1、仓库重地,防火防盗。
2、安全用火,幸福你我。
3、打击偷盗,人人有责。
4、火灾无情,警钟长鸣。
5、火灾无情,防火先行。
1、物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一,物料按规定存放等。
2、仓库流程分为:进料流程,发放流程,库存品管理等。
3、物资入库存,仓库员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称,数量是否一致,按物资交接单上的要求签字,应当认识到签收是经济责任的转移。
4、仓管员要爱护物料,并注意物料清洁干净。
5、仓管员必须按送货单发货,遇到特殊情况要向领导请示。
1、进入作业现场应戴好安全帽、扎好带,按规定穿好劳护用品,严禁穿拖鞋作业。
2、登高和船仓作业时,更应谨慎操作,防止高空坠落和货物砸头,自觉遵守“八禁止、十不吊”。
3、严禁班前、班中喝酒,上班严禁打瞌睡、溜岗。
4、协助好吊车司机及明、准确地抓料。
5、总分三班,每天上二班,休息一班,每天休息一班必须卸公司来的原料、包带、包角等。
1、仓库重地闲人勿进。
2、一人惹火,众人遭殃。
3、关注消防,珍爱生命。
4、家家防火,户户*安。
5、火灾无情,防火先行。
1、来料检验按标准,产品质量有保证
2、合理搬运周转,爱惜劳动成果
3、进料出料要记清,数帐管理要分明
4、严格遵守厂纪厂规,存储使用要分明
5、仓储原则要遵守,先进先出是关键
1、仓库管理员对所有入库物品及时入帐,登记。
2、对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记,并对退货进行检验,及时反馈给客服,以便及时处理退货及退款问题。
3、发货员在检查货物时,发现问题,应及时处理,不能修复的,及时上报,有问题的货物应分出独立存放。
4、按班做好交接工作,要实事求是。
5、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
1、权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定,在其适用范围内具有强制约束力,一旦形成,不得随意修改和违犯;
2、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度,与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围,在这个范围内,所有同类事情,均需按此制度办理;
3、中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库,统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
4、3为满足分厂生产现场需要,方便分厂使用,对中心库存放不便的材料,中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后,可由分厂材料管理人员领出,分厂自存。
5、产品的管理
1、各储运车辆必须停稳后方可作业,作业时必须挂接地静电导链,操作中必须防止物料外溢,操作中人员不准离开。
2、不按规定穿戴好劳动防护用品,不准进入其岗位。
3、组织制定电源、火源、易燃易爆物品的消防安全管理和值班巡逻等制度,落实逐级防火责任制和岗位防火责任制;
4、组织开展防火检查,消除火灾隐患;
5、1消防安全组组长和消防安全委员的职责是:
1、没有有效收、发料单据,仓库不得收发物料。具体参照《领(发)料作业横向控制卡》处理;
2、未经有效批准不得超量收料(供应商送的备品除外),也不得超量发料或发货;
3、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续,按《领发料作业横向控制卡》执行。
4、储存应遵循三项基本原则:a、防火、防水、防压;b、定点、定位、定量;c、先进先出;
5、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理,并做好相应标识;
1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。
2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收,检查货物是否符合有关标准。
3、直拨类验收单一式四联,第一联:仓库存查;第二联:供应商(供应商凭此联,连同发票交给财务用于结算报账);第三联:财务记账(用于统计各类物资成本和记账);第四联:领用部门。进仓类验收单一式三联(无领用部门联)。货物验收后仓管员把完成签名手续的《验收单》供应商联加盖“收货专用章”后交给供应商作为结算货款的依据。
4、仓管员在发货前要仔细检查领料单的内容,检查有无部门负责人批准及认清签名模式,检查有无更改领货品种的规格、单位、申领数量等,如有更改必须有部门负责人在更改处签名,
5、发货数量不允许超过申领数量,如有特殊情况增加领货的,须重新下达经审批的《领料单》;如仓库无货,则在手工单该项目备注栏中注明“无货”字样,货物由双方当面点清货物后,由仓管员开出电脑《领料单》,领货人和仓管员在电脑单上签名。
1、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐,做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区(或分库房)存放。
2、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备,并定期除霜(霜薄不得超过1cm)、清洁和保养,保证设施 正常运转。
3、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量,发现与发票名不符,以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收,并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
4、物料出库,必须办理出库手续,并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
5、任何人员,除验收所需外,不得随意试用已入库的商品物资。
1、商品储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。每类商品设置商品卡片,并随商品的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。
2、商品码垛要牢固、整齐,要留有工作道,便于保养、清点、收发,应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。
3、商品销售时,销售内勤首先确认销售货款已到账或赊销已经领导审批,后开具“销售单”。物流部根据销售单安排货运发货。
4、门卫应该严格按照仓库开具的出门证审查货运车辆,无误后放行。
5、盘点周期:每月抽样盘点进行一次,每年全面盘点进行一次。