理交接手续,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方签字,各执一份。

317、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁,通道畅通。

318、坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后,分别汇总自己的发货数量,并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致,且与提货人(司机)完全一致后,才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。

319、填写入库单前,务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。

320、保管员必须24小时在岗,有事请假,必须有人顶岗。吃住在库,保证物资材料出入库正常运行。

321、务必按出库流程的先后顺序操作,务必先制单、签名,后发料。

322、保管员发料时,务必在现场称重或点数。下列失职行为,每次处罚保管员20元:①保管员不在现场发料;②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单;

323、会议召集及主持人:仓库主管

324、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准,无签名不准领料,特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发,注明领料人。

325、对晚班的界定:所谓晚班时间,即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以,该时间段的生产领料应归属为当天领料,而不就应归属为次日领料,该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说,不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。

326、晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”,留存仓库即可。

327、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右,由销售会计对上月最后一天库存盘点。

328、部件加工完毕入厂时,须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。

329、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《x年x月工具报废处理清单》,交上级审批后方可作报废处理。

330、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失,由直接职责人赔偿;超过5件的部分,个人负担损失的40%

331、经审批作报废处理的工具,由财务部作销账处理。

332、严禁未经办理审批手续,仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。

333、盘点表:盘点结束后,在电脑里制作盘点表,并及时提请财务经理查阅。

334、4无<外协件物资请检单>,无批准的请购单,无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。

335、2物资堆放原则:重物堆放层数最高不超过4层,成品可根据实际情况码放,必须做到过目见数,检点方便、成行成列、清洁齐整,做到帐卡物一至。

336、3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责,物个有主,事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏,仓管员应及时报告仓库主管,分析原因,查明职责,按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理,仓管员不得采取发生赢时多送,亏时扣克的违纪做法。

337、按照要求保持房内、外区域清洁, 违者当事人每次处以5元罚款,“五防”管理不到位当事人每次处以5元罚款。

338、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上,部门负责人按其金额的20%处罚,副职分管人员当月罚款金额在100元以上,按其金额的25%罚款。

339、落实“谁主管,谁负责”的原则。

340、出库管理

341、退货管理

342、仓库内各类货物的堆放严禁阻挡各种消防器材设备使用。

343、仓库内电器设备必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修,电工应严格遵守各项电器操作规程。

344、仓库内不准住人(包括午休),不准搭建搁层,不准使用电烫斗、电炉、电钟、电烙铁、电视机及交流收音机等电器设备。

345、备料备货出货时若发现表单有问题或不符手续(如品号或数量或修改不清)视情节当报生产主管、业务或修改单据及电脑资料,确保发料出货扣帐一致;

346、仓库移转(调拨)物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则;

347、仓管员必须正确使用各类单据,并有义务指导和纠正其他部门及人员正确使用单据,如滥用单据者,产生帐实不符,当应负责;

348、单据填写必须规范,做到真实可靠,内容完整,不得涂改,若有差错,应按规定更正方法进行更正,并签名以示负责;如涉及其它部门及人员者应追踪结果,尤其电脑单据之修改,所有电脑系统中的单据只能修改不能删除;

349、仓管员必须管好各自单据,归入指定档案夹内,不得遗失,并及时传达给仓库主管进行审核,否则,应负帐实不符者责任;

350、所有审核后的单据仓管员应及时将各类单据作整理分类放入指定文件夹内,加强单据管理;品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单,应及时提报处理;

351、各仓管人员应及时进行各类电脑资料维护作业,确保电脑帐务与实物同步;

352、非财务仓库人员,无权使用仓库电脑进行任何操作;

353、物料应按储存区标示管理办法,按物料排序定位放置,不得混料;

354、仓管员必须对辖区内物料全面熟悉,若有异常情况,应及时提报和处理,不得将物料散放在任何地方,更不得丢失和短少;

355、按仓库门禁制度的规定,仓管员应严格控管进出人员,进出人员所拉物料必须有相应凭证;

356、仓管员必须保持各仓库区域内环境卫生清洁,整理有序,坚持做好每天6S工作;

357、仓库全体人员,必须严格执行仓库门禁制度,共同维护公共环境,爱护公物;

358、在公共区域或他人责任区作业完毕后,当随手切断灯或电子磅电源,以节约公司能源和安全;

359、仓库设备应按规范操作,如出现故障等要即刻停止作业,提报上级主管及维修人员及时处理;

360、仓管员要了解各自工作内容,服从分工,尽心尽力做好本职工作,切实认真执行上级主管吩咐的各项工作;

361、主管必须具有组织能力并完善其组织,发挥整体潜能,不断提高仓储工作和管理效率;

362、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

363、仓库物资实行先进先出的作业原则,并按此原则分别决定储存方式及位置。

364、仓库严禁烟火。配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接受行政部的安全检查和监督。

365、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。

366、食堂仓库管理员需持健康证上岗,保持良好的个人卫生习惯,按照食品从业人员卫生要求,做好个人卫生。做到服装整洁,不在食堂仓库内吸烟。

367、5.1安全培训的管理

368、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。

369、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。

370、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定。

371、仓库要注意门禁管理,不得随便入内。

372、仓库内严禁吸烟,不准烧焊(割焊),要动用明火的人员必须到安全部办理申请手续,方可作业,管理制度。

373、标准件;

374、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

375、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作,安装符合要求的挡鼠板;不得在仓库内抽烟。

376、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

377、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

378、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

379、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

380、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保证仓库安全,特制定以下管理制度。

381、5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中,并负责跟货运公司核对相关货运资料,发货所产生的费用由相关部门承担。

382、7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库,并遵循先进先出的原则,物品上标有生产流水号应记入物料卡,以防止领出物品的随意调换;物品不全应及时通知相关部门人员。

383、借用物品管理:

384、物品报废:

385、变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等);

386、生产在途时,顾客取消合同;

387、借用/试用后,经质量部判定为无法再修品;

388、相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

389、仓库管理:

390、4未经检验的物品,摆放在指定区域。

391、5检验合格的物品,及时入库贮存。

392、《物料申领单》

393、5.3 季度及年度盘点,仓库应停止一切作业,将所有单据、货品处理好,再打印盘点表,对仓库进行盘点。

394、库存物资系公司财产,不得任意挪用。认真做好各种公用工具的借、收登记工作。

395、保管员必须严格履行出入库手续,及时准确地记好物资账目,随时反映库存变化情况,在规定时间内办好核算、结账和有关报表。

396、1.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的'货物除外)

397、2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如:温、湿度等)进行贮存保管,定时对货物进行清洁和整理。

398、2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管,不得转借、转交他人保管和使用,更不得随意配制。

399、3.2、理货员在收发时请参照《理货规程》。

400、仓库人员应具有较强的防火意识,树立“预防为主”的理念,个性是仓库主管。要经常巡视仓库各个角落,及时检查火灾隐患,督促落实仓库防火措施。


公司的仓库管理制度 50句菁华(扩展5)

——仓库人员日常管理制度 50句菁华

1、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐,做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区(或分库房)存放。

2、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备,并定期除霜(霜薄不得超过1cm)、清洁和保养,保证设施 正常运转。

3、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量,发现与发票名不符,以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收,并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。

4、物料出库,必须办理出库手续,并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

5、任何人员,除验收所需外,不得随意试用已入库的商品物资。

6、仓库物资要求每月月终小盘点,半年和年终彻底盘点,将盘点结果和明细表报财务部审核,盘点期间停止发货。

7、食品与非食品不能混放;

8、保管物资未经总经理同意,一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发,特殊情况应经总经理批准。

9、食堂仓库所有物品必须登记,注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。

10、仓库经常打扫保持清洁,不准堆放其他物品。

11、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备,不应当使用六十瓦以上的白炽灯,不准超负荷作业,不准用不合格的保险装置。

12、每年要至少两次对库房内的灯具,电线等设备进行检查,发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火,短路等不安全因素,必须及时更新,维修。

13、遇水容易发生燃烧,爆炸的化学易燃物品,不得存放在潮湿和容易 积水的地方。

14、负责产品质量的监督、检验;

15、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

16、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。

17、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

18、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

19、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

20、仓库在计划灭鼠灭四害之前,务必制订详细的操作方案和实施步骤,个性列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等,并报请总经理批准后实施。

21、成品仓库在日常发货时,也务必贯彻“先进先发”的发货原则,即先入库的先发货,生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数,务必在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管,请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。

22、经常整理仓库物资,及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放,分区管理,分类摆放,上架编号”。既要防止货位浪费,同时注意预留消防通道。

23、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作,负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作,仓管员必须认真填写入库单和领料单,做到字迹清晰并妥善保管,以便日后查阅。

24、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。

25、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通,根据相关人员提供的资料进行入库手续。

26、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单),仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

27、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件思考划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。

28、物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,务必做到过目见数,检点方便,成行成列,礼貌整齐。

29、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

30、仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

31、调拨材料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。

32、所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。

33、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都能够上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。

34、在部长领导下,负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

35、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现。入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特殊状况须经有关领导签批。

36、负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物、卡三者相符,协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

37、领料人员所需物资无库存,仓库管理员应及时按要求填写请购单,经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产。

38、关于材料卸车时间:在冬季,16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车;17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料,原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车,但具体是否卸车,应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。

39、原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时,仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车,其次保障成品入库,最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

40、严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员,不是装卸工,任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后,并且自愿参加卸车、入库、装车时,仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。

41、学校网络中心,非管理人员不得入内。

42、管理教师要做好微机教室卫生、安全防范和财产保护工作,熟悉防火等有关器材的使用,经常检查安全措施的落实状况。

43、电教组全体人员都要学会使用灭火器材,定期检查消防设备,及时更新。

44、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

45、机械设备在施工作业前,施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底,操作人员应熟悉作业环境与施工条件,服从现场施工管理人员的调度指挥,遵守安全规则。

46、操作人员应认真准确地填写运转记录,交接班记录或工作日记

47、仓库严格按单出库,如有不符,仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续;

48、单据、报表按月封箱保存半年;

49、统一的退货地址:

50、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理,经公司同意办理交接手续后方可辞职;


公司的仓库管理制度 50句菁华(扩展6)

——仓库管理制度及流程 50句菁华

1、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

2、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

3、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

4、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

5、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

6、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

7、仓库主管务必对仓库所有干粉灭火器统一编号,统一造册,建立“管理职责制”,明确灭火器所属仓库和职责人,并于每月15号例行检查,查看灭火器内药品是否过期失效,检查灭火器是否损坏.能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”,记录职责人姓名,由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器,务必在发现当天报告总经理。违规一次,处罚仓库主管50元。

8、仓库主管每月务必组织全体保管员学习防火知识,对新入职保管员进行防火知识培训,让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何救火,如何自救。违规一次,处罚仓库主管50元。

9、盗窃行为认定:未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门,即构成盗窃行为。内盗行为,按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为,可加重处罚。对所有盗窃行为,公司保留诉诸法律解决的权利。

10、坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作,个性是要先入库,后填入库单,再登记明细账,最后出盘点表。严禁违规操作。

11、天天打扫仓库,保证仓库干净整洁,到达卫生要求

12、天天落实防火.防水.防盗.防毒害.防过期变质等安全工作

13、例会地点:成品仓库

14、会议召集及主持人:仓库主管

15、对晚班的界定:所谓晚班时间,即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以,该时间段的生产领料应归属为当天领料,而不就应归属为次日领料,该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说,不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。

16、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。

17、晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”,留存仓库即可。

18、中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟,原材料仓库硬性停止一切入库作业,仅仅留下一人值班,主要负责车间少量补充领料,其他人员中午休息。

19、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份,实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

20、盘点表:盘点结束后,在电脑里制作盘点表,并及时提请财务经理查阅。

21、关于材料卸车时间:在冬季,16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车;17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料,原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车,但具体是否卸车,应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。

22、网络管理人员要做好设备的日常维护保养工作,建立设备运行日志和故障记录,发现问题及时处理,保证设备的正常运转,通讯线路的畅通。

23、做好网络安全防范工作,对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒,并指导老师和各科室定期查杀病毒。

24、建立使用登记制度,建立设备维修档案。

25、发现不安全隐患要及时报告,采取措施。

26、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称.数量进行核对.清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

27、库存信息及时呈报。须对数量.文字.表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

28、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

29、标准件;

30、1原料仓管员负责原材料.外协品.半成品的收.发.管工作。

31、1.1原材料.外协品到公司后,由仓管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物能够直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。然后,仓管员按《过程和产品的监视和测龋,孝序》的规定进行到货验证和报验。验证的资料包括:品名.型号规格.生产厂家.生产日期或批号.保质期.数量.包装状况和合格证明等。经验证合格的,仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。

32、2.1检验结论为“合格”的产品,生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,仓管员应检查.核对产品的品名.型号.数量等标识是否正确.规范以及外包装是否干净等,贴合要求的方可入库。

33、3.2产品入库后,仓管员应及时审核,在账上记录产品的名称.型号.规格.批号.生产日期.数量.保质期和入库日期以及注意事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示。

34、2合理有效地利用库房空间,划分码放区城。库存产品应分类.分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用.错发。具体要求如下:

35、3在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

36、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。

37、7.1认真核对《领料单》或《出库单》.《发货单》的各项资料,凡填写不齐全.字迹不清晰.审批手续不完备的不得发放;

38、7成品库另划待处理品区,存放退货并予以标示,同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

39、8原料库根据生产计划,做好查料.备料工作,严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划,保证生产需要。

40、11成品库负责样品的包装.发放。样品包装上应有标识,标识资料包括:品名.型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放,应报验,经检验合格后才能做样品发放。

41、12安全事项

42、12.1上班务必检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

43、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济职责制,进行科学分工,构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水*。

44、保管物资要根据其自然属性,思考储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,到达“十不”要求,务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放,要思考先进先出,发货方便,留有回旋余地。

45、仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

46、记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收.月报及时。

47、允许范围内的磋差.合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都能够上报,以便做到账.卡.物.资金四一致。

48、负责仓库区域内的治安.防盗.消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。

49、资料:

50、2.6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如:温.湿度等)进行贮存保管,定时对货物进行清洁和整理。


公司的仓库管理制度 50句菁华(扩展7)

——仓库托盘管理制度 40句菁华

1、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。

2、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。

3、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。

4、原材料收货及入库

5、要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。

6、商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。

7、商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

8、仓库要注意门禁管理,不得随便入内。

9、仓库设置:根据我公司的生产需要及厂房条件,设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库,由生产部直接管理。

10、领发料管理规定

11、仓库安全管理规定

12、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

13、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

14、仓库存储区“5S”化管理。即整理,整顿,清扫,清洁,素养。

15、食品与非食品不能混放;

16、保管物资未经总经理同意,一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发,特殊情况应经总经理批准。

17、仓管人员下班离开前,应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭,以确保仓库的安全。

18、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐,做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区(或分库房)存放。

19、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐,保持通风干燥。定期清扫,保持仓库清洁卫生。

20、散装食品应盛装于容器内,并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容(供应商提供)。

21、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施,不得在仓库内抽烟。

22、食堂仓库管理员必须定时盘点,如发现物品短缺,要立即通知食堂管理人员购买和查找原因,即使解决问题,和指制定相应的防犯措施。

23、仓库经常打扫保持清洁,不准堆放其他物品。

24、经常清理冰箱,保持冰箱内外洁净。

25、仓库放物资要勤检查,经常通风,发现问题及时上报并作妥善处理。

26、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量,发现与发票名不符,以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收,并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。

27、物料出库,必须办理出库手续,并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

28、仓库因定期检查消防设施,注意放火防盗。

29、库房内严禁吸烟和使用明火,且严禁携带火种进入库房。

30、各种物品应根据不同性质分库,分区,分类储存,不准将性质相互抵触,灭火方法不同的物品混存,并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称,性质和灭火方法。

31、在易燃和可燃物品的库房外,应设置明显标志,在库房附近,不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

32、财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、使用部门对供应商进行评估,淘汰部分不合格供货商。

33、物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识到签收是经济责任的转移。

34、材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务科记账。

35、保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

36、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途,核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料未办手续,不得发料。

37、调拨材料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。

38、库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。

39、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

40、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。


公司的仓库管理制度 50句菁华(扩展8)

——仓库工作管理制度 40句菁华

1、没有有效收、发料单据,仓库不得收发物料。具体参照《领(发)料作业横向控制卡》处理;

2、未经有效批准不得超量收料(供应商送的备品除外),也不得超量发料或发货;

3、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续,按《领发料作业横向控制卡》执行。

4、储存应遵循三项基本原则:a、防火、防水、防压;b、定点、定位、定量;c、先进先出;

5、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理,并做好相应标识;

6、在仓库范围内严禁抽烟,违反者乐捐200元/次,责任仓管员乐捐50元/次;

7、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量,发现与发票名不符,以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收,并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。

8、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

9、任何人员,除验收所需外,不得随意试用已入库的商品物资。

10、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。

11、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓库管理员有权制止和纠正其行为。

12、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和部门负责人签字。

13、在公司经理的直接领导下对公司生产、经营的农作物种子的质量检验工作全面负责。

14、熟练掌握扦样知识和方法,严格按标准程序进行,对所扦样品的代表性负责。

15、负责样品的登记、保管、处理工作。

16、把好验收关,不仅要防止物品缺斤少两,更要杜绝霉烂变质物品入库。

17、对库存物资及食堂固定资产定期盘点,建立帐目,做到帐帐、帐物相符。

18、配备灭鼠、灭蟑螂等相应设施,做好灭蝇、灭蚊、灭鼠工作。

19、机械作业时,操作人员不得擅离工作岗位,不准将机械设备交给非本机操作人员操作,严禁无关人员进入机械作业区和操作室内,工作时,思想要集中,严禁酒后操作。

20、机械设备进入施工现场,应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。

21、机械设备在施工作业前,施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底,操作人员应熟悉作业环境与施工条件,服从现场施工管理人员的调度指挥,遵守安全规则。

22、机械设备在施工现场停放时,必须注意选择好停放地点,关闭好驾驶室(操作室)。有驻车制动器的要拉上,坡道上停机时,要搭好掩木或石块,夜间应有动专人看管。

23、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额;并开具物资材料验收入库单,仓库保管员要加强工作责任心,严防弄虚作假和缺斤短两,严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

24、所有物资、材料必须坚持先验收入库,后发出领用,并按实情填写出库单,出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

25、做好仓库防疫工作,严防食品变质,严禁浪费

26、食品与非食品不能混放;

27、仓库严禁烟火。配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接受行政部的安全检查和监督。

28、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应及时上报主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违约做法。

29、仓管人员下班离开前,应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭,以确保仓库的安全。

30、实施电脑化后,《物资盘点表》由电脑制表,仓管员应不断提高自身业务素质,提高工作效率。

31、领料人必须签名,从仓库领出的物品要让库管员进行登记,领出的物品只能公用,一律不能私用。

32、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。

33、食堂仓库管理员必须定时盘点,如发现物品短缺,要立即通知食堂管理人员购买和查找原因,即使解决问题,和指制定相应的防犯措施。

34、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm,并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

35、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖,并标注品名。

36、各种物品应根据不同性质分库,分区,分类储存,不准将性质相互抵触,灭火方法不同的物品混存,并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称,性质和灭火方法。

37、物品应按 "五距" 要求码放:

38、在易燃和可燃物品的库房外,应设置明显标志,在库房附近,不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

39、要保持库内通道和入口畅通,消防器材要放在指定地点,不得随意移动,在消防器材一米范围内不能堆放物品。

40、每天下班前要进行防火 安全检查,做到人走灯灭、锁门。


公司的仓库管理制度 50句菁华(扩展9)

——仓库材料管理制度 40句菁华

1、3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。

2、2.5. 签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

3、3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,

4、5.仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,给予该仓管人员警告以上处分。

5、1. 原则上,所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。

6、7. 客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。

7、8. 所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。

8、9. 材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。

9、2.发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。

10、6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。

11、7.所有发料凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。《领料单》保存年限为二年。

12、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

13、5.原材料仓库材料之堆放原则如下:

14、7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。

15、9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。

16、17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材,并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。

17、1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。

18、6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。

19、领料人员所需物资无库存,仓库管理员应及时按要求填写请购单,经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产。

20、物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。

21、每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。

22、2 不得堆压、堵塞排水沟渠;

23、3 不得堆压碰撞绿化植物及设施;

24、仓库安全管理必须贯彻“预防为主',实行“谁主管谁负责'的原则。

25、仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置,必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。

26、仓库应当按照国家有关消防法规规定,配备足够的消防器材,保证随时好用,确保安全。

27、仓库严格执行夜间值班、巡逻制度,带班人员应当认真检查,督促落实。

28、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品,必须分间、分库储存,并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

29、装卸作业结束后,应当对库区、库房进行检查,确认安全后,方可离人。

30、仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员,必须登记,并交出携带的火种。

31、对变质、过期原料应及时处理。

32、积极做好防火安全工作,杜绝不安全因素的发生。

33、现场7S管理:

34、登记入库和领用情况。建立各种帐目包括出、入库记录,做到帐物相符。

35、库房钥匙必须由专职人员负责掌握,禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意,任何人禁止进入仓库。

36、入库管理

37、1各类物料的发出,原则上采用先进先出法。

38、辅助工具管理

39、5生产工艺所需的各岗位必备辅助工具由相关责任人保管,领用必备辅助工具时需在领用单上备注责任人,已发放的必备辅助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并确认辅助工具负责人。

40、仓库物品应当分类,严格按照“五距'(灯距、堆距、行距、柱距、墙距)的要求堆放,不得混存。


公司的仓库管理制度 50句菁华(扩展10)

——最新仓库的管理制度 40句菁华

1、机械设备进入施工现场,应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。

2、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定,按时进行保养,严禁机械设备带病运转或超负运转。

3、操作人员应认真准确地填写运转记录,交接班记录或工作日记

4、仓库对任何岗位均应依据领料单发货,严禁先出货后补手续,严禁白条发货。

5、仓库因定期检查消防设施,注意放火防盗。

6、验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管,进仓的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。

7、对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期,将物资的损耗率降低到最低限度。

8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

9、负责产品质量的监督、检验;

10、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施;

11、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题

12、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范,由正式电工安装,维修,引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内,禁止乱拉临时线。

13、要保持库内通道和入口畅通,消防器材要放在指定地点,不得随意移动,在消防器材一米范围内不能堆放物品。

14、仓库保管员必须做实事求是,服从安排,不得弄虚作假,不玩忽职守。

15、食品原材料进出库必须有完整的记录。

16、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查,重点检查食品质量,发现食品变质或超过保质期,不能接收入库,对三无产品拒绝接收。

17、仓库放物资要勤检查,经常通风,发现问题及时上报并作妥善处理。

18、仓库门窗要关好,锁好,维护仓库物资的安全。

19、任何人员除验收时所需外,不准将仓库物资试用试看。

20、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经许可,不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

21、每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终,仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存,并填具《盘存报告表》。

22、实施电脑化后,《物资盘点表》由电脑制表,仓管员应不断提高自身业务素质,提高工作效率。

23、食品与非食品不能混放;

24、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;

25、设专人负责管理,并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记,做到先进先出,易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。

26、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐,做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区(或分库房)存放。

27、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作,及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点,以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。

28、仓库管理的收料工作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量,填写入库单,发生数量不足和品质不合格时,通知供销科补足或更换,每种物料存放在固的地方,便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库,等发票来后再红字冲销。

29、严格控制仓库内温度、仓库内的温度应控制在50℃以下。严禁赤热体、高温液体等进入仓库。

30、装卸车辆应在指定地点停车,戴阻火器,熄灭发动机,司机不能离开现场,不能进行临时修车。

31、装卸作业要轻拿轻放,严禁在地面滚动。

32、危险品仓不能作为办公场所。

33、仓管员负责储存环境的管理。每天上下班利用10分钟时间巡查和整理仓库二次,保持物料摆放整齐和地面环境整洁。

34、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

35、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。

36、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

37、电子件;

38、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

39、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。

40、选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

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